Dzień dobry,
Czy w raporcie "wykaz sprzedaży VAT" mozliwe jest wygenerowanie raportu oddzielnie dla faktur wystawionym osobom fizycznym (bez NIP) oraz faktur wystawionym firmom (z NIP) ?
Jezeli nie, to w jaki inny sposob mozna taki raport wygenerowac?
raport 'Wykaz sprzedaży VAT' nie ma opcji wyboru generowania oddzielnie dla firm i osób fizycznych. Jedyny raport, który ma taką opcję do wyboru to raport 'Klienci', który po rozwinięciu dodatkowych opcji ma możliwość wyboru Firma, Osoba prywatna lub wszyscy klienci.
Filtrowanie po kliencie (firma czy osoba prywatna) dostępne jest również na liście faktur. W panelu filtrującym po prawej stronie listy należy rozwinąć dodatkowe rubryki klikając frazę 'więcej'. Następnie w polu Firma / Osoba prywatna można wybrać właściwą opcję i zatwierdzić wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.
Na liście system wyświetli faktury jedynie wystawione na firmę lub osobę prywatną. Można wtedy zsumować ręcznie wartości z każdej strony, by uzyskać podsumowanie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaje do dyspozycji.
Dzień dobry,
na koncie, do którego został przypisany Pański adres mailowy, nie odnotowano nowych aktywności od 2020 roku. Celem analizy problemu uprzejmie proszę o podanie adresu email służącego do logowania w formularzu zgłoszeniowym i przesłania go na info@fakturownia.pl.
Dzień dobry,
trwają prace nad obsługą eParagonów w Fakturowni. Natomiast wysyłka eParagonów będzie możliwa mailowo. Obecnie nie planowaliśmy wprowadzenia wysyłki poprzez sms/mms.
Jeśli w przyszłości wprowadzimy taką możliwość, poinformujemy Państwa.
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości zbiorczej edycji / korekty dokumentów w zakresie typu dokumentu. Każdy dokument należy zmienić osobno z faktury VAT na fakturę MP.
Dzień dobry. Czy można dodać 2 parametry do programu, lub czy można je samemu zaprogramować - ew. dodać taką funkcjonalność: 1. tam gdzie sa dane finansowe - zaraz jeak wejdzie się na górze panelu - aby dodac info kwoty niezapłaconych faktur... 2. Aby dodać przycisk niezapłaconych faktur - aby je bardzo szybko wylistować, a nie poprzez faktury-filtr niiezaplacone i dopiero jest
Dzień dobry,
nie mogą Państwo wprowadzać takich modyfikacji do programu. W systemie jest zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dzień dobry. Czy jest możliwość zmiany pola nazwa w "Pozycje na fakturze" podczas wystawiania faktury z text na textarea - w zacznie by to usprawniło wystawianie i zapobiegło wielu literówkom - textarea ma domyślnie w wielu przeglądarkach spelcheck - sprawdzanie pisowni oraz zapobiegło by przy dłuższych nazwa chowanie tekstu tylko mogłoby się zawijać rozszerzając pole textarea.
WZ często wystawiamy dla przewoźników zewnętrznych (zamiast CRM-ki) dlatego brakuje mi miejsca na podpis/pieczątkę przewoźnika. Niestety przez to, że jest tylko: Wystawił; Wydał; Odebrał, przewoźnik podpisuje sie w m-cu Odebrał a klient docelowy nie podpisuje się wcale, bo zapomina;)
Dlatego proszę zmienić na: Wystawił; Wydał; Przewoźnik; Odebrał
Dzień dobry,
w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > znajduje się zestawienie Wykaz Wydatków.
Można ustawić filtry - zakres dat, szukaj po dacie, by posortować wystawione dokumenty kosztowe.
Dzień dobry, chciałbym zgłosić pewną niedogodność.
Korzystając z zakładki POS, jeśli zaznaczę Fakturę VAT, to po zatwierdzeniu pojawia się nowe okno z fakturą - wszystko świetnie. Tylko numer dokumentu nie podstawia się automatycznie. Jest to dużym utrudnieniem, bo trzeba sprawdzić ostatni numer i wpisać go ręcznie. Czy jest szansa na poprawkę tego?
zgadza się, obecnie numer faktury automatycznie nie podstawia się w przypadku wystawiania jej przez POS. Trwają już prace programistyczne, aby dodać tę funkcjonalność. Na ten moment nie jestem w stanie przybliżyć terminu wdrożenia tego rozwiązania.
Dzień dobry, jak co miesiąc wysyłam fakturę na 2 adresy email. Adresy się nie zmieniły, tym razem jednak na 1 z adresów faktura nie dochodzi i pojawia się komunikat, że wysylkę "odroczono". Dlaczego tak się dzieje, jak temu zaradzić?
Dzień dobry,
proszę o próbę wysyłki ponownie. Jeśli problem nadal wystąpi, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz numer faktury, z której wysyłką problem występuje.
Dodatkowo, proszę o informacje czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, w którym wystąpiła taka sytuacja.
Obok wysyłki maila z informacją o wystawionej fakturze w biznesie B2C przydatna byłaby możliwość wysyłania wiadomości SMS, że faktura została wystawiona i trafiła na email (treść edycyjna) - ludzie prywatnie nie sprawdzają regularnie maila i wymagane jest wysyłanie takich informacji obecnie przez pracownika ręcznie.
w naszym programie dostępna jest integracja z serwisem SMS API. Jednak tym sposobem możliwe jest wysyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie płatności i o przekroczonym terminie płatności.
Chciałbym uzyskać informacje na temat możliwości dopłaty podatku VAT przed złożeniem deklaracji VAT-7. Sytuacja wygląda następująco: przez pomyłkę zapłaciłem kwotę 102,77 zł zamiast zaokrąglonej do pełnych złotych kwoty 103 zł. Chciałbym uregulować tę różnicę przed złożeniem deklaracji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i sankcji ze strony Urzędu Skarbowego.
1. Czy mogę dokonać dopłaty brakujących 0,23 zł przed złożeniem deklaracji VAT-7?
2. Jakie są wymagane formalności i procedury związane z taką dopłatą?
3. Czy po dokonaniu dopłaty powinienem dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia do składanej deklaracji VAT-7?
4. Czy istnieją jakieś potencjalne konsekwencje lub problemy związane z dokonaniem dopłaty przed złożeniem deklaracji?
Z góry dziękuję za pomoc i wyjaśnienia w tej sprawie.
Dzień dobry,
Fakturownia nie udziela porad ani wsparcia w kwestiach księgowo-rozliczeniowych.
W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania należy skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym lub z informacją podatkową.
Witam, planujemy rozpocząć sprzedaż na terenie niemiec. Dwa osobne sklepy na PL oraz De na platformie prestashop. Do tej pory korzystamy z modułu fakturownii w PL, ale jak mamy teraz uruchomić DE? Można połączyć jedno konto fakturowni do dwóch różnych sklepów? Wystarczy zrobic nowy dział? Chcemy osobne nr(oss w DE), fv po niemiecku itd, ale w module nie ma mozliwosci wyboru dzialu z ktorego maja byc fv.
Dzień dobry,
platforma Prestashop umożliwia włączenie funkcji "multistore", co pozwala na posiadanie kilku sklepów połączonych na jednym koncie.
Nie jesteśmy jednak w stanie dostarczyć szczegółowych informacji na temat zasad działania tej funkcji. W tej kwestii zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio ze wsparciem technicznym Prestashop.
Jeśli mają Państwo połączone dwa sklepy w trybie "multistore", można ustawić ten sam token API dla Państwa konta w Fakturowni.
W "multistore" każdy sklep posiada własne, indywidualne ustawienia.
Dzięki temu, w konfiguracji naszej wtyczki, można ustawić, aby faktury były wystawiane dla konkretnego działu wcześniej utworzonego z poziomu Panelu w Fakturowni.
Ponadto, nasza integracja z Prestashop obsługuje Faktury OSS, które są zerojedynkowe. Oznacza to, że wszystkie faktury są wysyłane jako potencjalne Faktury OSS, a ostateczne sprawdzenie, czy faktura kwalifikuje się do OSS, odbywa się po stronie Fakturowni.
do systemu można zaimportować dane w plikach .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Nie mamy dedykowanego importu faktur z Amazon.
Pobrany plik, jeśli jest w jednym z w/w formatów, można zaimportować po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. W kroku 1 należy wgrać plik z dokumentami.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń".
Jeśli z Amazon nie ma możliwości pobrania pliku z fakturami we wskazanych formatach, w zakładce Ustawienia > Import > Importuj faktury dostępny jest na niebieskim tle przykładowy plik do pobrania, który można uzupełnić swoimi danymi.
Dzień dobry, ponownie proszę o ustalenie i naprawę systemu gdyż nie są wysyłane maile z fakturami do klientów.
Pojawia się komunikat :
450 4.7.1 <xtrwhbkt.outbound-mail.sendgrid.net>: Helo command rejected: Host not found
Z poważaniem
Jacek Tekliński
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, problem w wysyłką wynika z częściowej niedyspozycji naszego dostawcy poczty. Procesujemy zgłoszenie w ciągu dnia dzisiejszego na wszystkich dostępnych kanałach komunikacji.
Jak tylko uda nam się zażegnać problem, będziemy informować o tym naszych Klientów.
Na ten moment polecam pobrać dokumenty w pdf i wysyłać je z własnej poczty mailowej.
Pozdrawiam,
Piotr
1. Chciałabym konkretne FV oznaczyć dla swojej informacji kolorową kropką i mieć możliwość filtrowania po kolorze. Np. 5 kolorów do wyboru - opisuję je wg uznania np. żółta kropka - FV do zwrotu bo opłacona gotówką. Potem mogę filtrować po kolorze.
2. Fajnie byłoby móc zobaczyć od razu uwagi di FV po kliknięciu w FV a nie że dopiero po kliknięciu edytuj FV.
Dzień dobry,
1. Dziękujemy za sugestię. Taka funkcja obecnie niestety nie jest planowana. Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy mogą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii funkcjonalności do działu rozwoju produktu.
2. Proszę o doprecyzowanie - dane umieszczone w polach "Uwagi", "Dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie) " oraz "Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony) " - są widoczne od razu po otworzeniu podglądu dokumentu.
Podczas wystawiania FV z płatnością dla klienta pojawia się taki skrót w prawym górnym rogu z informacją zapłać online, jak to wyłączyć aby opisany komunikat nie był widoczny na wydruku.
przycisk 'Kliknij i zapłać online' pojawia się na dokumencie, ponieważ w ramach Państwa konta aktywna jest opcja 'Szybki przelew na fakturach'. Opcja dostępna jest w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności.
Funkcjonalność tę można całkowicie wyłączyć odznaczając checkbox przy opcji 'Szybki przelew na fakturach' i zapisując zmiany.
Można również pozostawić aktywną opcję, by Państwa kontrahenci mieli możliwość płatności z poziomu dokumentu, a wyłączyć widoczność przycisku na wydrukach. Opcja wyłączenia dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Przy opcji 'Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online"' należy zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Opcja ta jest aktywna na Państwa koncie.
Dzień dobry
proszę o informację dlaczego faktury, które są zapłacone płatnością szybką przez klienta oznaczą fakturę jako opłaconą a w zakładce płatności dalej widnieją jako płatności do połączenia. Efekt tego jest taki płatność "wisi" jako nipołaczona z dokumentem a dokument widnieje jako opłacony
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładu takiego dokumentu i płatności, w której wystąpiła zgłaszana sytuacja, oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
1) Wydruk - lista faktur PDF - jak usunąć kolumnę "odbiorca"? - niepotrzebna do niczego, a tylko zajmuje miejsce
2) Wydruk - lista faktur PDF - lewy górny róg: raport z dnia... i poniżej: "okres" - jak ustawić, żeby wyświetlał się zakres dat (np: 01.06.2024 - 30.06.2024), a nie "poprzedni miesiąc", czy "więcej"?
1 - nie mamy wpływu na parametry jakie wpływają do eksportów.
2 - jedyne co można z tym zrobić to w zakładce Przychody na liście faktur, po lewej stronie gdzie znajdują się filtry może Pan wybrać okres: więcej, wybrać interesujący nas zakres dat. Potwierdzamy przyciskiem szukaj i następnie generujemy ten raport.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Wykaz sprzedaży VAT - rozdzielenie na osoby fizyczne i firmy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy w raporcie "wykaz sprzedaży VAT" mozliwe jest wygenerowanie raportu oddzielnie dla faktur wystawionym osobom fizycznym (bez NIP) oraz faktur wystawionym firmom (z NIP) ?
Jezeli nie, to w jaki inny sposob mozna taki raport wygenerowac?
Dzień dobry,
raport 'Wykaz sprzedaży VAT' nie ma opcji wyboru generowania oddzielnie dla firm i osób fizycznych. Jedyny raport, który ma taką opcję do wyboru to raport 'Klienci', który po rozwinięciu dodatkowych opcji ma możliwość wyboru Firma, Osoba prywatna lub wszyscy klienci.
Filtrowanie po kliencie (firma czy osoba prywatna) dostępne jest również na liście faktur. W panelu filtrującym po prawej stronie listy należy rozwinąć dodatkowe rubryki klikając frazę 'więcej'. Następnie w polu Firma / Osoba prywatna można wybrać właściwą opcję i zatwierdzić wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.
Na liście system wyświetli faktury jedynie wystawione na firmę lub osobę prywatną. Można wtedy zsumować ręcznie wartości z każdej strony, by uzyskać podsumowanie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaje do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zmiana firmy sugestia Rozwiązane
Proszę o pomoc. Logując się straciłem dostęp do aktualnych faktur. Wyświetla mi się stara nazwa firmy, starzy kontrachenci. Co ma robić?
Dzień dobry,
na koncie, do którego został przypisany Pański adres mailowy, nie odnotowano nowych aktywności od 2020 roku. Celem analizy problemu uprzejmie proszę o podanie adresu email służącego do logowania w formularzu zgłoszeniowym i przesłania go na info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Anna
E-paragony sugestia Rozwiązane
Czy prowadzicie prace nad uruchomieniem e-paragonów z mozliwością wysyłania w formacie sms/mms na numer telefonu klienta?
Dzień dobry,
trwają prace nad obsługą eParagonów w Fakturowni. Natomiast wysyłka eParagonów będzie możliwa mailowo. Obecnie nie planowaliśmy wprowadzenia wysyłki poprzez sms/mms.
Jeśli w przyszłości wprowadzimy taką możliwość, poinformujemy Państwa.
Pozdrawiam,
Kacper
zbiorcza edycja faktur pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość zmiany typu faktury ze zwyklej FV na fakturę metodą kasową zbiorczo dla 50 faktur? Czy należy zmienić typ w każdej po kolei osobno?
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości zbiorczej edycji / korekty dokumentów w zakresie typu dokumentu. Każdy dokument należy zmienić osobno z faktury VAT na fakturę MP.
Pozdrawiam,
Kacper
Nie mogę zmienić hasło pytanie Rozwiązane
Mi się tak wydaje że obcy zarządza moim kontem
Dzień dobry,
Proszę o informację jaki komunikat pojawia się podczas próby przypomnienie hasła?
Czy próbowali Państwo przywrócić hasło zgodnie z instrukcją z naszej Bazy Wiedzy?
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie
Pozdrawiam, Tomasz
Niezapłacone faktury sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy można dodać 2 parametry do programu, lub czy można je samemu zaprogramować - ew. dodać taką funkcjonalność: 1. tam gdzie sa dane finansowe - zaraz jeak wejdzie się na górze panelu - aby dodac info kwoty niezapłaconych faktur... 2. Aby dodać przycisk niezapłaconych faktur - aby je bardzo szybko wylistować, a nie poprzez faktury-filtr niiezaplacone i dopiero jest
Dzień dobry,
nie mogą Państwo wprowadzać takich modyfikacji do programu. W systemie jest zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
sugestia pole nazwa w pozycje na fakturze podczas wystawiania faktur. sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy jest możliwość zmiany pola nazwa w "Pozycje na fakturze" podczas wystawiania faktury z text na textarea - w zacznie by to usprawniło wystawianie i zapobiegło wielu literówkom - textarea ma domyślnie w wielu przeglądarkach spelcheck - sprawdzanie pisowni oraz zapobiegło by przy dłuższych nazwa chowanie tekstu tylko mogłoby się zawijać rozszerzając pole textarea.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
szablon WZ sugestia Nowe
WZ często wystawiamy dla przewoźników zewnętrznych (zamiast CRM-ki) dlatego brakuje mi miejsca na podpis/pieczątkę przewoźnika. Niestety przez to, że jest tylko: Wystawił; Wydał; Odebrał, przewoźnik podpisuje sie w m-cu Odebrał a klient docelowy nie podpisuje się wcale, bo zapomina;)
Dlatego proszę zmienić na: Wystawił; Wydał; Przewoźnik; Odebrał
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Spis wydatków utworzonych dzisiaj pytanie Nowe
Dzień dobry, mam potrzebę znalezienia wszystkich wydatków utworzonych dzisiaj lub sortować według daty utworzenia. Czy istnieje możliwość to zrobić?
Dzień dobry,
w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse > znajduje się zestawienie Wykaz Wydatków.
Można ustawić filtry - zakres dat, szukaj po dacie, by posortować wystawione dokumenty kosztowe.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycjij.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystawianie FV z POS sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałbym zgłosić pewną niedogodność.
Korzystając z zakładki POS, jeśli zaznaczę Fakturę VAT, to po zatwierdzeniu pojawia się nowe okno z fakturą - wszystko świetnie. Tylko numer dokumentu nie podstawia się automatycznie. Jest to dużym utrudnieniem, bo trzeba sprawdzić ostatni numer i wpisać go ręcznie. Czy jest szansa na poprawkę tego?
Dzień dobry,
zgadza się, obecnie numer faktury automatycznie nie podstawia się w przypadku wystawiania jej przez POS. Trwają już prace programistyczne, aby dodać tę funkcjonalność. Na ten moment nie jestem w stanie przybliżyć terminu wdrożenia tego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Szymon
Wysyłka faktury błąd Rozwiązane
Dzień dobry, jak co miesiąc wysyłam fakturę na 2 adresy email. Adresy się nie zmieniły, tym razem jednak na 1 z adresów faktura nie dochodzi i pojawia się komunikat, że wysylkę "odroczono". Dlaczego tak się dzieje, jak temu zaradzić?
Dzień dobry,
proszę o próbę wysyłki ponownie. Jeśli problem nadal wystąpi, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz numer faktury, z której wysyłką problem występuje.
Pozdrawiam,
Kacper
Brak faktur po zrealizowaniu zamówienia na woocomers błąd Nowe
Dzień dobry. Ostatni problem z wysyłaniem FV do klientów został rozwiązany. Dzisiaj przy zrealizowanych zamówieniach nie została wystawiona żadna FV.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o informacje czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to proszę o podanie przykładowego Numeru Zamówienia, w którym wystąpiła taka sytuacja.
Pozdrawiam
Powiadomienie SMS o wystawieniu faktury sugestia Nowe
Obok wysyłki maila z informacją o wystawionej fakturze w biznesie B2C przydatna byłaby możliwość wysyłania wiadomości SMS, że faktura została wystawiona i trafiła na email (treść edycyjna) - ludzie prywatnie nie sprawdzają regularnie maila i wymagane jest wysyłanie takich informacji obecnie przez pracownika ręcznie.
Dzień dobry,
w naszym programie dostępna jest integracja z serwisem SMS API. Jednak tym sposobem możliwe jest wysyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie płatności i o przekroczonym terminie płatności.
https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-i-integracja-z-SMSAPI
Pozdrawiam,
Szymon
Dopłata VAT przed złożeniem deklaracji VAT-7 pytanie Sprawdzane
Szanowni Państwo,
Chciałbym uzyskać informacje na temat możliwości dopłaty podatku VAT przed złożeniem deklaracji VAT-7. Sytuacja wygląda następująco: przez pomyłkę zapłaciłem kwotę 102,77 zł zamiast zaokrąglonej do pełnych złotych kwoty 103 zł. Chciałbym uregulować tę różnicę przed złożeniem deklaracji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i sankcji ze strony Urzędu Skarbowego.
1. Czy mogę dokonać dopłaty brakujących 0,23 zł przed złożeniem deklaracji VAT-7?
2. Jakie są wymagane formalności i procedury związane z taką dopłatą?
3. Czy po dokonaniu dopłaty powinienem dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia do składanej deklaracji VAT-7?
4. Czy istnieją jakieś potencjalne konsekwencje lub problemy związane z dokonaniem dopłaty przed złożeniem deklaracji?
Z góry dziękuję za pomoc i wyjaśnienia w tej sprawie.
Dzień dobry,
Fakturownia nie udziela porad ani wsparcia w kwestiach księgowo-rozliczeniowych.
W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania należy skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym lub z informacją podatkową.
Pozdrawiam,
Natalia.
Moduł Prestashop pytanie Nowe
Witam, planujemy rozpocząć sprzedaż na terenie niemiec. Dwa osobne sklepy na PL oraz De na platformie prestashop. Do tej pory korzystamy z modułu fakturownii w PL, ale jak mamy teraz uruchomić DE? Można połączyć jedno konto fakturowni do dwóch różnych sklepów? Wystarczy zrobic nowy dział? Chcemy osobne nr(oss w DE), fv po niemiecku itd, ale w module nie ma mozliwosci wyboru dzialu z ktorego maja byc fv.
Dzień dobry,
platforma Prestashop umożliwia włączenie funkcji "multistore", co pozwala na posiadanie kilku sklepów połączonych na jednym koncie.
Nie jesteśmy jednak w stanie dostarczyć szczegółowych informacji na temat zasad działania tej funkcji. W tej kwestii zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio ze wsparciem technicznym Prestashop.
Jeśli mają Państwo połączone dwa sklepy w trybie "multistore", można ustawić ten sam token API dla Państwa konta w Fakturowni.
W "multistore" każdy sklep posiada własne, indywidualne ustawienia.
Dzięki temu, w konfiguracji naszej wtyczki, można ustawić, aby faktury były wystawiane dla konkretnego działu wcześniej utworzonego z poziomu Panelu w Fakturowni.
Ponadto, nasza integracja z Prestashop obsługuje Faktury OSS, które są zerojedynkowe. Oznacza to, że wszystkie faktury są wysyłane jako potencjalne Faktury OSS, a ostateczne sprawdzenie, czy faktura kwalifikuje się do OSS, odbywa się po stronie Fakturowni.
Pozdrawiam
Import faktur z amazon pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, chciałbym zaimportować faktury które wystawia amazon, jak mogę to zrobić ?
Dzień dobry,
do systemu można zaimportować dane w plikach .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Nie mamy dedykowanego importu faktur z Amazon.
Pobrany plik, jeśli jest w jednym z w/w formatów, można zaimportować po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. W kroku 1 należy wgrać plik z dokumentami.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń".
Jeśli z Amazon nie ma możliwości pobrania pliku z fakturami we wskazanych formatach, w zakładce Ustawienia > Import > Importuj faktury dostępny jest na niebieskim tle przykładowy plik do pobrania, który można uzupełnić swoimi danymi.
Przesyłam opis ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
System nie wysyła maili z fakturami do klientów błąd Rozwiązane
Dzień dobry, ponownie proszę o ustalenie i naprawę systemu gdyż nie są wysyłane maile z fakturami do klientów.
Pojawia się komunikat :
450 4.7.1 <xtrwhbkt.outbound-mail.sendgrid.net>: Helo command rejected: Host not found
Z poważaniem
Jacek Tekliński
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Przepraszamy za zaistniałą sytuację, problem w wysyłką wynika z częściowej niedyspozycji naszego dostawcy poczty. Procesujemy zgłoszenie w ciągu dnia dzisiejszego na wszystkich dostępnych kanałach komunikacji.
Jak tylko uda nam się zażegnać problem, będziemy informować o tym naszych Klientów.
Na ten moment polecam pobrać dokumenty w pdf i wysyłać je z własnej poczty mailowej.
Pozdrawiam,
Piotr
1. Dodatkowe oznaczenie faktur kolorem 2. Uwagi wyświetlane od razu po kliknięciu w FV sugestia Rozwiązane
1. Chciałabym konkretne FV oznaczyć dla swojej informacji kolorową kropką i mieć możliwość filtrowania po kolorze. Np. 5 kolorów do wyboru - opisuję je wg uznania np. żółta kropka - FV do zwrotu bo opłacona gotówką. Potem mogę filtrować po kolorze.
2. Fajnie byłoby móc zobaczyć od razu uwagi di FV po kliknięciu w FV a nie że dopiero po kliknięciu edytuj FV.
Dzień dobry,
1. Dziękujemy za sugestię. Taka funkcja obecnie niestety nie jest planowana. Sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy mogą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii funkcjonalności do działu rozwoju produktu.
2. Proszę o doprecyzowanie - dane umieszczone w polach "Uwagi", "Dodatkowe uwagi (drukowane na drugiej stronie) " oraz "Dodatkowe uwagi (drukowane na dole strony) " - są widoczne od razu po otworzeniu podglądu dokumentu.
Pozdrawiam,
Natalia.
wysyłanie faktur pytanie Rozwiązane
Witam czemu od wczoraj nie wysyłane sa faktury do kontrahenta? Jest czerwone kółeczko koło nr fv
Dzień dobrym,
dziękuje za kontakt. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w celu sprawdzenia komunikatu związanego z wysyłką:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Proszę też o wskazanie numeru faktury, którego dotyczy problem.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
Jak wyłączyć skrót "kliknij i zapłać online na wystawianych FV pytanie Rozwiązane
Podczas wystawiania FV z płatnością dla klienta pojawia się taki skrót w prawym górnym rogu z informacją zapłać online, jak to wyłączyć aby opisany komunikat nie był widoczny na wydruku.
Dzień dobry,
przycisk 'Kliknij i zapłać online' pojawia się na dokumencie, ponieważ w ramach Państwa konta aktywna jest opcja 'Szybki przelew na fakturach'. Opcja dostępna jest w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności.
Funkcjonalność tę można całkowicie wyłączyć odznaczając checkbox przy opcji 'Szybki przelew na fakturach' i zapisując zmiany.
Można również pozostawić aktywną opcję, by Państwa kontrahenci mieli możliwość płatności z poziomu dokumentu, a wyłączyć widoczność przycisku na wydrukach. Opcja wyłączenia dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Przy opcji 'Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online"' należy zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Opcja ta jest aktywna na Państwa koncie.
Przesyłam szczegółowy opis opcji Szybki Przelew: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
połączenie płatności szybkich błąd Nowe
Dzień dobry
proszę o informację dlaczego faktury, które są zapłacone płatnością szybką przez klienta oznaczą fakturę jako opłaconą a w zakładce płatności dalej widnieją jako płatności do połączenia. Efekt tego jest taki płatność "wisi" jako nipołaczona z dokumentem a dokument widnieje jako opłacony
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o wskazanie przykładu takiego dokumentu i płatności, w której wystąpiła zgłaszana sytuacja, oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Pytanie pytanie Nowe
1) Wydruk - lista faktur PDF - jak usunąć kolumnę "odbiorca"? - niepotrzebna do niczego, a tylko zajmuje miejsce
2) Wydruk - lista faktur PDF - lewy górny róg: raport z dnia... i poniżej: "okres" - jak ustawić, żeby wyświetlał się zakres dat (np: 01.06.2024 - 30.06.2024), a nie "poprzedni miesiąc", czy "więcej"?
Dzień dobry,
1 - nie mamy wpływu na parametry jakie wpływają do eksportów.
2 - jedyne co można z tym zrobić to w zakładce Przychody na liście faktur, po lewej stronie gdzie znajdują się filtry może Pan wybrać okres: więcej, wybrać interesujący nas zakres dat. Potwierdzamy przyciskiem szukaj i następnie generujemy ten raport.
Pozdrawiam,
Szymon
Brak wysyłki faktur do klientów oraz kopii na e-mail sprzedawcy błąd Rozwiązane
Od wczoraj zauważyłem, że fakturownia nie wysyła e-maili do klientów oraz na ukryty mail kopii z fv.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Dzień dobry.
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenie.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd w wysyłaniu faktur sugestia Rozwiązane
Witam,
Od wczoraj jest błąd w wysyłaniu faktur do kontrahenta.
Jest to błąd krytyczny !!!!!
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenie.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Ewelina Rychlik
--
Ewelina Rychlik
Product Marketing Specialist
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl
---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: https://twitter.com/fakturownia
Facebook: https://facebook.com/fakturownia
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Odroczenie faktury sugestia Rozwiązane
Po próbie wysłania faktury nie dochodzi po czym pisze odroczenie
Dzień dobry.
Dziękujemy za przesłanie zgłoszenie.
Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że na początku miesiąca nasz serwer został przeciążony z powodu wzmożonego tworzenia oraz wysyłki faktur, także tych automatycznych generowanych przez funkcje faktur cyklicznych. Spowodowało to drobne opóźnienia w kolejce wysyłek e-mailowych oraz utrudnienia w działaniu dwustopniowej weryfikacji.
Pragniemy zapewnić, że nasz zespół programistów już intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji i usługa wkrótce powinna wrócić do pełnej sprawności.
Rozumiemy, jak ważne są dla Państwa nasze usługi i przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogły wyniknąć z tej sytuacji. Chcemy zapewnić, że podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby usprawnić system i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jesteśmy przekonani, że chwilowe trudności zostaną szybko zażegnane, a nasza usługa będzie działać sprawnie i niezawodnie.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
Pozdrawiam,
Piotr