Planuje zaimportować magazyn z pliku. Mógł bym zaimportować produkty podając tam stan i cenę zakupu ale cen zakupu jest kilka zależnie od dostawy. Możliwe, że można wtedy aktualizować stany dodając kolejne ilości i ceny zakupu produktu ale pewien nie jestem. Idealnym rozwiązaniem był by import dokumentu magazynowego PZ lub PW umieścić w nim nazwy produktów i ilości z cenami zakupu. Pytanie czy jest możliwość importu dokumentu magazynowego? Czy w takim wypadku nazwy produktów muszą już być zaimportowane czy dodadzą się same. Czy umieszczając nazwy towarów kilkakrotnie w jednym pliku z różnymi ilościami i cenami zakupu, program przyjmie je prawidłowo na stan.
Proszę o podpowiedź, która metoda będzie najlepsza.
Dzień dobry,
mogą Państwo na koncie w działach włączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". W formacie numerowania dla np. faktur schemat numerowania musi być unikalny. Np. dział A - nr-m/mm/yyyy, dział B nr/yyyy,
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dzień dobry,
na liście faktur w zakładce Wydatki zaznaczamy checkboxami wybrane dokumenty, następnie nad kolumnami wybieramy przycisk Zmień > Kategoria > i wskazać zdefiniowaną przez Państwa kategorie.
Dotychczas gdy zazanczałem na liście faktur kilka pozycji, to na dole widziałem podsumowanie wartości tych fv. Teraz to zniknęło. Dlaczego? Bardzo mi to utrudnia pracę związaną z wykonywaniem przelewów kilku fv dla jednego kontrahenta.
Dzien dobry, mam pewien problem. Otóż mam integracje z systemem baselinker gdzie mam rowniez zintegrowane rozne konta na allegro. Problem polega na tym iż faktury sa wysylane tylko z jednego adresu email, natomiast ja potrzebuje aby emaile były wysylane z adresu email przypisanego do danego konta allegro, chcialbym sie dowiedziec jak moge to ustawic?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
według naszych informacji Baselinker nie oferuje możliwości wskazania ID działu, gdzie generowane są dokumenty przez integracje. Jeśli mają Państwo wiele kont Allegro podłączonych do wtyczki to dokumenty będą generowane w dziale głównym na koncie w Fakturowni ( zakładka Ustawienia > Dane firmy ).
W Fakturowni jedynie w działach można ustawić osobną wysyłke mailową. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow
Dzień dobry
Mimo ustawienia szablony GRAY na stałe w ustawieniach, podczas wystawiania faktury ciągle jest OLD jako wybierane automatycznie. Czy można to jakość zrobić, by działało?
Dziękuję
jeśli zmiana szablonu faktur w ustawieniach konta nie wpływa na wygląd dokumentów oznacza to, że szablon ustawiony jest również dla działu/firmy. Ustawienia działu są nadrzędne względem ustawień konta.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy. Następnie kliknąć nazwę firmy na liście, by przejść do formularza edycji danych. W sekcji Dokumenty w polu 'Domyślny szablon faktury' wybrany jest szablon 'old'. Należy w tym miejscu zmienić go na gray lub wybrać brak. Zmiany proszę zapisać. Wtedy system zaczyta szablon z ustawień ogólnych konta.
dzień dobry, w produkcie jest mozliwość wpisania kodu produktu - korzystam z tego, ale chciałbym aby kod produktu automatycznie (taki jaki wpisany) ukazywał się na fakturze jak to zrobić?
aby kod produktu był wyświetlany na fakturze, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, a następnie do sekcji "Produkty".
W tym miejscu znajduje się checkbox "Wyświetlaj kod produktu", który należy zaznaczyć i zapisać zmiany niebieskim przyciskiem "Zapisz".
Witam.
Rozliczając fakturę korygującą pojawiają się błędne kwoty.
Załóżmy że mamy zwrot produktu 32,70 zł z zamówienia, gdzie klient opłacił wysyłkę 10,95 zł.
My zwracamy mu 32,70 zł i koszt wysyłki 9,99 zł, czyli w sumie 42,69 zł.
W wierszu po korekcie przy kosztach wysyłki powinna być kwota 9,99 zł, a nie różnica kwot 0,96 zł.
Kwoty są odwrócone.
Czy można to poprawić?
03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv
To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com
Dzień dobry,
kilka dni temu zniknęła kolumna "Odbiorca" w kategorii Przychody --> Faktury / Zamówienia, itp. Nie można już jej zaznaczyć w opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn".
Jest to bardzo ważna dla nas kolumna, ponieważ identyfikujemy odbiorców, głównie po tej kolumnie. Bardzo proszę o przywrócenie tej kolumny do wyświetlenia na stronie.
Dzień dobry,
proszę o aktualizacje stawki Vat w Finlandii na potrzeby faktur OSS. Dostaliśmy informację, że nastąpiła zmiana stawki od 1 września z 24 % na 25,5 %.
Z poważaniem .
Marzena Stanek
Jak ustawić na FV "podwójny" sposób płatności? Klient zarezerwował usługę on-line i za nią zapłacić on-line (przedpłata). Korzystając z usługi dobiera inne usługi za które płaci gotówką, kartą płatniczą.... a wszystko chce mieć na jednej FV. Cała opłata jest podzielona na płatność on-line i płatność gotówkową. Jak to zrealizować?
Pozdrawiam
Grzegorz Jaworski
z poziomu tworzenia faktury w polu 'Płatność' można dodać własny zapis za pomocą opcji 'więcej'. Wtedy pole jest aktywne i można samodzielnie dodać własną formę płatności np. gotówka/PayU.
Proszę o odpowiedź dlaczego jest różnica pomiędzy kalkulatorem limitu kasy fiskalnej a przykładem przy założeniu daty 01-06-2024 (patrz załącznik). Czy to błąd?
Dzień dobry
nie mogę wystawić korekty z kwotą np. klient zapłącił mi 1000zł i chce mu odesłać te pieniądze, wiec FK powinna być na -1000zł.
proszę o pomoc jak to zrobić bo jak wpisuję ręcznie -1000 to system mnoży to jakimś cudem i mam -2000zł
jeżeli wartość korygowana wynosiła 1000zł, a w wierszu "po korekcie" wprowadził Pan kwotę -1000zł, to korekta wynosi -2000zł.
Wynika to z odjęcia od siebie wartości przed korektą i po korekcie.
W sekcji "do zapłaty" widnieje kwota -2000zł, ponieważ na fakturze korygującej w tym miejscu wyświetlana jest zmiana jaka zachodzi względem wartości z faktury pierwotnej.
Jeżeli zatem klient zapłacił 1000zł i chce Pan zwrócić mu całą opłaconą wartość (tj. 1000zł), to w sekcji "po korekcie" powinna znaleźć się kwota 0 zł.
Dzięki temu, w polu "do zapłaty", klient będzie widział -1000zł, a wartość na minusie oznacza zwrot.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Musiałam zresetować ustawienia i integrację z systemem WooCommerce, nie potrafię ponownie ustawić opcji, by w uwagach wyświetlało się oprócz numeru zamówienia, również identyfikator płatności (przy płatnościach online). Proszę o pomoc.
Czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to dodatkowo, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, dla którego dokument został wygenerowany ze wspomnianym identyfikatorem płatności, oraz drugiego gdzie jest jego brak.
Dzień dobry, od dzisiaj przy zapisywaniu przygotowanej faktury pojawia się informacja o błędzie że nie wypełniono rubryk : "dodatkowi wystawcy" , muszę to ręcznie usunąć i dopiero wtedy faktura się zapisuje. Czy jest to kwestia jakiś moich ustawień , czy jakiś błąd w samym programie ?? Nic nie zmieniałem w ustawieniach .
w programie nie ma możliwości domyślnego ustawienia dodatkowego wystawcy - nie jest to zatem kwestia ustawień konta.
Niemniej, dodawanie dodatkowych wystawców i odbiorców działa teraz analogicznie jak dodawanie na fakturze pozycji.
Oznacza to, że jeżeli nie chcą Państwo wprowadzać dodatkowego wystawcy, w formularzu tworzenia/edycji dokumentu należy kliknąć w przycisk "Usuń wystawcę". Samo usunięcie danych wystawcy z dostępnych pól nie będzie bowiem wystarczającym działaniem.
Jeżeli problem będzie dalej występował, proszę o informację zwrotną.
aby wystawić fakturę VAT z proformy, proszę przejść do podglądu proformy, a następnie z menu podręcznego ponad dokumentem wybrać opcję 'Kopiuj do VAT'.
System przekopiuje dane z proformy do formularza tworzenia faktury VAT. Wystarczy zapisać dokument, a na koncie pojawi się faktura VAT.
W naszej firmie dokumenty wystawiane cykliczne nie są wysyłane od razu, a są przez nas poprawiane i dopiero wysyłane - zaburza to terminy płatności tych faktur i co za tym idzie system automatycznych powiadomień o przeterminowaniu.
Chciałbym skorzystać z dokumentów cyklicznych na podstawie proform, aby cykl wystawiał proformę. Po poprawieniu dokumentu, przez wybór Kopiuj do VAT można z proformy wystawić fakturę. z rzeczywistym terminem płatności.
Nie widzę jednak opcji wyselekcjonowania proform, które jeszcze nie zostały skopiowane do vat. Czyli nie była jeszcze do nich wystawiona Faktura. Po takiej selekcji wiedzielibyśmy którzy klienci nie dostali jeszcze faktury w aktualnym miesiącu.
Mamy około 400 faktur miesięcznie więc musimy w ten sposób to kontrolować.
Prośba o dodanie w filtrze statusu dla proform - Nie skopiowane do VAT lub Brak Faktury Vat.
Problem z pobraniem faktury w pliku XML, otwiera się cały kod źródłowy w przeglądarce z informacją (This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.)
Dzień dobry,
jeśli w danej przeglądarce wybór Export -> Pobierz XML otwiera okno przeglądarki z zawartością pliku, proszę sprawdzić, czy problem wystąpi też na innej przeglądarce.
Na otworzonej karcie można kliknąć prawym przyciskiem myszy -> zapisz jako.
Proszę o informację, czy problem występuje też po zaznaczeniu wybranej faktury na liście dokumentów a następnie wybraniu Eksport / wydruki -> Export do XML?
Dzień dobry,
jak najbardziej, coś takiego jest możliwe.
Logo zapisane w ogólnych ustawieniach konta jest stawiane w hierarchii jako mniej ważne - logo z ustawień ogólnych jest podrzędne, gdy ustawimy jakiekolwiek inne w zakładce Dane firmy. W danych firmy wówczas jest nadrzędne.
W celu dodania osobnych logo dla wybranych działów, proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy > koło zębatka po prawej strony pozycji, która nas interesuje > Edytuj. Następnie odszukujemy sekcję Dokumenty, w niej funkcję Logo i wybieramy plik z dysku. Obsługiwane formaty pliku to jpg, png oraz bmp. Dokonane zmiany należy zapisać.
Dzień dobry,
taki link weryfikacyjny może przesłać operator helpdesku.
W osobnej korespondencji, na adres e-mail właściciela konta został przesłany nowy link aktywacyjny.
Dzień dobry,
przeszedłem na wyższy pakiet w celu automatycznego pobierania przelewów. Ikona wskazywała, że PKO BP jest w na liście akceptowalnych banków ale w czasie konfiguracji okazało się, że tylko IPKO Biznes. Da się podpiąć do tej usługi www.ipko.pl ?
Dzień dobry,
zrzuty ekranu są robione ze środowisk testowych. Przepraszamy że mogło to Państwa zmylić, ale właśnie dlatego lista dostępnych banków jest jawnie rozpisana na samej górze w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Na liście obecnie wspieranych banków jest podkreślone, że w przypadku PKO, chodzi o bank: PKO BP Biznes.
Na tę chwilę nie ma możliwości w ramach tej integracji podpięcia indywidualnego konta PKO.
Możemy zgłosić się do dostawcy usługi, czyli Kontomatika, z pytaniem, czy PKO będzie dostępne w najbliższym czasie, m.in dlatego też lista banków jest stale aktualizowana.
aby na fakturze nie była widoczna kolumna z rabatem, podczas tworzenia/edycji dokumentu należy kliknąć przycisk "ukryj Rabat" widoczny w sekcji "Pozycje na fakturze", nad polem "Wartość brutto".
Import produktów z stanami i cenami zakupów pytanie Rozwiązane
Planuje zaimportować magazyn z pliku. Mógł bym zaimportować produkty podając tam stan i cenę zakupu ale cen zakupu jest kilka zależnie od dostawy. Możliwe, że można wtedy aktualizować stany dodając kolejne ilości i ceny zakupu produktu ale pewien nie jestem. Idealnym rozwiązaniem był by import dokumentu magazynowego PZ lub PW umieścić w nim nazwy produktów i ilości z cenami zakupu. Pytanie czy jest możliwość importu dokumentu magazynowego? Czy w takim wypadku nazwy produktów muszą już być zaimportowane czy dodadzą się same. Czy umieszczając nazwy towarów kilkakrotnie w jednym pliku z różnymi ilościami i cenami zakupu, program przyjmie je prawidłowo na stan.
Proszę o podpowiedź, która metoda będzie najlepsza.
Dzień dobry,
w powyższej sytuacji, proponuję wykonać import zgodnie z artykułem Jak zaktualizować dane produktów, będących na stanie, razem z ich stanami magazynowymi za pomocą pliku importu
numery faktur pytanie Nowe
Dzień dobry jak zmienić nr. faktury jeśli z dwóch działów mi łączy numery a chciałbym aby one były inne
Dzień dobry,
mogą Państwo na koncie w działach włączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". W formacie numerowania dla np. faktur schemat numerowania musi być unikalny. Np. dział A - nr-m/mm/yyyy, dział B nr/yyyy,
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
klasyfikacja kosztów / dekretacja / przyporządkowanie co centrów kosztów pytanie Nowe
witam
chce przyporzadkowac faktury kosztowe do jednej z 5 kategorii,
jak to robic
jakie sa mozliosci?
Dzień dobry,
na liście faktur w zakładce Wydatki zaznaczamy checkboxami wybrane dokumenty, następnie nad kolumnami wybieramy przycisk Zmień > Kategoria > i wskazać zdefiniowaną przez Państwa kategorie.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Sumowanie wartości faktur błąd Nowe
Dotychczas gdy zazanczałem na liście faktur kilka pozycji, to na dole widziałem podsumowanie wartości tych fv. Teraz to zniknęło. Dlaczego? Bardzo mi to utrudnia pracę związaną z wykonywaniem przelewów kilku fv dla jednego kontrahenta.
peoblem z wysylka maili pytanie Nowe
Dzien dobry, mam pewien problem. Otóż mam integracje z systemem baselinker gdzie mam rowniez zintegrowane rozne konta na allegro. Problem polega na tym iż faktury sa wysylane tylko z jednego adresu email, natomiast ja potrzebuje aby emaile były wysylane z adresu email przypisanego do danego konta allegro, chcialbym sie dowiedziec jak moge to ustawic?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
według naszych informacji Baselinker nie oferuje możliwości wskazania ID działu, gdzie generowane są dokumenty przez integracje. Jeśli mają Państwo wiele kont Allegro podłączonych do wtyczki to dokumenty będą generowane w dziale głównym na koncie w Fakturowni ( zakładka Ustawienia > Dane firmy ).
W Fakturowni jedynie w działach można ustawić osobną wysyłke mailową. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
ustawienie szablonu na stałe pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Mimo ustawienia szablony GRAY na stałe w ustawieniach, podczas wystawiania faktury ciągle jest OLD jako wybierane automatycznie. Czy można to jakość zrobić, by działało?
Dziękuję
Dzień dobry,
jeśli zmiana szablonu faktur w ustawieniach konta nie wpływa na wygląd dokumentów oznacza to, że szablon ustawiony jest również dla działu/firmy. Ustawienia działu są nadrzędne względem ustawień konta.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy. Następnie kliknąć nazwę firmy na liście, by przejść do formularza edycji danych. W sekcji Dokumenty w polu 'Domyślny szablon faktury' wybrany jest szablon 'old'. Należy w tym miejscu zmienić go na gray lub wybrać brak. Zmiany proszę zapisać. Wtedy system zaczyta szablon z ustawień ogólnych konta.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/101945380-Dlaczego-po-zmianie-szablonu-faktury-nadal-wyswietla-sie-poprzedni-szablon-.
Pozdrawiam
Milena
Import towarów z allegro pytanie Nowe
Witam
Jest możliwość importowania ofert z allegro do stanu magazynowego ?
Dzień dobry,
mogą Państwo włączyć takie ustawienie na koncie, które doda automatycznie dokument magazynowy do dokumentu zaimportowanego. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Instrukcja importu z Allegro:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kod produktu na fakturze pytanie Rozwiązane
dzień dobry, w produkcie jest mozliwość wpisania kodu produktu - korzystam z tego, ale chciałbym aby kod produktu automatycznie (taki jaki wpisany) ukazywał się na fakturze jak to zrobić?
Dzień dobry,
aby kod produktu był wyświetlany na fakturze, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, a następnie do sekcji "Produkty".
W tym miejscu znajduje się checkbox "Wyświetlaj kod produktu", który należy zaznaczyć i zapisać zmiany niebieskim przyciskiem "Zapisz".
Przesyłam także link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/367757-Jak-dodac-kod-produktu-lub-towaru-na-fakture.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
zwrot z częściowo rozliczoną kwotą błąd Nowe
Witam.
Rozliczając fakturę korygującą pojawiają się błędne kwoty.
Załóżmy że mamy zwrot produktu 32,70 zł z zamówienia, gdzie klient opłacił wysyłkę 10,95 zł.
My zwracamy mu 32,70 zł i koszt wysyłki 9,99 zł, czyli w sumie 42,69 zł.
W wierszu po korekcie przy kosztach wysyłki powinna być kwota 9,99 zł, a nie różnica kwot 0,96 zł.
Kwoty są odwrócone.
Czy można to poprawić?
Dzień dobry,
w tym przypadku należy w pozycję "po korekcie" wpisać cenę 9,99, a nie różnicę między pierwotnym kosztem kuriera a zwrotem.
Jeśli chodzi o coś innego, proszę o doprecyzowanie.
Pozdrawiam,
Martyna
Forbidden 403 błąd Rozwiązane
Od tygodnia ciągle mam problem z zalogowaniem się na konto, bo pojawia się błąd Forbidden 403 (przeglądarka Safari na Macu)
Dzień dobry,
proszę o wskazanie IP, dla którego występuje błąd 403 przy logowaniu się do Fakturowni.
IP można sprawdzić za pomocą strony https://checkip.amazonaws.com/. Proszę również o informację z jakiej sieci Państwo korzystają.
Pozdrawiam
Milena
club@bcgame.top sugestia Nowe
03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv
To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com
Brak kolumny "Odbiorca" na liście faktur błąd Nowe
Dzień dobry,
kilka dni temu zniknęła kolumna "Odbiorca" w kategorii Przychody --> Faktury / Zamówienia, itp. Nie można już jej zaznaczyć w opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn".
Jest to bardzo ważna dla nas kolumna, ponieważ identyfikujemy odbiorców, głównie po tej kolumnie. Bardzo proszę o przywrócenie tej kolumny do wyświetlenia na stronie.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie zostało już przekazane do programisty.
Gdy uzyskam odpowiedź niezwłocznie się z Państwem skontaktuję.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zmiana stawki Vat Finlandia sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o aktualizacje stawki Vat w Finlandii na potrzeby faktur OSS. Dostaliśmy informację, że nastąpiła zmiana stawki od 1 września z 24 % na 25,5 %.
Z poważaniem .
Marzena Stanek
Dzień dobry,
w systemie zostały wprowadzone zmiany - dodaliśmy stawkę 25,5% w fakturach OSS wystawianych dla Finlandii. Proszę o weryfikację.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Łączony sposób płatności pytanie Rozwiązane
Jak ustawić na FV "podwójny" sposób płatności? Klient zarezerwował usługę on-line i za nią zapłacić on-line (przedpłata). Korzystając z usługi dobiera inne usługi za które płaci gotówką, kartą płatniczą.... a wszystko chce mieć na jednej FV. Cała opłata jest podzielona na płatność on-line i płatność gotówkową. Jak to zrealizować?
Pozdrawiam
Grzegorz Jaworski
Dzień dobry,
z poziomu tworzenia faktury w polu 'Płatność' można dodać własny zapis za pomocą opcji 'więcej'. Wtedy pole jest aktywne i można samodzielnie dodać własną formę płatności np. gotówka/PayU.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/22989842-Wlasny-typ-platnosci-na-dokumencie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Różnica w obliczeniach limitu kasy fiskalnej pytanie Rozwiązane
Proszę o odpowiedź dlaczego jest różnica pomiędzy kalkulatorem limitu kasy fiskalnej a przykładem przy założeniu daty 01-06-2024 (patrz załącznik). Czy to błąd?
Dzień dobry,
przekazałem zgłoszenie do konsultacji z działem księgowym, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam,
Kacper
zwrot i faktura korekta pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
nie mogę wystawić korekty z kwotą np. klient zapłącił mi 1000zł i chce mu odesłać te pieniądze, wiec FK powinna być na -1000zł.
proszę o pomoc jak to zrobić bo jak wpisuję ręcznie -1000 to system mnoży to jakimś cudem i mam -2000zł
Dzień dobry,
jeżeli wartość korygowana wynosiła 1000zł, a w wierszu "po korekcie" wprowadził Pan kwotę -1000zł, to korekta wynosi -2000zł.
Wynika to z odjęcia od siebie wartości przed korektą i po korekcie.
W sekcji "do zapłaty" widnieje kwota -2000zł, ponieważ na fakturze korygującej w tym miejscu wyświetlana jest zmiana jaka zachodzi względem wartości z faktury pierwotnej.
Jeżeli zatem klient zapłacił 1000zł i chce Pan zwrócić mu całą opłaconą wartość (tj. 1000zł), to w sekcji "po korekcie" powinna znaleźć się kwota 0 zł.
Dzięki temu, w polu "do zapłaty", klient będzie widział -1000zł, a wartość na minusie oznacza zwrot.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Integracja z woocommerce pytanie Nowe
Musiałam zresetować ustawienia i integrację z systemem WooCommerce, nie potrafię ponownie ustawić opcji, by w uwagach wyświetlało się oprócz numeru zamówienia, również identyfikator płatności (przy płatnościach online). Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to dodatkowo, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, dla którego dokument został wygenerowany ze wspomnianym identyfikatorem płatności, oraz drugiego gdzie jest jego brak.
Pozdrawiam
Problem przy zapisywaniu przygotowanej faktury błąd Rozwiązane
Dzień dobry, od dzisiaj przy zapisywaniu przygotowanej faktury pojawia się informacja o błędzie że nie wypełniono rubryk : "dodatkowi wystawcy" , muszę to ręcznie usunąć i dopiero wtedy faktura się zapisuje. Czy jest to kwestia jakiś moich ustawień , czy jakiś błąd w samym programie ?? Nic nie zmieniałem w ustawieniach .
Dzień dobry,
w programie nie ma możliwości domyślnego ustawienia dodatkowego wystawcy - nie jest to zatem kwestia ustawień konta.
Niemniej, dodawanie dodatkowych wystawców i odbiorców działa teraz analogicznie jak dodawanie na fakturze pozycji.
Oznacza to, że jeżeli nie chcą Państwo wprowadzać dodatkowego wystawcy, w formularzu tworzenia/edycji dokumentu należy kliknąć w przycisk "Usuń wystawcę". Samo usunięcie danych wystawcy z dostępnych pól nie będzie bowiem wystarczającym działaniem.
Jeżeli problem będzie dalej występował, proszę o informację zwrotną.
Pozdrawiam
Julia
zamiana proforma na fakturę sugestia Rozwiązane
dzień dobry,
jak z faktury proforma wystawić fakturę ksiegową?
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę VAT z proformy, proszę przejść do podglądu proformy, a następnie z menu podręcznego ponad dokumentem wybrać opcję 'Kopiuj do VAT'.
System przekopiuje dane z proformy do formularza tworzenia faktury VAT. Wystarczy zapisać dokument, a na koncie pojawi się faktura VAT.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Faktura-Proforma-czym-jest-i-jak-wystawic-z-niej-fakture-VAT-.
Pozdrawiam
Milena
Selekcja Proform, do których nie były wystawione faktury VAT (nie skopiowanych do VAT) sugestia Nowe
W naszej firmie dokumenty wystawiane cykliczne nie są wysyłane od razu, a są przez nas poprawiane i dopiero wysyłane - zaburza to terminy płatności tych faktur i co za tym idzie system automatycznych powiadomień o przeterminowaniu.
Chciałbym skorzystać z dokumentów cyklicznych na podstawie proform, aby cykl wystawiał proformę. Po poprawieniu dokumentu, przez wybór Kopiuj do VAT można z proformy wystawić fakturę. z rzeczywistym terminem płatności.
Nie widzę jednak opcji wyselekcjonowania proform, które jeszcze nie zostały skopiowane do vat. Czyli nie była jeszcze do nich wystawiona Faktura. Po takiej selekcji wiedzielibyśmy którzy klienci nie dostali jeszcze faktury w aktualnym miesiącu.
Mamy około 400 faktur miesięcznie więc musimy w ten sposób to kontrolować.
Prośba o dodanie w filtrze statusu dla proform - Nie skopiowane do VAT lub Brak Faktury Vat.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z pobraniem faktury w pliku XML błąd Rozwiązane
Problem z pobraniem faktury w pliku XML, otwiera się cały kod źródłowy w przeglądarce z informacją (This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.)
Dzień dobry,
jeśli w danej przeglądarce wybór Export -> Pobierz XML otwiera okno przeglądarki z zawartością pliku, proszę sprawdzić, czy problem wystąpi też na innej przeglądarce.
Na otworzonej karcie można kliknąć prawym przyciskiem myszy -> zapisz jako.
Proszę o informację, czy problem występuje też po zaznaczeniu wybranej faktury na liście dokumentów a następnie wybraniu Eksport / wydruki -> Export do XML?
Pozdrawiam,
Kacper
Logo oddziału sugestia Nowe
Czy można wstawić logo oddziału tak, by przy wystawianiu faktur na oddział podstawiało się zamiast głównego loga?
Dzień dobry,
jak najbardziej, coś takiego jest możliwe.
Logo zapisane w ogólnych ustawieniach konta jest stawiane w hierarchii jako mniej ważne - logo z ustawień ogólnych jest podrzędne, gdy ustawimy jakiekolwiek inne w zakładce Dane firmy. W danych firmy wówczas jest nadrzędne.
W celu dodania osobnych logo dla wybranych działów, proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy > koło zębatka po prawej strony pozycji, która nas interesuje > Edytuj. Następnie odszukujemy sekcję Dokumenty, w niej funkcję Logo i wybieramy plik z dysku. Obsługiwane formaty pliku to jpg, png oraz bmp. Dokonane zmiany należy zapisać.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
Pozdrawiam,
Martyna
Weryfikacja konta mail sugestia Nowe
Kod weryfikacyjny jest niepoprawny ponieważ prawdopodobnie wygasł. Jak uzyskać na maila nowy?
Dzień dobry,
taki link weryfikacyjny może przesłać operator helpdesku.
W osobnej korespondencji, na adres e-mail właściciela konta został przesłany nowy link aktywacyjny.
Pozdrawiam,
Martyna
Połączenie z kontem bankowym PKO BP pytanie Nowe
Dzień dobry,
przeszedłem na wyższy pakiet w celu automatycznego pobierania przelewów. Ikona wskazywała, że PKO BP jest w na liście akceptowalnych banków ale w czasie konfiguracji okazało się, że tylko IPKO Biznes. Da się podpiąć do tej usługi www.ipko.pl ?
Dzień dobry,
zrzuty ekranu są robione ze środowisk testowych. Przepraszamy że mogło to Państwa zmylić, ale właśnie dlatego lista dostępnych banków jest jawnie rozpisana na samej górze w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni
Na liście obecnie wspieranych banków jest podkreślone, że w przypadku PKO, chodzi o bank: PKO BP Biznes.
Na tę chwilę nie ma możliwości w ramach tej integracji podpięcia indywidualnego konta PKO.
Możemy zgłosić się do dostawcy usługi, czyli Kontomatika, z pytaniem, czy PKO będzie dostępne w najbliższym czasie, m.in dlatego też lista banków jest stale aktualizowana.
Pozdrawiam
Rabat sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Gdzie mogę usunąć pozycję rabat z faktury sprzedażowej?
Pozdrawiam
Sylwia Stanek
Dzień dobry,
aby na fakturze nie była widoczna kolumna z rabatem, podczas tworzenia/edycji dokumentu należy kliknąć przycisk "ukryj Rabat" widoczny w sekcji "Pozycje na fakturze", nad polem "Wartość brutto".
Przesyłam również link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia