Dzień dobry,
pełną dokumentację systemu znajdzie Pan pod adresem: https://github.com/fakturownia/api.
Niestety nie ma w niej na ten moment informacji o limitach znaków.
Nazwa Klienta oraz nazwa produktu, a także pozycji na fakturze ma limity od 1 do 255 znaków.
Dodatkowy opis na fakturze oraz pole uwagi nie mają limitu górnego znaków.
Natomiast pole wysyłki mailowej faktury ma górny limit 50 znaków.
Pozdrawiam
Piotr
Dzień dobry,
niestety od 2020 roku, a pewnie i we wcześniejszych latach Ministerstwo Finansów wycofało obieg papierowych deklaracji w tym i zapisów PDF. Jako że wymóg składania deklaracji VAT wraz z JPK jest obecnie poprzez plik XML oraz serwer Ministerstwa Finansów, nie mamy w systemie innego wariantu pobierania raportuj JPK_V7 niz poprzez wymienione XML.
Pozdrawiam,
Piotr
Generując wezwanie do zapłaty, pomimo że mamy usatwiony domyślnie język angielski lub francuski (używamy Fakturowni za granicą)
Dokument generuje się tylko w języku polski, czyli do kosza w naszych warunkach.
Dzień dobry,
Fakturownia.pl jest stworzona do działania na rynku polskim, dla polskich firm a co za tym idzie, wezwania do zapłaty zostało utworzone, aby było ono odpowiednie dla polskich przedsiębiorców. Zgodnie z tym faktem, nie zostało ono przetłumaczone na inne języki, gdyż inne kraje mogą mieć inne wymogi formalne takiego wezwania.
Dzień dobry. Przy wystawieniu faktury ( jestem VATowcem), wstawiam metoda podzielonej płatności. A przelew dostaje całą kwotę na konto firmowe a nie że netto kwota na konto firmowe, a VAT na rachunek VAT ( osobny). Czy może gdzieś w ustawieniach powinna zaznaczyć rachunek VAT? Czyli nómer konta bankowego VAT?
jeśli na wystawionej fakturze oznaczona była opcja Mechanizm podzielonej płatności i wykonano przelew split payment to bank rozdziela otrzymaną należność na właściwe konta, dzieląc ją na kwotę netto oraz kwotę VAT.
Czy przy opłacaniu należności za fakturę oznaczoną jako MPP, wykonano specjalny przelew split payment?
Witam.
Mam błędny paragon (podął 23% zamiast 8% podatek VAT).
Jak mogę zostawić błędny paragon w systemie, żeby pamiętać o nim (będzie robiona korekta paragonu z kasy fiskalnej) i załatwić nowy paragon? Nie mogę teraz wystawić nowy, ze względu na brak na stanie towarów.
Dziękuję.
aby przywrócić stan magazynowy produktu z paragonu, który będzie korygowany w rejestrze zwrotów, proszę przejść do podglądu paragonu. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem klikamy Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument.
W polu 'Rodzaj' proszę wybrać opcję Wydanie zewnętrzne korekta (WZk). W pozycjach należy podać produkt z paragonu i w polu ilość dodać np. -1 (ujemną ilość), jeśli paragon sprzedał jedną sztukę produktu. Po zapisaniu na stan magazynowy wróci ilość wskazana na dokumencie WZk.
Dzień dobry,
istnieje możliwość załączenia tylko jednego pliku w formacie .jpg jako logo widniejące na fakturze. Jeżeli chce Pani aby oba elementy logo były widoczne, proponuję stworzenie jednego pliku graficznego (.jpg) składającego się z dwóch plików graficznych.
Dzień dobry
Chciałbym po zakończeniu abonamentu przejść na wersję bezpłatną. W najbliższych miesiącach nie planuję wystawiania więcej niż dwie faktury miesięcznie.
Bardzo proszę o niepobieranie opłat po zakończonym okresie abonamentowym
Dzień dobry,
po zakończonym okresie abonamentowym abonament nie odnowi się automatycznie - płatność można wywołać jedynie samodzielnie, dokonując opłaty z góry na określoną liczbę miesięcy.
Aby zmienić plan konta na bezpłatny plan Micro, należy przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto oraz nacisnąć przycisk Zmień typ konta. Jeśli chcą Państwo zmienić swój plan na niższy, konieczne jest wyłączenie opcji, które nie są dostępne w planie Micro. W momencie zmiany, system poinformuje jakie funkcje należy najpierw wyłączyć, by zmiana planu zakończyła się powodzeniem.
Dzień dobry, wczoraj otrzymałem podejrzanego maila z prośbą o weryfikację konta. Zrzut z ekranu w załączeniu.
Dziwny adres nadania, link prowadzi do adresu jak widać w dolnej części zrzutu, ale finalnie przekierowuje na stronę Fakturowni.
Jeżeli nie jest to próba weryfikacji konta związana z niedawną instalacją aplikacji na Androida (kilkanaście dni temu) to pytanie skąd wyciekł mój adres e-mail i jego powiązanie z Fakturownią?
Pozdrawiam, JS
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
sprawdzenie nadawcy maila,
unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
Pozdrawiam
Ewelina Rychlik
nigdzie w swoich materiałach nie podajecie Państwo informacji ile będę musiał czekać, aby otrzymać środki z tzw. funkcji "opłać teraz" czy "zapłać online" w prawym gó®nym rogu faktury. Klientowi wydaje się, że kiedy skorzysta z tej opcji środki znajdą się u mnie natychmiastowo.
Uważam, że klient powinien być poinformowany o czasie trwania takiej transakcji, że już nie wspomnę o użytkowniku Państwa systemu. Być może czasem klient chciałby wybrać inną, szybszą opcję, np. przelewu ekspresowego.
informacja o czasie księgowania płatności znajduje się w artykule dotyczącym szybkich płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl. Zgodnie z informacją widniejącą w nim, środki powinny zostać zaksięgowane na koncie bankowym maksymalnie do końca następnego dnia roboczego. Ponadto klient, wybierając opcję BLIK lub "szybki przelew", akceptuje regulamin, w którym widnieje zapis o czasie realizacji usługi.
nie posiadamy integracji z ClickFunnels naszego autorstwa, natomiast mamy otwarte API, w związku z czym można stworzyć integrację z większością systemów.
Dzień dobry,
Proszę wejść w ustawienia (prawy górny róg) -> Dane Firmy.
Na każdej z pozycji widnieje koło zębatka po prawej stronie. Jedną z dwóch opcji jest "kasuj".
Jeśli na firmę są aktualnie wystawione faktury, to system powinien zapytać, z którą z istniejących firm chcieliby Państwo je powiązać.
Dzień dobry,
faktury o numerze 14/06/2024 oraz 15/06/2024 zostały przez Państwa usunięte.
Niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 250 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Question:
How can I correctly delete a product from an invoice using Fakturownia API? Is there a specific field or method I should use? Any advice or examples would be greatly appreciated.
Pytanie:
Jak mogę poprawnie usunąć produkt z faktury za pomocą Fakturownia API? Czy jest jakieś konkretne pole lub metoda, której powinienem użyć? Wszelkie porady lub przykłady byłyby mile widziane.
W opisie towaru podawana jest jednostka miary i stawka vat.
Dlaczego przy wprowadzaniu PZ nie proponują się tylko trzeba ją wprowadzać.(szczególnie jednostka miary)
jeżeli na karcie produktu w menu: Magazyn > Produkty > Edytuj produkt wpisany został VAT oraz jednostka to wybierając ten sam produkt przy wystawianiu dokumentu PZ jednostka i VAT automatycznie podstawią się do formularza.
Jak wejdzie Pan/Pani w edycje produktu, rozwinie opcje dodatkowe to będzie widoczny VAT i jednostka produktu. Jeżeli będą one uzupełnione i jeżeli na PZ wybierze Pan/Pani ten sam produkt to jednostka i VAT uzupełnią się automatycznie.
Być może Pan/Pani, albo nie uzupełnił tych danych na karcie produktu, albo niechcący na PZ wybiera Pan/Pani inny produkt o podobnej nazwie, który nie ma uzupełnionych tych danych.
Mam tutaj na myśli jednostkę: np. szt. kg. op. i VAT które są widoczne w edycji produktu w opcjach dodatkowych.
Dzień dobry.
Czy moduł do sklepu PrestaShop jest darmowy?
Czy mając już jakieś zamówienia w sklepie, po podpięciu modułu fakturowni można je zaimportować do fakturowni? Chodzi o zamówienia, które były złożone przed zainstalowaniem modułu.
Pozdrawiam
dodając produkt do systemu nie ma dedykowanego pola, w którym można określić producenta.
Jeśli chcą Państwo mieć możliwość filtrowania po takiej informacji jak producent produktu, można skorzystać z opcji tagowania produktów. W ramach tagów dodadzą Państwo nazwę producenta, będzie ona dostępna do wyboru przy wielu produktach. Z poziomu listy produktów jest możliwość filtrowania po tagach.
Witam,
w jaki sposób można dla danego produktu zmienić przypisany magazyn. Mam 3 magazyny, przy wprowadzaniu omyłkowo produkt został dopisany nie do tego magazynu.
Dzień dobry,
Czy w raporcie "wykaz sprzedaży VAT" mozliwe jest wygenerowanie raportu oddzielnie dla faktur wystawionym osobom fizycznym (bez NIP) oraz faktur wystawionym firmom (z NIP) ?
Jezeli nie, to w jaki inny sposob mozna taki raport wygenerowac?
raport 'Wykaz sprzedaży VAT' nie ma opcji wyboru generowania oddzielnie dla firm i osób fizycznych. Jedyny raport, który ma taką opcję do wyboru to raport 'Klienci', który po rozwinięciu dodatkowych opcji ma możliwość wyboru Firma, Osoba prywatna lub wszyscy klienci.
Filtrowanie po kliencie (firma czy osoba prywatna) dostępne jest również na liście faktur. W panelu filtrującym po prawej stronie listy należy rozwinąć dodatkowe rubryki klikając frazę 'więcej'. Następnie w polu Firma / Osoba prywatna można wybrać właściwą opcję i zatwierdzić wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.
Na liście system wyświetli faktury jedynie wystawione na firmę lub osobę prywatną. Można wtedy zsumować ręcznie wartości z każdej strony, by uzyskać podsumowanie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaje do dyspozycji.
Dzień dobry,
na koncie, do którego został przypisany Pański adres mailowy, nie odnotowano nowych aktywności od 2020 roku. Celem analizy problemu uprzejmie proszę o podanie adresu email służącego do logowania w formularzu zgłoszeniowym i przesłania go na info@fakturownia.pl.
Dzień dobry,
trwają prace nad obsługą eParagonów w Fakturowni. Natomiast wysyłka eParagonów będzie możliwa mailowo. Obecnie nie planowaliśmy wprowadzenia wysyłki poprzez sms/mms.
Jeśli w przyszłości wprowadzimy taką możliwość, poinformujemy Państwa.
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości zbiorczej edycji / korekty dokumentów w zakresie typu dokumentu. Każdy dokument należy zmienić osobno z faktury VAT na fakturę MP.
Dzień dobry. Czy można dodać 2 parametry do programu, lub czy można je samemu zaprogramować - ew. dodać taką funkcjonalność: 1. tam gdzie sa dane finansowe - zaraz jeak wejdzie się na górze panelu - aby dodac info kwoty niezapłaconych faktur... 2. Aby dodać przycisk niezapłaconych faktur - aby je bardzo szybko wylistować, a nie poprzez faktury-filtr niiezaplacone i dopiero jest
Dzień dobry,
nie mogą Państwo wprowadzać takich modyfikacji do programu. W systemie jest zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dzień dobry. Czy jest możliwość zmiany pola nazwa w "Pozycje na fakturze" podczas wystawiania faktury z text na textarea - w zacznie by to usprawniło wystawianie i zapobiegło wielu literówkom - textarea ma domyślnie w wielu przeglądarkach spelcheck - sprawdzanie pisowni oraz zapobiegło by przy dłuższych nazwa chowanie tekstu tylko mogłoby się zawijać rozszerzając pole textarea.
API pytanie Rozwiązane
Czy jest jakiś dokument określający dozwolony format (min. długość itd.) pól klienta oraz pól faktury?
Dzień dobry,
pełną dokumentację systemu znajdzie Pan pod adresem: https://github.com/fakturownia/api.
Niestety nie ma w niej na ten moment informacji o limitach znaków.
Nazwa Klienta oraz nazwa produktu, a także pozycji na fakturze ma limity od 1 do 255 znaków.
Dodatkowy opis na fakturze oraz pole uwagi nie mają limitu górnego znaków.
Natomiast pole wysyłki mailowej faktury ma górny limit 50 znaków.
Pozdrawiam
Piotr
JPK V7 do PDF pytanie Rozwiązane
Potrzebuję deklaracji JPK V7 w formacie PDF do leasingu samochodu- jakiś pomysł jak to zapisać?
Dzień dobry,
niestety od 2020 roku, a pewnie i we wcześniejszych latach Ministerstwo Finansów wycofało obieg papierowych deklaracji w tym i zapisów PDF. Jako że wymóg składania deklaracji VAT wraz z JPK jest obecnie poprzez plik XML oraz serwer Ministerstwa Finansów, nie mamy w systemie innego wariantu pobierania raportuj JPK_V7 niz poprzez wymienione XML.
Pozdrawiam,
Piotr
Wezwanie do zapłaty - brak tłumaczenia dokumentu na języki angielski lub inny język sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Generując wezwanie do zapłaty, pomimo że mamy usatwiony domyślnie język angielski lub francuski (używamy Fakturowni za granicą)
Dokument generuje się tylko w języku polski, czyli do kosza w naszych warunkach.
Funkcja niby jest ale nie można jej użyc.
Dzień dobry,
Fakturownia.pl jest stworzona do działania na rynku polskim, dla polskich firm a co za tym idzie, wezwania do zapłaty zostało utworzone, aby było ono odpowiednie dla polskich przedsiębiorców. Zgodnie z tym faktem, nie zostało ono przetłumaczone na inne języki, gdyż inne kraje mogą mieć inne wymogi formalne takiego wezwania.
Pozdrawiam
Anna
VAT, metoda podzielonej płatności pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Przy wystawieniu faktury ( jestem VATowcem), wstawiam metoda podzielonej płatności. A przelew dostaje całą kwotę na konto firmowe a nie że netto kwota na konto firmowe, a VAT na rachunek VAT ( osobny). Czy może gdzieś w ustawieniach powinna zaznaczyć rachunek VAT? Czyli nómer konta bankowego VAT?
Dzień dobry,
jeśli na wystawionej fakturze oznaczona była opcja Mechanizm podzielonej płatności i wykonano przelew split payment to bank rozdziela otrzymaną należność na właściwe konta, dzieląc ją na kwotę netto oraz kwotę VAT.
Czy przy opłacaniu należności za fakturę oznaczoną jako MPP, wykonano specjalny przelew split payment?
Przesyłam opis dotyczący funkcji ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-.
Pozdrawiam
Milena
Korekta błąd Rozwiązane
Witam.
Mam błędny paragon (podął 23% zamiast 8% podatek VAT).
Jak mogę zostawić błędny paragon w systemie, żeby pamiętać o nim (będzie robiona korekta paragonu z kasy fiskalnej) i załatwić nowy paragon? Nie mogę teraz wystawić nowy, ze względu na brak na stanie towarów.
Dziękuję.
Dzień dobry,
aby przywrócić stan magazynowy produktu z paragonu, który będzie korygowany w rejestrze zwrotów, proszę przejść do podglądu paragonu. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem klikamy Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument.
W polu 'Rodzaj' proszę wybrać opcję Wydanie zewnętrzne korekta (WZk). W pozycjach należy podać produkt z paragonu i w polu ilość dodać np. -1 (ujemną ilość), jeśli paragon sprzedał jedną sztukę produktu. Po zapisaniu na stan magazynowy wróci ilość wskazana na dokumencie WZk.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/2659001-Korekta-stanow-ilosciowych-produktow-w-magazynie-za-pomoca-dokumentow-WZk-i-PZk.
Pozdrawiam
Milena
Logo na fakturze 2 elementy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
moje logo składa się z 2 elementów ( mam dwa oddzielne pliki ) . Jak je wkleić ?
Teraz jest tak, że jak wklejam jeden to drugi znika i na odwrót
Poproszę o pomoc
Aleksandra Nowak
Dzień dobry,
istnieje możliwość załączenia tylko jednego pliku w formacie .jpg jako logo widniejące na fakturze. Jeżeli chce Pani aby oba elementy logo były widoczne, proponuję stworzenie jednego pliku graficznego (.jpg) składającego się z dwóch plików graficznych.
Pozdrawiam
Anna
Abonament. Powrót do wersji bezpłatnej sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Chciałbym po zakończeniu abonamentu przejść na wersję bezpłatną. W najbliższych miesiącach nie planuję wystawiania więcej niż dwie faktury miesięcznie.
Bardzo proszę o niepobieranie opłat po zakończonym okresie abonamentowym
Dzień dobry,
po zakończonym okresie abonamentowym abonament nie odnowi się automatycznie - płatność można wywołać jedynie samodzielnie, dokonując opłaty z góry na określoną liczbę miesięcy.
Aby zmienić plan konta na bezpłatny plan Micro, należy przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto oraz nacisnąć przycisk Zmień typ konta. Jeśli chcą Państwo zmienić swój plan na niższy, konieczne jest wyłączenie opcji, które nie są dostępne w planie Micro. W momencie zmiany, system poinformuje jakie funkcje należy najpierw wyłączyć, by zmiana planu zakończyła się powodzeniem.
Pozdrawiam
Anna
Czy to atak phishingowy na Fakturownię i jej uzytkowników? sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, wczoraj otrzymałem podejrzanego maila z prośbą o weryfikację konta. Zrzut z ekranu w załączeniu.
Dziwny adres nadania, link prowadzi do adresu jak widać w dolnej części zrzutu, ale finalnie przekierowuje na stronę Fakturowni.
Jeżeli nie jest to próba weryfikacji konta związana z niedawną instalacją aplikacji na Androida (kilkanaście dni temu) to pytanie skąd wyciekł mój adres e-mail i jego powiązanie z Fakturownią?
Pozdrawiam, JS
Dzień dobry,
Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.
Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.
Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:
Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
Ewelina Rychlik
--
Ewelina Rychlik
Product Marketing Specialist
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl
---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: https://twitter.com/fakturownia
Facebook: https://facebook.com/fakturownia
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Opłać online pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
nigdzie w swoich materiałach nie podajecie Państwo informacji ile będę musiał czekać, aby otrzymać środki z tzw. funkcji "opłać teraz" czy "zapłać online" w prawym gó®nym rogu faktury. Klientowi wydaje się, że kiedy skorzysta z tej opcji środki znajdą się u mnie natychmiastowo.
Uważam, że klient powinien być poinformowany o czasie trwania takiej transakcji, że już nie wspomnę o użytkowniku Państwa systemu. Być może czasem klient chciałby wybrać inną, szybszą opcję, np. przelewu ekspresowego.
Pozdrawiam
Przemysław Duda
Dzień dobry,
informacja o czasie księgowania płatności znajduje się w artykule dotyczącym szybkich płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl. Zgodnie z informacją widniejącą w nim, środki powinny zostać zaksięgowane na koncie bankowym maksymalnie do końca następnego dnia roboczego. Ponadto klient, wybierając opcję BLIK lub "szybki przelew", akceptuje regulamin, w którym widnieje zapis o czasie realizacji usługi.
W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Integracja fakturowni z Clickfunnels pytanie Rozwiązane
Czy istnieje sposób integracji Clickfunnels z fakturownią?
Dzień dobry,
nie posiadamy integracji z ClickFunnels naszego autorstwa, natomiast mamy otwarte API, w związku z czym można stworzyć integrację z większością systemów.
Przesyłam link do dokumentacji API: https://github.com/fakturownia/API
W internecie może być również dostępna wspomniana integracja stworzona przez zewnętrznego autora.
Pozdrawiam
Julia
DANE FIRMY sugestia Nowe
Proszę o podpowiedź jak mogę usunąć z systemu zapisaną firmę ?
Dzień dobry,
Proszę wejść w ustawienia (prawy górny róg) -> Dane Firmy.
Na każdej z pozycji widnieje koło zębatka po prawej stronie. Jedną z dwóch opcji jest "kasuj".
Jeśli na firmę są aktualnie wystawione faktury, to system powinien zapytać, z którą z istniejących firm chcieliby Państwo je powiązać.
Pozdrawiam,
Martyna
Faktury pytanie Rozwiązane
Nie mogę znależć faktury numer 14/06/2024 oraz 15/06/2024
Dzień dobry,
faktury o numerze 14/06/2024 oraz 15/06/2024 zostały przez Państwa usunięte.
Niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 250 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Anna
Bezpośrednia Integracja z Etsy pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy ktoś z was prowadzi może sklep na Etsy i próbował w jakiś sposób połączyć fakturownie z Etsy? Czy jedyna opcja to Baselinker?
Dzień dobry,
niestety nie posiadamy swojej autorskiej integracji z systemem Etsy.
Jeśli któryś z naszych klientów ma doświadczenie z integracją Fakturownii oraz Elsy zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji.
Pozdrawiam,
Natalia.
How can I correctly delete a product from an invoice using Fakturownia API? (Jak poprawnie usunąć produkt z faktury korzystając z API Fakturownia?) pytanie Nowe
ere are the details:
1. **Creating an Invoice**:
```sh
curl -X POST https://xxx.fakturownia.pl/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"number": null,
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"name": "price2",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"name": "percent2",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 10.0,
"discount": 200.0000,
"quantity_unit": "szt"
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'
Updating an Invoice (changing product names):
curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"id": 720511219,
"name": "price3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"id": 720511220,
"name": "percent3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 10.0,
"discount": 200.0000,
"quantity_unit": "szt"
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'
Issue: I need to delete a product from the invoice. I tried using the deleted field in the PUT request, but it did not work.
Attempt to Delete a Product:
curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"id": 720511219,
"name": "price3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"id": 720511220,
"deleted": true
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'
Question:
How can I correctly delete a product from an invoice using Fakturownia API? Is there a specific field or method I should use? Any advice or examples would be greatly appreciated.
Pytanie:
Jak mogę poprawnie usunąć produkt z faktury za pomocą Fakturownia API? Czy jest jakieś konkretne pole lub metoda, której powinienem użyć? Wszelkie porady lub przykłady byłyby mile widziane.
Hello,
here you can find an exemplary request to delete an invoice position:
https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f10c
You can find the English documentation here if needed: https://github.com/invoiceocean/API?tab=readme-ov-file#9c, for our international version InvoiceOcean. The documentation is mostly the same.
Best regards,
Kacper
Jednostka miary i stawka vat sugestia Nowe
W opisie towaru podawana jest jednostka miary i stawka vat.
Dlaczego przy wprowadzaniu PZ nie proponują się tylko trzeba ją wprowadzać.(szczególnie jednostka miary)
Dzień dobry,
jeżeli na karcie produktu w menu: Magazyn > Produkty > Edytuj produkt wpisany został VAT oraz jednostka to wybierając ten sam produkt przy wystawianiu dokumentu PZ jednostka i VAT automatycznie podstawią się do formularza.
Jak wejdzie Pan/Pani w edycje produktu, rozwinie opcje dodatkowe to będzie widoczny VAT i jednostka produktu. Jeżeli będą one uzupełnione i jeżeli na PZ wybierze Pan/Pani ten sam produkt to jednostka i VAT uzupełnią się automatycznie.
Być może Pan/Pani, albo nie uzupełnił tych danych na karcie produktu, albo niechcący na PZ wybiera Pan/Pani inny produkt o podobnej nazwie, który nie ma uzupełnionych tych danych.
Mam tutaj na myśli jednostkę: np. szt. kg. op. i VAT które są widoczne w edycji produktu w opcjach dodatkowych.
Pozdrawiam,
Szymon
Integracja fakturowni z Prestashop pytanie Nowe
Dzień dobry.
Czy moduł do sklepu PrestaShop jest darmowy?
Czy mając już jakieś zamówienia w sklepie, po podpięciu modułu fakturowni można je zaimportować do fakturowni? Chodzi o zamówienia, które były złożone przed zainstalowaniem modułu.
Pozdrawiam
Filtrowanie produktów po producencie sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, czy jest mozliwość filtrowania produktów po producencie ? Stworzyć niektóre produkty z danym producentem ?
Dzień dobry,
dodając produkt do systemu nie ma dedykowanego pola, w którym można określić producenta.
Jeśli chcą Państwo mieć możliwość filtrowania po takiej informacji jak producent produktu, można skorzystać z opcji tagowania produktów. W ramach tagów dodadzą Państwo nazwę producenta, będzie ona dostępna do wyboru przy wielu produktach. Z poziomu listy produktów jest możliwość filtrowania po tagach.
Szczegółowy opis tej funkcji na stronie pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Produkty-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach.
Pozdrawiam
Milena
Zmiana przypisania magazynu dla produktu sugestia Nowe
Witam,
w jaki sposób można dla danego produktu zmienić przypisany magazyn. Mam 3 magazyny, przy wprowadzaniu omyłkowo produkt został dopisany nie do tego magazynu.
Dzień dobry,
może Pan/Pani przesunąć towar z jednego magazynu na drugi używając dokumentu przesunięcia magazynowego MM.
Jak działa to przesunięcie opisane jest w poniższym artykule w Bazie Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2756019-Dokument-magazynowy-MM-przesuniecie-ilosci-towaru-pomiedzy-magazynami
Pozdrawiam,
Szymon
Wykaz sprzedaży VAT - rozdzielenie na osoby fizyczne i firmy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy w raporcie "wykaz sprzedaży VAT" mozliwe jest wygenerowanie raportu oddzielnie dla faktur wystawionym osobom fizycznym (bez NIP) oraz faktur wystawionym firmom (z NIP) ?
Jezeli nie, to w jaki inny sposob mozna taki raport wygenerowac?
Dzień dobry,
raport 'Wykaz sprzedaży VAT' nie ma opcji wyboru generowania oddzielnie dla firm i osób fizycznych. Jedyny raport, który ma taką opcję do wyboru to raport 'Klienci', który po rozwinięciu dodatkowych opcji ma możliwość wyboru Firma, Osoba prywatna lub wszyscy klienci.
Filtrowanie po kliencie (firma czy osoba prywatna) dostępne jest również na liście faktur. W panelu filtrującym po prawej stronie listy należy rozwinąć dodatkowe rubryki klikając frazę 'więcej'. Następnie w polu Firma / Osoba prywatna można wybrać właściwą opcję i zatwierdzić wyszukiwanie przyciskiem 'Szukaj'.
Na liście system wyświetli faktury jedynie wystawione na firmę lub osobę prywatną. Można wtedy zsumować ręcznie wartości z każdej strony, by uzyskać podsumowanie sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaje do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zmiana firmy sugestia Rozwiązane
Proszę o pomoc. Logując się straciłem dostęp do aktualnych faktur. Wyświetla mi się stara nazwa firmy, starzy kontrachenci. Co ma robić?
Dzień dobry,
na koncie, do którego został przypisany Pański adres mailowy, nie odnotowano nowych aktywności od 2020 roku. Celem analizy problemu uprzejmie proszę o podanie adresu email służącego do logowania w formularzu zgłoszeniowym i przesłania go na info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Anna
E-paragony sugestia Rozwiązane
Czy prowadzicie prace nad uruchomieniem e-paragonów z mozliwością wysyłania w formacie sms/mms na numer telefonu klienta?
Dzień dobry,
trwają prace nad obsługą eParagonów w Fakturowni. Natomiast wysyłka eParagonów będzie możliwa mailowo. Obecnie nie planowaliśmy wprowadzenia wysyłki poprzez sms/mms.
Jeśli w przyszłości wprowadzimy taką możliwość, poinformujemy Państwa.
Pozdrawiam,
Kacper
zbiorcza edycja faktur pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość zmiany typu faktury ze zwyklej FV na fakturę metodą kasową zbiorczo dla 50 faktur? Czy należy zmienić typ w każdej po kolei osobno?
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości zbiorczej edycji / korekty dokumentów w zakresie typu dokumentu. Każdy dokument należy zmienić osobno z faktury VAT na fakturę MP.
Pozdrawiam,
Kacper
Nie mogę zmienić hasło pytanie Rozwiązane
Mi się tak wydaje że obcy zarządza moim kontem
Dzień dobry,
Proszę o informację jaki komunikat pojawia się podczas próby przypomnienie hasła?
Czy próbowali Państwo przywrócić hasło zgodnie z instrukcją z naszej Bazy Wiedzy?
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie
Pozdrawiam, Tomasz
Niezapłacone faktury sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy można dodać 2 parametry do programu, lub czy można je samemu zaprogramować - ew. dodać taką funkcjonalność: 1. tam gdzie sa dane finansowe - zaraz jeak wejdzie się na górze panelu - aby dodac info kwoty niezapłaconych faktur... 2. Aby dodać przycisk niezapłaconych faktur - aby je bardzo szybko wylistować, a nie poprzez faktury-filtr niiezaplacone i dopiero jest
Dzień dobry,
nie mogą Państwo wprowadzać takich modyfikacji do programu. W systemie jest zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur w zakładce Raporty > Lista raportów > Finanse.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
sugestia pole nazwa w pozycje na fakturze podczas wystawiania faktur. sugestia Nowe
Dzień dobry. Czy jest możliwość zmiany pola nazwa w "Pozycje na fakturze" podczas wystawiania faktury z text na textarea - w zacznie by to usprawniło wystawianie i zapobiegło wielu literówkom - textarea ma domyślnie w wielu przeglądarkach spelcheck - sprawdzanie pisowni oraz zapobiegło by przy dłuższych nazwa chowanie tekstu tylko mogłoby się zawijać rozszerzając pole textarea.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz