CZY PRACUJE WSPRACIE DNIA 29.12.1025. PROSZE O PILNA ODPOWIEDZ PONIEWAŻ NIE MOGĘ ZAMKNĄĆ MIESIĄCA. NIE MA KOMUNIKACJI Z DRUKARKĄ FISKALNĄ MNIEJ WIĘCEJ OD POŁOWY PARAGONÓW ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ.
PROSZĘ O INFORMACJĘ. OD W ZASADZIE 6 MIESIĘCY JEST PROBLEM Z KOMUNIKACJĄ FAKTUROWNIA APLIKACJI -PARAGONY- DRUKARKA FISKALNA/BONO NOVITUS.
POŁACZENIA SĄ NIESTABILNE I PRAKTYCZNIE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS W ROKU NIE MOZEMY KORZYSTAĆ Z ABONAMENTÓW OPŁACONYCH. Przykładowo fiskalizacja transakcji w grudniu zatrzymała się dziś 27.12. w połowie zbioru. Próby wydruku paragonów nie kończą się powodzeniem . sprawdzono porty, pozycje na paragonach typu transport 0, oraz pozycje w których wasza aplikacja sugeruje niemożliwość fiskalizacji przy stawce 0 podczas gdy stawka w bazie jest powyżej i jest prawidłowa.
Dzień dobry,
zgodnie z komunikatem np. dla paragonu 1113, jest on blokowany przez błąd:
"Pozycja #2: "ZAKWAS NA BARSZCZ CZERWONY (WIGILIJNY) -" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%"
Produkt ten był fiskalizowany ze stawką 0% na paragonie 1108, dlatego na paragonie 1113 w stawce wyższej jest blokowany.
Sprawdzając aktywności z ostatnich dni nie widzę innego typu błędu, jeśli natomiast jakiś paragon jest blokowany z błędem innego typu niż "PTU nie wyższe niż", proszę o konkretny przykład i pliki z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog.
System zaczął wymuszać wystawianie zamówień do FV zaliczkowych nawet tych wystawionych kilka miesięcy temu. Nie ma możliwości wystawienia FV końcowych (system blokuje wszystkie FV zaliczki (nie dotyczy to jednego klienta czy FV))
Dzień dobry,
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego F. Zaliczkową, a do zaliczki F. Końcową.
Zmiany te zostały wymuszone ze względu na wejście przepisów KSeF.
Przesyłam link do artykułu w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Jeśli zaliczka została utworzona bez zamówienia, konieczne będzie stworzenie dokumentu Zamówienia na całkowitą wartość transakcji. Następnie należy edytować fakturę zaliczkową, powiązać ją z utworzonym Zamówieniem i zapisać zmiany.
W celu wystawienia faktury końcowej, z poziomu podglądu faktury zaliczkowej należy kliknąć: "Więcej opcji > Wystaw końcową".
Witam, mój adres mailowy k4@e-tlumiki.pl. Od paru dni jest problem wystawianiem faktur WDT - nie można ich wygenerować. W edycji faktury WDT wybieramy odpowiednią fakturę, wszystkie pola wypełnione są prawidłowo- ze stawką VAT 0 % i aktywnym NIP kupującego - pierwszy załącznik i po zapisaniu faktury pojawia się ona jako zwykła faktura , ale z prawidłową stawką 0%. Załącznik 2 i 3. Proszę o pilne rozwiązanie problemu
zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.
Typ dokumentu nadal się wyświetla tylko jest on na samym dole dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry, czy fakturownia traktuje wigilie jako dzień roboczy? na przykładzie mojego klienta, widze że faktura cykliczna planowana jest na wigilie. Od tego roku Wigilia jest ustawowa wolna, dlatego chciałabym aby nie wysyłała jutro faktur do moich klientów. gdzie moge to zmienić?
dziękuję za wiadomość. Faktury cykliczne wystawiane są w dni robocze, gdzie dni robocze rozumiane są jako poniedziałek - piątek, nie zaś dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli chcieliby Państwo, aby faktura wystawiła się z inną datą, można jednorazowo edytować konkretny cykl i wybrać np. opcję Wystawiaj w dany dzień miesiąca (przesyłam pomocną instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/153977185-Opcja-wystawiaj-w-dany-dzien-miesiaca-dla-faktur-cyklicznych). Te ustawienia można zostawić lub w styczniu edytować cykl i przywrócić poprzednie.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Został zauważony bład przy wystawianiu faktur zagranicznych:
* Brytyski VAT ID składa się z 9 cyfer i prefiksu GB
* Polski NIP składa się z 10 cyfer i prefiksu PL
Na skutek tej niewielkej różnicy nie da się zapisać faktury dla firmy brytyjskiej. Jeżeli dodać jeszcze jedna cyferkę, to wszystko się dobrze jest zapisywane, ale numer firmy już na skutek tego jest niepoprawny (wcześniej nie było z tym problemu).
Moim zdaniem problem polega na tym, że podczas weryfikacji numeru NIP \ VAT kraj nawybcy nie jest brany pod uwage.
Jeżeli skorzystać z innego typu numeru podatkowego, to dokument nie wysła się do KSeF, bo identyfikator jest umieszczany w innym polu i KSeF odrzuca taki dokument.
Proszę o zbadanie tematu i eventuale naprawieniu błędu.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry, czy można będzie nadawać opisy na fakturach oraz przekazywać faktury sprzedaży i zakupu do systemu ERP OPTIMA firmy Comarch? Czy będziemy mogli wysyłać faktury elektroniczne do Comarch Optima?
Dzień dobry,
integracja z KSeF po API w Fakturowni będzie przesyłała odpowiednie dokumenty do KSeF, następnie otrzymywała Numer KSeF.
Po jego otrzymaniu będzie można eksportować dokumenty do zewnętrznego programu jakim jest Comarch Optima. Posiadamy do tego dedykowaną integracje, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Przydałby się taki raport, w którym jest podana wartość i ilość transakcji, które przeprowadzamy z dostawcą (czyli nasze wydatki) w ciągu mca, roku itp. Czy jest taka funkcjonalność.
w tym celu mogą Państwo skorzystać z raportu "Wykaz wydatków" dostępnego w zakładce Raporty > Lista raportów. Po przejściu do wspomnianego raportu proszę kliknąć "Więcej opcji" przy filtrach i w polu "Klient" wybrać odpowiedniego dostawcę. Wyżej mogą Państwo określić również zakres dat i kliknąć "generuj raport". System wykaże wtedy wszystkie faktury od konkretnego dostawcy w danym okresie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Proponuję dodanie dokumentu "Lista załadunkową" (Packing List) z pobraniem z Produktów wagi (i ewentualnie wymiarów) z możliwością ręcznego wprowadzenia ilości kartonów i ich numerów. W podsumowaniu należałoby uwzględnić wagę kartonów i palety (do uzupełnienie ręcznie). Łączna waga opakowań wykazana jako "waga brutto".
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
prowadzimy sprzedaż internetową, większość zakupów jest robiona przez osoby fizyczne. Dla osób fizycznych wystawiamy w Fakturowni również FR VAT. Faktur takiech nie trzeba wysyłać do KSEF i nie chcemy ich wysyłać, ale wówczas robi się problem z ciągłością numeracji w systemie KSEF, bo np. jedna FR VAT z nipem, kolejne trzy FR VAT bez nipu. Czy istnieje możliwość osobnej automatycznej numeracji dla FR VAT dla B2B i osobnej automatycznej numeracji FR VAT dla B2C ?
W systemie Fakturownia najskuteczniejszym rozwiązaniem tej sytuacji jest rozdzielenie sprzedaży na dwa osobne działy.
Pozwoli to Państwu na stosowanie dwóch niezależnych serii numeracji pod tym samym numerem NIP, co wyeliminuje problem "luk".
W celu wdrożenia tego rozwiązania, należy wykonać następujące kroki:
1. Utworzenie działu dla osób fizycznych (B2C):
Proszę przejść do sekcji Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać opcję Dodaj nowy dział.
2. Uzupełnienie danych: w nowym formularzu proszę wpisać dane Państwa firmy (będą one identyczne jak w dziale głównym). Kluczowe jest nadanie czytelnej nazwy działu - tak by móc je rozróżniać.
3. Ustawienie osobnego formatu numeracji: dla każdego z działów należy zdefiniować inny format numerowania faktur.
Dzięki temu system KSeF będzie widział tylko jedną, ciągłą serię, a faktury dla osób fizycznych będą stanowiły osobny zbiór dokumentów.
By ustawić numerację należy przejść do Ustawienia > Dane firmy oraz zaznaczyć checkbox "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", a w dedykowanych polach należy wprowadzić oczekiwany format numeracji.
Dzięki temu podziałowi przy wystawieniu faktury, będą Państwo mogli zmieniać dział odpowiedni do sprzedaży - B2C lub B2C, a numeracja przypiszę się zgodnie z wybranym działem sprzedaży.
Czy jesteście w stanie dodać na kartotece produktu w module Magazyn dodatkowe pole tekstowe Lokalizacja produktu, które widoczne będzie również w API? Pole to służyć będzie do określania położenia produktu na półce w magazynie.
lokalizację produktu na magazynie mogą Państwo wprowadzić w polu "opis" dostępnym w karcie produktu. Po pobraniu produktu po API, treść tego opisu będzie dostępna w parametrze "form_description".
Proszę jednak mieć na uwadze, iż jeśli w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty zaznaczą Państwo opcję "Opis produktu na pozycjach faktury", wspomniany wcześniej opis pojawi się automatycznie na nowych fakturach.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry. Czy przewidujecie Państwo dodanie dokumentu : Zbiorcza faktura korygująca . Z uwagi na to , że wystawiamy jako firma faktury korygujące bonusowe do faktur z danego kwartału interesowało by nas takie rozwiązanie . KSEF przewiduje zbiorcze faktury korygująca , ale muszą być na nich uwzględnione wszystkie dokumenty korygowane
obecnie nasz system nie posiada zbiorczych korekt i w związku z tym nie planujemy takiej funkcjonalności także w KSeF. Przekażę natomiast Pana sugestie do działu produktowego.
PYTANIE
czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF"
i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF"
to faktura się wyśle czy nie?
bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu.
Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać.
Ponawiam rozważenie mojej sugestii, już drugi raz odruchowo nacisnęłam przycisk "Zapisz i wyślij do KSeF", a tego nie chciałam, bo to moja rzeczywista faktura, a nie testowa do DEMO KSeF.
SUGESTIA brzmiała
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić przycisk pod fakturą "Zapisz i wyślij do KSeF" jako drugi, a przycisk "ZAPISZ" pozostawić na pozycji pierwszej i w kolorze niebieskim. Ewentualnie można obydwa zrobić niebieskie, ale "ZAPISZ" jako pierwsze.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Jeżeli inni użytkownicy testujący Integrację Fakturowni z KSeF zderzyli się z tym samym odruchem, to proszę głosujcie za tą zmianą.
sUPPORT ONLINE LUB TELFONICZNIE PO ŚWIĘTACH 29.12.2025R sugestia Nowe
CZY PRACUJE WSPRACIE DNIA 29.12.1025. PROSZE O PILNA ODPOWIEDZ PONIEWAŻ NIE MOGĘ ZAMKNĄĆ MIESIĄCA. NIE MA KOMUNIKACJI Z DRUKARKĄ FISKALNĄ MNIEJ WIĘCEJ OD POŁOWY PARAGONÓW ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ.
PROSZĘ O INFORMACJĘ. OD W ZASADZIE 6 MIESIĘCY JEST PROBLEM Z KOMUNIKACJĄ FAKTUROWNIA APLIKACJI -PARAGONY- DRUKARKA FISKALNA/BONO NOVITUS.
POŁACZENIA SĄ NIESTABILNE I PRAKTYCZNIE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS W ROKU NIE MOZEMY KORZYSTAĆ Z ABONAMENTÓW OPŁACONYCH. Przykładowo fiskalizacja transakcji w grudniu zatrzymała się dziś 27.12. w połowie zbioru. Próby wydruku paragonów nie kończą się powodzeniem . sprawdzono porty, pozycje na paragonach typu transport 0, oraz pozycje w których wasza aplikacja sugeruje niemożliwość fiskalizacji przy stawce 0 podczas gdy stawka w bazie jest powyżej i jest prawidłowa.
Dzień dobry,
zgodnie z komunikatem np. dla paragonu 1113, jest on blokowany przez błąd:
"Pozycja #2: "ZAKWAS NA BARSZCZ CZERWONY (WIGILIJNY) -" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%"
Produkt ten był fiskalizowany ze stawką 0% na paragonie 1108, dlatego na paragonie 1113 w stawce wyższej jest blokowany.
Należy zmienić nazwę produktu (na początku, do drukarki przesyłane jest 40 znaków), lub włączyć opcję "Oznaczenie literowe stawki podatku w nazwie produktu przesyłanej do fiskalizacji" w Ustawieniach konta:
https://pomoc.fakturownia.pl/183186005-Oznaczenie-literowe-stawki-podatku-w-nazwie-produktu-przesylanej-do-fiskalizacji
Sprawdzając aktywności z ostatnich dni nie widzę innego typu błędu, jeśli natomiast jakiś paragon jest blokowany z błędem innego typu niż "PTU nie wyższe niż", proszę o konkretny przykład i pliki z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog.
Pozdrawiam,
Kacper
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
https://youtu.be/GxqF_mSjjnc
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ
https://youtu.be/eIZ0s_sXFeQ
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/Gmir_Q_zaQI
https://youtu.be/Gmir_Q_zaQI
https://youtu.be/Gmir_Q_zaQI
https://youtu.be/Gmir_Q_zaQI
https://youtu.be/Gmir_Q_zaQI
https://youtu.be/Gmir_Q_zaQI
https://youtu.be/Gmir_Q_zaQI
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/jwrvavsfY_A
https://youtu.be/jwrvavsfY_A
https://youtu.be/jwrvavsfY_A
https://youtu.be/jwrvavsfY_A
https://youtu.be/jwrvavsfY_A
https://youtu.be/jwrvavsfY_A
https://youtu.be/jwrvavsfY_A
https://youtu.be/jwrvavsfY_A
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/ART_cY3dTJw
https://youtu.be/ART_cY3dTJw
https://youtu.be/ART_cY3dTJw
https://youtu.be/ART_cY3dTJw
https://youtu.be/ART_cY3dTJw
https://youtu.be/ART_cY3dTJw
https://youtu.be/ART_cY3dTJw
https://youtu.be/ART_cY3dTJw
https://youtu.be/ART_cY3dTJw
Brak możliwości wystawienia FV końcowej błąd Nowe
System zaczął wymuszać wystawianie zamówień do FV zaliczkowych nawet tych wystawionych kilka miesięcy temu. Nie ma możliwości wystawienia FV końcowych (system blokuje wszystkie FV zaliczki (nie dotyczy to jednego klienta czy FV))
Dzień dobry,
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego F. Zaliczkową, a do zaliczki F. Końcową.
Zmiany te zostały wymuszone ze względu na wejście przepisów KSeF.
Przesyłam link do artykułu w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Jeśli zaliczka została utworzona bez zamówienia, konieczne będzie stworzenie dokumentu Zamówienia na całkowitą wartość transakcji. Następnie należy edytować fakturę zaliczkową, powiązać ją z utworzonym Zamówieniem i zapisać zmiany.
W celu wystawienia faktury końcowej, z poziomu podglądu faktury zaliczkowej należy kliknąć: "Więcej opcji > Wystaw końcową".
Pozdrawiam
Sonia
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/ctOTfzeEeLg
https://youtu.be/ctOTfzeEeLg
https://youtu.be/ctOTfzeEeLg
https://youtu.be/ctOTfzeEeLg
https://youtu.be/ctOTfzeEeLg
https://youtu.be/ctOTfzeEeLg
https://youtu.be/ctOTfzeEeLg
https://youtu.be/ctOTfzeEeLg
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
https://youtu.be/nw2sMTZEJ5E
Brak możliwości wystawienia faktury WDT sugestia Nowe
Witam, mój adres mailowy k4@e-tlumiki.pl. Od paru dni jest problem wystawianiem faktur WDT - nie można ich wygenerować. W edycji faktury WDT wybieramy odpowiednią fakturę, wszystkie pola wypełnione są prawidłowo- ze stawką VAT 0 % i aktywnym NIP kupującego - pierwszy załącznik i po zapisaniu faktury pojawia się ona jako zwykła faktura , ale z prawidłową stawką 0%. Załącznik 2 i 3. Proszę o pilne rozwiązanie problemu
Dzień dobry,
zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.
Typ dokumentu nadal się wyświetla tylko jest on na samym dole dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Travel sugestia Nowe
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
https://vimeo.com/1148969760
Dni robocze - wigilia błąd Nowe
Dzień dobry, czy fakturownia traktuje wigilie jako dzień roboczy? na przykładzie mojego klienta, widze że faktura cykliczna planowana jest na wigilie. Od tego roku Wigilia jest ustawowa wolna, dlatego chciałabym aby nie wysyłała jutro faktur do moich klientów. gdzie moge to zmienić?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Faktury cykliczne wystawiane są w dni robocze, gdzie dni robocze rozumiane są jako poniedziałek - piątek, nie zaś dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli chcieliby Państwo, aby faktura wystawiła się z inną datą, można jednorazowo edytować konkretny cykl i wybrać np. opcję Wystawiaj w dany dzień miesiąca (przesyłam pomocną instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/153977185-Opcja-wystawiaj-w-dany-dzien-miesiaca-dla-faktur-cyklicznych). Te ustawienia można zostawić lub w styczniu edytować cykl i przywrócić poprzednie.
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina
Bład weryfikacji Brytyjskiego VAT ID błąd Rozwiązane
Dzień dobry!
Został zauważony bład przy wystawianiu faktur zagranicznych:
* Brytyski VAT ID składa się z 9 cyfer i prefiksu GB
* Polski NIP składa się z 10 cyfer i prefiksu PL
Na skutek tej niewielkej różnicy nie da się zapisać faktury dla firmy brytyjskiej. Jeżeli dodać jeszcze jedna cyferkę, to wszystko się dobrze jest zapisywane, ale numer firmy już na skutek tego jest niepoprawny (wcześniej nie było z tym problemu).
Moim zdaniem problem polega na tym, że podczas weryfikacji numeru NIP \ VAT kraj nawybcy nie jest brany pod uwage.
Jeżeli skorzystać z innego typu numeru podatkowego, to dokument nie wysła się do KSeF, bo identyfikator jest umieszczany w innym polu i KSeF odrzuca taki dokument.
Proszę o zbadanie tematu i eventuale naprawieniu błędu.
Dzień dobry,
w przypadku występowania błędów przy wysyłce do KSeF DEMO, proszę o bezpośredni kontakt z działem integracji pod adresem integracje@fakturownia.pl.
Pozdrawiam
Julia
Travel pytanie Nowe
https://www.youtube.com/watch?v=5oSRjzx0XJc
Inny wygląd faktury błąd Nowe
Proszę o informację, bo na naszych fakturach nie ma dopisku w typie Metoda kasowa "FAKTURA METODA KASOWA" Czy coś Państwo zmienialiście?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
KSEF sugestia Nowe
Dzień dobry, czy można będzie nadawać opisy na fakturach oraz przekazywać faktury sprzedaży i zakupu do systemu ERP OPTIMA firmy Comarch? Czy będziemy mogli wysyłać faktury elektroniczne do Comarch Optima?
Dzień dobry,
integracja z KSeF po API w Fakturowni będzie przesyłała odpowiednie dokumenty do KSeF, następnie otrzymywała Numer KSeF.
Po jego otrzymaniu będzie można eksportować dokumenty do zewnętrznego programu jakim jest Comarch Optima. Posiadamy do tego dedykowaną integracje, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/182024586-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ERP-Optima
Plik należy eksportować ręcznie z poziomu Panelu w Fakturowni i wgrać do zewnętrznego programu.
Nie posiadamy integracji z Comarch Optima po API, pozwalającej na przesyłanie tych dokumentów automatycznie.
Pozdrawiam
Raport wydatki wg kontrahentów pytanie Rozwiązane
Przydałby się taki raport, w którym jest podana wartość i ilość transakcji, które przeprowadzamy z dostawcą (czyli nasze wydatki) w ciągu mca, roku itp. Czy jest taka funkcjonalność.
Dzień dobry,
w tym celu mogą Państwo skorzystać z raportu "Wykaz wydatków" dostępnego w zakładce Raporty > Lista raportów. Po przejściu do wspomnianego raportu proszę kliknąć "Więcej opcji" przy filtrach i w polu "Klient" wybrać odpowiedniego dostawcę. Wyżej mogą Państwo określić również zakres dat i kliknąć "generuj raport". System wykaże wtedy wszystkie faktury od konkretnego dostawcy w danym okresie.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Integracja ksef nie działa błąd 500 sugestia Nowe
Integracja ksef nie dziala błąd 500
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
Dokumenty magazynowe sugestia Nowe
Proponuję dodanie dokumentu "Lista załadunkową" (Packing List) z pobraniem z Produktów wagi (i ewentualnie wymiarów) z możliwością ręcznego wprowadzenia ilości kartonów i ich numerów. W podsumowaniu należałoby uwzględnić wagę kartonów i palety (do uzupełnienie ręcznie). Łączna waga opakowań wykazana jako "waga brutto".
Dzień dobry,
dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.
Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Piotr
KSEF - Osobna numeracja FR VAT dla B2B i B2C pytanie Nowe
Dzień dobry,
prowadzimy sprzedaż internetową, większość zakupów jest robiona przez osoby fizyczne. Dla osób fizycznych wystawiamy w Fakturowni również FR VAT. Faktur takiech nie trzeba wysyłać do KSEF i nie chcemy ich wysyłać, ale wówczas robi się problem z ciągłością numeracji w systemie KSEF, bo np. jedna FR VAT z nipem, kolejne trzy FR VAT bez nipu. Czy istnieje możliwość osobnej automatycznej numeracji dla FR VAT dla B2B i osobnej automatycznej numeracji FR VAT dla B2C ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie Fakturownia najskuteczniejszym rozwiązaniem tej sytuacji jest rozdzielenie sprzedaży na dwa osobne działy.
Pozwoli to Państwu na stosowanie dwóch niezależnych serii numeracji pod tym samym numerem NIP, co wyeliminuje problem "luk".
W celu wdrożenia tego rozwiązania, należy wykonać następujące kroki:
1. Utworzenie działu dla osób fizycznych (B2C):
Proszę przejść do sekcji Ustawienia > Dane firmy, a następnie wybrać opcję Dodaj nowy dział.
2. Uzupełnienie danych: w nowym formularzu proszę wpisać dane Państwa firmy (będą one identyczne jak w dziale głównym). Kluczowe jest nadanie czytelnej nazwy działu - tak by móc je rozróżniać.
3. Ustawienie osobnego formatu numeracji: dla każdego z działów należy zdefiniować inny format numerowania faktur.
Dzięki temu system KSeF będzie widział tylko jedną, ciągłą serię, a faktury dla osób fizycznych będą stanowiły osobny zbiór dokumentów.
By ustawić numerację należy przejść do Ustawienia > Dane firmy oraz zaznaczyć checkbox "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", a w dedykowanych polach należy wprowadzić oczekiwany format numeracji.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy na temat oddzielnej numeracji faktur dla różnych działów: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dzięki temu podziałowi przy wystawieniu faktury, będą Państwo mogli zmieniać dział odpowiedni do sprzedaży - B2C lub B2C, a numeracja przypiszę się zgodnie z wybranym działem sprzedaży.
Dodatkowo przesyłam artykuł w jaki sposób zmieniać dział podczas wystawiania faktur: https://pomoc.fakturownia.pl/105859-Jak-zmienic-dzial-podczas-wystawiania-faktury
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Patrycja
faktura za fakturownie pytanie Nowe
dzień dobry, gdzie znajdę fakturę za dostep do fakturowni
Dzień dobry,
faktury za zakupioną usługę wysyłane są na adres e-mail właściciela konta po zaksięgowaniu się płatności.
Można je również pobrać bezpośrednio z poziomu konta. Po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta w rubryce Typ konta (na górze strony), proszę kliknąć frazę Faktury za Fakturownię zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturowni-gdzie-je-znalezc-.
Po kliknięciu w numer dokumentu dostępna będzie opcja pobrania go do PDF.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Lokalizacja produktu na półce sugestia Rozwiązane
Czy jesteście w stanie dodać na kartotece produktu w module Magazyn dodatkowe pole tekstowe Lokalizacja produktu, które widoczne będzie również w API? Pole to służyć będzie do określania położenia produktu na półce w magazynie.
Dzień dobry,
lokalizację produktu na magazynie mogą Państwo wprowadzić w polu "opis" dostępnym w karcie produktu. Po pobraniu produktu po API, treść tego opisu będzie dostępna w parametrze "form_description".
Proszę jednak mieć na uwadze, iż jeśli w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty zaznaczą Państwo opcję "Opis produktu na pozycjach faktury", wspomniany wcześniej opis pojawi się automatycznie na nowych fakturach.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Zbiorcza faktura korygująca pytanie Nowe
Dzień dobry. Czy przewidujecie Państwo dodanie dokumentu : Zbiorcza faktura korygująca . Z uwagi na to , że wystawiamy jako firma faktury korygujące bonusowe do faktur z danego kwartału interesowało by nas takie rozwiązanie . KSEF przewiduje zbiorcze faktury korygująca , ale muszą być na nich uwzględnione wszystkie dokumenty korygowane
Dzień dobry,
obecnie nasz system nie posiada zbiorczych korekt i w związku z tym nie planujemy takiej funkcjonalności także w KSeF. Przekażę natomiast Pana sugestie do działu produktowego.
Pozdrawiam,
Szymon
---- wyłączone automatyczne wysyłanie do KSeF sugestia Nowe
PYTANIE
czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF"
i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF"
to faktura się wyśle czy nie?
bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu.
Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać.
Dzień dobry,
tak, pomimo wyłączenia automatyzacji, po kliknięciu "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF", system prześle fakturę do KSeF.
Opcja ta nie jest częścią automatycznego trybu - służy do wywołania ręcznej wysyłki.
Pozdrawiam
Sandra
dostosowanie do KSeF sugestia Nowe
Ponawiam rozważenie mojej sugestii, już drugi raz odruchowo nacisnęłam przycisk "Zapisz i wyślij do KSeF", a tego nie chciałam, bo to moja rzeczywista faktura, a nie testowa do DEMO KSeF.
SUGESTIA brzmiała
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić przycisk pod fakturą "Zapisz i wyślij do KSeF" jako drugi, a przycisk "ZAPISZ" pozostawić na pozycji pierwszej i w kolorze niebieskim. Ewentualnie można obydwa zrobić niebieskie, ale "ZAPISZ" jako pierwsze.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Jeżeli inni użytkownicy testujący Integrację Fakturowni z KSeF zderzyli się z tym samym odruchem, to proszę głosujcie za tą zmianą.
Dzień dobry,
tak jak wspominałam w poprzednim mailu, sugestia została przekazana do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam
Sandra