Dzień dobry,
chcemy drukować faktury na jednej stronie a na drugiej w uwagach nasze uwagi w formie tekstu np. z worda. Niestety nie ma możliwości ustawienia szablonu dla uwag drugiej strony, oraz rozmiaru czcionki czy justowania. Czy jest jakiś sposób (oprócz ręcznego drukowania na drugiej stronie) dla wydruku uwag lub załącznika na drugiej stronie pod fakturą ? Z góry dziękuję za odpowiedź
Tekst w polu "Uwagi na drugiej stronie" można pogrubić i zwiększyć za pomocą kodu html lub css
Poniżej zamieszczam odpowiednie kody html:
<font size="n">Tekst własny</font> - zwiększenie czcionki
<B>Tekst własny</B> - pogrubienie czcionki
<B><font size="n">Tekst własny</font></B> pogrubienie i powiększenie
zamiast litery "n" należy podstawić własną wartość
Wystarczy skopiować całą linijkę i zamiast "Tekst własny" wpisać własną uwagę która ma być wyświetlana i wkleić ją do rubryki "Uwagi na drugiej stronie"
PROSZE O POKAZANIA FAKTUR WYSTAWIONA PRZEZ AVON WWW2.AVON.COM WYSTAWIONA DNIA 10 STYCZNIA 2020R. NA SUME 122.02 NR FAKTURY TO 202001/477845 15 NIE WIEM NA JAKI ADRES MAM WYSLAC SUME ZAPŁATY ZA PACZKE NR KATA MAM
Dzień dobry.
Proszę się upewnić czy chciała Pani skontaktować się w tej sprawie z firmą Fakturownia.pl. Jesteśmy programem pomocnym przy wystawianiu faktur, nie wystawiamy i nie wysyłamy ich za firmę Avon.
Pozdrawiam,
Michał
witam.wystawiałem wezwania do zapłaty do dwóch faktur jakis czas temu, i dziś wszedłem na fakturownie chciałem ponownie wydrukować te same wezwania żeby zawieść je do prawnika i nigdzie nie mogę ich znalesc. moje pytanie jest takie czy wasz program zapisuje gdzie te wygenerowane wezwania???
Witam serdecznie.
Wezwanie do zapłaty nie zapisuje się w naszym programie. Myślę jednak, że skoro wystawiał Pan takie dokumenty to powinny być zapisane na Pana komputerze w postaci pliku PDF np. w folderze pobrane.
Pozdrawiam,
Michał Janeczek
Witam, wśród faktur z grudnia nie mamy jednego numeru. Pilnujemy zawsze fakturowania i nie wiemy co się stało. Czy sa w stanie państwo mi pomóc aby ja odnaleźć lub sie upewnić że to błąd i po prostu jej nie ma? Chodzi o numer 17/12
Witam serdecznie.
Prawdopodobnie ten numer faktury został zamieniony lub usunięto fakturę z tym numerem.Jeżeli został usunięty to jest możliwość przywrócenia tego numeru (opłata za przywrócenie wynosi 200zł).Żeby znaleźć błąd będziemy potrzebować dostępu do Pana konta w Fakturowni.pl
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Proszę o dodanie pola "Status własny", którego zadaniem będzie podobnie jak status dokumentu z tą różnicą, że klienci będą mogli nadać własny status, np:
-przyjęte do realizacji
-towar zamówiono
-w realizacji
-dostarczono na WZ
-i inne własne
Dodatkowo żeby w panelu klienta był widoczny ten status, tak aby klient mógł widzieć co się dzieje z jego zleceniem - mam to oparte na własnym dokumencie nieksięgowym jak zlecenie naprawy, zlecenie regeneracyjne.
Dziękuję za zgłoszenie sugestii. Zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju. Na ten moment nie mamy żadnych informacji o planach wprowadzenia aktualizacji funkcjonalności statusów dokumentów.
Czy jest opcja w programie zaznacz wszystkie -> wyzeruj stan magazynowy
Chciałbym wyzerować stany magazynowe do wartości "0" i wtedy wgrać nowe stany. Zaktualizować.
Aktualnie mam w niektórych produktach wartości minusowe (-12 itp.)
Dzień dobry,
w systemie można wygenerować dokument magazynowy Inwentaryzacja. Może Pan wyzerować na niej wszystkie pozycje lub wprowadzić faktyczny stan magazynowy (tzw. spis z natury).
Po zatwierdzeniu inwentaryzacji system aktualizuje stany magazynowe na podstawie ilości podanych w inwentaryzacji.
Grzecznie nie będzie.
Nie będzie wstępu. Nie będę pisał drugi raz.
Sami sobie wstęp dopowiedzcie.
Jedna ISTOTNA uwaga.
Pole tekstowe (powered by Sugester) w którym właśnie proszę o pomoc to jest kompletna pomyłka.
Poświęciłem 20 minut na napisanie o pomoc, gdzie wszystko jak krew w piach zostało utracone, ponieważ TYLKO kliknąłem kursorem myszy poza polem do wpisywania, lecz WCIĄŻ na waszej stronie.
Pole wraz z wpisanym tekstem bezpowrotnie zostało utracone.
Wierzę, że nie jest to umyślne działanie, natomiast eskalacja złości sięga zenitu, dlatego proszę o poprawienie tego błędu. Gdy ktoś pisze do was o pomoc, jest już wystarczająco zdenerwowany i w przypadku utraty całej prośby o pomoc, przez jedno kliknięcie myszką można się bardziej niż zdenerwować. Niestety dalej tracę czas, a korzystam z fakturowani aby sobie w pracy pomóc.
Treść właściwa,
Przy wprowadzaniu faktur, brakuje numeracji kolumn. Proszę to naprawić. Liczenie kolumn przy wprowadzaniu dziesiątek produktów, nie ułatwia pracy.
Proszę o rozpatrzenie mojej wiadomości i odpisanie na nią wraz z wyczerpującym uzasadnieniem co do działań, które zamierzacie Państwo poczynić.
Dzień dobry,
pozwoli Pan, że na początku nawiąże do właściwego problemu, którego treść kilkukrotnie próbował Pan wpisać.
Przy edycji dokumentu i wpisywaniu wielu pozycji na formularz faktury jak Pan dobrze zauważył nie mamy numerów porządkowych. Dopiero po zapisie dokumentu. Mamy jednak w planach aktualizację tej części systemu w niedalekiej przyszłości, najbliższy przewidywany termin to pierwszy kwartał tego roku. Obecnie konkretniejszego terminu, ani konkretnej informacji nie jestem w stanie napisać gdyż z poziomu obsługi Klienta nie mamy innych informacji na ten temat.
Odnośnie problemu z interfejsem formularz, z którego próbował Pan się kontaktować to korzystam z rozwiązania z serwisu CRM innej firmy i chcąc dobrze opisać im problem z wpisywaniem zgłoszenia poproszę o doprecyzowanie informacji przez Pana.
Rozumiem, że wpisywał Pan treść wiadomości na forum sugestii sugester.fakturownia.pl i po wpisaniu tytułu próbował Pan w oknie poniżej wpisać treść wiadomości. Po jej wpisaniu kliknął Pan kursorem obok okna z wpisywaną treścią ? Próbuje takiej czynności kolejny raz tworząc testowy post na forum i każde z kliknięć w dowolne pole nie powoduje skasowania wiadomości.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta. Znajduje się tam typ opłaconego abonamentu, termin ważności abonamentu, można też zobaczyć i pobrać faktury za opłacony abonament.
otrzymaliśmy korekte fv , np. FK/00051/01/2020 na kwote -1897,23zl
nie ma możliwości zaznaczyć do zwrotu , jak również status
jest to niezbędne do pilnowania rozliczeń miedzy kontrahentami
proszę uwzględnić to w aktualizacji programu
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie. Przekażę ją do Działu rozwoju produktu.
Program nie posiada takiego statusu. Natomiast korekte można wprowadzić do systemu, jeśli wcześniej był wprowadzony dokument pierwotny.
Czy jest możliwość dodania miejsca na notatki dla pracowników? Nie przy fakturach tylko ogólnie, np.jako dodatkowe widoczne pole w panelu głównym zaraz po zalogowaniu. Mamy małą 3-osobową firmę, gdzie każdy ma dostęp do fakturowni. Fajnie byłoby gdybyśmy mogli zapisywać sobie krótkie informacje, które każdy po zalogowaniu zobaczy. Coś w rodzaju "żółtej karteczki" np. "wydrukuj z rana fakturę, zadzwoń z przypomnieniem o zapłatę, jutro będzie paczka za pobraniem na kwotę 400 zł" itp.
Witam, obawiamy się że takie notatki mogłyby naruszyć przejrzystość programu, na ten moment nie jesteśmy przekonani do realizacji takiej sugestii. Oczywiście na tą sugestię mogą głosować i wpisywać swoje opinie inni Użytkownicy, być możne wypowiedzą się nieco inaczej na ten temat.
W tym momencie mamy możliwość, dodawania notatek, w karcie Klienta, opisu w produktach, notatki niewidocznej na wydruku w fakturze, wiec być można jedno z tych miejsc pomoże Państwo i informacjami w systemie, które chcecie Państwo zamieszczać.
Pozdrawiam,
Piotr
Chciałem dodać nowe konto bankowe , w pewnym momencie pojawia się taki komunikat:
"Prosimy o poprawienie danych
Limit działów w aktualnym planie: 1, aby dodać kolejne działy zmień typ konta."
Co to oznacza ?
Dzięki z góry za pomoc
Dzień dobry,
zgadza się od jakiegoś czasu w planie abonamentowym Micro (bezpłatnym) można mieć dodany tylko jeden dział. Oczywiście dodane działy przed tym terminem zostają w systemie.
Zmiany były spowodowane nadużyciami ze strony Użytkowników, które powodowały zbyć duże obciążanie serwerów przez konta Micro.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, program zakupiłam kilka dni temu, jest wspaniały jednak brakuje nam bardzo ważnej, ułatwiającej pracę funkcji, PODGLĄD OSTATNIEJ CENY Proszę popracujcie nad tym:)
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
to zależy czy drukarka posiada komunikację z innymi urządzeniami za pomocą protokołu Thermal lub Posnet, gdyż nasze rozwiązanie dodatkowe w postaci moduły obsługuje te właśnie protokoły: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Tworzę sobie integrację Fakturowni ze swoim systemem i zauważyłem jedną rzecz:
- Gdy wysyłam maila do klienta po zalogowaniu do Waszego systemu na www, to stopka z kodem HTML, którą sobie kiedyś zdefiniowałem wyświetla się prawidłowo.
- Niestety gdy wysyłam FV klientowi wysyłając do Waszego systemu CURLem odpowiednie żądanie to ta sama stopka przychodzi na maila do klienta już w formie widocznego kodu HTML.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zgłoszenie zostało wystane do programisty, w celu sprawdzenia.
Jak tylko otrzymam odpowiedź, przekaże ją Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
temat był już zgłaszany, ale żadne z proponowanych rozwiązań nie rozwiązuje problemu:
faktury cykliczne - kwota każdej faktury jest inna, mamy wielu klientów...
turbo faktura - klient ma dostać fakturę a nie samemu tworzyć.
Maży mi się aby Fakturowania wprowadziła opcję zmiany z Automatycznej na Manualną zmianę nr Faktury przy każdej edycji daty sprzedaży dla juz wystawionych Faktur.
Teraz Fakturowani zmienia to automatycznie i trzeba ręcznie to nadpisać. Niby drobiazg ale przy kilkudziesięciu Fv do zmiany co jest często w branży transportowej, każda zmiana daty sprzedaży powoduje nadpisanie nr FV kolejnym co wymusza podwójna edycje aby napisać nowy nr Fv starym.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby numeracja faktur zależała nie od daty wystawienia, a od daty sprzedaży.
Podczas wystawiania dokumentu system musi proponować jakiś numer zgodnie z formatem numerowania i jeżeli w formacie numeru mamy zmienne miesiąca "mm" format musi brać pod wagę datę wystawienia dokumentu. W Pana przypadku na koncie format numeru w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie ma parametr zależny od miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
znacząco ułatwiłoby zarządzanie wystawionymi fakturami i tymi które są nie zapłacone gdyby na liście faktur mozna bylo sortować po STATUSie faktury (opłacona, wystawiona itd...). Jezeli jest jakas metoda otrzymania zestawienia faktury wystawionych oraz wystawionych wraz z przekroczoną datą płatności proszę o instrukcję. Pozdrawiam Adrian
Dzień dobry,
Na liście faktur po lewej stronie jest okno wyszukiwania. W polu Status możemy filtrować dokumenty po Statusie.
Druga możliwość to zakładka Raporty i raport Wykaz nieopłaconych faktur.
Dzień dobry,
Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola. formacje zostały potwierdzone w kontakcie z informacją podatkową.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/896697-Domyslny-wpis-w-polu-Uwagi-na-dole-strony-.
Podobnie jest z numerem KRS, do wprowadzenia tego pola można użyć tych samych pól co powyżej.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
program jest bardzo rozbudowany, ale zawsze można coś dobudować. Otóż bardzo przydatna byłaby opcja tworzenia not odsetkowych dla pojedynczych FV, a także dla FV zbiorczych np.z całego roku.
A póki co to Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2020!
Dorota Brożyna
Uważam że w POS warto by było dodać możliwość wpisywania usług. Ale na pewno zmiana szybka ilości sztuk w POS jest istotna np. sprzedaje 293 sztuki pewnej rzeczy i muszę 292 razy kliknąć na + zamiast wpisać odrazu ilość...
Dodatkowe uwagi drukowane na drugiej stronie (brak formatowania) sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
chcemy drukować faktury na jednej stronie a na drugiej w uwagach nasze uwagi w formie tekstu np. z worda. Niestety nie ma możliwości ustawienia szablonu dla uwag drugiej strony, oraz rozmiaru czcionki czy justowania. Czy jest jakiś sposób (oprócz ręcznego drukowania na drugiej stronie) dla wydruku uwag lub załącznika na drugiej stronie pod fakturą ? Z góry dziękuję za odpowiedź
Witam,
Tekst w polu "Uwagi na drugiej stronie" można pogrubić i zwiększyć za pomocą kodu html lub css
Poniżej zamieszczam odpowiednie kody html:
<font size="n">Tekst własny</font> - zwiększenie czcionki
<B>Tekst własny</B> - pogrubienie czcionki
<B><font size="n">Tekst własny</font></B> pogrubienie i powiększenie
zamiast litery "n" należy podstawić własną wartość
Wystarczy skopiować całą linijkę i zamiast "Tekst własny" wpisać własną uwagę która ma być wyświetlana i wkleić ją do rubryki "Uwagi na drugiej stronie"
Pozdrawiam,
Daniel
WYSTAWIONA FAKTURA Z AVONU sugestia Nowe
PROSZE O POKAZANIA FAKTUR WYSTAWIONA PRZEZ AVON WWW2.AVON.COM WYSTAWIONA DNIA 10 STYCZNIA 2020R. NA SUME 122.02 NR FAKTURY TO 202001/477845 15 NIE WIEM NA JAKI ADRES MAM WYSLAC SUME ZAPŁATY ZA PACZKE NR KATA MAM
Dzień dobry.
Proszę się upewnić czy chciała Pani skontaktować się w tej sprawie z firmą Fakturownia.pl. Jesteśmy programem pomocnym przy wystawianiu faktur, nie wystawiamy i nie wysyłamy ich za firmę Avon.
Pozdrawiam,
Michał
wezwanie do zapłaty pytanie Nowe
witam.wystawiałem wezwania do zapłaty do dwóch faktur jakis czas temu, i dziś wszedłem na fakturownie chciałem ponownie wydrukować te same wezwania żeby zawieść je do prawnika i nigdzie nie mogę ich znalesc. moje pytanie jest takie czy wasz program zapisuje gdzie te wygenerowane wezwania???
Witam serdecznie.
Wezwanie do zapłaty nie zapisuje się w naszym programie. Myślę jednak, że skoro wystawiał Pan takie dokumenty to powinny być zapisane na Pana komputerze w postaci pliku PDF np. w folderze pobrane.
Pozdrawiam,
Michał Janeczek
zgubiony numer faktury błąd Nowe
Witam, wśród faktur z grudnia nie mamy jednego numeru. Pilnujemy zawsze fakturowania i nie wiemy co się stało. Czy sa w stanie państwo mi pomóc aby ja odnaleźć lub sie upewnić że to błąd i po prostu jej nie ma? Chodzi o numer 17/12
Witam serdecznie.
Prawdopodobnie ten numer faktury został zamieniony lub usunięto fakturę z tym numerem.Jeżeli został usunięty to jest możliwość przywrócenia tego numeru (opłata za przywrócenie wynosi 200zł).Żeby znaleźć błąd będziemy potrzebować dostępu do Pana konta w Fakturowni.pl
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Własne statusy dokumentów sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie pola "Status własny", którego zadaniem będzie podobnie jak status dokumentu z tą różnicą, że klienci będą mogli nadać własny status, np:
-przyjęte do realizacji
-towar zamówiono
-w realizacji
-dostarczono na WZ
-i inne własne
Dodatkowo żeby w panelu klienta był widoczny ten status, tak aby klient mógł widzieć co się dzieje z jego zleceniem - mam to oparte na własnym dokumencie nieksięgowym jak zlecenie naprawy, zlecenie regeneracyjne.
Witam,
Dziękuję za zgłoszenie sugestii. Zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju. Na ten moment nie mamy żadnych informacji o planach wprowadzenia aktualizacji funkcjonalności statusów dokumentów.
Pozdrawiam,
Daniel
Zerowanie stanów magazynowych pytanie Nowe
Czy jest opcja w programie zaznacz wszystkie -> wyzeruj stan magazynowy
Chciałbym wyzerować stany magazynowe do wartości "0" i wtedy wgrać nowe stany. Zaktualizować.
Aktualnie mam w niektórych produktach wartości minusowe (-12 itp.)
Dzień dobry,
w systemie można wygenerować dokument magazynowy Inwentaryzacja. Może Pan wyzerować na niej wszystkie pozycje lub wprowadzić faktyczny stan magazynowy (tzw. spis z natury).
Po zatwierdzeniu inwentaryzacji system aktualizuje stany magazynowe na podstawie ilości podanych w inwentaryzacji.
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Pozdrawiam,
Kacper Seta
ustawienie rachunku vat na fv sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Chciałabym ustawić w fakturze rachunek do vat w zakresie split payment ale nie wiem jak. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Możliwość dodania dodatkowego numeru konta bankowego do vat-u w np. polu Uwagi na fakturze.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jak wystawić fakturę duplikat sugestia Nowe
Dzień dobry.
Przesyłam link z instrukcją:https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Pozdrawiam
Temat w treści wiadomości. Proszę o zapoznanie się i reakcję. błąd Rozwiązane
Grzecznie nie będzie.
Nie będzie wstępu. Nie będę pisał drugi raz.
Sami sobie wstęp dopowiedzcie.
Jedna ISTOTNA uwaga.
Pole tekstowe (powered by Sugester) w którym właśnie proszę o pomoc to jest kompletna pomyłka.
Poświęciłem 20 minut na napisanie o pomoc, gdzie wszystko jak krew w piach zostało utracone, ponieważ TYLKO kliknąłem kursorem myszy poza polem do wpisywania, lecz WCIĄŻ na waszej stronie.
Pole wraz z wpisanym tekstem bezpowrotnie zostało utracone.
Wierzę, że nie jest to umyślne działanie, natomiast eskalacja złości sięga zenitu, dlatego proszę o poprawienie tego błędu. Gdy ktoś pisze do was o pomoc, jest już wystarczająco zdenerwowany i w przypadku utraty całej prośby o pomoc, przez jedno kliknięcie myszką można się bardziej niż zdenerwować. Niestety dalej tracę czas, a korzystam z fakturowani aby sobie w pracy pomóc.
Treść właściwa,
Przy wprowadzaniu faktur, brakuje numeracji kolumn. Proszę to naprawić. Liczenie kolumn przy wprowadzaniu dziesiątek produktów, nie ułatwia pracy.
Proszę o rozpatrzenie mojej wiadomości i odpisanie na nią wraz z wyczerpującym uzasadnieniem co do działań, które zamierzacie Państwo poczynić.
Następne uwagi pojawią się wkrótce,
Dzień dobry,
pozwoli Pan, że na początku nawiąże do właściwego problemu, którego treść kilkukrotnie próbował Pan wpisać.
Przy edycji dokumentu i wpisywaniu wielu pozycji na formularz faktury jak Pan dobrze zauważył nie mamy numerów porządkowych. Dopiero po zapisie dokumentu. Mamy jednak w planach aktualizację tej części systemu w niedalekiej przyszłości, najbliższy przewidywany termin to pierwszy kwartał tego roku. Obecnie konkretniejszego terminu, ani konkretnej informacji nie jestem w stanie napisać gdyż z poziomu obsługi Klienta nie mamy innych informacji na ten temat.
Odnośnie problemu z interfejsem formularz, z którego próbował Pan się kontaktować to korzystam z rozwiązania z serwisu CRM innej firmy i chcąc dobrze opisać im problem z wpisywaniem zgłoszenia poproszę o doprecyzowanie informacji przez Pana.
Rozumiem, że wpisywał Pan treść wiadomości na forum sugestii sugester.fakturownia.pl i po wpisaniu tytułu próbował Pan w oknie poniżej wpisać treść wiadomości. Po jej wpisaniu kliknął Pan kursorem obok okna z wpisywaną treścią ? Próbuje takiej czynności kolejny raz tworząc testowy post na forum i każde z kliknięć w dowolne pole nie powoduje skasowania wiadomości.
Pozdrawiam,
Piotr
LISTA FAKTUR. sugestia Nowe
WITAM, W KTÓRYM MIEJSCU ZNAJDĘ TAKI SPIS FAKTUR WYSTAWIONYCH PRZEZE MNIE , NP ZEBY MIEC PODGLĄD PO NUMERACH .FAKTUR.
Witam,
Przychody/Faktury
Pozdrawiam
abonament sugestia Nowe
Witam!
Nie wiem gdzie sprawdzć do kiedy ważna jest opłata abonentowa za fakturownię
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta. Znajduje się tam typ opłaconego abonamentu, termin ważności abonamentu, można też zobaczyć i pobrać faktury za opłacony abonament.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
korygującą fv kosztowa sugestia Nowe
otrzymaliśmy korekte fv , np. FK/00051/01/2020 na kwote -1897,23zl
nie ma możliwości zaznaczyć do zwrotu , jak również status
jest to niezbędne do pilnowania rozliczeń miedzy kontrahentami
proszę uwzględnić to w aktualizacji programu
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie. Przekażę ją do Działu rozwoju produktu.
Program nie posiada takiego statusu. Natomiast korekte można wprowadzić do systemu, jeśli wcześniej był wprowadzony dokument pierwotny.
Pozdrawiam,
Łukasz
Notatnik sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania miejsca na notatki dla pracowników? Nie przy fakturach tylko ogólnie, np.jako dodatkowe widoczne pole w panelu głównym zaraz po zalogowaniu. Mamy małą 3-osobową firmę, gdzie każdy ma dostęp do fakturowni. Fajnie byłoby gdybyśmy mogli zapisywać sobie krótkie informacje, które każdy po zalogowaniu zobaczy. Coś w rodzaju "żółtej karteczki" np. "wydrukuj z rana fakturę, zadzwoń z przypomnieniem o zapłatę, jutro będzie paczka za pobraniem na kwotę 400 zł" itp.
Witam, obawiamy się że takie notatki mogłyby naruszyć przejrzystość programu, na ten moment nie jesteśmy przekonani do realizacji takiej sugestii. Oczywiście na tą sugestię mogą głosować i wpisywać swoje opinie inni Użytkownicy, być możne wypowiedzą się nieco inaczej na ten temat.
W tym momencie mamy możliwość, dodawania notatek, w karcie Klienta, opisu w produktach, notatki niewidocznej na wydruku w fakturze, wiec być można jedno z tych miejsc pomoże Państwo i informacjami w systemie, które chcecie Państwo zamieszczać.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodanie dodatkowego konta bankowego pytanie Rozwiązane
Chciałem dodać nowe konto bankowe , w pewnym momencie pojawia się taki komunikat:
"Prosimy o poprawienie danych
Limit działów w aktualnym planie: 1, aby dodać kolejne działy zmień typ konta."
Co to oznacza ?
Dzięki z góry za pomoc
Dzień dobry,
zgadza się od jakiegoś czasu w planie abonamentowym Micro (bezpłatnym) można mieć dodany tylko jeden dział. Oczywiście dodane działy przed tym terminem zostają w systemie.
Zmiany były spowodowane nadużyciami ze strony Użytkowników, które powodowały zbyć duże obciążanie serwerów przez konta Micro.
Pozdrawiam,
Piotr
podgląd ostatniej ceny sprzedaży sugestia Rozwiązane
Witam, program zakupiłam kilka dni temu, jest wspaniały jednak brakuje nam bardzo ważnej, ułatwiającej pracę funkcji, PODGLĄD OSTATNIEJ CENY Proszę popracujcie nad tym:)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Drukarki fiskalne EMAR D205 sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
czy z Państwa systemem mogę drukować paragony na drukarce fiskalnej EMAR D205?
Witam,
to zależy czy drukarka posiada komunikację z innymi urządzeniami za pomocą protokołu Thermal lub Posnet, gdyż nasze rozwiązanie dodatkowe w postaci moduły obsługuje te właśnie protokoły: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura split payment sugestia Rozwiązane
Witam
jak moge wystawic fakturę w formacie split payment? na stronie nowej faktury nie widze takiej opcji...
pozdrawiam
Dzień dobry,
informuję, że funkcja split payment nie została wprowadzona do systemu Fakturownia.
Funkcjonalność ta leży po stronie banków.
W systemie i na fakturze zaznacza się jedynie informację"metoda podzielonej płatności": https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-
Jednocześnie informuję, że w systemie jest możliwość dodania drugiego numeru konta bankowego (instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-).
adresy mailowe sugestia Rozwiązane
Jak można do wizytówki firmy klienta dodać jeszcze jeden adres wysyłkowy?
Dzień dobry,
w karcie klienta, w rubryce "adres e-mail" można umieścić pięć różnych adresów email oddzielając przecinkami i spacjami.
Przykład:
e-mial1@e-mail1.com, e-mial2@e-mail2.com, e-mial3@e-mail3.com.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak HTMLa w stopce maila z fakturą gdy ta jest wysyłana przez API błąd Rozwiązane
Witam,
Tworzę sobie integrację Fakturowni ze swoim systemem i zauważyłem jedną rzecz:
- Gdy wysyłam maila do klienta po zalogowaniu do Waszego systemu na www, to stopka z kodem HTML, którą sobie kiedyś zdefiniowałem wyświetla się prawidłowo.
- Niestety gdy wysyłam FV klientowi wysyłając do Waszego systemu CURLem odpowiednie żądanie to ta sama stopka przychodzi na maila do klienta już w formie widocznego kodu HTML.
Maile wysyłam używając curl -X POST https://twojaDomena.fakturownia.pl/invoices/100/send_by_email.json?api_token=API_TOKEN
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zgłoszenie zostało wystane do programisty, w celu sprawdzenia.
Jak tylko otrzymam odpowiedź, przekaże ją Panu.
Pozdrawiam,
Piotr
samofaktura sugestia Nowe
temat był już zgłaszany, ale żadne z proponowanych rozwiązań nie rozwiązuje problemu:
faktury cykliczne - kwota każdej faktury jest inna, mamy wielu klientów...
turbo faktura - klient ma dostać fakturę a nie samemu tworzyć.
Witam,
niestety nie jest to pełna korespondencja, wiec nie bardzo mogę wywnioskować jakiego problemu dotyczy sprawa.
Pozdrawiam,
Piotr
Opcjonalna zmiana nr Faktury podczas edycji daty sprzedaży sugestia Rozwiązane
Maży mi się aby Fakturowania wprowadziła opcję zmiany z Automatycznej na Manualną zmianę nr Faktury przy każdej edycji daty sprzedaży dla juz wystawionych Faktur.
Teraz Fakturowani zmienia to automatycznie i trzeba ręcznie to nadpisać. Niby drobiazg ale przy kilkudziesięciu Fv do zmiany co jest często w branży transportowej, każda zmiana daty sprzedaży powoduje nadpisanie nr FV kolejnym co wymusza podwójna edycje aby napisać nowy nr Fv starym.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby numeracja faktur zależała nie od daty wystawienia, a od daty sprzedaży.
Podczas wystawiania dokumentu system musi proponować jakiś numer zgodnie z formatem numerowania i jeżeli w formacie numeru mamy zmienne miesiąca "mm" format musi brać pod wagę datę wystawienia dokumentu. W Pana przypadku na koncie format numeru w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie ma parametr zależny od miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
Sortowanie faktur sugestia Nowe
Witam,
znacząco ułatwiłoby zarządzanie wystawionymi fakturami i tymi które są nie zapłacone gdyby na liście faktur mozna bylo sortować po STATUSie faktury (opłacona, wystawiona itd...). Jezeli jest jakas metoda otrzymania zestawienia faktury wystawionych oraz wystawionych wraz z przekroczoną datą płatności proszę o instrukcję. Pozdrawiam Adrian
Dzień dobry,
Na liście faktur po lewej stronie jest okno wyszukiwania. W polu Status możemy filtrować dokumenty po Statusie.
Druga możliwość to zakładka Raporty i raport Wykaz nieopłaconych faktur.
Pozdrawiam,
Łukasz
Miejsce na numer BDO sugestia Rozwiązane
zagospodarowanie miejsce na
umieszczenie numeru BDO (Bazy Danych o Odpadach) na fakturach i innych dokumentach firmowych.
Dzień dobry,
Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola. formacje zostały potwierdzone w kontakcie z informacją podatkową.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/896697-Domyslny-wpis-w-polu-Uwagi-na-dole-strony-.
Podobnie jest z numerem KRS, do wprowadzenia tego pola można użyć tych samych pól co powyżej.
Pozdrawiam,
Noty odsetkowe sugestia Nowe
Dzień dobry,
program jest bardzo rozbudowany, ale zawsze można coś dobudować. Otóż bardzo przydatna byłaby opcja tworzenia not odsetkowych dla pojedynczych FV, a także dla FV zbiorczych np.z całego roku.
A póki co to Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2020!
Dorota Brożyna
Dzień dobry,
w Fakturowni można wystawić notę odsetkową do nieopłaconych pojedynczych faktur: https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa
Jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie zbiorczymi notami odsetkowymi, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Pozdrawiam i również życzę Szczęśliwego Nowego Roku,
Kacper Seta
POS sugestia Nowe
Uważam że w POS warto by było dodać możliwość wpisywania usług. Ale na pewno zmiana szybka ilości sztuk w POS jest istotna np. sprzedaje 293 sztuki pewnej rzeczy i muszę 292 razy kliknąć na + zamiast wpisać odrazu ilość...
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Jako tymczasowe rozwiązanie można stworzyć w systemie zestaw składający się z 293 sztuk danego produktu.
https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
Pozdrawiam,
Kacper Seta