0 głosów

zmian email sugestia Nowe



Dzień dobry chcę zmienić mail tamten email został nie prawidłowo został podany i nie mam kontaktu z wami proszę o pomoc podany email do e-faktura to tomekwawro@gmail.com jest nieprawidłowy nazywam się Tomasz Wawro jak mogę zmienić email pozdrawiam.


anonim 2024-12-20 09:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
zamieszczam instrukcję jak zmienić adres e-mail: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-jak-zmienic-login-e-mail-uzytkownika

Pozdrawiam Jarek

więcej »
0 głosów

zmiana meila sugestia Nowe

Chcę zmienić e-mail bo tamten jest nie prawidłowy


anonim 2024-12-20 09:06 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Integracja z bankiem pytanie Nowe

Dzień dobry,
Kiedy będzie możliwe integrowanie płatności z bankiem PKO BP nie tylko PKO Biznes.
Niestety tylko dla tej funkcjonalności rozszerzyłem do wersji PRO.
Prosze o informacje ?


anonim 2024-12-20 07:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.

Informujemy, że pełna lista obsługiwanych banków jest dostępna w naszej Bazie Wiedzy>

https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni

Z którą mogliście się Państwo zapoznać przed przejściem na plan PRO. Obecnie wskazany przez Państwa bank nie jest wspierany w ramach naszej integracji.

Pragniemy jednak poinformować, że zgłosimy zapotrzebowanie na jego obsługę do naszego dostawcy.

Decyzja o ewentualnym wdrożeniu wsparcia dla tego banku zależy od dalszych ustaleń i możliwości technicznych po stronie banku i dostawcy usługi, czyli Kontomatika.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów
Faktura spis

Dzień dobry, wystawiam faktury za pomocą programu Baselinker, który jest zintegrowany z Fakturownią. Podczas próby wystawienia kolejnej faktury wyświetlił się błąd iż faktura o takim numerze ju z istnieje w programie Fakturownia 16/12/2024. W rejestrze / spisie fakrut w Fakturowni nie widzę takiej faktury. Podczas próby recznego wystawienia dokumentu faktury o tym numerze także pojawia się taki sam błąd - o jej istnieniu. Załączam spis/ listę faktur i nie ma w nich 16/12/2024. Proszę o pomoc. Jak mam wystawić fakturę o tym numerze? W Baselinker figuruje f-ra dla kontrahenta o tym numerze i musi się tu pojawić.


anonim 2024-12-19 15:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w celu weryfikacji. Poniżej przesyłam link z instrukcją jak tego dokonać:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

W przypadku pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam, Dawid.

więcej »
0 głosów

wystawienie faktury pytanie Nowe

skończył mi się abonament i z tego co zrozumiałem mam do 5 faktur możliwość gratisowego wystawiania


anonim 2024-12-17 22:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
darmowy abonament Micro umożliwia wystawienie maksymalnie trzech dokumentów przychodowych w ciągu miesiąca. Usuwanie dokumentów nie przywraca ich do miesięcznego limitu.

Więcej informacji o Micro znajdzie Pan między innymi na stronie naszego cennika - https://fakturownia.pl/cennik

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Martyna

więcej »
0 głosów

Zwrot towaru sugestia Rozwiązane

Witam,
Mam pytanie, chcę zwrócić towar który przyjąłem na swój magazyn i wystawiłem na niego fakturę ale mój klient zwrócił mi go i teraz chcę go oddać do firmy od której go kupiłem .
Jak mam to zrobić aby zszedł z moich stanów magazynowych.


anonim 2024-12-17 18:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

do korekty stanów magazynowych służą dokumenty WZk (korekta wydania) i PZk (korekta przyjęcia).

Jeśli chcą Państwo zdjąć przyjęty stan produktu z magazynu, należy wystawić dokument PZk podając w polu Ilość wartość na minusie, czyli jeśli przyjęto dokumentem PZ 10 sztuk produktu, na dokumencie PZk należy podać ilość -10. Po zapisaniu dokumentu stan magazynowy zmniejszy się.

Dokument PZk można dodać jako osobny lub bezpośrednio do faktury korygującej fakturę kosztową.

Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/2659001-Korekta-stanow-ilosciowych-produktow-w-magazynie-za-pomoca-dokumentow-WZk-i-PZk.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów
Image %2831%29

Dzień Dobry,

Mam problem po stronie API, kiedy dodaje procedure_designations: "MPP" to wyrzuca błąd taki jak w załączniku, czy to problem jakiś po Waszej stronie?


anonim 2024-12-17 14:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie w wiadomości prywatnej na info@fakturownia.pl treści żądania, które powoduje taki błąd.

Testując na swoim koncie, nie mogę odtworzyć problemu, przesyłając:
"split_payment" : "1",
"procedure_designations" : ["MPP"],

System oznacza lub też nie, oznaczenie procedury MPP w zależności od daty wystawienia faktury. Oznaczenia procedury MPP nie powinno się wypełniać dla dokumentów po 2021-07-01.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Fiskator - minimalizacja do traya sugestia Rozwiązane

Brakuje mi opcji minimalizacji do Traya (małej ikonki obok zegara w Windows), pozwoliłoby to programowi swobodnie pracować w tle bez przypadkowych wyłączeń programu.


anonim 2024-12-17 13:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Klienci również zainteresowani są taką funkcją, zachęcamy do głosowania na sugestie.

Obecnie minimalizacja do traya nie jest możliwa, natomiast okno modułu fiskalnego można zminimalizować (do ikony na pasku zadań) - moduł będzie działać w tle i odbierać żądania wydruku.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

wysyłanie faktur sugestia Rozwiązane

Witam, czy jest mozliwosc podglądu czy wysłało sie fakture na @ do klienta przez system ?


anonim 2024-12-17 11:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
otwierając podgląd danego dokumentu pod dokumentem znajduje się pole "Aktywności związane z dokumentem" - jeśli faktura została wysłana wyświetli się tam aktywność dotycząca wysyłki wraz z dokładną datą oraz adresem e-mail odbiorcy.
Z poziomu listy faktur - faktury wysłane e-mailem w polu status posiadają ikonę koperty.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
9 głosów

Przydałaby się możliwość wystawiania faktur do zamówień w panelu e-commerce na stronie WIX.com

Niestety w przypadku wejścia obowiązkowego KSeFu brak integracji będzie stanowił duży problem dla wszystkich w Polsce użytkowników używających do sprzedaży platformy wix.com (niestety na ten moment żaden z dostawców programów fakturowych w Polsce nie posiada integracji z wyżej wymienioną platformą a jest sporo osób korzystających z niej).


anonim 2024-12-16 19:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Przekażemy ją do działu IT w celu zweryfikowania możliwości wdrożenia tego typu rozwiązania do naszego oprogramowania w przyszłym roku.


Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

oferta cenowa pytanie Rozwiązane

witam
czy do oferty cenowej jest możliwość dodania niewielkiego piktogramu lub najlepiej zdjęcia towaru który oferujemy. Czasem trudno klientowi opisać dany produkt i znacznie lepiej jest dodać zdjęcie.


anonim 2024-12-16 17:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w ofercie cenowej mogą być wyświetlane zdjęcia produktów.
Zdjęcie produktu musi wcześniej zostać dodane w karcie produktu, wtedy na ofercie cenowej pojawi się automatycznie.
Przesyłam link do instrukcji, w której zostało to szczegółowo opisane: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

zatwierdzanie opłacone sugestia Rozwiązane

Dzień dobry
Proszę o informację czy istnieje możliwość, aby po wprowadzeniu płatność np: gotówka, karta, natychmiast - automatycznie zatwierdzało rubryki opłacone.
Jeszcze jedno. Jak wprowadzić płatność BLIK.


anonim 2024-12-13 21:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli chodzi Państwu o to, by system automatycznie oznaczał status opłacona, jeśli w formie płatności wybrana będzie opcja gotówka, karta, natychmiast, to w systemie nie ma takiego ustawienia. Można ewentualnie na etapie tworzenia faktury uzupełnić pole 'Kwota opłacona' i zapisana faktura będzie miała właściwy status.

Domyślnie system zmienia status na opłacona w momencie podpięcia płatności lub ręcznej zmiany statusu.

Jeśli chodzi o dodanie płatności za fakturę za pośrednictwem BLIK to systemowa opcja Szybki Przelew ma dostępną tę formę płatności. Natomiast w tym przypadku natychmiastowo płatność trafia do AutoPay, który obsługuje płatności, a do Sprzedawcy środki trafiają w ciągu jednego dnia roboczego. Są tutaj również ograniczenia co do kwoty - faktura na maksymalnie 1000 EUR, czyli około 4500 PLN.

Przesyłam szczegółowy opis: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl.

Ewentualnie od planu Standard mogą Państwo skonfigurować swoje formy płatności. Wymaga to jednak aktywnego konta w wybranej bramce płatności, która udostępni Państwu płatność BLIK-iem.

Przesyłam opis ze strony pomocy odnośnie Autopłatności: https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Czy jest możliwość aby wszystkie nowo wystawione faktury automatycznie wysyłały się zgodnie z szblonem email tak samo jak w przypadku skorzystania z przycisku wyślij?


anonim 2024-12-13 12:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

automatyczne wysyłanie faktur dostępne jest za pomocą faktur cyklicznych.
Przesyłam link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-

Automatycznie wysyłać faktury mogą również integracje. Integracje API mogą być naszego autorstwa (dostępne w Ustawienia > Integracje i dodatki), ale mogą być to również integracje firm zewnętrznych.
Przesyłam link do przykładowej naszej integracji z Allegro: https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

Osobna numeracja dla faktur OSS pytanie Rozwiązane

Czy fakturownia udostępnia możliwość osobnej numeracji faktur OSS? Podział taki ułatwiłby księgowanie. Jeśli jest taka możliwość proszę o informację jak uzyskać taki efekt.


anonim 2024-12-13 11:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękujemy za kontakt. Jest możliwość zmiany numeracji dla tego typu faktur, przez utworzenie dodatkowego działu w Państwa koncie, wtedy w drugim dziale w systemie, można wprowadzić inną numerację i wybierać właśnie ten dział, przy wystawianiu faktur VAT OSS.

Opcja osobna numeracja dokumentów dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia>Dane firmy klikamy "Dodaj nową firmę" a następnie podczas jego tworzenia zaznaczamy opcję "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i wprowadzamy odpowiadający nam format numerowanie faktur i zapisujemy zmiany"

Poniżej zostawiam link do artykułu, który pomoże w konfiguracji.
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Dawid

więcej »
1 głos

kolor czcionki na stronie sugestia Rozwiązane

witam, czy jest możliwość zmiany koloru czcionki na stronie z szarego na czarny(ciemniejszy)? obecny szary kolor jest za mało widoczny/nieczytelny na białym tle, a darkmode nie rozwiązuje problemu bo dokumenty dalej widać na białym tle


anonim 2024-12-13 07:24 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli chcą Państwo zmienić kolor czcionki, można wpłynąć na nią kodem CSS. Zmiany za pomocą kodu CSS dostępne są od planu Start.

Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Następnie proszę zjechać do sekcji Konfiguracja i w polu Konfiguracja wydruku przez CSS, proszę wkleić poniższy kod:

' .invoice_outline * {
color: #000 !important; } '.

Jako kod należy wkleić tylko wartość między znakami ' '. Następnie proszę skorzystać z przycisku Zapisz, by zatwierdzić zmiany ustawień. Zmiana koloru będzie widoczna na wydruku faktury lub pobranym PDF.

Kod do skopiowania znajdą Państwo w artykule https://pomoc.fakturownia.pl/635213-Zwiekszanie-wielkosc-tekstu-na-calej-fakturze. Kod z artykułu dotyczy zmiany wielkości czcionki, natomiast można usunąć tę wartość i zmienić ją na color: #000 !important;.

Jeśli jakiś fragment kodu nie wyświetli się prawidłowo i nie zadziała, proszę o informację.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dużym minusem obecnej integracji jest to, że przy tworzeniu produktu, który nie istnieje jeszcze w magazynie, nie są pobierane wszystkie dane, na przykład pole EAN. Czy moglibyście dodać możliwość pobierania numeru EAN podczas tworzenia produktu na podstawie zamówienia z Presty, o ile ten numer jest dostępny? Macie analogicznie połączone pole INDEX.


anonim 2024-12-12 18:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o podanie wersji sklepu oraz wersji wtyczki Fakturowni, z której Państwo korzystają.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Import dokumentów kosztowych pytanie Rozwiązane

dzien dobry , mam problem, chodzi o wrzucenie na fakturownie wydatków , gdy wrzucam jakąs fakture to zmienia ją na fakture 0.00 PLN a fakturze pusto nic danych. Prosze o pomoc


anonim 2024-12-12 17:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu szczegółowej weryfikacji problemu, proszę o przesłanie w załączniku faktury, którą próbowali Państwo wgrać do zakładki Wydatki.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Limit zapytań w API pytanie Rozwiązane

Witam, czy istnieje mozliwosc zwiekszenia limitu zapytan do API fakturowni? Jeżeli jest taka możliwosc, to jaki jest nawiekszy mozliwy limit?


anonim 2024-12-12 12:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nasze API ma limit 1000 zapytań z danego adresu IP na minutę. Niestety nie ma możliwości zwiększenia tego limitu.

Dopuszczalne są 2 jednoczesne requesty, a czas wystawienia faktury zależy od ilości pozycji na fakturze i od tego czy na koncie włączone są magazyny. Najlepiej przesyłać żądanie wystawienia kolejnej faktury po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej na pierwszą fakturę.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Automatyczne dodawanie pytanie Rozwiązane

Pytanie o automatyczne dodawanie do magazynu produktów z faktury. Bazując na poniżej wklejonych wskazówkach znalezionych w centrum pomocy. Proszę o informację jak automatycznie tworzyć dokumenty przyjęcia. Dziękuję
2) wejdź w Ustawienia > Ustawienia Konta > Zakładka Ustawienia > Obsługa Magazynów > Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia - wybierz: Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. W tym obszarze ustawień konieczne jest również ustawienie funkcji: Automatyczne dodawanie do bazy produktów z faktury. To rozwiązanie znacząco oszczędza czas ponieważ wprowadzając fakturę kosztową automatycznie generuje to dokument magazynowy.


anonim 2024-12-11 16:30 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby do faktury kosztowej system automatycznie tworzył dokument magazynowy PZ (przyjęcie towaru), który wpływa na dodanie konkretnej ilości do stanu magazynowego, należy aktywować tę opcję w ustawieniach konta.

Aby opcje dotyczące obsługi magazynowej były na koncie dostępne, należy najpierw aktywować magazyny w ustawieniach konta.

Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. Na stronie Twoje konto, którą wyświetli system, proszę zjechać nieco niżej do sekcji Obsługa magazynów. Jeśli opcja Obsługa magazynów nie jest aktywna, proszę zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Wówczas na koncie aktywuje się obsługa magazynowa, a wraz z nią szczegółowe opcje. W tym również opcja automatycznego tworzenia PZ do faktur kosztowych.

Jeśli aktywują Państwo obsługę magazynową, po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny w polu Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia można wybrać opcję Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. Należy zapisać zmiany.

Od tego momentu dla każdej utworzonej faktury kosztowej, system automatycznie utworzy PZ i na jego podstawie doda ilość z dokumentu na stan magazynu.

Przesyłam niezbędne linki ze strony pomocy:
- https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
- https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
1 głos

Automatyczny wydruk paragonów pytanie Rozwiązane

Proszę o informację jak skonfigurować system, żeby drukarka fiskalna drukowała paragon automatycznie po jego wystawieniu. Codziennie wystawiamy około 200 paragonów, mamy integrację z fakturownią poprzez wtyczkę WPdesk fakturowania. Obecnia paragony tworzą się w systemie poprawnie, ale się nie drukują.


anonim 2024-12-11 14:44 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
wystawione w systemie paragony należy zlecić do fiskalizacji ręcznie, pojedynczo lub grupowo zaznaczając je na liście dokumentów -> Drukuj -> Paragony fiskalne. Aby paragon od razu po wystawieniu był zlecany do wydruku, integracja musiałaby przesłać dodatkowe żądanie:
https://github.com/fakturownia/api?tab=readme-ov-file#f19

Jeśli w Fakturowni zostanie dodana opcja automatycznej fiskalizacji paragonów od razu po ich wystawieniu, aby zewnętrzne integracje nie musiały przesyłać dodatkowego żądania, poinformujemy Państwa.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące integracji Sellasist z Fakturownią oraz brak widoku API.

Gdy wchodzę w "Tokeny API" mam 3 tokeny API, które są ukryte, czy mogę je zobaczyć? Doczego one służą?
Czy w przypadku integracji z SellAsist muszę wygenerować nowy token, czy posłużyć się jednym z tych 3 istniejących?

Sławomir


anonim 2024-12-10 23:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Konfigurując nowe połączenie z wtyczką integrującą należy wygenerować nowy token potrzebny do konfiguracji.
Wygenerowane dotychczas tokeny są 'częściowo ukrywane' po pewnym czasie na widoku listy tokenów i jest to działanie poprawne.

Obecnie dodane na koncie tokeny mogą służyć do łączenia wewnętrznych lub zewnętrznych integracji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Wystawiamy poprzez integracje ze sklepem dokumenty sprzedaży. Dla sprzedaży ebooków (wirtualnych produktów - oznaczonych w fakturowi jako usługi) podczas wystawiania paragonu nie uwzględniany jest stawka VAT (jest oznaczany jako nieskończoność "oo") i w uwagach dokumentu jest zapis "Reverse charge". Gdy wystawiana jest faktura ten problem nie występuje - VAT jest naliczany prawidłowo. Problem występuje przy automatycznym wystawianiu dokumentów.
Prośba o informację jak spowodować, aby paragony były wystawiane z prawidłową stawką VAT jak w przypadku faktur.
Pozdrawiam,
Karol Kaszyc


anonim 2024-12-10 22:35 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za kontakt.
Dane na dokumentach tworzonych poprzez API są dokładnie takie, jakie zostaną przesłane przez wtyczkę integrującą w stronę Fakturowni - dotyczy to również stawek podatkowych oraz oznaczenia "odwrotne obciążenie"

Zalecam kontakt z twórcami używanej przez Państwa wtyczki, aby zweryfikowali treść żądań które wysyłane są w stronę programu podczas tworzenia paragonu.

Jeśli twórcy nie będą w stanie znaleźć błędu - należy poprosić ich o treść wysyłanego żądania a my postaramy się wskazać konkretne miejsce z niepoprawną wartością.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

archiwizacja pytanie Nowe

Jak długo archiwizowane są faktury i gdzie ewentualnie można to ograniczyć. Stosuję system numeracji w firmie: nr faktury/jedna cyfra w roku i raz na 10 lat numery mi się powtarzają. Korzystam z Fakturowni już 10 rok i powstał problem z powtarzaniem się numerów.


anonim 2024-12-10 17:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dokumenty są przechowywane na koncie do czasu ich samodzielnego usunięcia lub usunięcia całego konta.

Mogą Państwo wyeksportować archiwalne dokumenty do pliku, a następnie usunąć je z konta. Przy takim działaniu numery dokumentów się zwolnią.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Opłata za fakturownie błąd Rozwiązane

Witam mam problem tego typu że przy próbie opłaty za fakturownie za pierwszym razem wyskoczył komunikat że opłata nie powiodła się mimo tego pobrano mi z kąta pieniądze, przy drugiej próbie wszystko przebiegało pomyślnie lecz za pierwszą próbę nie zwrócono mi pobranej kwoty


anonim 2024-12-10 17:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

z aktywności na koncie wynika, że generują Państwo płatność miesięczną poprzez aplikację mobilną. Płatności obsługuje sklep, czyli albo Google lub Apple i jeśli wystąpił problem z płatnością to po ich stronie leży zwrot należności. Sklep wystawia również w tym przypadku fakturę. Status płatności oraz zwrot pobranym błędnie środków należałoby zweryfikować z Google/Apple.

Konto przypisane do adresu podpiętego pod zgłoszenie przedłużyło się 9 grudnia o miesiąc i jest aktywne w planie Start do 2025-01-09.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

przeniesienie z INFAKT sugestia Nowe

Dzień dobry, chciałbym wykupić u Was usługę i przenieść zasoby z infakt. Proszę o informację, jak mam to zrobić.
Pozdrawiam


anonim 2024-12-09 13:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak zaimportować bazy danych z programu InFakt:
https://pomoc.fakturownia.pl/398958-Jak-zaimportowac-dane-z-serwisu-inFakt-do-Fakturowni-

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »