Sugeruję wprowadzenie raportu dla produktów, które są kupowane w innej walucie niż sprzedawane. Na dziś niestety takie raport jest nieprzydatny - brak przeliczenia na jedną walutę (brak wspólnego mianownika).

Pożądaną funkcjonalnością byłaby możliwość zaplanowania wysłania faktury e-mialem do klienta.
Usprawnia to pracę np. w przypadku urlopu, wyjazdu itp.
Wystawimy fakturę przed urlopem a w czasie urlopu wysyła się ona do klienta.

W przypadku wysyłania mailem faktury do klienta, jest możliwość wprowadzenia indywidualnej treści do treści z szablonu. Dobrze byłoby więc, aby istniała możliwość podejrzenia treści wysłanego maila w historii faktury.

Witam,
niezbędną dla mnie funkcją jest albo możliwość przypisania cen do danego klienta (np. na podstawie oferty) lub pamięć ostatniej ceny po jakiej sprzedawany był produkt/usługa danemu klientowi.

Bardzo proszę akceptację sugestii, oszczędziła by dużo czasu...

pozdrawiam
Krystian

Obecnie faktura czykliczna jest wystawiana na podstawie konkretnej, wcześniej wystawionej faktury.
Brakuje jednak możliwości wyboru np daty rozpoczęcia okresu abonamentowego.
Wystawiona faktura powinna posiadać dwa dodatkowe pola:
1. Okres rozliczeniowy od
2. Okres rozliczeniowy do

Oba pola powinny być automatycznie uzupełniane na podstawie pola z formularza dodawania faktury cyklicznej: "Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach"

Przydało by się żeby w poszczególnych pozycjach na dokumencie sprzedaży ( nie koniecznie na wydruku ) ale chociaż podczas wystawiania pokazywała się cena jednostkowa po udzielonym rabacie a nie tylko w podsumowaniu i wartości poszczególnych pozycji.

mozliwość wydruku druczku do rachunku do wplaty czy przelewu w banku

Problem powstaje w momencie gdy użytkownik posiada dwa lub więcej sklepów online, które by chciał powiązać z różnymi działami/firmami w obrębie jednego konta fakturowni.
Posiadam dwa sklepy, tak więc przy imporcie zakupów/faktur ze sklepu do fakturowni nie mogę sprecyzować, który sklep ma mieć, który odział firmy.

Skutkuje to tym że nie mogę automatycznie wysyłać faktur. Faktury wymagają korekcji wyboru działu/firmy, z której są wystawiane.

Witam, Proszę o informację kiedy wprowadzicie Państwo opcję rozliczeń odsetek za nieterminowe wpłaty. Najlepiej gdyby było to pobierane z wystawionej noty odsetkowej dla danego kontrahenta, który dokonał Płatności po terminie. (na zasadzie faktur telekomunikacyjnych, itp). i odsetki dodane byłyby np. jako kolejny towar/usługa, bądź jako osobna stopka/uwaga na dokumencie z opcją doliczenia kwoty odsetek do kwoty aktualnie wystawianej faktury. Temat już był poruszany na forum sugestii. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą...

Wielu naszych klientów "zapomina" zaksięgować nasze faktury. Mając numer faktury, musimy im wystawić duplikat ręcznie z poziomu menu faktury. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby dodanie przycisku generowania duplikatu faktury w Panelu klienta, aby klient mając numer faktury, był w stanie pobrać obraz faktury, jak i jego duplikat.
Oczywiście fakt wystawienia duplikatu powinien być odnotowany w historii faktury tak, jak ma to miejsce przy duplikacie wystawianym przez nas.

Korzystam z pola informacyjnego produktu - kod u dostawcy. Nie da się jednak wyszukać produktu po tym polu.
Czy jest szansa na takie rozszerzenie funkcjonalności?

W przypadku wielu sklepów i wielu kas fiskalnych o nazwach np. Łódź, Wrocław, Warszawa powinna być możliwość przypisania drukarek albo do loginów, albo do działów.

Obecnie jest tak, że kliknięcie wydruk na drukarce fiskalnej drukuje domyślnie na ostatnio włączonym fiskatorze. Jest to opcja kłopotliwa powodująca wiele błędów. Tak na szybko poprawka: po wykryciu wielu drukarek nie powinno dać się kliknąć w drukuj, tylko w strzałkę i tylko konkretną drukarkę. Ale docelowo powinno się ograniczyć do działu czy loginu jak pisałem wyżej.

Fiskator potrafi się wyłączyć, jak w jakimś sklepie go zrestartujemy, podczas gdy ktoś wystawia paragon może nie zauważyć strzałki i kliknie w wydrukuj, jak w tym czasie włączymy akurat to pójdzie gdzie indziej na nowo odpalonym fiskatorze.


Można to też załatwić to posegregowanie kas w samym programie Fiskator na szybko - mógłby np.mieć dodatkowe pole do wpisania prefixu i ignorować polecenia o drukowanie innych dokumentów niż np. z ustalonym prefixem dokumentów dla działu np. /LDZ czy /WRO

Niewiele trzeba, a byłoby to bardzo przydatne.

Chodzi o to, żeby nie trzeba było adresować kopert, skoro adresat i adres są już na fakturze. Wystarczyłoby złożyć fakturę na trzy części i nabywca widnieje przez folię w kopercie jako adresat.

W tym momencie żaden z szablonów niestety nie pasuje, choć dwa są blisko.

Trzeba to dobrze wycelować i przesunąć poza zakres folii takie wystające fragmenty jak słowo "nabywca" czy NIP, czy "...NOŚĆ: Przelew".

proszę o informację czy istnieje
możliwość wygenerowania raportu podobnego do Ewidencji sprzedaży VAT z
dodatkową kolumną informującą o numerze zamówienia.
Bardzo zależy nam na modernizacji raportów.

Witam,

mam prośbę o dodane funkcjonalności "wezwanie do zapłaty". Samo przypomnienie wysyłane z systemu do dłużnika niestety nie jest wystarczające do przeprowadzenia skutecznego wdrożenia procedury nakazowej..

Czemu przy eksporcie faktur do pliku w polu "TYP" pojawia się ich oryginalna nazwa, a nie ta zdefiniowana przez użytkownika w ustawieniach? Czy da się to zmienić?

czy jest mozliwe dodanie do tego programu opcji generowania dokumentu CMR do tranzakcji ?
lub innego dokumentu przewozowego w ruchu krajowym

Dzień dobry,

Generując wezwanie do zapłaty, pomimo że mamy usatwiony domyślnie język angielski lub francuski (używamy Fakturowni za granicą)
Dokument generuje się tylko w języku polski, czyli do kosza w naszych warunkach.

Funkcja niby jest ale nie można jej użyc.

Problem pojawia sie po przejsciu z innych programow do faktur
Klikamy na przychody (czy tez wydatki analogicznie)
Mamy wybrane sortowanie np po zamowieniu
Jest sprytna tabelka lecz brakuje funkcji zrealizowanie zlecenia / co automatycznie powoduje kolejna czynnosc np wystawienie fv czy innego dokumentu

Przyklad wystawiam zamowienie klientowi ktory ma termin platnosci 14 dni od otrzymania fv czyli otrzymania towaru
W tym momencie jeat mlyn ze klikam na zamowienie i dopiero tam wewnatrz widze czy fv jest wystawiona czy rez nie (co automatycznie mogloby oznaczac ze wystawiona fv jest zrwalizowany towar i dokonano odbioru lub wysylki towaru) lecz to jest mega uciazliwe klikajac i szukajac czy dane zamowienie ma wystawiony dokument i jeszcze gorzej nie wiadomo czy zadanie jest zrealizowane.
W rozwiazniu subiekt inster jest temat taki ze sortowanie czy filtry ustawiamy dowolnie i jest filtr zrealizowane lub niezrealizowane
Czyli nie mam realizacji dokonanej klikam dokunuje realizacje wystawiam dokument ksiegowy zamowienie znika z filtru i jest swiety spokoj mamy porzadek w fv i w zamowieniach

Jesli chodzi o to czy wystarczy dodac ikonke lub powiazanie z dokumentem wodoczne na glownym ekranie to tez nie do konca bo co w przypadku gdy klient ma przedplate w miedzyczaise dokonal system np przelewy 24 zauwazyly automat wystawil fv i ... co nie wiemy czy zostalo zlecenie zrealizowane czy nie
Dlatego kolejnym takim problemem ktory trzeba unikabac jest moim zdaniem dodanie funkcji

Widoczne powiazanie zaowien czy innego dokunentu z dokumentem ksiegowym oraz prosty system statusu realizacji danego zamowienia zrealizowane czy nie zrealizowane lampeczka suwak obojetnie co ale cos co jeat widoczne na glownym ekranie a nie wewnatrz kazdego zamowienia

Pozdrawiam i licze na szybka realizacje ;)

Proponuję wprowadzenie wyboru przy jakim dziale/firmie ma być wysyłany jaki e-mail.
Fakturownia mogła by umożliwiać edycji nie tylko treści faktury dla poszczególnych działów/firm ale także nadawcy oraz tytułu.

Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem odnosnie logowania. zalogowałwm się na fakturownia.pl za pomocą facebooka ale chciał bym logować się na portal na innych komputerach za pomocą maila i hasła, bardzo prosze o informację jak to zrobić ?

Dzien dobry. Czy jest mozliwosc dodac alert dla uzytkownika w przypadku gdy stan magazynowy artykulu osiagnie ustalony pulap? Np. gdy na magazynie zostanie 50L oleju silnikowego system wysle info do magazyniera. Dziekuje.

dobrze by było, żeby była możliwość wyboru waluty w ustawieniach produktów

Fajnie gdyby pojawiła się funkcja "Przypomnij o zapłacie........" (ponaglenie) poprzez funkcje np: odznaczam nie zapłacone faktury i klikam funkcję "wyślij przypomnienie o zapłacie" / fajnie gdyby było to jeszcze skorelowane w bramką sms i dawało możliwość wysyłki sms-a z przypomnieniem :)

Postarajcie się żeby po kliknięciu na klienta wyświetlały się wszystkie faktury i ich suma