mam prośbę o dodane funkcjonalności "wezwanie do zapłaty". Samo przypomnienie wysyłane z systemu do dłużnika niestety nie jest wystarczające do przeprowadzenia skutecznego wdrożenia procedury nakazowej..
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Obecnie faktura czykliczna jest wystawiana na podstawie konkretnej, wcześniej wystawionej faktury.
Brakuje jednak możliwości wyboru np daty rozpoczęcia okresu abonamentowego.
Wystawiona faktura powinna posiadać dwa dodatkowe pola:
1. Okres rozliczeniowy od
2. Okres rozliczeniowy do
Oba pola powinny być automatycznie uzupełniane na podstawie pola z formularza dodawania faktury cyklicznej: "Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach"
Problem powstaje w momencie gdy użytkownik posiada dwa lub więcej sklepów online, które by chciał powiązać z różnymi działami/firmami w obrębie jednego konta fakturowni.
Posiadam dwa sklepy, tak więc przy imporcie zakupów/faktur ze sklepu do fakturowni nie mogę sprecyzować, który sklep ma mieć, który odział firmy.
Skutkuje to tym że nie mogę automatycznie wysyłać faktur. Faktury wymagają korekcji wyboru działu/firmy, z której są wystawiane.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Bardzo przydałaby się możliwość wystawienia faktury końcowej po zaznaczeniu z listy kilku proform. Kryteria:
1) ten sam kontrahent
2) [faktury proforma opłacone]
Działanie:
1) Wszystkie pozycje powinny zostać pogrupowane po kodzie, nazwie i cenie jednostkowej pozycji aby w ten sposób zsumować ilość
2) w polu uwag przygotowana lista numerów proform, z których wystawioną daną fakturę
3) Każda proforma uczestnicząca w operacji otrzymałaby wskaźnik do faktury końcowej
dziękujemy za sugestie. Zostanie ona przekazana do Działu Rozwoju Produktu, gdzie zostanie omówiona pod kątem możliwej implementacji do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się artykułem dot. wystawienia faktury końcowej z faktury proforma i powiązania jej z wieloma fakturami zaliczkowymi.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Przydało by się żeby w poszczególnych pozycjach na dokumencie sprzedaży ( nie koniecznie na wydruku ) ale chociaż podczas wystawiania pokazywała się cena jednostkowa po udzielonym rabacie a nie tylko w podsumowaniu i wartości poszczególnych pozycji.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Wielu naszych klientów "zapomina" zaksięgować nasze faktury. Mając numer faktury, musimy im wystawić duplikat ręcznie z poziomu menu faktury. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby dodanie przycisku generowania duplikatu faktury w Panelu klienta, aby klient mając numer faktury, był w stanie pobrać obraz faktury, jak i jego duplikat.
Oczywiście fakt wystawienia duplikatu powinien być odnotowany w historii faktury tak, jak ma to miejsce przy duplikacie wystawianym przez nas.
Witam, Proszę o informację kiedy wprowadzicie Państwo opcję rozliczeń odsetek za nieterminowe wpłaty. Najlepiej gdyby było to pobierane z wystawionej noty odsetkowej dla danego kontrahenta, który dokonał Płatności po terminie. (na zasadzie faktur telekomunikacyjnych, itp). i odsetki dodane byłyby np. jako kolejny towar/usługa, bądź jako osobna stopka/uwaga na dokumencie z opcją doliczenia kwoty odsetek do kwoty aktualnie wystawianej faktury. Temat już był poruszany na forum sugestii. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą...
Witam,
tak znamy już tą sugestię, jest ona na kolejce zadań do zrealizowania przyszłości. Nie jestem w stanie Panu podać konkretnego terminu. Myślę, że minimalny czas oczekiwania to 2-3 miesiące.
Sugeruję wprowadzenie raportu dla produktów, które są kupowane w innej walucie niż sprzedawane. Na dziś niestety takie raport jest nieprzydatny - brak przeliczenia na jedną walutę (brak wspólnego mianownika).
dziękuję za sugestię, będzie ona monitorowana. Im więcej głosów będzie oddawanych na sugestię pozwoli to nam zweryfikować zapotrzebowanie Użytkowników na dane udogodnienie, a co za tym idzie szybsze przekazanie zadania do realizacji.
Witam. Nie wiem czy ktoś już tego nie proponował, ale wydaje mi się że fajna byłaby opcja gdyby po zalogowaniu pojawiała sie informacja o przeterminowanych płatnościach. W tej chwili wyświetla się tylko status na czerwono ale fajnie byłoby gdyby system informował, wtedy łatwiej można panować nad płatnościami. Wiadomo, czasem coś może wylecieć z głowy;)
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Mając produkt ustawiony w walucie EUR i dodając go do nowo tworzonej faktury błędnie ustawiona jest waluta na PLN.
Co więcej, w ustawieniach faktur nie można domyślnie wybrać pozostałych parametrów, jak domyślna waluta, język, przeliczanie na PLN, itd.
To oznacza, że każdą pojedyńczą nowo wystawianą fakturę trzeba sobie ręcznie od zera ustawiać i pilnować, żeby poprawnie wybrać walutę, która już została ustawiona dla produktu.
Mam propozycję. O wiele łatwiej byłoby ustalić marżę produktu gdyby była ona widoczna odrazu przy wpisywaniu ceny sprzedaży brutto ( w edycji produktu). W tej chwili trzeba zapisać zmiany, dopiero wtedy widać marżę. Jeżeli jest za niska lub za wysoka znowu trzeba wchodzić w edycję. Zaoszczędziłoby to sporo niepotrzebnego klikania i czasu.
Dziękujemy za trafna sugestie. Przedstawie sprawę zespołowi technicznemu, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam serdecznie, obecnie nie mamy takie opcji w systemie. W karcie produktu należy wpisać ceny zakupu i ceny sprzedaży. Po zapisaniu produktu będzie widoczny procent marży.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Fajnie gdyby pojawiła się funkcja "Przypomnij o zapłacie........" (ponaglenie) poprzez funkcje np: odznaczam nie zapłacone faktury i klikam funkcję "wyślij przypomnienie o zapłacie" / fajnie gdyby było to jeszcze skorelowane w bramką sms i dawało możliwość wysyłki sms-a z przypomnieniem :)
Prosze o rozważanie takiej funkcjonalności w której można by było wystawić automatycznie wiele faktur dla wielu firm na tą samą usługę dla danych zapisanych w pliku xls - np NIP firmy , nazwa usługi , cena . Myślę że wielu użytkowników wystawia takie faktury, które dotyczą usługi np księgowej, gdzie zmienia się tylko kontrahent i cena. Wtedy możnaby zautomatyzować taki proces - w oparciu o import tych danych z pliku xls, który co miesiąc byłby taki sam lub lekko zmodyfikowany.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Wita,
w najbliższych kilku miesiącach nie na pewno nie będziemy wykonywać takiej integracji. Myślę, że do sprawy możemy wrócić z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Sugeruję wprowadzenie ułatwienia w postaci automatycznego pobierania numeru proformy w polu "Nr zamówienia" w wypadku wystawiania faktury VAT z faktury proforma za pomocą przycisku "kopiuj do VAT".
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
W fakturowni bardzo brakuje nam opcji wygenerowania pliku w formacie, który następnie można zaimportować w systemie bankowości elektronicznej, np. płatności z tytułu FV zakupu, FV kosztowych lub FV korygujących (zwroty towaru, uznane reklamacje, itp.)
Witam, ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o głos w tej sprawie. Ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.
dziękujemy za przesłaną sugestię. Jeżeli powyższa funkcjonalność zostanie dodana do programu poinformujemy o tym na naszym blogu: https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
W dzisiejszej wersji brak możliwości ograniczenia uprawnień tylko do wystawiania faktur i ich drukowania. Jak zrobi się ograniczenia w dokumentach to dotyczy to każdego użytkownika. Nie można to zrobić dla każdego inaczej. Są pracownicy dla których program musi być "idioto
odporny" (bez obrazy) Czyli ma wejść wpisać klienta wybrać towar i wpisać wartość. Wydrukować i dać klientowi. Czy będzie takie rozszerzenie w użytkownikach? Czy planujecie choć w wersji beta? Myślę że to nie problem rozszerzyć uprawnienia w widok i tam zaznaczać co dany użytkownik może widzieć a co nie i do czego ma dostęp. Pozdrawiam
Dziękuję za wiadomość. Od początku działalności fakturownia.pl chcemy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą nas sugestie Użytkowników. Przekażemy sugestię do naszego działu rozwoju. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
W przypadku wysyłania mailem faktury do klienta, jest możliwość wprowadzenia indywidualnej treści do treści z szablonu. Dobrze byłoby więc, aby istniała możliwość podejrzenia treści wysłanego maila w historii faktury.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam,
niestety nie ma możliwości pominięcia produktów ze stanem zerowym. program umieści w inwentaryzacji wszystkie produkty, które kiedykolwiek były dostępne w magazynie.
Wezwanie do zapłaty/przedsądowe wezwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Witam,
mam prośbę o dodane funkcjonalności "wezwanie do zapłaty". Samo przypomnienie wysyłane z systemu do dłużnika niestety nie jest wystarczające do przeprowadzenia skutecznego wdrożenia procedury nakazowej..
Witam serdecznie,
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Okres abonamentu na fakturach cyklicznych sugestia Rozwiązane
Obecnie faktura czykliczna jest wystawiana na podstawie konkretnej, wcześniej wystawionej faktury.
Brakuje jednak możliwości wyboru np daty rozpoczęcia okresu abonamentowego.
Wystawiona faktura powinna posiadać dwa dodatkowe pola:
1. Okres rozliczeniowy od
2. Okres rozliczeniowy do
Oba pola powinny być automatycznie uzupełniane na podstawie pola z formularza dodawania faktury cyklicznej: "Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach"
Dziękuję za sugestię. Mamy w planach wdrożenie takiego rozwiązania, poinformujemy Pana o szczegółach wkrótce.
Integracja fakturowni z wieloma sklepami e-commerce sugestia Rozwiązane
Problem powstaje w momencie gdy użytkownik posiada dwa lub więcej sklepów online, które by chciał powiązać z różnymi działami/firmami w obrębie jednego konta fakturowni.
Posiadam dwa sklepy, tak więc przy imporcie zakupów/faktur ze sklepu do fakturowni nie mogę sprecyzować, który sklep ma mieć, który odział firmy.
Skutkuje to tym że nie mogę automatycznie wysyłać faktur. Faktury wymagają korekcji wyboru działu/firmy, z której są wystawiane.
Witam serdecznie,
Przy imporcie FV do fakturowni, aby móc podzielić je na działy należy dodać kolumnę "Department" i spisać tam nr prefix danego działu, tutaj jest link jak to się robi np między kontami w fakturowni http://pomoc.fakturownia.pl/2233231-Import-faktur-pomiedzy-oddzielnymi-kontami-w-Fakturowni-plik-XLS-
Może się okaże pomocne.
Życzę wspaniałego dnia.
Sprzedaż poniżej ceny zakupu sugestia Rozwiązane
Czy program mógłby informować że cena sprzedaży jest niższa od ceny zakupu podczas wystawiania dokumentu sprzedażowego ?
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Brak możliwości wystawienia faktury VAT z więcej niż jednej proformy sugestia Rozwiązane
Bardzo przydałaby się możliwość wystawienia faktury końcowej po zaznaczeniu z listy kilku proform. Kryteria:
1) ten sam kontrahent
2) [faktury proforma opłacone]
Działanie:
1) Wszystkie pozycje powinny zostać pogrupowane po kodzie, nazwie i cenie jednostkowej pozycji aby w ten sposób zsumować ilość
2) w polu uwag przygotowana lista numerów proform, z których wystawioną daną fakturę
3) Każda proforma uczestnicząca w operacji otrzymałaby wskaźnik do faktury końcowej
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie. Zostanie ona przekazana do Działu Rozwoju Produktu, gdzie zostanie omówiona pod kątem możliwej implementacji do systemu.
Jednocześnie zachęcam do zapoznania się artykułem dot. wystawienia faktury końcowej z faktury proforma i powiązania jej z wieloma fakturami zaliczkowymi.
Pozdrawiam,
Generowanie kodu kreskowego sugestia Rozwiązane
Dla produktów bez kodów kreskowych, przydałaby się funkcja generowania takiego kodu.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Cena jednostkowa po rabacie sugestia Rozwiązane
Przydało by się żeby w poszczególnych pozycjach na dokumencie sprzedaży ( nie koniecznie na wydruku ) ale chociaż podczas wystawiania pokazywała się cena jednostkowa po udzielonym rabacie a nie tylko w podsumowaniu i wartości poszczególnych pozycji.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Duplikat faktury z poziomu Panelu klienta sugestia Rozwiązane
Wielu naszych klientów "zapomina" zaksięgować nasze faktury. Mając numer faktury, musimy im wystawić duplikat ręcznie z poziomu menu faktury. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby dodanie przycisku generowania duplikatu faktury w Panelu klienta, aby klient mając numer faktury, był w stanie pobrać obraz faktury, jak i jego duplikat.
Oczywiście fakt wystawienia duplikatu powinien być odnotowany w historii faktury tak, jak ma to miejsce przy duplikacie wystawianym przez nas.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
DOLICZANIE ODSETEK DO NASTĘPNEJ FAKTURY sugestia Rozwiązane
Witam, Proszę o informację kiedy wprowadzicie Państwo opcję rozliczeń odsetek za nieterminowe wpłaty. Najlepiej gdyby było to pobierane z wystawionej noty odsetkowej dla danego kontrahenta, który dokonał Płatności po terminie. (na zasadzie faktur telekomunikacyjnych, itp). i odsetki dodane byłyby np. jako kolejny towar/usługa, bądź jako osobna stopka/uwaga na dokumencie z opcją doliczenia kwoty odsetek do kwoty aktualnie wystawianej faktury. Temat już był poruszany na forum sugestii. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą...
Witam,
tak znamy już tą sugestię, jest ona na kolejce zadań do zrealizowania przyszłości. Nie jestem w stanie Panu podać konkretnego terminu. Myślę, że minimalny czas oczekiwania to 2-3 miesiące.
Raport produkt marża dla transakcji wielowalutowych sugestia Rozwiązane
Sugeruję wprowadzenie raportu dla produktów, które są kupowane w innej walucie niż sprzedawane. Na dziś niestety takie raport jest nieprzydatny - brak przeliczenia na jedną walutę (brak wspólnego mianownika).
dziękuję za sugestię, będzie ona monitorowana. Im więcej głosów będzie oddawanych na sugestię pozwoli to nam zweryfikować zapotrzebowanie Użytkowników na dane udogodnienie, a co za tym idzie szybsze przekazanie zadania do realizacji.
Płatności sugestia Rozwiązane
Witam. Nie wiem czy ktoś już tego nie proponował, ale wydaje mi się że fajna byłaby opcja gdyby po zalogowaniu pojawiała sie informacja o przeterminowanych płatnościach. W tej chwili wyświetla się tylko status na czerwono ale fajnie byłoby gdyby system informował, wtedy łatwiej można panować nad płatnościami. Wiadomo, czasem coś może wylecieć z głowy;)
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Ustawienia faktur i produktów błąd Rozwiązane
Mając produkt ustawiony w walucie EUR i dodając go do nowo tworzonej faktury błędnie ustawiona jest waluta na PLN.
Co więcej, w ustawieniach faktur nie można domyślnie wybrać pozostałych parametrów, jak domyślna waluta, język, przeliczanie na PLN, itd.
To oznacza, że każdą pojedyńczą nowo wystawianą fakturę trzeba sobie ręcznie od zera ustawiać i pilnować, żeby poprawnie wybrać walutę, która już została ustawiona dla produktu.
już nad tym pracujemy ....
Marża sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie.
Mam propozycję. O wiele łatwiej byłoby ustalić marżę produktu gdyby była ona widoczna odrazu przy wpisywaniu ceny sprzedaży brutto ( w edycji produktu). W tej chwili trzeba zapisać zmiany, dopiero wtedy widać marżę. Jeżeli jest za niska lub za wysoka znowu trzeba wchodzić w edycję. Zaoszczędziłoby to sporo niepotrzebnego klikania i czasu.
Pozdrawiam
Marcin
Dziękujemy za trafna sugestie. Przedstawie sprawę zespołowi technicznemu, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
formula do obliczania cen sprzedazy pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość wyliczenia cen sprzedaży ustalając marże do ceny zakupu towaru?
Pozdrawiam
Lechu
Witam serdecznie, obecnie nie mamy takie opcji w systemie. W karcie produktu należy wpisać ceny zakupu i ceny sprzedaży. Po zapisaniu produktu będzie widoczny procent marży.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Wezwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Fajnie gdyby pojawiła się funkcja "Przypomnij o zapłacie........" (ponaglenie) poprzez funkcje np: odznaczam nie zapłacone faktury i klikam funkcję "wyślij przypomnienie o zapłacie" / fajnie gdyby było to jeszcze skorelowane w bramką sms i dawało możliwość wysyłki sms-a z przypomnieniem :)
Dodaliśmy opcję przypominania o konieczności dokonania płatności do systemu. Informacje jak nią zarządzać można znaleźć na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/Main/140534-Jak-wysylac-przypomnienie-o-koniecznosci-dokonania-platnosci
faktura automatyczna z xls sugestia Rozwiązane
Prosze o rozważanie takiej funkcjonalności w której można by było wystawić automatycznie wiele faktur dla wielu firm na tą samą usługę dla danych zapisanych w pliku xls - np NIP firmy , nazwa usługi , cena . Myślę że wielu użytkowników wystawia takie faktury, które dotyczą usługi np księgowej, gdzie zmienia się tylko kontrahent i cena. Wtedy możnaby zautomatyzować taki proces - w oparciu o import tych danych z pliku xls, który co miesiąc byłby taki sam lub lekko zmodyfikowany.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
integracja z Comarch ERP Optima pytanie Rozwiązane
Witam.
czy planujecie mozliwosc exportu dokumentow w formacjie do Comarch ERP Optima?
Wita,
w najbliższych kilku miesiącach nie na pewno nie będziemy wykonywać takiej integracji. Myślę, że do sprawy możemy wrócić z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam.
Automatyczne pobieranie numeru proformy sugestia Rozwiązane
Szanowni Państwo,
Sugeruję wprowadzenie ułatwienia w postaci automatycznego pobierania numeru proformy w polu "Nr zamówienia" w wypadku wystawiania faktury VAT z faktury proforma za pomocą przycisku "kopiuj do VAT".
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
druk wplaty do banku sugestia Rozwiązane
czy planujecie zrobić druk wplaty do banku i przelewu drukowany pod rachunkiem?
Dziękujemy za uwagę, zastanowimy się nad dodaniem takiej funckjonalności
automat email sugestia Rozwiązane
W fakturach cyklicznych przydało by sie pole do wpisania adresu email aby faktura wystawiała sie i wysyłała automatycznie
Eksport płatności do banku w formacie MT940 sugestia Rozwiązane
W fakturowni bardzo brakuje nam opcji wygenerowania pliku w formacie, który następnie można zaimportować w systemie bankowości elektronicznej, np. płatności z tytułu FV zakupu, FV kosztowych lub FV korygujących (zwroty towaru, uznane reklamacje, itp.)
w załączniku przykładowa dokumentacja Alior Banku
Witam, ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę o głos w tej sprawie. Ze swojej strony będziemy monitorować tę sugestię. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
Eksport faktur do programu Mała Księgowość sugestia Rozwiązane
Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. Jeżeli powyższa funkcjonalność zostanie dodana do programu poinformujemy o tym na naszym blogu: https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Nowy użytkownik "Fakturzysta" sugestia Rozwiązane
W dzisiejszej wersji brak możliwości ograniczenia uprawnień tylko do wystawiania faktur i ich drukowania. Jak zrobi się ograniczenia w dokumentach to dotyczy to każdego użytkownika. Nie można to zrobić dla każdego inaczej. Są pracownicy dla których program musi być "idioto
odporny" (bez obrazy) Czyli ma wejść wpisać klienta wybrać towar i wpisać wartość. Wydrukować i dać klientowi. Czy będzie takie rozszerzenie w użytkownikach? Czy planujecie choć w wersji beta? Myślę że to nie problem rozszerzyć uprawnienia w widok i tam zaznaczać co dany użytkownik może widzieć a co nie i do czego ma dostęp. Pozdrawiam
Dzień dobry,
Dziękuję za wiadomość. Od początku działalności fakturownia.pl chcemy, żeby użytkownicy aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu kierunku rozwoju, w którym mamy podążać. Tym bardziej cieszą nas sugestie Użytkowników. Przekażemy sugestię do naszego działu rozwoju. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Bagi
Zachowanie treści wysłanego maila w historii faktury sugestia Rozwiązane
W przypadku wysyłania mailem faktury do klienta, jest możliwość wprowadzenia indywidualnej treści do treści z szablonu. Dobrze byłoby więc, aby istniała możliwość podejrzenia treści wysłanego maila w historii faktury.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
INWENTARYZACJA pytanie Rozwiązane
Jak można , czy w ogóle można, wydrukować inwentaryzację tylko z produktami o stanach dodatnich, bez produktów ze stanem zerowym?
Witam,
niestety nie ma możliwości pominięcia produktów ze stanem zerowym. program umieści w inwentaryzacji wszystkie produkty, które kiedykolwiek były dostępne w magazynie.