Witam,
nasz serwis nie zajmuje się płatnościami dostawcy internetowego.
Serwis Fakturwnia.pl udostępnia możliwość generowania faktur między kontrahentami.
Nie mamy nic wspólnego z abonamentem za dostęp do mediów takich jak telefon czy internet.
Pozdrawiam,
Piotr.
Brakuje mi opcji włączenia i wyłączenia Logotypu na poszczególnej fakturze. moja firma działa na kilku gałęziach rynku i na niektórych fakturach chciałbym zmienić logo lub je poprostu wyłączyć, ponieważ, logo posiadam kilka, każde z nich jest inne jako jeden z odmiennych produktów.
Proszę skorzystać z opcji "firma / działy" w menu ustawienia. Każdy dział może mieć oddzielne logo, które wyświetli się na fakturze. Więcej informacji o prowadzeniu wielu działów lub firm na fakturowni można znaleźć na tej stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/Wiele-firm-dzialow
Dzień dobry W mojej fakturze mogę utworzyć się maksymalną liczbę 300 pozycji. Jak zwiększyć liczbę nazw produktów? i dlatego cała kwota fakturowania nie jest wyświetlana.
Dziękuję za wiadomość. Obecnie nie ma innej możliwości żeby dodać na dokument w systemie więcej pozycji. Planujemy rozbudowę tej możliwości, ale nie mamy informacji kiedy to nastąpi. Jak tylko rozbudujemy tą część systemu na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Witam jestem waszym klientem od kilku miesięcy i jest zadowolony ale brak mi jednej rzeczy. A mianowicie jak mam wystawioną fakturę to jest możliwe wystawienie dokumentu WZ ale brakuje możliwości wystawienia KP i KW teraz żeby wystawić KP muszę wypisywać każdy dokument oddzielnie gdzie jest to czasochłonne a wystarczył by mały skrypt i funkcja do faktury wystaw KP. Proszę to przemyśleć a jestem przekonany ze każdy z waszych abonentów będzie wam za to wdzięczny
Pozdrawiam Max
Jak ktoś też wspiera moją sugestię proszę o opinie :)
Czy tylko u mnie numer KW (w którym występuje miesiąc np. 1/07/15) nie zmiania się z automatu przy zmianie z dzisiejszej daty? Przy KP wszystko ładnie się zmiania.
Witam jeżeli zmiana numeru będzie obejmować datę poprzedniego miesiąca to numer zmieni się na większy o 1 od ostatniego numeru wygenerowanego w tamtym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
W szablonie raportu jest mnóstwo pól do przypisania ale akurat tego, które dla nas byłoby przydatne nie ma :(
Potrzebujemy stworzyć sobie szablon raportu z kolumną "Użytkownik" czyli "user", czyli oznaczenie użytkownika, który wystawił fakturę. Jest to dostępne w widoku faktur ale nie w szablonie eksportu. W widoku przedstawia się jako adres mailowy.
bardzo proszę zalogować się na swoje konto i następnie: ustawienia >>> firma działy konta >>> proszę kliknąć w nazwę Państwa firmy i edytować numer konta bankowego, zmiany proszę zapisać.
dzień dobry
płacę Fv wydatkową w ratach np 5 rat - jak ustawić aby wszystkie wypałaty ( przelewowe ) były widoczne w informcji częsciowa zapłata bo nie sumuje wpłat tylko ostatnia zapisana
Adam
Dzień dobry,
od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta można aktywować Płatności bankowe. Do faktury można wtedy dodawać płatności poprzez Więcej opcji -> Dodaj płatność z poziomu podglądu faktury. Pod fakturą widoczne są wtedy wszystkie płatności częściowe.
WITAM
1. SUMA NP NIEZAPŁACONYCH FAKTUR POWINNA UWZGLĘDNIAĆ FAKTURY KTÓRE ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO OPŁACONE, ABY KWOTA NA DOLE BYŁA KWOTĄ ODDAJĄCĄ STAN RZECZYWISTY.
2. DATY ZMIANY STATUSU WIDOCZNE NA FAKTURZE W SYSTEMIE - TYLKO DLA ADMINA KONTA - BY BYŁO WIADOMO ŻE KLIENT X W HISTORII MAJĄC 14 DNI TERMINU PŁATNOŚCI SPÓŹNIAŁ SIĘ ZA KAŻDYM RAZEM - ŚREDNIO NP. 11 DNI. TO BARDZO POMOCNY ELEMENT JEŻELI MA SIĘ DUŻO KLIENTÓW - TAK JAK MY
Zauważyłem dziwne zachowanie w przypadku dodawania dokumentu magazynowego. Otóż jeśli dodamy jakiś produkt i wpiszemy jego maksymalna ilość ile znajduje się na magazynie to jeśli zdarzy się sytuacja, że wprowadzamy na ten sam dokument ten sam produkt jeszcze raz to wpisując jakąś jego ilość doprowadzimy do sytuacji, że na magazynie ten produkt będzie miał stan ujemny. Trochę jest to kłopotliwe bo w przypadku pomyłki podczas wprowadzania robi nam się zamieszanie na magazynie.
Witam,
zgadza się. Jednym z kryteriów połączenia płatności i faktury jest waluta. Płatności nawet dwie osobne za VAT i za wartość netto można podłączyć do systemu pod warunkiem, że są w walucie faktury.
Oczywiście można ręcznie połączyć płatność w innej walucie ale program przy takim łączeniu doda samą wartość kwotową bez przeliczenia na walutę faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Sprawdziliśmy, z zapisywaniem szablonu nie ma problemu. Zatem, proszę o informacje na maila helpdesk@fakturownia.pl jakie robi Pan poszczególne kroki, tworząc indywidualny szablon faktury. W taki sposób sprawdzimy gdzie pojawia się błąd.
Zdarzają się przypadki ,że na fakturze trzeba wpisać odbiorcę oprócz nabywcy który jest podatkowym uczestnikiem transakcji. Czy istnieje możliwość poszerzenia faktury o odbiorcę
Dzień dobry,
Istnieje taka możliwość w Fakturowni.
Przy wypełnianiu danych Nabywcy, proszę kliknąć w "więcej".
Wtedy pod polami do wypełnienia pojawi sie przycisk "Dodaj odbiorcę".
Pozdrawiam,
Marcin
Fakturę wydatkową wprowadzamy w zakładce wydatki, ma Pan możliwość podczas wprowadzania faktury wydatkowej określenia daty wpływu dokumentu. Data wpływu dokumentu jest datą określającą moment zaliczenia transakcji na przedstawionym dokumencie do podatku VAT.
Aby przejść na plan płatny trzeba przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta i kliknąć na przycisk "Opłać konto" w górnej części treści strony. Następnie system poprowadzi krok po kroku przez proces płatności.
W tej chwili najkrótszy okres abonamentowy to 6 miesięcy.
W tej chwili nie ma możliwości płatności za pomocą sms.
chce nr konta na ,ktore mam wpłacic za internet chodzi o rachunek pytanie Rozwiązane
Witam,
nasz serwis nie zajmuje się płatnościami dostawcy internetowego.
Serwis Fakturwnia.pl udostępnia możliwość generowania faktur między kontrahentami.
Nie mamy nic wspólnego z abonamentem za dostęp do mediów takich jak telefon czy internet.
Pozdrawiam,
Piotr.
hasło pytanie Rozwiązane
Jak mogę zmienić hasło użytkownika (administratora)?
szata graficzna sugestia Rozwiązane
Brakuje mi opcji włączenia i wyłączenia Logotypu na poszczególnej fakturze. moja firma działa na kilku gałęziach rynku i na niektórych fakturach chciałbym zmienić logo lub je poprostu wyłączyć, ponieważ, logo posiadam kilka, każde z nich jest inne jako jeden z odmiennych produktów.
Proszę skorzystać z opcji "firma / działy" w menu ustawienia. Każdy dział może mieć oddzielne logo, które wyświetli się na fakturze. Więcej informacji o prowadzeniu wielu działów lub firm na fakturowni można znaleźć na tej stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/Wiele-firm-dzialow
nie działa system mimo wpłacenia środków sugestia Rozwiązane
witam, nie działa nam system mimo wpłacenia środków na konto, proszę o udostępnienie systemu.
pozdrawiam
Poprosimy o przesłanie mailowe informacji niezbędnych do zlokalizowania konta.
pytanie sugestia Rozwiązane
zapłaciłam dziś za program faktury.kiedy bedzie dostepny?
ilość towarów pytanie Rozwiązane
Dzień dobry W mojej fakturze mogę utworzyć się maksymalną liczbę 300 pozycji. Jak zwiększyć liczbę nazw produktów? i dlatego cała kwota fakturowania nie jest wyświetlana.
Dzień dobry,
Dziękuję za wiadomość. Obecnie nie ma innej możliwości żeby dodać na dokument w systemie więcej pozycji. Planujemy rozbudowę tej możliwości, ale nie mamy informacji kiedy to nastąpi. Jak tylko rozbudujemy tą część systemu na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Bagi
Wysyłanie e-faktury sugestia Rozwiązane
Jak uzyskać potwierdzenie, że faktura została wysłana.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Faktura za abonament w Fakturowni, jest automatycznie generowana i wysyłana mailowo w momencie zaksięgowania płatności. W każdej chwili można ją pobrać również z poziomu konta
(http://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-).
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dodatkowe opcje były by mile widziane sugestia Rozwiązane
Witam jestem waszym klientem od kilku miesięcy i jest zadowolony ale brak mi jednej rzeczy. A mianowicie jak mam wystawioną fakturę to jest możliwe wystawienie dokumentu WZ ale brakuje możliwości wystawienia KP i KW teraz żeby wystawić KP muszę wypisywać każdy dokument oddzielnie gdzie jest to czasochłonne a wystarczył by mały skrypt i funkcja do faktury wystaw KP. Proszę to przemyśleć a jestem przekonany ze każdy z waszych abonentów będzie wam za to wdzięczny
Pozdrawiam Max
Jak ktoś też wspiera moją sugestię proszę o opinie :)
Bardzo dziękuję za tę sugestie. Postaramy się wdrożyć takie rozwiązanie aczkolwiek trudno jest mi obecnie podać konkretny termin wdrożenia tej funkcji
Zmiana numeru KW podczas zmiany daty. błąd Rozwiązane
Witam serdecznie.
Czy tylko u mnie numer KW (w którym występuje miesiąc np. 1/07/15) nie zmiania się z automatu przy zmianie z dzisiejszej daty? Przy KP wszystko ładnie się zmiania.
Witam jeżeli zmiana numeru będzie obejmować datę poprzedniego miesiąca to numer zmieni się na większy o 1 od ostatniego numeru wygenerowanego w tamtym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Uzytkownik do szablonu raportu sugestia Rozwiązane
W szablonie raportu jest mnóstwo pól do przypisania ale akurat tego, które dla nas byłoby przydatne nie ma :(
Potrzebujemy stworzyć sobie szablon raportu z kolumną "Użytkownik" czyli "user", czyli oznaczenie użytkownika, który wystawił fakturę. Jest to dostępne w widoku faktur ale nie w szablonie eksportu. W widoku przedstawia się jako adres mailowy.
Dzień dobry,
zapytanie zostało przekazane programistom, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam,
Kacper
zmiana konta pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie
Mma u Państwa konto na fakturowni i musze zmienic konto bankowe ale niestety nie wiem jak to zrobic .Prosze o bardzo szybka odpowiedz
Pozdrawiam
Joanna Fąs
bardzo proszę zalogować się na swoje konto i następnie: ustawienia >>> firma działy konta >>> proszę kliknąć w nazwę Państwa firmy i edytować numer konta bankowego, zmiany proszę zapisać.
nazwisko wystawiajacego błąd Rozwiązane
witam, pomimo wpisania we wlasciwej rubryce nazwiska wystawiajacego nie drukuje sie ono na fakturze
płatność błąd Rozwiązane
płatnoś została dokonana konto nie jest odblokowane
W celu szybszej aktywacji konta prosimy o przesłanie potwierdzenie dokonania przelewu. Zaraz po jego otrzymaniu aktywujemy konto.
Wydatki sugestia Rozwiązane
W fakturach wydatkowych przydały by się status nieopłacone
Rzeczywiście, niedawno wprowadziliśmy "wydatki" . Dodamy ten status.
Czy można odtworzyć skasowaną fakturę? pytanie Rozwiązane
Witam,
czy można jakoś odtworzyć skasowaną fakturę?
Nie wiedzę u siebie faktury 4/03/2014, pewnie ktoś skasował ale nie jestem pewien...
Witam. niestety faktury po skasowaniu nie można już odtworzyć.
Faktury cykliczne błąd Rozwiązane
Czy jest jakaś awaria, ponieważ nie wystawiły się faktury cykliczne?
Witam, faktury cykliczne generują się określonego dnia po godzinie 11:00.
nazwa towaru błąd Rozwiązane
Pomimo wpisana w kartotece towaru że jest to usługa (usł) przy wystawianiu faktury nie podstawia się domyślnie
czesciowe zapłaty za FV zakupowe ( wydatki ) pytanie Rozwiązane
dzień dobry
płacę Fv wydatkową w ratach np 5 rat - jak ustawić aby wszystkie wypałaty ( przelewowe ) były widoczne w informcji częsciowa zapłata bo nie sumuje wpłat tylko ostatnia zapisana
Adam
Dzień dobry,
od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta można aktywować Płatności bankowe. Do faktury można wtedy dodawać płatności poprzez Więcej opcji -> Dodaj płatność z poziomu podglądu faktury. Pod fakturą widoczne są wtedy wszystkie płatności częściowe.
Pozdrawiam
Kacper
STATUS sugestia Rozwiązane
WITAM
1. SUMA NP NIEZAPŁACONYCH FAKTUR POWINNA UWZGLĘDNIAĆ FAKTURY KTÓRE ZOSTAŁY CZĘŚCIOWO OPŁACONE, ABY KWOTA NA DOLE BYŁA KWOTĄ ODDAJĄCĄ STAN RZECZYWISTY.
2. DATY ZMIANY STATUSU WIDOCZNE NA FAKTURZE W SYSTEMIE - TYLKO DLA ADMINA KONTA - BY BYŁO WIADOMO ŻE KLIENT X W HISTORII MAJĄC 14 DNI TERMINU PŁATNOŚCI SPÓŹNIAŁ SIĘ ZA KAŻDYM RAZEM - ŚREDNIO NP. 11 DNI. TO BARDZO POMOCNY ELEMENT JEŻELI MA SIĘ DUŻO KLIENTÓW - TAK JAK MY
Bardzo dziękuję za sugestie, na pewno nasz dział techniczny zapozna się z tymi pomysłami i ustali czy zostaną one wdrożone.
Problem z ilościami na dokumencie magazynowym błąd Rozwiązane
Zauważyłem dziwne zachowanie w przypadku dodawania dokumentu magazynowego. Otóż jeśli dodamy jakiś produkt i wpiszemy jego maksymalna ilość ile znajduje się na magazynie to jeśli zdarzy się sytuacja, że wprowadzamy na ten sam dokument ten sam produkt jeszcze raz to wpisując jakąś jego ilość doprowadzimy do sytuacji, że na magazynie ten produkt będzie miał stan ujemny. Trochę jest to kłopotliwe bo w przypadku pomyłki podczas wprowadzania robi nam się zamieszanie na magazynie.
Witam serdecznie, w jaki sposób są dodawane produkty, proszę udzielić nam dostępu do konta: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Musimy to sprawdzić, proszę podać numery dokumentów.
Pozdrawiam ciepło.
Moduł płatności - split payment EUR błąd Rozwiązane
Faktury rozliczane z polskim kontrahentem w walucie EUR są płacone w następujący sposób:
- należność główna w EUR
- VAT na konto VAT w PLN
Importując te 2 płatności oraz przypisując je do faktury pozostaje ona nadal opłacona częściowo ponieważ system rozlicza całą fakturę w EUR.
Witam,
zgadza się. Jednym z kryteriów połączenia płatności i faktury jest waluta. Płatności nawet dwie osobne za VAT i za wartość netto można podłączyć do systemu pod warunkiem, że są w walucie faktury.
Oczywiście można ręcznie połączyć płatność w innej walucie ale program przy takim łączeniu doda samą wartość kwotową bez przeliczenia na walutę faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Szablon wydruku faktury pytanie Rozwiązane
Zrobiłem swój szablon, ale w momencie zapisywania faktury niestety nie mogę jego przypisać. On jest nie widoczny. Czy coś robię nie tak?
Sprawdziliśmy, z zapisywaniem szablonu nie ma problemu. Zatem, proszę o informacje na maila helpdesk@fakturownia.pl jakie robi Pan poszczególne kroki, tworząc indywidualny szablon faktury. W taki sposób sprawdzimy gdzie pojawia się błąd.
nabywca i odbiorca sugestia Rozwiązane
Zdarzają się przypadki ,że na fakturze trzeba wpisać odbiorcę oprócz nabywcy który jest podatkowym uczestnikiem transakcji. Czy istnieje możliwość poszerzenia faktury o odbiorcę
Dzień dobry,
Istnieje taka możliwość w Fakturowni.
Przy wypełnianiu danych Nabywcy, proszę kliknąć w "więcej".
Wtedy pod polami do wypełnienia pojawi sie przycisk "Dodaj odbiorcę".
Pozdrawiam,
Marcin
zaległa faktura sugestia Rozwiązane
Co zrobic z fakturą zapomnianą z 31.01.2019? a rozliczam się za luty jak ja wprowadzić w wydatki
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości.
Fakturę wydatkową wprowadzamy w zakładce wydatki, ma Pan możliwość podczas wprowadzania faktury wydatkowej określenia daty wpływu dokumentu. Data wpływu dokumentu jest datą określającą moment zaliczenia transakcji na przedstawionym dokumencie do podatku VAT.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2224508-Data-wplywu-dokumentu-na-fakturze-kosztowej
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Zapłata pytanie Rozwiązane
Jak mozna zaplacic oplate za np.miesiac ?
Czy mozna np przez sms ?
Aby przejść na plan płatny trzeba przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta i kliknąć na przycisk "Opłać konto" w górnej części treści strony. Następnie system poprowadzi krok po kroku przez proces płatności.
W tej chwili najkrótszy okres abonamentowy to 6 miesięcy.
W tej chwili nie ma możliwości płatności za pomocą sms.
Więcej na ten temat można znaleźć na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/122362-Jak-dokonac-oplaty-za-system-fakturownia-pl