Gdzie mogę ustawić żeby cenę brutto sumę faktury zaokrąglało w górę nie w duł np: 497 zł + 23% = 611,925 a przy ustawieniu dwóch miejsc po przecinku daje kwotę 611,92 a chcę żeby było 611,93
Witam,
czy jest taka możliwość, żeby przy wprowadzaniu faktury kosztowej płatnej gotówką przy wyborze terminu płatności automatycznie wpisywała się data płatności taka jak data wystawienia. Na chwilę obecną w rubryce data płatności automatycznie wpisuje się data wprowadzenia faktury, a rzadko się zdarza żeby faktura była wprowadzona w ten sam dzień.
Witam, nie bardzo rozumiem jak program miałby sam ustalić, który z dzień z przewidzianego terminu płatności jest określony jako data płatności.
Można wprowadzić fakturę do systemu, wpisując termin i zapisując fakturę, a dopiero w momencie opłacenia dokumentu zmienić status faktury na "Opłacona" i wtedy program w rubryce data płatności wstawi datę zmiany statusu dokumentu. W przypadkach kiedy faktura zostaje wprowadzona do systemu jakiś czasz po jej opłaceniu rubrykę "data płatności" należy wstawić ręcznie.
Przydałaby się opcja w ustawieniach, za pomocą której każda firma mogłaby zadecydować czy produkty mają być dodawane domyślnie z zapisem "/bez limitu/" czy też mają być ograniczane do ilości na magazynie.
Dla nas bardzo uciążliwe jest wprowadzanie zmian w każdym produkcie z osobna.
Dzięki wyłączeniu "/bez limitu/" dla produktów nie mamy możliwości sprzedaży towaru który na stanie jest w ilości "0", czyli nie tworzymy stanów ujemnych w magazynie co jest ważne np. przy inwentaryzacji, rozliczeniach itp ...
Witam, opcja księgowość online, to opcja raportów księgowych, która jest aktywowana od pakietu abonamentowego Pro.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Co do usunięcia napisu numer z wydruku, to nie ma takiej możliwości gdyż sam numer i jego oznaczenie jest wymagane na dokumentach księgowych.
Pozdrawiam
Piotr.
w systemie Fakturowania.pl można wygenerować plik JPK_Vat w każdym płatnym abonamencie( Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny). Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT. Wygenerowany plik JPK_Vat należy zapisać na dysku i przesłać za pomocą ministerialnego programu Klient JPK 2.0. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam, już pisałam do Państwa kilka razy i udostępniałam konto do sprawdzenia, w tej chwili konto nadal jest udostępnione. Pytania było dlaczego w raporcie kasowym nie zgadza się saldo na koniec poprzedniego a na początek następnego miesiąca? Dlaczego w RK nie jest uwzględniona faktura 497/10/2016 (płatność gotówką) ?
Proszę o odpowiedź
Witam, problem został przyjęty i jest naprawiany przez programistę. W dniu jutrzejszym poprawką będzie testowana, a w poniedziałek razem z innymi aktualizacjami systemu trafi na serwer.
Szanowni Państwo,
Mamy problem z przekazaniem fakturz programu baselinker, wyskakuje komunikat o treści "Wystąpił błąd: Poziom zabezpieczenia przed zmianą konta bankowego nie pozwala na utworzenie działu. (department)".
Przy zdjęciu zabezpieczeń faktury są przekazywane. Natomiast w jaki sposób wykonywać operacje przenoszenia dokumentów bezpiecznie?
Dzień dobry,
opis błędu sugeruje, iż BaseLinker przesyła żądanie wystawienia dokumentu z innym numerem konta bankowego, niż mają Państwo podany w Ustawienia -> Dane firmy.
Czy w BaseLinkerze mają Państwo jakieś specjalne ustawienia dla paragonów?
Pozdrawiam,
Piotr
Dzien dobry,
Przy wystawianiu faktury proforma nie podswietlaja mi sie pozycje z magazynu i musze ja kazdorazowo wpisywac recznie. Co powinnam zmienic zeby produkty istniejace w magazyni aktomatycznie pokazywaly sie przy wystawianiu proformy? Czy mozna uzyc takiego produktu w proformie nawet jak ma stan 0 na magazynie?
Dzień dobry,
proszę o wyjaśnienie działania ww dokumentów magazynowych, ponieważ moim zdaniem coś tu nie funkcjonuje poprawnie. WZ jest to dokument rozchodowy z magazynu, podpięty pod fakturę sprzedaży, natomiast PZ współpracuje z fakturami potwierdzającymi zakupy towarów. W Państwa opisie dokumentów jest to jednak zrobione w sposób odwrotny, dodatkowo tworzenie faktur sprzedaży z WZ powoduje ujemne wartości wykazywane na nich.
Pozdrawiam
SNB
System działa prawidłowo i zamieszczone opisy są również prawidłowe. Wystawiając fakturę sprzedażową generuje to również WZ na podstawie której zdejmowany jest produkt ze stan, czyli jest go mniej. To prawidłowe działanie systemu. Proszę ewentualnie o więcej szczegółów na temat powyższego zgłoszenia. W obecnym nie zauważyliśmy żadnych nieprawidłowości.
Mam propozycję, czy na stronie głównej czyli tam gdzie zanjdują się przychody i zestawienie wszystkich faktur/rachunków można by dodać jeszcze jedną rubrykę "termin płatnosci" . W poprzednim programie do fakturowania tylko innej firmy była taka rubryka która bardzo ułatwiala kontrolę nad płatnosciami. Myśle że taka rubryka byłaby bardziej przydatna niż ta z rodzajem produktu. Dla mnie osobiście to niczemu nie słuzy, ale byc moze dla innych jest pomocna. Poza tym jestem bardzo zadowolona z prostoty tego programu i jedyne czego mi brakuje to rybruki która pozwolilaby na szybka kontrole platności moich klientow
Obecnie nie ma możliwości wprowadzenie takiej dodatkowej kolumny ale pracujemy nad nowym interfejsem fakturowni i na pewno taka rubryka zostanie zamieszczona.
W tej chwili wchodząc na listę wystawionych faktur, wszystkie ze statutem wysłane i podświetlające się na pomarańczowo określają faktury przeterminowane do których można wystawić noty odsetkowe. Te informacje są dostępne w głównym interfejsie wraz, z podaniem danych klientów i wartości brutto faktur. Warto korzystać z tego rozwiązania.
Nie mogę połączyć 3 dokumentów wz znajdujących się na trzech różnych stronach w jedną fakturę dla tego samego klienta. Co zrobić.
Na wz od niedawna pojawiły się ceny zakupu a nie jak dotychczas ceny sprzedaży. Co zrobić?
Witam,
żeby zawęzić widoczność dokumentów do jednej strony może, Pan w rubryce "Szukane słowo lub numer" wpisać nazwę odbiorcy i za pomocą przycisku "Szukaj" filtrować WZ na liście dokumentów magazynowych .
Dodatkowo można też ustawić większą liczbę dokumentów wystawianych na stronie w ten sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/6760452-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn-dla-dokumentow-magazynowych-.
Maksymalna liczba dokumentów na stronie to 100 dokumentów.
Odnośnie zmiany widoku cen zakupu i cen sprzedaży jest to zabieg jedynie kosmetyczny.
Mechanizm dokumentu działa jednak tak samo.
Zmiana w systemie była konieczna, gdyż odpowiednie wyświetlanie cen ma wpływ na tworzony w tym momencie raport JPK_MAG, który to w formie pliku będzie przesyłany do Urzędu skarbowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Od kilku dni mam problem z domyślnym widokiem dokumentów magazynowych. Wcześniej po wystawieniu dokumenty (np WZ) widoczny był dokument z cenami sprzedaży. Teraz automatycznie pojawiają się ceny zakupu. Nie jest to wygodne. Czy jest możliwość zmiany widoku domyślnego?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Jakub Romowicz
Szczypta Natury s.c.
Witam,
W związku z pracami nad modułem JPK_MAG do naszego programu zostały wgrane zmiany umożliwiające w przyszłości wygenerowanie pliku JPK_MAG zgodnie z wymogami prawnymi. Zgodnie z przepisami plik ten powinien mieć dla poszczególnych produktów cenę określoną jako cena zakupu. Aktualny wygląd dokumentów magazynowych jest zmianą dokonaną na stałe. System w dalszym ciągu umożliwia wprowadzenie ceny sprzedaży (należy kliknąć Ceny sprzedaży poniżej wartości dot. produktu.)
Pozdrawiam, Ania.
Witam serdecznie
- czy gtu_12 dotyczy: 1/ tworzenie stron www 2/ aktualizacja tychże stron 3/ promocja stron np. pozycjonowanie / google ads / reklama facebook ?
- czy można gtu_12 stosować niepublicznie, tylko w programie fakturownia bez oznaczania tym faktury klienta ??
- co w sytuacji jeśli na fakturze są dwa "przedmioty sprzedaży" jeden należy do gtu_12, drugi nie ?
- jeśli fakturowanie odbywa się w tył, np. w październiku wystawiłem fakturę za pozycjonowanie WRZEŚNIOWE, to czy również oznaczam gtu_12 ??
Dzień dobry,
nasz serwis nie udziela porad księgowych związanych z metodami wystawiania faktur oraz dodawania kodów GTU do produktów i usług.
Oczywiście program posiadam możliwość uzupełniania tych kodów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Niemniej jednak prawidłowe określenie odpowiednich kodów na produktach i usługach należy od Użytkownika systemu.
Dlatego w przypadku zadanych powyżej pytań proszę o kontakt z Krajową informacją podatkową lub z Księgowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie jest dla mnie zrozumiałe dlaczego nie mogę sie zalogować jako TPD do podobno darmowego programu fakturowania Wystepuje mi napis odotyczacy opłacenia Start
Jak rozumiem nie ma problemu z logowaniem a z możliwością wystawianiem faktur ? Jeśli pojawił się komunikat o konieczności uregulowania płatności oznacza to, że miesięczny limit wystawiania 3 faktur został przekroczony.
Jeśli dokument ma być w walucie głównej PLN, ale z przeliczeniem na EUR, należy w polu 'Waluta' wybrać PLN, a w polu 'Przeliczanie na walutę' wybrać EUR lub odwrotnie. Po zapisaniu dokument będzie wystawiony w dwóch walutach.
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
w mojej ocenie bramka SMS została ustawiona poprawni. SMS testowy wysyła się pomyślnie. Jednak SMSy do klientów już nie. Z czego to może wynikać?
Aby udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej należy zalogować się do swojego konta na fakturownia.pl, następnie przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu dla pomocy technicznej (przycisk znajduje się na samym dole pierwszej zakładki - "Twoje konto"). Po kliknięciu należy wprowadzić okres, do kiedy taki dostęp ma trwać oraz kliknąć Zapisz.
Proszę również o wskazanie przykładu wiadomości, która nie została wysłana.
dziękujemy za informację. W naszym systemie jedynie Użytkownik własnoręcznie może założyć oraz usunąć swoje konto.
Chcąc usunąć konto należy wykonać kilka prostych kroków, które opisaliśmy w instrukcji znajdującej się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W razie pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Pytanie odnośnie liczenia cenny brutto pytanie Rozwiązane
Gdzie mogę ustawić żeby cenę brutto sumę faktury zaokrąglało w górę nie w duł np: 497 zł + 23% = 611,925 a przy ustawieniu dwóch miejsc po przecinku daje kwotę 611,92 a chcę żeby było 611,93
Dzień dobry,
rozumiem, że w przykładzie jest pomyłką gdyż 497 zł + 23% = 611,31 i nie ma tutaj problemu z 5 na trzecim miejscu po przecinku, a tym samym z zaokrągleniem.
Na fakturze różne sposoby przeliczenia możemy ustawić w zakładce Strategie liczenia: https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Dostępne jest liczenie kwot zarówno od netto jak i od brutto.
Jeżeli ma Pan problem z konkretnym przykładem, proszę o wskazanie numeru faktury oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Data płatności w fakturze kosztowej płaconej w dzień wystawienia faktury sugestia Rozwiązane
Witam,
czy jest taka możliwość, żeby przy wprowadzaniu faktury kosztowej płatnej gotówką przy wyborze terminu płatności automatycznie wpisywała się data płatności taka jak data wystawienia. Na chwilę obecną w rubryce data płatności automatycznie wpisuje się data wprowadzenia faktury, a rzadko się zdarza żeby faktura była wprowadzona w ten sam dzień.
Pozdrawiam
Witam, nie bardzo rozumiem jak program miałby sam ustalić, który z dzień z przewidzianego terminu płatności jest określony jako data płatności.
Można wprowadzić fakturę do systemu, wpisując termin i zapisując fakturę, a dopiero w momencie opłacenia dokumentu zmienić status faktury na "Opłacona" i wtedy program w rubryce data płatności wstawi datę zmiany statusu dokumentu. W przypadkach kiedy faktura zostaje wprowadzona do systemu jakiś czasz po jej opłaceniu rubrykę "data płatności" należy wstawić ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr
Produkty /bez limitu/ - wyłączenie/włączenie opcji w ustawieniach sugestia Rozwiązane
Przydałaby się opcja w ustawieniach, za pomocą której każda firma mogłaby zadecydować czy produkty mają być dodawane domyślnie z zapisem "/bez limitu/" czy też mają być ograniczane do ilości na magazynie.
Dla nas bardzo uciążliwe jest wprowadzanie zmian w każdym produkcie z osobna.
Dzięki wyłączeniu "/bez limitu/" dla produktów nie mamy możliwości sprzedaży towaru który na stanie jest w ilości "0", czyli nie tworzymy stanów ujemnych w magazynie co jest ważne np. przy inwentaryzacji, rozliczeniach itp ...
Bardzo dziękuje za tę uwagę, postaramy się w najbliższym czasie wdrożyć odpowiednią funkcję.
Co to jest check box "Księgowość on-line". I jak to otrzymać? pytanie Rozwiązane
Drugie pytanie czy można skasować słowo numer po Fakturze Vat?
Witam, opcja księgowość online, to opcja raportów księgowych, która jest aktywowana od pakietu abonamentowego Pro.
Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Co do usunięcia napisu numer z wydruku, to nie ma takiej możliwości gdyż sam numer i jego oznaczenie jest wymagane na dokumentach księgowych.
Pozdrawiam
Piotr.
Kpkvat sugestia Rozwiązane
Jak wysłać jpkvat mając konto w fakturowni i wprowadzone 2 faktury dochodu i 1 kosztów
Dzień dobry,
w systemie Fakturowania.pl można wygenerować plik JPK_Vat w każdym płatnym abonamencie( Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny). Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT. Wygenerowany plik JPK_Vat należy zapisać na dysku i przesłać za pomocą ministerialnego programu Klient JPK 2.0. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Faktura cykliczna sugestia Rozwiązane
Witam
Czy program fakturowania ma możliwości wystawiania faktur automatycznie np. raz w tygodniu ?
Witam, nie wiem czy dobrze zrozumiałem chodzi o możliwość skorzystania z opcji cykliczności faktury? Jeżeli tak, taka opcja jest dostępna w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych.
Złe saldo w RK pytanie Rozwiązane
Witam, już pisałam do Państwa kilka razy i udostępniałam konto do sprawdzenia, w tej chwili konto nadal jest udostępnione. Pytania było dlaczego w raporcie kasowym nie zgadza się saldo na koniec poprzedniego a na początek następnego miesiąca? Dlaczego w RK nie jest uwzględniona faktura 497/10/2016 (płatność gotówką) ?
Proszę o odpowiedź
Witam, problem został przyjęty i jest naprawiany przez programistę. W dniu jutrzejszym poprawką będzie testowana, a w poniedziałek razem z innymi aktualizacjami systemu trafi na serwer.
problem z przekazywaniem faktur pytanie Rozwiązane
Szanowni Państwo,
Mamy problem z przekazaniem fakturz programu baselinker, wyskakuje komunikat o treści "Wystąpił błąd: Poziom zabezpieczenia przed zmianą konta bankowego nie pozwala na utworzenie działu. (department)".
Przy zdjęciu zabezpieczeń faktury są przekazywane. Natomiast w jaki sposób wykonywać operacje przenoszenia dokumentów bezpiecznie?
Dzień dobry,
opis błędu sugeruje, iż BaseLinker przesyła żądanie wystawienia dokumentu z innym numerem konta bankowego, niż mają Państwo podany w Ustawienia -> Dane firmy.
Czy w BaseLinkerze mają Państwo jakieś specjalne ustawienia dla paragonów?
Pozdrawiam,
Piotr
Proforma sugestia Rozwiązane
Dzien dobry,
Przy wystawianiu faktury proforma nie podswietlaja mi sie pozycje z magazynu i musze ja kazdorazowo wpisywac recznie. Co powinnam zmienic zeby produkty istniejace w magazyni aktomatycznie pokazywaly sie przy wystawianiu proformy? Czy mozna uzyc takiego produktu w proformie nawet jak ma stan 0 na magazynie?
Dziekuje
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Pozycje podpowiadane podczas tworzenia dokumentu pojawią się po wpisaniu przynajmniej 3 znaków z nazwy danej pozycji.
Jeśli w Państwa przypadku jest inaczej, proszę o przesłanie zgłoszenia na info@fakturownia.pl z podaniem numeru ID konta (Ustawienia>Ustawienia konta, prawy górny róg):
https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
udzielenie dostępu do konta zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
oraz wskazanie przykładowych produktów, które nie są podpowiadane podczas tworzenia dokumentu.
Pozdrawiam, Tomasz
Dokumenty WZ i PZ pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o wyjaśnienie działania ww dokumentów magazynowych, ponieważ moim zdaniem coś tu nie funkcjonuje poprawnie. WZ jest to dokument rozchodowy z magazynu, podpięty pod fakturę sprzedaży, natomiast PZ współpracuje z fakturami potwierdzającymi zakupy towarów. W Państwa opisie dokumentów jest to jednak zrobione w sposób odwrotny, dodatkowo tworzenie faktur sprzedaży z WZ powoduje ujemne wartości wykazywane na nich.
Pozdrawiam
SNB
System działa prawidłowo i zamieszczone opisy są również prawidłowe. Wystawiając fakturę sprzedażową generuje to również WZ na podstawie której zdejmowany jest produkt ze stan, czyli jest go mniej. To prawidłowe działanie systemu. Proszę ewentualnie o więcej szczegółów na temat powyższego zgłoszenia. W obecnym nie zauważyliśmy żadnych nieprawidłowości.
Strona główna Przychody pytanie Rozwiązane
Mam propozycję, czy na stronie głównej czyli tam gdzie zanjdują się przychody i zestawienie wszystkich faktur/rachunków można by dodać jeszcze jedną rubrykę "termin płatnosci" . W poprzednim programie do fakturowania tylko innej firmy była taka rubryka która bardzo ułatwiala kontrolę nad płatnosciami. Myśle że taka rubryka byłaby bardziej przydatna niż ta z rodzajem produktu. Dla mnie osobiście to niczemu nie słuzy, ale byc moze dla innych jest pomocna. Poza tym jestem bardzo zadowolona z prostoty tego programu i jedyne czego mi brakuje to rybruki która pozwolilaby na szybka kontrole platności moich klientow
Obecnie nie ma możliwości wprowadzenie takiej dodatkowej kolumny ale pracujemy nad nowym interfejsem fakturowni i na pewno taka rubryka zostanie zamieszczona.
lista faktur przeterminowanych + raport sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
przydatna byłaby opcja wskazująca na faktury przeterminowane - wartość, kontrahenci itp, wraz z raportem, któy można wydrukować.
Pozdrawiam,
Maria
W tej chwili wchodząc na listę wystawionych faktur, wszystkie ze statutem wysłane i podświetlające się na pomarańczowo określają faktury przeterminowane do których można wystawić noty odsetkowe. Te informacje są dostępne w głównym interfejsie wraz, z podaniem danych klientów i wartości brutto faktur. Warto korzystać z tego rozwiązania.
ŁAczenie dokumentu WZ z fakturą sugestia Rozwiązane
Nie mogę połączyć 3 dokumentów wz znajdujących się na trzech różnych stronach w jedną fakturę dla tego samego klienta. Co zrobić.
Na wz od niedawna pojawiły się ceny zakupu a nie jak dotychczas ceny sprzedaży. Co zrobić?
Witam,
żeby zawęzić widoczność dokumentów do jednej strony może, Pan w rubryce "Szukane słowo lub numer" wpisać nazwę odbiorcy i za pomocą przycisku "Szukaj" filtrować WZ na liście dokumentów magazynowych .
Dodatkowo można też ustawić większą liczbę dokumentów wystawianych na stronie w ten sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/6760452-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn-dla-dokumentow-magazynowych-.
Maksymalna liczba dokumentów na stronie to 100 dokumentów.
Odnośnie zmiany widoku cen zakupu i cen sprzedaży jest to zabieg jedynie kosmetyczny.
Mechanizm dokumentu działa jednak tak samo.
Zmiana w systemie była konieczna, gdyż odpowiednie wyświetlanie cen ma wpływ na tworzony w tym momencie raport JPK_MAG, który to w formie pliku będzie przesyłany do Urzędu skarbowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Widok domyślny dla dokumentów magazynowych / Zmiana? pytanie Rozwiązane
Witam,
Od kilku dni mam problem z domyślnym widokiem dokumentów magazynowych. Wcześniej po wystawieniu dokumenty (np WZ) widoczny był dokument z cenami sprzedaży. Teraz automatycznie pojawiają się ceny zakupu. Nie jest to wygodne. Czy jest możliwość zmiany widoku domyślnego?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Jakub Romowicz
Szczypta Natury s.c.
Witam,
W związku z pracami nad modułem JPK_MAG do naszego programu zostały wgrane zmiany umożliwiające w przyszłości wygenerowanie pliku JPK_MAG zgodnie z wymogami prawnymi. Zgodnie z przepisami plik ten powinien mieć dla poszczególnych produktów cenę określoną jako cena zakupu. Aktualny wygląd dokumentów magazynowych jest zmianą dokonaną na stałe. System w dalszym ciągu umożliwia wprowadzenie ceny sprzedaży (należy kliknąć Ceny sprzedaży poniżej wartości dot. produktu.)
Pozdrawiam, Ania.
gtu_12 ?? [reklama internetowa na vat] pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie
- czy gtu_12 dotyczy: 1/ tworzenie stron www 2/ aktualizacja tychże stron 3/ promocja stron np. pozycjonowanie / google ads / reklama facebook ?
- czy można gtu_12 stosować niepublicznie, tylko w programie fakturownia bez oznaczania tym faktury klienta ??
- co w sytuacji jeśli na fakturze są dwa "przedmioty sprzedaży" jeden należy do gtu_12, drugi nie ?
- jeśli fakturowanie odbywa się w tył, np. w październiku wystawiłem fakturę za pozycjonowanie WRZEŚNIOWE, to czy również oznaczam gtu_12 ??
Dzień dobry,
nasz serwis nie udziela porad księgowych związanych z metodami wystawiania faktur oraz dodawania kodów GTU do produktów i usług.
Oczywiście program posiadam możliwość uzupełniania tych kodów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Niemniej jednak prawidłowe określenie odpowiednich kodów na produktach i usługach należy od Użytkownika systemu.
Dlatego w przypadku zadanych powyżej pytań proszę o kontakt z Krajową informacją podatkową lub z Księgowym.
Pozdrawiam,
Piotr
zapytanie o braku możliwości zalogowania do programu pytanie Rozwiązane
Nie jest dla mnie zrozumiałe dlaczego nie mogę sie zalogować jako TPD do podobno darmowego programu fakturowania Wystepuje mi napis odotyczacy opłacenia Start
Jak rozumiem nie ma problemu z logowaniem a z możliwością wystawianiem faktur ? Jeśli pojawił się komunikat o konieczności uregulowania płatności oznacza to, że miesięczny limit wystawiania 3 faktur został przekroczony.
Złoty na euro sugestia Rozwiązane
Jak zmienić walutę chodzi o euro
Dzień dobry,
jeśli EUR ma być walutą główną dokumentu, proszę w formularzu tworzenia/edycji dokumentu znaleźć pole Waluta (pod pozycjami) i z listy wybrać właściwą walutę. Zmiany należy zapisać. Instrukcja dotycząca waluty dokumentów: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-.
Jeśli dokument ma być w walucie głównej PLN, ale z przeliczeniem na EUR, należy w polu 'Waluta' wybrać PLN, a w polu 'Przeliczanie na walutę' wybrać EUR lub odwrotnie. Po zapisaniu dokument będzie wystawiony w dwóch walutach.
Przesyłam instrukcję dotyczącą przeliczania walut: https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Szablon Faktury pytanie Rozwiązane
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
Dzień dobry,
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
SMSy do klientów błąd Rozwiązane
Witam,
w mojej ocenie bramka SMS została ustawiona poprawni. SMS testowy wysyła się pomyślnie. Jednak SMSy do klientów już nie. Z czego to może wynikać?
Dzień dobry,
Aby udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej należy zalogować się do swojego konta na fakturownia.pl, następnie przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu dla pomocy technicznej (przycisk znajduje się na samym dole pierwszej zakładki - "Twoje konto"). Po kliknięciu należy wprowadzić okres, do kiedy taki dostęp ma trwać oraz kliknąć Zapisz.
Proszę również o wskazanie przykładu wiadomości, która nie została wysłana.
Pozdrawiam
Anna Chmielińska
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 anna@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Rezygnacja z usługi sugestia Rozwiązane
Z dniem dzisiejszym rezygnuję z usługi Fakturowni. Zwracam się z prośbą o usunięcie konta fhufilar@o2.pl
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za informację. W naszym systemie jedynie Użytkownik własnoręcznie może założyć oraz usunąć swoje konto.
Chcąc usunąć konto należy wykonać kilka prostych kroków, które opisaliśmy w instrukcji znajdującej się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W razie pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
faktura za usługi Fakturowni sugestia Rozwiązane
Poproszę o ponowne przesłanie ostatniej faktury za usługi Fakturowni.
Zaginęła w księgowości.
Serdecznie dziękuję.
adw. Jacek Milczarek
brutto sugestia Rozwiązane
faktura pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy mogę prosic o przesłanie faktury za abonament opłacony dnia 13-01?
Faktura została wysłana droga e-mailową.
fak vat sugestia Rozwiązane
BRAK RUBRYKI ODBIORACA PRZY NABYWCY FAK VAT
Drukowanie paragonów fiskalnych. pytanie Rozwiązane
Czy program współpracuje z drukarkami fiskalnymi ?
na obecną chwile nasza aplikacja jeszcze nie jest kompatybilna z drukarkami fiskalnymi, ale niebawem na pewno to się zmieni