Maży mi się aby Fakturowania wprowadziła opcję zmiany z Automatycznej na Manualną zmianę nr Faktury przy każdej edycji daty sprzedaży dla juz wystawionych Faktur.
Teraz Fakturowani zmienia to automatycznie i trzeba ręcznie to nadpisać. Niby drobiazg ale przy kilkudziesięciu Fv do zmiany co jest często w branży transportowej, każda zmiana daty sprzedaży powoduje nadpisanie nr FV kolejnym co wymusza podwójna edycje aby napisać nowy nr Fv starym.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby numeracja faktur zależała nie od daty wystawienia, a od daty sprzedaży.
Podczas wystawiania dokumentu system musi proponować jakiś numer zgodnie z formatem numerowania i jeżeli w formacie numeru mamy zmienne miesiąca "mm" format musi brać pod wagę datę wystawienia dokumentu. W Pana przypadku na koncie format numeru w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie ma parametr zależny od miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodając nową pozycję na fakturze lub paragonie, wartość pola 'ilość' jest taka sama, jak analogiczne pole 'ilość' podane przy tworzeniu produktu lub usługi, czyli dla zobrazowania: tworząc produkt poprzez dokument magazynowy i wpisując 75 w polu 'ilość', przy sprzedaży przez paragon lub fakturę, domyślną ilością będzie właśnie 75. Jestem prawie pewien, że wcześniej dało się to gdzieś zmienić, ale w tej chwili nie widzę takiej opcji.
W ten sposób system podpowiada maksymalną dostępną liczbę produktów w magazynie, jednak w każdej chwili tę ilość można zmienić, zwłaszcza, że wystawiając fakturę i tak należy określić ilość sprzedawanego produktu.
Witam, jestem za granica i przy probie logowania, system nie rozpoznal mojego hasla. <<wygenerowalam nowe haslo i nie moge teraz odnalezc zadnego z wystawionych wczesniej dokumnetow. Mam konto od ubieglego roku olacone i wiele dokumentow wystawionych. Jak moge odzyskac dostep do tych dnaych, sprawa pilna!
Witam, proszę podać adres e-mail konto na które próbuje się Pan zalogować. Proszę powiedzieć czy do danego adresu e-mail przypisane jest więcej subkont?
nIESTETY POMYLIŁAM NA WYSTAWIONEJ F-RZE KWOTE DO ZAPŁATY - POPRAWIŁAM F-RĘ LECZ ŻLE AUTOMATYCZNIE ZAPISANO MI NR F-RY. cHCĄCV POPRAWIC NIESTETY NIE MOGE TEGO JUZ ZROBIC PONIEWAZ MAM INFORMACJE ZE NA TEN MIESIĄC PRZEKROCZYŁAM LIMIT . cOP WIĘC MAM ZROBIĆ?
Dzień dobry,
proszę o informację, czy faktura z systemu została usunięta czy nie?
Jeżeli nie w dalszym ciągu można fakturę edytować i poprawić potrzebne dane.
Jeżeli faktura została usunięta, to numer faktur może być użyty przy następnym wystawieniu dokumentu. Zgodnie z ustaleniami pakietu Micro po wystawieniu 3 faktur kolejny dokument można będzie wystawić w następnym miesiącu.
witam, jak wprowadzić ręcznie (powiązać FV) z płatnościami jeśli jedną płatnością jest zapłacone kilka faktur:
w tytule przelewu jest:"faktura 655/2015-200,00 zł 978/2015-500,00 zł"
próbowałem podać oba numery fv odzielone przecinkiem, ale to nie działa...
Witam serdecznie !
Chciałbym zapytać czy jest opcja utworzenia zamówienia z ilościami i pomniejszanie go dokumentami WZ a na koniec wystawienie faktury do tych WZ tak, aby wiedzieć ile sztuk zostaje do zrobienia z każdego zamówienia? Subiekt ma tę możliwość i posiadam go ale ze względu na pracę w terenie i potrzebę dostępu z różnych miejsc do systemu, postawiłem na fakturownię. Jednak jeśli tej opcji nie ma to powiem szczerze że błąd nie do wybaczenia przy tak fajnym systemie.
Witam,
Niestety w naszym systemie nie posiadamy aktualnie funkcjonalności pozwalającej na odtworzenie przedstawionego przez Panią schematu. Dziękujemy za Pani zgłoszenie oraz sugestię, przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pani sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Witam, mam pytanie. Chcielibyśmy umieszczać w WYDATKACH numery, kwoty, nazwy FV oraz dane sprzedawców od których coś kupujemy i którym jesteśmy zobowiązani pieniądze. Tymczasem w programie robi się z tego dokument na kształt FV, zupełnie niepotrzebnie, skoro skan FV zakupowej podczepiam pod pozycję. Czy jest opcja, aby wyłączyć tworzenie tego niepotrzebnego dokumentu?
Wprowadzone rozwiązanie jest potrzebne w przypadku wdrożenia funkcji księgowości online, dlatego istotne jest wprowadzenie wszystkich tych informacji a nie tylko samego skanu. Obecnie nie mamy w tym obszarze innego rozwiązania.
Dzień dobry,
szukałem w opcjach i nie znalazłem; czy jest możliwość poszerzenia pola gdzie wpisuje się nazwę towaru bądź usługi? Często zawiera u nas długi opis i niepotrzebnie tworzy się cała kolumna eseju. Gdyby się dało mógłbym to zrekompensować np zmniejszeniem jednoczesnie pola ceny netto, vatu itp
Bardzo prosze o odpowiedź
W systemie jest możliwość zmiany wielkości poszczególnych elementów w szablonie faktury, w tym poszerzenia pola z Produktami. Lecz w tym celu przydatna może się okazać podstawowa znajomość kodu CSS.
Instrukcję jak edytować szablon, oraz gotowe kody do jego edycji znajdziecie Państwo w poniższym linku z naszej Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Witam serdecznie,
własny termin płatności należy wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Słowniki>jak Pan wpisywał termin płatności na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam
Na liście przychodów/faktur jest rubryka "DOKUMENTY MAGAZYNOWE". Dla danego produktu zrobiłem przyjęcie zewnętrzne (PZ) i w tej rubryce mi wyświetla PZ6. Teraz wystawiłem WZ dla tego produktu ale tego dokumentu mi nie wyświetla w tej rubryce. Widzę tylko PZ. Czy da się ustawić aby w tej rubryce wyświetlało wszystkie wystawione dokumenty magazynowe dla danej pozycji a nie tylko jeden dokument?
Pozdrawiam
Witam,
prosiłbym o doprecyzowanie czy ma Pani na myśli listę faktur, czy listę produktów?
Jeżeli chodzi o listę faktur, to przy fakturach kosztowych w kolumnie "Dokumenty magazynowy" podpowiada się numer PZ, dla listy faktury sprzedażowych w tej rubryce podpowiada się numer dokumentu WZ.
Może też jeszcze mieć Pani na myśli stan magazynowy na karcie produktu, gdzie po kliknięciu na podlinkowany numerek z liczbą wyświetlają się dokumenty magazynowe.
Na tej liście wyświetlają się wszystkie typy dokumentów magazynowych, w których ten produkt wystąpił.
Proszę o doprecyzowanie.
Pozdrawiam,
Piotr.
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w liście dokumentów przychodowych i kosztowych w kolumnie kwota opłacona i kwota do zapłaty przestały się wyświetlać ich sumy na samym dole strony. Wyświetla się jedynie suma wartości netto i ceny brutto. Czy to zaplanowana zmiana? To sumowanie bardzo ułatwiało pracę.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie . Prześle zapytanie do programistów w tej sprawie> Jak tylko otrzymam odpowiedź, czy da się przywrócić podsumowania listy faktur do poprzedniego widoku przekażę informację.,
Wcześniej korzystałem z rozwiązania symfonia handel, tam była możliwość ustalania cen wg marży. Tutaj raczej nie ma takiej możliwość? Chciałbym do towaru przydzielać marże w kategorii tzn kategoria "kwiaty" 10 marży dla odbiorców hurtowych 15 marży dla stałych klientów 20 dla detalistów ... Jak to rozwiązać prosiłbym o pomoc?
Dodatkowo pytanie jak wygląda sytuacja przeliczania cen produktów? Mam wprowadzony towar ustaliłem cenę taka i taką ... wprowadzam nowy towar gdzie cena zakupu jest wyższa niż cena poprzednia ... czy program to jakoś aktualizuje NIE MOGĘ TEGO OGARNĄĆ ...
Witam, nie mamy w systemie takiej możliwości.
U nas na karcie produktu wyliczana jest marża procentowa, po wpisaniu ceny zakupu i sprzedaży.
Dodatkowo kolejny wzrost ceny zakupu jest zapamiętywany dla danego produktu, jeżeli do faktur kosztowych w systemie dodajemy kolejne dokumenty PZ, z różnymi cena produktu, które. Mechanizm ściągania towaru z PZ działa według opcji FIFO ( od najwcześniejszej PZ dodane do systemu).
W systemie mamy dwa raporty marżowe w zakładce Raporty> Lista raportów sekcja Produkty i sekcja magazyny.
Dodatkowo historie cen produktów można zobaczyć w raporcie Inwentaryzacja kosztowa w sekcji magazyn w raportach.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodając CAŁKOWICIE NOWE produkty poprzez dokumenty magazynowe (np. PZ) w ilości większej niż 1
Np. dodajemy CAŁKOWICIE NOWE procesory "Core i5-xxxx" w ilości "3" (warunek: jeszcze nigdy nie było ich w magazynie - nie istniała taka pozycja)
po dodaniu tej pozycji (w ilości 3 sztuk) "jednorazowa sprzedaż (ilość)" dla produktu ustawiona zostaje na "3", a NIE POWINNA.
Efektem tego błędu jest przy sprzedaży procesorów, automatycznie pole ILOŚĆ na fakturze uzupełnia nam wartością z pola "jednorazowa sprzedaż (ilość)"!
Kupujemy 3 procesory, ale sprzedawać chcemy np. 1 sztukę.
Domyślnie pole "jednorazowa sprzedaż (ilość)" powinna być uzupełniana wartością "1".
Bardzo często można o tym zapomnieć i przy szybkiej sprzedaży towaru często zdarza się przeoczyć to pole i trzeba robić niepotrzebne poprawki, a czasami nawet korekty jeśli zorientujemy się zbyt późno.
Witam
Czy istnieje w Państwa programie mozliwość wprowadzania rachunków za umowy (po stronie kosztów) o dzieło lub zlecenie gdzie będzie rozdział na kwotę brutto, koszty uzyskania przychodzu (część dla urzędu Skarbowego z wynagrodzenia), podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek dochodowy oraz wartość "Do wyplaty"
Witam, niestety nie ma takiej możlowości, można dodać wydatek z kosztem umowy o dzieło, ale nie będzie rozseparowany na koszty uzyskania przychodzu (część dla urzędu Skarbowego z wynagrodzenia), podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek dochodowy oraz wartość "Do wyplaty". Będzie to po prostu sam dokument kosztowy.
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Bardzo proszę o zalogowanie się do konta na fakturownia.pl z pozycji naszej strony www przygotowanej dla klientów z Wielkiej Brytanii. Oto link do logowania: https://app.invoiceocean.com/login Powstały problem nie wynika z nie działania naszego systemu a nie odświeżonych dns'ów po stronie dostawcy usług internetowych, dlatego proszę o przesłanie informacji z czyich usług dostawcy internetu Pan korzysta.
czy można włączyć pole "imię i nazwisko" lub "osoba kontaktowa" przy wystawianiu faktury? Wiem że można to zrobić w zakładce "Klienci" ale my potrzebujemy dodawać tą osobę przy wystawianiu faktury. Chcemy też aby to imię i nazwisko było przenoszone do CRM Sugester.
Witam serdecznie! Od stycznia 2014 roku faktura VAT ma zawierać dat dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub usług w miejscu data sprzedaży. Bardzo proszę o pomoc abym mogła do jutra wystawić f-ry wg nowych uregulowań.
Czy na fakturze pro-forma mogę wprowadzić zmianę i zastąpić pole "data wydruku" na "data sprzedaży" które jest o wiele przydatniejszą informacją. data wydruku do nieczego nie jest mi potrzeba
dokonując zmiany z "data wydruku" na "data sprzedaży" faktura Proforma będzie miała status faktury upoważnionej do zaksięgowania, wiec nie będzie już traktowana jak dawna faktura Proforma.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Na fakturze możemy wybrać sposób zapłaty "Gotówka". Dzięki temu po opłaceniu faktury będzie na niej widniał napis Sposób zapłaty: gotówka i duża pieczęć "Opłacono"
Opcjonalna zmiana nr Faktury podczas edycji daty sprzedaży sugestia Rozwiązane
Maży mi się aby Fakturowania wprowadziła opcję zmiany z Automatycznej na Manualną zmianę nr Faktury przy każdej edycji daty sprzedaży dla juz wystawionych Faktur.
Teraz Fakturowani zmienia to automatycznie i trzeba ręcznie to nadpisać. Niby drobiazg ale przy kilkudziesięciu Fv do zmiany co jest często w branży transportowej, każda zmiana daty sprzedaży powoduje nadpisanie nr FV kolejnym co wymusza podwójna edycje aby napisać nowy nr Fv starym.
Witam serdecznie,
obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby numeracja faktur zależała nie od daty wystawienia, a od daty sprzedaży.
Podczas wystawiania dokumentu system musi proponować jakiś numer zgodnie z formatem numerowania i jeżeli w formacie numeru mamy zmienne miesiąca "mm" format musi brać pod wagę datę wystawienia dokumentu. W Pana przypadku na koncie format numeru w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie ma parametr zależny od miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr
domyślna wartość w polu 'ilość' na fakturach i paragonach błąd Rozwiązane
Dodając nową pozycję na fakturze lub paragonie, wartość pola 'ilość' jest taka sama, jak analogiczne pole 'ilość' podane przy tworzeniu produktu lub usługi, czyli dla zobrazowania: tworząc produkt poprzez dokument magazynowy i wpisując 75 w polu 'ilość', przy sprzedaży przez paragon lub fakturę, domyślną ilością będzie właśnie 75. Jestem prawie pewien, że wcześniej dało się to gdzieś zmienić, ale w tej chwili nie widzę takiej opcji.
W ten sposób system podpowiada maksymalną dostępną liczbę produktów w magazynie, jednak w każdej chwili tę ilość można zmienić, zwłaszcza, że wystawiając fakturę i tak należy określić ilość sprzedawanego produktu.
nie mog dostac sie do moich danych na koncie błąd Rozwiązane
Witam, jestem za granica i przy probie logowania, system nie rozpoznal mojego hasla. <<wygenerowalam nowe haslo i nie moge teraz odnalezc zadnego z wystawionych wczesniej dokumnetow. Mam konto od ubieglego roku olacone i wiele dokumentow wystawionych. Jak moge odzyskac dostep do tych dnaych, sprawa pilna!
Witam, proszę podać adres e-mail konto na które próbuje się Pan zalogować. Proszę powiedzieć czy do danego adresu e-mail przypisane jest więcej subkont?
POPRAWIENIE F-RY błąd Rozwiązane
nIESTETY POMYLIŁAM NA WYSTAWIONEJ F-RZE KWOTE DO ZAPŁATY - POPRAWIŁAM F-RĘ LECZ ŻLE AUTOMATYCZNIE ZAPISANO MI NR F-RY. cHCĄCV POPRAWIC NIESTETY NIE MOGE TEGO JUZ ZROBIC PONIEWAZ MAM INFORMACJE ZE NA TEN MIESIĄC PRZEKROCZYŁAM LIMIT . cOP WIĘC MAM ZROBIĆ?
Dzień dobry,
proszę o informację, czy faktura z systemu została usunięta czy nie?
Jeżeli nie w dalszym ciągu można fakturę edytować i poprawić potrzebne dane.
Jeżeli faktura została usunięta, to numer faktur może być użyty przy następnym wystawieniu dokumentu. Zgodnie z ustaleniami pakietu Micro po wystawieniu 3 faktur kolejny dokument można będzie wystawić w następnym miesiącu.
Pozdrawiam,
Piotr
płatności pytanie Rozwiązane
witam, jak wprowadzić ręcznie (powiązać FV) z płatnościami jeśli jedną płatnością jest zapłacone kilka faktur:
w tytule przelewu jest:"faktura 655/2015-200,00 zł 978/2015-500,00 zł"
próbowałem podać oba numery fv odzielone przecinkiem, ale to nie działa...
WItam serdecznie,
Dziękuję za zapytanie.
Łączyć można jedynie płatności, faktur nie można ze sobą połączyć.
Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
Życzę wspaniałego dnia.
Zamówienia od klientów pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie !
Chciałbym zapytać czy jest opcja utworzenia zamówienia z ilościami i pomniejszanie go dokumentami WZ a na koniec wystawienie faktury do tych WZ tak, aby wiedzieć ile sztuk zostaje do zrobienia z każdego zamówienia? Subiekt ma tę możliwość i posiadam go ale ze względu na pracę w terenie i potrzebę dostępu z różnych miejsc do systemu, postawiłem na fakturownię. Jednak jeśli tej opcji nie ma to powiem szczerze że błąd nie do wybaczenia przy tak fajnym systemie.
Witam,
Niestety w naszym systemie nie posiadamy aktualnie funkcjonalności pozwalającej na odtworzenie przedstawionego przez Panią schematu. Dziękujemy za Pani zgłoszenie oraz sugestię, przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pani sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Wydatki pytanie Rozwiązane
Witam, mam pytanie. Chcielibyśmy umieszczać w WYDATKACH numery, kwoty, nazwy FV oraz dane sprzedawców od których coś kupujemy i którym jesteśmy zobowiązani pieniądze. Tymczasem w programie robi się z tego dokument na kształt FV, zupełnie niepotrzebnie, skoro skan FV zakupowej podczepiam pod pozycję. Czy jest opcja, aby wyłączyć tworzenie tego niepotrzebnego dokumentu?
Wprowadzone rozwiązanie jest potrzebne w przypadku wdrożenia funkcji księgowości online, dlatego istotne jest wprowadzenie wszystkich tych informacji a nie tylko samego skanu. Obecnie nie mamy w tym obszarze innego rozwiązania.
pole wpisywania danych do faktury sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
szukałem w opcjach i nie znalazłem; czy jest możliwość poszerzenia pola gdzie wpisuje się nazwę towaru bądź usługi? Często zawiera u nas długi opis i niepotrzebnie tworzy się cała kolumna eseju. Gdyby się dało mógłbym to zrekompensować np zmniejszeniem jednoczesnie pola ceny netto, vatu itp
Bardzo prosze o odpowiedź
Witam,
W systemie jest możliwość zmiany wielkości poszczególnych elementów w szablonie faktury, w tym poszerzenia pola z Produktami. Lecz w tym celu przydatna może się okazać podstawowa znajomość kodu CSS.
Instrukcję jak edytować szablon, oraz gotowe kody do jego edycji znajdziecie Państwo w poniższym linku z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
błąd w fakturowaniu błąd Rozwiązane
Wpisuję termin płatności 110 dni, zapisuję fakturę, klikam edycja i pojawia się termin płatności 1 dzień!!!!!!!!!!!!!!!
DZLACZEGO????
Witam serdecznie,
własny termin płatności należy wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Słowniki>jak Pan wpisywał termin płatności na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
po wystawieniu faktury mam napis stamp błąd Rozwiązane
witam mam problem gdyż po wystawieniu faktury z automatu wyświetla i drukuje mi się napis stamp
proszę o usunięcie tego gdyż tego nie można z panelu usunąć, dziękuję i pozdrawiam
Imię i nazwisko wystawcy
Justyna Kuźma stamp
Witam serdecznie,
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Dokumenty magazynowe dla jednego produktu sugestia Rozwiązane
Witam
Na liście przychodów/faktur jest rubryka "DOKUMENTY MAGAZYNOWE". Dla danego produktu zrobiłem przyjęcie zewnętrzne (PZ) i w tej rubryce mi wyświetla PZ6. Teraz wystawiłem WZ dla tego produktu ale tego dokumentu mi nie wyświetla w tej rubryce. Widzę tylko PZ. Czy da się ustawić aby w tej rubryce wyświetlało wszystkie wystawione dokumenty magazynowe dla danej pozycji a nie tylko jeden dokument?
Pozdrawiam
Witam,
prosiłbym o doprecyzowanie czy ma Pani na myśli listę faktur, czy listę produktów?
Jeżeli chodzi o listę faktur, to przy fakturach kosztowych w kolumnie "Dokumenty magazynowy" podpowiada się numer PZ, dla listy faktury sprzedażowych w tej rubryce podpowiada się numer dokumentu WZ.
Może też jeszcze mieć Pani na myśli stan magazynowy na karcie produktu, gdzie po kliknięciu na podlinkowany numerek z liczbą wyświetlają się dokumenty magazynowe.
Na tej liście wyświetlają się wszystkie typy dokumentów magazynowych, w których ten produkt wystąpił.
Proszę o doprecyzowanie.
Pozdrawiam,
Piotr.
Szablon Faktury pytanie Rozwiązane
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
Dzień dobry,
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
sumy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
w liście dokumentów przychodowych i kosztowych w kolumnie kwota opłacona i kwota do zapłaty przestały się wyświetlać ich sumy na samym dole strony. Wyświetla się jedynie suma wartości netto i ceny brutto. Czy to zaplanowana zmiana? To sumowanie bardzo ułatwiało pracę.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie . Prześle zapytanie do programistów w tej sprawie> Jak tylko otrzymam odpowiedź, czy da się przywrócić podsumowania listy faktur do poprzedniego widoku przekażę informację.,
Pozdrawiam,
Piotr
CENNIK aktualizacja cen wprowadzanych towarów i liczenie marży pytanie Rozwiązane
Wcześniej korzystałem z rozwiązania symfonia handel, tam była możliwość ustalania cen wg marży. Tutaj raczej nie ma takiej możliwość? Chciałbym do towaru przydzielać marże w kategorii tzn kategoria "kwiaty" 10 marży dla odbiorców hurtowych 15 marży dla stałych klientów 20 dla detalistów ... Jak to rozwiązać prosiłbym o pomoc?
Dodatkowo pytanie jak wygląda sytuacja przeliczania cen produktów? Mam wprowadzony towar ustaliłem cenę taka i taką ... wprowadzam nowy towar gdzie cena zakupu jest wyższa niż cena poprzednia ... czy program to jakoś aktualizuje NIE MOGĘ TEGO OGARNĄĆ ...
Witam, nie mamy w systemie takiej możliwości.
U nas na karcie produktu wyliczana jest marża procentowa, po wpisaniu ceny zakupu i sprzedaży.
Dodatkowo kolejny wzrost ceny zakupu jest zapamiętywany dla danego produktu, jeżeli do faktur kosztowych w systemie dodajemy kolejne dokumenty PZ, z różnymi cena produktu, które. Mechanizm ściągania towaru z PZ działa według opcji FIFO ( od najwcześniejszej PZ dodane do systemu).
W systemie mamy dwa raporty marżowe w zakładce Raporty> Lista raportów sekcja Produkty i sekcja magazyny.
Dodatkowo historie cen produktów można zobaczyć w raporcie Inwentaryzacja kosztowa w sekcji magazyn w raportach.
Pozdrawiam,
Piotr
Jednorazowa sprzedaż jest źle naliczana błąd Rozwiązane
Dodając CAŁKOWICIE NOWE produkty poprzez dokumenty magazynowe (np. PZ) w ilości większej niż 1
Np. dodajemy CAŁKOWICIE NOWE procesory "Core i5-xxxx" w ilości "3" (warunek: jeszcze nigdy nie było ich w magazynie - nie istniała taka pozycja)
po dodaniu tej pozycji (w ilości 3 sztuk) "jednorazowa sprzedaż (ilość)" dla produktu ustawiona zostaje na "3", a NIE POWINNA.
Efektem tego błędu jest przy sprzedaży procesorów, automatycznie pole ILOŚĆ na fakturze uzupełnia nam wartością z pola "jednorazowa sprzedaż (ilość)"!
Kupujemy 3 procesory, ale sprzedawać chcemy np. 1 sztukę.
Domyślnie pole "jednorazowa sprzedaż (ilość)" powinna być uzupełniana wartością "1".
Bardzo często można o tym zapomnieć i przy szybkiej sprzedaży towaru często zdarza się przeoczyć to pole i trzeba robić niepotrzebne poprawki, a czasami nawet korekty jeśli zorientujemy się zbyt późno.
RACHUNKI Z UMOWY O DZIEŁKO pytanie Rozwiązane
Witam
Czy istnieje w Państwa programie mozliwość wprowadzania rachunków za umowy (po stronie kosztów) o dzieło lub zlecenie gdzie będzie rozdział na kwotę brutto, koszty uzyskania przychodzu (część dla urzędu Skarbowego z wynagrodzenia), podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek dochodowy oraz wartość "Do wyplaty"
Witam, niestety nie ma takiej możlowości, można dodać wydatek z kosztem umowy o dzieło, ale nie będzie rozseparowany na koszty uzyskania przychodzu (część dla urzędu Skarbowego z wynagrodzenia), podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek dochodowy oraz wartość "Do wyplaty". Będzie to po prostu sam dokument kosztowy.
Wykaz wydatków sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
Pozdrawiam,
Damian Kisielewicz
Tel.: 609623604
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
podwójne opłacenie abonamentu sugestia Rozwiązane
Witam, przez pomyłkę opłaciłem dwa razy roczny abonament podaje dwa tytuły płatności 102358 i drugi 102351 chcę zwrotu kwoty72,57
Dzień dobry,
Szanowni Państwo, nadpłacona kwota została zwrócona na rachunek z którego został wykonany przelew.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Paweł Deryło
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
filtr daty sugestia Rozwiązane
podczas przegladania sprzedazy brakuje opcji filtrowania po dacie jest to pzydatne przy magazynach
Dzień dobry,
w systemie jest możliwość filtrowania po dacie, ta funkcja znajduje się po lewej stronie fakturownia.pl
w razie dodatkowych pytań służę pomocą.
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
Konfiguracja stanu aktywów pytanie Rozwiązane
Jak skonfigurować ilość aktywów - 2 konta bankowe i kasa - czy kasa ma być jako osobny dział?
W pomocy pod adresem
http://pomoc.fakturownia.pl/679175-Kasa-swobodny-obrot-gotowka
opisane by dodać w ustawieniach, jednak po ustawieniu 2 kont jako dziąły (zgodnie z https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych) pole "Kasa" w ustawieniach jest zablokowane.
Witam,
w linku, który podał Pan jako pierwszy był kolejny link jak ustawić stan początkowy kasy dla każdego z działu z osobna:http://pomoc.fakturownia.pl/329314-Ewidencja-obrotu-gotowkowego-uwzgledniajaca-kilka-kas-.
W ten sposób każdy oddział firmy możne mieć swój początkowy stan aktywów.
Pozdrawiam,
Piotr
Problemy z logowaniem błąd Rozwiązane
Od wczoraj nie mogę zalogować się do systemu. Udało mi się dopiero poprzez ten link https://app.invoiceocean.com/login . Bardzo proszę o jakieś info
Bardzo proszę o zalogowanie się do konta na fakturownia.pl z pozycji naszej strony www przygotowanej dla klientów z Wielkiej Brytanii. Oto link do logowania: https://app.invoiceocean.com/login Powstały problem nie wynika z nie działania naszego systemu a nie odświeżonych dns'ów po stronie dostawcy usług internetowych, dlatego proszę o przesłanie informacji z czyich usług dostawcy internetu Pan korzysta.
Pole imię i nazwisko przy wystawianiu faktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy można włączyć pole "imię i nazwisko" lub "osoba kontaktowa" przy wystawianiu faktury? Wiem że można to zrobić w zakładce "Klienci" ale my potrzebujemy dodawać tą osobę przy wystawianiu faktury. Chcemy też aby to imię i nazwisko było przenoszone do CRM Sugester.
Witam serdecznie,
Dodając klienta poprzez wystawianie faktury, zostanie on dodany do bazy klientów, można też rozwinąć "więcej", aby dodać osobę do kontaktu.
Klient automatycznie się stworzy w CRM sugestera.
Pozdrawiam ciepło.
elementy faktury po 1 stycznia 2014 r. sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie! Od stycznia 2014 roku faktura VAT ma zawierać dat dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub usług w miejscu data sprzedaży. Bardzo proszę o pomoc abym mogła do jutra wystawić f-ry wg nowych uregulowań.
Jak wprowadzić na fakturę w naszym systemie takie określenie terminu opisaliśmy tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/373748-Data-sprzedazy-na-fakturach-w-2014-roku
Faktura pro-forma pytanie Rozwiązane
Czy na fakturze pro-forma mogę wprowadzić zmianę i zastąpić pole "data wydruku" na "data sprzedaży" które jest o wiele przydatniejszą informacją. data wydruku do nieczego nie jest mi potrzeba
Witam serdecznie,
dokonując zmiany z "data wydruku" na "data sprzedaży" faktura Proforma będzie miała status faktury upoważnionej do zaksięgowania, wiec nie będzie już traktowana jak dawna faktura Proforma.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
brakuje wpisu sugestia Rozwiązane
brakuje wpisu zapłacono gotówka
Na fakturze możemy wybrać sposób zapłaty "Gotówka". Dzięki temu po opłaceniu faktury będzie na niej widniał napis Sposób zapłaty: gotówka i duża pieczęć "Opłacono"