Dlaczego fakturownia nie powiazuje towarow z magazynem po kodzie EAN faktur pobranych z Ksef do wydatkow jesli EAN jest taki sam jak w magazynie a po nazwie to juz dziala ?
Jak fakturownia wyobraza sobie ze od kwietnia wszyscy beda wysylac faktury do ksef i kazda trzeba bedzie recznie edytowac bo wszyscy maja powiazanie po kodzie EAN a fakturownia stoi murem ze stanowiskiem ze jest to niepotrzebne ??
Witam , otrzymałam na fakturowni fakturę za usługi telekomunikacyjne z play i w fakturowni widnieje kwota do zapłaty 1470,53 zł a na aplikacji KSEF TA SAMA FAKTURA JEST NA KWOTE 1530,53 jak mam to rozumieć ? Czy to jest pomyłka
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.
Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
"Dodatkowe pole - (Sprzedawca) pole nie jest dozwolone na fakturach KSeF, nie zostanie poprawnie zmapowane, jeśli chcesz zachować te dane na fakturze przenieś je w dedykowane miejsce"
Potrzebuję pomocy - jak to można zmienić żeby integracja była prawidlową.
Czy jeżeli oznaczę składki ZUS jako wysłane, będą one przekazane do ZUS-u?
Czy jest możliwość nie wysyłania pliku? Aby mieć podgląd przed końcem msc, jakie mamy podatki i VAT-y?
Dlaczego nie ma opcji zaznacz jako rozliczone bez wysłania plików?
Chciałabym mieć podgląd przed końcem msc, tam samo w przypadku plików PIT-5 oraz VAT
WYKONANIE PODGLĄDU BEZ ROZLICZENIA - TO ZOSTAWIAM KSIĘGOWEJ
korzystamy z Fakturowni jako systemu do wystawiania faktur oraz prowadzenia magazynu.
Sprzedaż prowadzimy na Shoperze przez Apilo, natomiast wszystkie produkty mamy wprowadzone w Fakturowni i połączone po SKU.
Potrzebujemy uzyskać raporty sprzedażowe produktów z podziałem na model / rozmiar / kolor — najbezpieczniej właśnie po SKU.
Jako producent strojów kąpielowych musimy na bieżąco monitorować, które produkty generują dużą liczbę zwrotów, aby móc je odpowiednio szybko wygaszać i kontrolować opłacalność produkcji.
Dotychczas wykonywaliśmy takie analizy w BaseLinkerze, jednak od października całość obsługi faktur i magazynu została przeniesiona do Fakturowni.
Mam w związku z tym kilka pytań:
Czy mogą Państwo wskazać najlepszy sposób eksportu danych do XLS / CSV, tak aby np.:
wyeksportować sprzedaż produktów po SKU za konkretny okres (np. listopad 2025),
wyeksportować zwroty produktów po SKU za ten sam okres?
Czy w systemie istnieje już gotowy raport, który mógłby nam to pokazać, abyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda jego struktura?
Czy w Fakturowni dostępne są raporty, które — po odpowiedniej konfiguracji — pokazują realny zarobek lub marżę na poszczególnych produktach (również po SKU)?
Czy istnieje możliwość zlecenia Państwu odpłatnie wykonania dedykowanego rozwiązania (np. wtyczki lub integracji), która w czasie rzeczywistym pokazywałaby:
sprzedaż danego SKU,
liczbę zwrotów,
procent zwrotów dla konkretnego produktu?
Jeżeli nie realizują Państwo takich projektów, czy współpracują Państwo z firmą zewnętrzną, którą mogliby Państwo polecić?
Jest to dla nas dość istotny temat, ponieważ jako producent w Polsce musimy bardzo dokładnie pilnować rentowności poszczególnych modeli.
Dzień dobry,
wymienione przez Państwa funkcjonalności nie są bezpośrednio dostępne w serwisie.
System oferuje szeroki zakres raportów oraz możliwość ich eksportu do plików .xls, natomiast zasadność i użyteczność tych raportów w Państwa przypadku wymagają samodzielnej weryfikacji.
Jednocześnie informujemy, że nie realizujemy indywidualnych zmian ani dedykowanych integracji w ramach serwisu.
Udostępniamy natomiast otwartą dokumentację API:
[https://github.com/fakturownia/API]
Dzięki temu możliwe jest stworzenie odpowiedniego rozwiązania we współpracy z informatykiem lub specjalistą w tym zakresie.
Nie posiadamy informacji, które firmy świadczą tego typu usługi, dlatego rekomendujemy weryfikację wykonawcy we własnym zakresie.
Cześć. Nasza witryna przestała otrzymywać od Ciebie żądania dotyczące webhooków: tworzenie i aktualizowanie faktury. Twój serwis ostatnio przesłał nam dane do faktury 12 października o 8 rano. W jaki sposób możemy otrzymać potwierdzenie zapłaty za faktury w naszym sklepie internetowym?
Korzystamy z magazynów i chcemy dalej wystawiać PZ ręcznie, ale prosimy o wyłączenie automatycznego tworzenia dokumentów AG/PZ dla dokumentów zakupowych importowanych z KSeF. Wydatki nie mają automatycznie wpływać na magazyn.
Proszę o możliwość edycji wszystkich danych użytkownika przez administratora. W chwili obecnej tylko użytkownik może zmienić swoje imię i nazwisko, oraz włączyć lub wyłączyć 2fa. W przypadku choroby/nieobecnosci/wypadku losowego użytkownika gdy ten włączy 2fa nawet reset jego hasła nie pomoże, bo nie zaloguję się jako on i nie zmienię jego danych.
rozumiem, że jest to dla Państwa istotna kwestia jednak nie możemy umożliwić osobom postronnym wglądu w konto drugiej osoby. Osoba dodana jako użytkownik do Państwa konta korzysta z własnego konta i jedyną możliwością jest ograniczenie użytkownikowi uprawnień, np. wykorzystując własne role.
Aktualnie w systemie generowany jest plik JPK-V7M w wersji (2), która nie pokazuje numeru KSeF faktury, kiedy udostępniona zostanie wersja (3) tego pliku. Sprawa zaczyna być pilna.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Dostęp do wersji pliku JPK V7 wersja 3 zostanie udostępniony do końca lutego. Proszę o doprecyzowanie co jest powodem pilności, w przypadku Państwa, jeśli chodzi o możliwość wygenerowania pliku JPK V7m za luty 2026?
Od kilku dni podczas wystawiania faktury otrzymuję komunikat " Waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych , czy na pewno chcesz kontynuować?"
Owszem mam konto bankowe w innej walucie, ale na fakturze cały czas widnieje numer konta bankowego mojej firmy w PL. Numer nie został nigdzie zmieniany. Proszę o informację dlaczego taki komunikat się pojawia i co mogę z tym zrobić?
dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za początkowe problemy z wdrażaniem funkcjonalności.
Obecnie numery kont bankowych lub dodatkowe komponenty jak SWIFT czy waluta konta poprawnie wczytują się na fakturach według danych zamieszczonych w systemie przy odpowiednich działach firmy. Podobna sytuacja dotyczy faktur cyklicznych wystawianych automatycznie.
W przypadku dotychczasowych faktur, na których od 01.02.2026 do 04.02.2026 nie pojawiały się rachunki bankowe, będzie wykonywana przez nas aktualizacja wsteczna brakujących rachunków. Chcąc być pewnym poprawności podmienionych danych, proszę postępować według instrukcji:
1) Należy sprawdzić w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe, czy dane rachunki przypisane są poprawnie do działów firmy oraz które z rachunków mają zaznaczone okno "Pokaż na fakturze".
2) Następnie dla pewności sprawdzić w zakładce Ustawienia > Dane firmy wybrane działy i zweryfikować, czy rachunki bankowe nie są zdublowane lub nie ma ich więcej, niż powinno być.
3) Po weryfikacji i ewentualnej podmianie danych, stopniowo można wchodzić na podgląd wcześniej wystawionych faktur (pojedynczo na każdą fakturę) – wówczas rachunki powinny się aktualizować samoczynnie w podglądzie dokumentu.
Taka aktualizacja zostanie wykonana jednorazowo na liście faktur, na których nie było żadnego rachunku, wiec prosimy o sprawdzenie poprawności obecnych danych.
Proszę się nie obawiać, jeżeli faktura ma nadany numer KSeF przed przywróceniem rachunku na fakturze.
Numer rachunku bankowego nie jest wymaganym elementem faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Wskazanie numeru rachunku bankowego na fakturze jest dobrowolne i pokrywa potrzeby biznesowe. Również w schemie KSeF, numer rachunku bankowego jest polem dobrowolnym, a jego brak nie wpływa na poprawność faktury w rozumieniu księgowo-podatkowym i nie wymaga wystawienia faktury korygującej.
Dzień dobry,
chciałem się zapytać jak wygląda opcja wystawiania faktur na podmioty zagraniczne? Myślę o podmiotach z poza Europy. Podmioty w większości nie mają klasycznego NIPU, dlatego zastanawiam się jak mógłbym to zrobić.
Miłego dnia!
Tomasz Roszczybiuk
W systemie nie ma możliwości wysłania ani wydruku faktury. Funkcjonalność wystawiania faktur nie dotyczy wyłącznie firm — faktury są wystawiane również dla osób prywatnych, co dodatkowo wymaga dostępności tych opcji.
Obserwowane problemy:
- brak opcji „Wyślij”
- brak opcji „Drukuj”
W trybie tym można wyłączyć autowysyłanie faktur do KSeF i wtedy system nie będzie wymuszał ich wysyłki do KSeF ani blokował pobierania/wysyłki do klienta bez wysłania do KSeF.
W trybie tym będzie można oczywiście pobierać faktury z KSeF (wydatkowe).
Tryb hybrydowy automatycznie nie wyłączy się 1 kwietnia, będzie należało to zrobić samodzielnie.
Dzień dobry,
chciałbym opisać naszą konfigurację, ponieważ wygląda na to, że może dotyczyć również innych użytkowników korzystających z Google Workspace.
Używamy Google Workspace jako firmowego systemu pocztowego. Adres faktury@firma.pl jest u nas skonfigurowany jako Google Group (Collaborative Inbox) i służy do odbioru faktur oraz wspólnej obsługi korespondencji. Nie jest to osobna skrzynka użytkownika, do której można się bezpośrednio zalogować. Dodatkowo w firmie posiadamy wydzielone konto systemowe, przeznaczone wyłącznie do celów technicznych, takich jak wysyłka automatycznych wiadomości.
Chcielibyśmy, aby faktury były wysyłane z adresu faktury@firma.pl, przy jednoczesnym zachowaniu tego adresu jako skrzynki grupowej do odbioru wiadomości. W Google Workspace dostępna jest funkcja SMTP Relay, która umożliwia wysyłkę z adresów funkcyjnych (w tym grupowych), z uwierzytelnianiem po adresie IP lub przy użyciu konta technicznego, bez konieczności logowania się na skrzynkę nadawcy.
Zauważyliśmy jednak, że obecna konfiguracja wysyłki w systemie wygląda na opartą na założeniu, że adres nadawcy jest jednocześnie skrzynką użytkownika, do której można się zalogować. W przypadku adresów grupowych taki model nie zawsze jest możliwy, mimo że jest on standardowo wspierany przez Google Workspace.
Chcielibyśmy zapytać, czy system obsługuje wysyłkę faktur z adresu, który jest adresem grupowym, a jeśli tak – jaki jest rekomendowany sposób konfiguracji w takim scenariuszu. Jeżeli obecnie nie jest to możliwe, prosimy o informację, czy planowane jest wsparcie takiego modelu w przyszłości.
Kody QR dla faktur przychodowych są w KSeF demo.
Nie ma ich w wizualizacji faktury. Jak mam dostarczyć fakturę z kodem QR, albo skąd wziąć ten kod, który ma być obecny na wizualizacji faktury wysyłanej do klienta w UE. Jeśli miałbym za każdym razem logować się do KSeF bezpośrednio, Fakturownia nie ma dla mnie sensu.
Dzień dobry,
w wersji DEMO integracji, z której Państwo na ten moment korzystają, kody nie są zamieszczane na fakturach.
Kody będą zamieszczane na każdej fakturze przesłanej do docelowej wersji KSeF, w docelowej wersji integracji - będzie ją można aktywować od dnia 01.02.2026.
Otrzymałem pierwszą fakturę za pomocą KSEF, ale nie mogę już w niej edytować rodzaju wydatku (jak np paliwo teraz rozliczyć), oraz daty księgowania podatku dochodowego oraz daty księgowania VAT, to są pola które powinienem móc zmienić, zanim przyjmę fakturę do rejestru, zwłaszcza, że chciałbym zmienić datę księgowania na styczeń, na otrzymanej fakturze datą sprzedaży jest styczeń, teraz nie mogę tego zmienić albo czegoś nei wiem/
dzień dobry, mam problem ponieważ wystawiając fakturę po zapisaniu faktury nie pojawia mi się numer konta jeśli wejdę w swoje dane i edytuje i wybiorę numer konta to po zapisaniu pojawia mi się na wydruku w innej formie niż wcześniej wystawiałam faktury po danych było konta jego numer ciąg cyfr z przerwami np. 75 1020 3400 itd i nazwa banku teraz jest napisane: Rachunki bankowe następnie nazwa banku i numer konta ciąg cyfr bez przerw 7510203400 itd ale jak zapiszę pojawia mi się komunikat : komunikat waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych. Czy chcesz kontynuować. Nie zmieniałam nic w ustawieniach więc nie wiem czy jest spowodowana ta zmiana i dlaczego nie mogę tego zmienić Z góry dziękuję za odpowiedź
wygląd kont bankowych w systemie został zmieniony po naszej stronie, by umożliwić prawidłowe dodawanie wielu konta na jednym dokumencie wcześniej obsługiwanych wyłącznie przez znaczniki HTML.
Edycja kont dodanych na koncie dostępna jest aktualnie po przejściu do zakładki Ustawienia > Konta bankowe.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Zgodnie z opinią mojej kancelarii podatkowej, faktura do paragonu w polu:
"Faktura do paragonu nr:"
musi pojawić się numer fiskalny paragonu (nadany przez urządzenie fiskalne), a nie numer systemowy nadany przez fakturownia.pl
W przypadku e-paragonu ( i wszystkiego co będziemy wysyłać do ksef) musi pojawić się także numer urządzenia fiskalnego, bo nie podpinamy już papierowego paragonu.
W tej chwili, aby spełnić te obowiązki powyższe dane wpisuje w uwagach, ale czy nie mogli by Państwo wprowadzić dodatkowej opcji, która umożliwia np. automatyzacje tych dwóch numerów?
Korzystam z modułu paragony.pl więc numer urządzenia już jest przecież w systemie, kwestia dorobienia funkcjonalności dla poprawnego numeru paragonu.
Aktualny wydruk takiej faktury nie jest zgodny z regulacjami i jest mylący. Urzędnik skarbowy musi bowiem być w stanie określić jednoznacznie i powiązać do którego fiskalnego paragonu jest faktura.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli w przyszłości taka funkcja zostanie dodana, poinformuję Państwa.
Jeśli inni Użytkownicy zainteresowani są daną funkcją, zachęcamy do głosowania na sugestię.
Na ten moment dane te należy podać w Uwagach - przy paragonie w Fakturowni jest link do e-paragonu, z którego można skopiować nr unikatowy drukarki oraz numer paragonu.
W przypadku paragonu papierowego Klient powinien zgłosić się z paragonem, z którego dane te można przepisać. Jeśli Klient zgubił paragon, na podstawie daty fiskalizacji widocznej w aktywnościach paragonu w Fakturowni, można wydrukować kopię paragonu z drukarki fiskalnej z danego dnia - na dole paragonów fiskalnych drukowany jest nr sys. paragonu z Fakturowni.
Dzień dobry,
w takim przypadku proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na adres integracje@fakturownia.pl podając adres URL konta w Fakturowni, można go znaleźć w pasku URL w przeglądarce po zalogowaniu się lub w UStawienia > Ustawienia konta, rubryka Adres konta.
Powiazanie EAN i KSef błąd Nowe
Dlaczego fakturownia nie powiazuje towarow z magazynem po kodzie EAN faktur pobranych z Ksef do wydatkow jesli EAN jest taki sam jak w magazynie a po nazwie to juz dziala ?
Jak fakturownia wyobraza sobie ze od kwietnia wszyscy beda wysylac faktury do ksef i kazda trzeba bedzie recznie edytowac bo wszyscy maja powiazanie po kodzie EAN a fakturownia stoi murem ze stanowiskiem ze jest to niepotrzebne ??
NIEZGODNOSC KWOTY Z SYSTEMU KSEF pytanie Nowe
Witam , otrzymałam na fakturowni fakturę za usługi telekomunikacyjne z play i w fakturowni widnieje kwota do zapłaty 1470,53 zł a na aplikacji KSEF TA SAMA FAKTURA JEST NA KWOTE 1530,53 jak mam to rozumieć ? Czy to jest pomyłka
Drogi Użytkowniku,
dziękujemy za wiadomość. Obecnie otrzymujemy zwiększoną liczbę zgłoszeń mailowych w związku z wejściem KSeF, przez co czas oczekiwania na odpowiedź może być wydłużony nawet do kilku dni roboczych.
W trosce o najszybsze rozwiązanie Twojej sprawy, przesyłamy pomocne informacje, które znajdziesz na końcu tej wiadomości.
Jeśli w materiałach poniżej nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o postępowanie zgodnie z tą instrukcją:
- Masz konto w Fakturowni? Wyślij nam zgłoszenie przez system – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
- Nie masz konta w Fakturowni? Prześlij nam swoje pytanie na adres wsparcie@fakturownia.pl.
- Jednocześnie prosimy o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu szybszej analizy zgłoszenia.
Z góry dziękujemy za współpracę zgodnie z powyższymi instrukcjami oraz za Twoją wyrozumiałość i cierpliwość.Popularne zapytania
Tu znajdziesz wskazówki dotyczące najczęstszych zagadnień zgłaszanych w ostatnim czasie przez użytkowników Fakturowni.
Uprawnienia ZAW-FA dla spółki a praca w KSeF z poziomu Fakturowni
Przy zgłoszeniu ZAW-FA urząd skarbowy nadaje wyłącznie uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień w KSeF. Oznacza to, że po zalogowaniu się do KSeF konieczne jest samodzielne (we własnym zakresie, także dla samego siebie) dodanie odpowiednich uprawnień, w szczególności do wysyłania i odbierania dokumentów w KSeF. Bez tego same ZAW-FA nie będzie wystarczające do faktycznej pracy z Fakturownią.
Problem z wystawieniem zaliczki, “Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia”
Zgodnie z wymogami KSeF, zaliczki muszą być tworzone w powiązaniu z Zamówieniem. Instrukcję, jak wystawić zaliczkę na podstawie zamówienia, znajdziesz tutaj.
Zmiana nazw FV Marża / WDT / Faktury MP na podglądzie dokumentu
W ramach przygotowań do wdrożenia KSeF zaktualizowaliśmy działanie systemu w zakresie nazewnictwa dokumentów. Dla faktur Marża (i innych dokumentów, dla których zmiana była wymagana) wystawionych po 21.12.2025 r. na podglądzie faktury widoczna będzie nazwa Faktura nr... zamiast Faktura Marża nr…
Jednostka (brak)
Na dokumencie należy wykazać jednostkę lub jasną informację o jej braku. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Jednostki możesz wybierać podczas tworzenia faktury lub określić je w karcie produktu. Dla istniejącej bazy produktów jednostki możesz zaktualizować również przez opcję import jako aktualizacja pozycji.
Zmiany w numeracji dokumentów po aktywowaniu KSeF
KSeF wymusza unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dodatkowe pole na pozycjach faktury, błąd zapisu “is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN”
W związku z KSeF, dodatkowe pole na pozycjach faktury może przyjmować tylko jedną z 4 nazw: GTIN, PKWiU, PKOB, CN; nie można już wprowadzać nazw własnych. Możesz wyłączyć to pole lub zmienić jego nazwę na jedną z dostępnych w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Brak Dodatkowego pola na fakturze na podglądzie dokumentu
Dostosowanie do KSeF wymagało usunięcia opcji pozwalającej na dodanie dodatkowej rubryki na fakturze. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Problem z wystawieniem faktur zagranicznych
Błąd zapisu NIP – jest nieprawidłowe
KSeF wymaga określenia rodzaju numeru identyfikacji podatkowej Nabywcy. Domyślnie system zakłada NIP. Jeśli Nabywca jest podmiotem zagranicznym, należy wybrać na przykład NIP UE lub “brak”. Rodzaje numerów identyfikacyjnych możesz dodać w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce Numery identyfikacyjne. Po wybraniu opcji, z których chcesz korzystać oraz zapisaniu ustawień, opcje te będą dostępne do wyboru podczas tworzenia lub edycji faktury.
Błąd zapisu Kraj – jest nieprawidłowe
Przy Nabywcy został wybrany własny wpis Kraju – należy wybrać odpowiedni kraj z listy, aby system prawidłowo przypisał do Nabywcy oznaczenie kraju w systemie ISO 3166. Jeśli na liście do wyboru widzisz 2 “identyczne” kraje, jeden jest wpisem własnym, który nie pozwoli na zapisanie faktury, a drugi wpisem systemowym, który należy wybrać.
Weryfikacja dwustopniowa 2FA
Ze względów bezpieczeństwa, wprowadzamy obowiązkową weryfikację dwustopniową. Więcej informacji oraz instrukcję, jak skonfigurować zabezpieczenie, znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Faktury z inną kwotą błąd Nowe
faktury z ksef nie pobierają się kompletne. w fakturach leasingowych brakuje ubezpieczenia GAP
Bląd wysylki do KSeF błąd Nowe
Mam problem z wysylka faktury do KSeF
"Dodatkowe pole - (Sprzedawca) pole nie jest dozwolone na fakturach KSeF, nie zostanie poprawnie zmapowane, jeśli chcesz zachować te dane na fakturze przenieś je w dedykowane miejsce"
Potrzebuję pomocy - jak to można zmienić żeby integracja była prawidlową.
ZUS PIT-5 oraz VAT sugestia Nowe
Czy jeżeli oznaczę składki ZUS jako wysłane, będą one przekazane do ZUS-u?
Czy jest możliwość nie wysyłania pliku? Aby mieć podgląd przed końcem msc, jakie mamy podatki i VAT-y?
Dlaczego nie ma opcji zaznacz jako rozliczone bez wysłania plików?
Chciałabym mieć podgląd przed końcem msc, tam samo w przypadku plików PIT-5 oraz VAT
WYKONANIE PODGLĄDU BEZ ROZLICZENIA - TO ZOSTAWIAM KSIĘGOWEJ
Obliczanie % zwrotu danego SKU - sklep bodya.eu pytanie Nowe
Dzień dobry,
korzystamy z Fakturowni jako systemu do wystawiania faktur oraz prowadzenia magazynu.
Sprzedaż prowadzimy na Shoperze przez Apilo, natomiast wszystkie produkty mamy wprowadzone w Fakturowni i połączone po SKU.
Potrzebujemy uzyskać raporty sprzedażowe produktów z podziałem na model / rozmiar / kolor — najbezpieczniej właśnie po SKU.
Jako producent strojów kąpielowych musimy na bieżąco monitorować, które produkty generują dużą liczbę zwrotów, aby móc je odpowiednio szybko wygaszać i kontrolować opłacalność produkcji.
Dotychczas wykonywaliśmy takie analizy w BaseLinkerze, jednak od października całość obsługi faktur i magazynu została przeniesiona do Fakturowni.
Mam w związku z tym kilka pytań:
Czy mogą Państwo wskazać najlepszy sposób eksportu danych do XLS / CSV, tak aby np.:
wyeksportować sprzedaż produktów po SKU za konkretny okres (np. listopad 2025),
wyeksportować zwroty produktów po SKU za ten sam okres?
Czy w systemie istnieje już gotowy raport, który mógłby nam to pokazać, abyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda jego struktura?
Czy w Fakturowni dostępne są raporty, które — po odpowiedniej konfiguracji — pokazują realny zarobek lub marżę na poszczególnych produktach (również po SKU)?
Czy istnieje możliwość zlecenia Państwu odpłatnie wykonania dedykowanego rozwiązania (np. wtyczki lub integracji), która w czasie rzeczywistym pokazywałaby:
sprzedaż danego SKU,
liczbę zwrotów,
procent zwrotów dla konkretnego produktu?
Jeżeli nie realizują Państwo takich projektów, czy współpracują Państwo z firmą zewnętrzną, którą mogliby Państwo polecić?
Jest to dla nas dość istotny temat, ponieważ jako producent w Polsce musimy bardzo dokładnie pilnować rentowności poszczególnych modeli.
Z góry dziękuję za pomoc i wskazówki.
Pozdrawiam
Cornelius Szpakowski
Dzień dobry,
wymienione przez Państwa funkcjonalności nie są bezpośrednio dostępne w serwisie.
System oferuje szeroki zakres raportów oraz możliwość ich eksportu do plików .xls, natomiast zasadność i użyteczność tych raportów w Państwa przypadku wymagają samodzielnej weryfikacji.
Poniżej przekazujemy artykuł z bazy wiedzy opisujący dostępne raporty:
[https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia]
Jednocześnie informujemy, że nie realizujemy indywidualnych zmian ani dedykowanych integracji w ramach serwisu.
Udostępniamy natomiast otwartą dokumentację API:
[https://github.com/fakturownia/API]
Dzięki temu możliwe jest stworzenie odpowiedniego rozwiązania we współpracy z informatykiem lub specjalistą w tym zakresie.
Nie posiadamy informacji, które firmy świadczą tego typu usługi, dlatego rekomendujemy weryfikację wykonawcy we własnym zakresie.
export do saldeo pytanie Nowe
Czy wiecie jak wyeksportować faktury z Fakturowni aby zaimportowały się do Saldeo Smart?
Nasza księgowość używa Saldeo do obsługi księgowej firmy.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie posiadamy dedykowanego eksportu do tego programu.
Pozdrawiam
Sonia
Webhooks błąd Nowe
Cześć. Nasza witryna przestała otrzymywać od Ciebie żądania dotyczące webhooków: tworzenie i aktualizowanie faktury. Twój serwis ostatnio przesłał nam dane do faktury 12 października o 8 rano. W jaki sposób możemy otrzymać potwierdzenie zapłaty za faktury w naszym sklepie internetowym?
Dzień dobry,
czy na Państwa serwer nie były wysyłane żadne żądania API, czy otrzymywali Państwo jakieś błędy?
Czy próbowali Państwo ponownie skonfigurować Webhooki w Ustawienia -> ustawienia konta -> Integracja?
Pozdrawiam,
Kacper Seta
automatyczne wydatki KSeF sugestia Nowe
Korzystamy z magazynów i chcemy dalej wystawiać PZ ręcznie, ale prosimy o wyłączenie automatycznego tworzenia dokumentów AG/PZ dla dokumentów zakupowych importowanych z KSeF. Wydatki nie mają automatycznie wpływać na magazyn.
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wyłączyć automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych do faktur:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Automatyczne-tworzenie-dokumentow-wydania-WZ-i-przyjecia-PZ-przy-fakturach-sprzedazowych-i-kosztowych
Pozdrawiam,
Łukasz
Wysłane zewnętrznie i nic nie można zrobić, żadnej ekstra dodatkowej konfiguracji. błąd Nowe
Pozwólcie wygenerować podgląd kolejnego msc przed wysłaniem 01/2026.
Wysłane zewnętrznie i nic nie można zrobić, żadnego extra potwierdzenia nic.
Klienci chcą znać wartości opodatkowania przed oddaniem dokumentów do księgowości, a teraz nic nie zrobię.
Edycja danych pracownika sugestia Nowe
Proszę o możliwość edycji wszystkich danych użytkownika przez administratora. W chwili obecnej tylko użytkownik może zmienić swoje imię i nazwisko, oraz włączyć lub wyłączyć 2fa. W przypadku choroby/nieobecnosci/wypadku losowego użytkownika gdy ten włączy 2fa nawet reset jego hasła nie pomoże, bo nie zaloguję się jako on i nie zmienię jego danych.
Dzień dobry,
rozumiem, że jest to dla Państwa istotna kwestia jednak nie możemy umożliwić osobom postronnym wglądu w konto drugiej osoby. Osoba dodana jako użytkownik do Państwa konta korzysta z własnego konta i jedyną możliwością jest ograniczenie użytkownikowi uprawnień, np. wykorzystując własne role.
Pozdrawiam
Sandra
wersja pliku JPK_V7M sugestia Nowe
Aktualnie w systemie generowany jest plik JPK-V7M w wersji (2), która nie pokazuje numeru KSeF faktury, kiedy udostępniona zostanie wersja (3) tego pliku. Sprawa zaczyna być pilna.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Dostęp do wersji pliku JPK V7 wersja 3 zostanie udostępniony do końca lutego. Proszę o doprecyzowanie co jest powodem pilności, w przypadku Państwa, jeśli chodzi o możliwość wygenerowania pliku JPK V7m za luty 2026?
I have an error , sugestia Nowe
Hi , I have an error and that my invoices won't send to the clients . I have sorted Ksef , they went to Ksef but not to the client
Hello,
please use the hybrid invoice sending mode: https://pomoc.fakturownia.pl/200701733-Tryb-hybrydowy-KSeF-w-Fakturowni-odbior-kosztow-i-dobrowolna-wysylka-sprzedazy-do-1-04-2026
Best regards,
Sonia
waluta pytanie Nowe
Od kilku dni podczas wystawiania faktury otrzymuję komunikat " Waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych , czy na pewno chcesz kontynuować?"
Owszem mam konto bankowe w innej walucie, ale na fakturze cały czas widnieje numer konta bankowego mojej firmy w PL. Numer nie został nigdzie zmieniany. Proszę o informację dlaczego taki komunikat się pojawia i co mogę z tym zrobić?
Dzień dobry,
dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za początkowe problemy z wdrażaniem funkcjonalności.
Obecnie numery kont bankowych lub dodatkowe komponenty jak SWIFT czy waluta konta poprawnie wczytują się na fakturach według danych zamieszczonych w systemie przy odpowiednich działach firmy. Podobna sytuacja dotyczy faktur cyklicznych wystawianych automatycznie.
W przypadku dotychczasowych faktur, na których od 01.02.2026 do 04.02.2026 nie pojawiały się rachunki bankowe, będzie wykonywana przez nas aktualizacja wsteczna brakujących rachunków. Chcąc być pewnym poprawności podmienionych danych, proszę postępować według instrukcji:
1) Należy sprawdzić w zakładce Ustawienia > Rachunki bankowe, czy dane rachunki przypisane są poprawnie do działów firmy oraz które z rachunków mają zaznaczone okno "Pokaż na fakturze".
2) Następnie dla pewności sprawdzić w zakładce Ustawienia > Dane firmy wybrane działy i zweryfikować, czy rachunki bankowe nie są zdublowane lub nie ma ich więcej, niż powinno być.
3) Po weryfikacji i ewentualnej podmianie danych, stopniowo można wchodzić na podgląd wcześniej wystawionych faktur (pojedynczo na każdą fakturę) – wówczas rachunki powinny się aktualizować samoczynnie w podglądzie dokumentu.
Taka aktualizacja zostanie wykonana jednorazowo na liście faktur, na których nie było żadnego rachunku, wiec prosimy o sprawdzenie poprawności obecnych danych.
Proszę się nie obawiać, jeżeli faktura ma nadany numer KSeF przed przywróceniem rachunku na fakturze.
Numer rachunku bankowego nie jest wymaganym elementem faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Wskazanie numeru rachunku bankowego na fakturze jest dobrowolne i pokrywa potrzeby biznesowe. Również w schemie KSeF, numer rachunku bankowego jest polem dobrowolnym, a jego brak nie wpływa na poprawność faktury w rozumieniu księgowo-podatkowym i nie wymaga wystawienia faktury korygującej.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
usunięcie faktury sugestia Nowe
jak usunąć fakturę błędnie wystawioną
Dzień dobry,
instrukcja jak usunąć fakturę znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/140586-Jak-usunac-fakture.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawianie faktur sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałem się zapytać jak wygląda opcja wystawiania faktur na podmioty zagraniczne? Myślę o podmiotach z poza Europy. Podmioty w większości nie mają klasycznego NIPU, dlatego zastanawiam się jak mógłbym to zrobić.
Miłego dnia!
Tomasz Roszczybiuk
Halo, Halo Fakturownia! błąd Nowe
Brak możliwości wysłania i wydruku faktury.
W systemie nie ma możliwości wysłania ani wydruku faktury. Funkcjonalność wystawiania faktur nie dotyczy wyłącznie firm — faktury są wystawiane również dla osób prywatnych, co dodatkowo wymaga dostępności tych opcji.
Obserwowane problemy:
- brak opcji „Wyślij”
- brak opcji „Drukuj”
Dzień dobry,
na Państwa koncie prawdopodobnie jest włączony, ale jeszcze nie połączony KSeF.
W KSeF nie będzie możliwe pobieranie i wysyłanie faktur do klienta przed wysłaniem jej do KSeF.
Można odinstalować tymczasowo KSeF: Ustawienia > Integracje i dodatki > KSeF > Odinstaluj. Wtedy na koncie nie będą włączone ograniczenia KSeFowe.
Drugie rozwiązanie to dokończenie procesu autoryzacji z KSeF. Jeśli są Państwo małym przedsiębiorcą i obowiązek wysyłki do KSeF będzie Państwa dotyczył od 1 kwietnia to po połączeniu z KSeF można włączyć tryb hybrydowy - https://pomoc.fakturownia.pl/200701733-Tryb-hybrydowy-KSeF-w-Fakturowni-odbior-kosztow-i-dobrowolna-wysylka-sprzedazy-do-1-04-2026
W trybie tym można wyłączyć autowysyłanie faktur do KSeF i wtedy system nie będzie wymuszał ich wysyłki do KSeF ani blokował pobierania/wysyłki do klienta bez wysłania do KSeF.
W trybie tym będzie można oczywiście pobierać faktury z KSeF (wydatkowe).
Tryb hybrydowy automatycznie nie wyłączy się 1 kwietnia, będzie należało to zrobić samodzielnie.
Pozdrawiam,
Szymon
Google Workspace – wysyłka faktur z adresu grupowego pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałbym opisać naszą konfigurację, ponieważ wygląda na to, że może dotyczyć również innych użytkowników korzystających z Google Workspace.
Używamy Google Workspace jako firmowego systemu pocztowego. Adres faktury@firma.pl jest u nas skonfigurowany jako Google Group (Collaborative Inbox) i służy do odbioru faktur oraz wspólnej obsługi korespondencji. Nie jest to osobna skrzynka użytkownika, do której można się bezpośrednio zalogować. Dodatkowo w firmie posiadamy wydzielone konto systemowe, przeznaczone wyłącznie do celów technicznych, takich jak wysyłka automatycznych wiadomości.
Chcielibyśmy, aby faktury były wysyłane z adresu faktury@firma.pl, przy jednoczesnym zachowaniu tego adresu jako skrzynki grupowej do odbioru wiadomości. W Google Workspace dostępna jest funkcja SMTP Relay, która umożliwia wysyłkę z adresów funkcyjnych (w tym grupowych), z uwierzytelnianiem po adresie IP lub przy użyciu konta technicznego, bez konieczności logowania się na skrzynkę nadawcy.
Zauważyliśmy jednak, że obecna konfiguracja wysyłki w systemie wygląda na opartą na założeniu, że adres nadawcy jest jednocześnie skrzynką użytkownika, do której można się zalogować. W przypadku adresów grupowych taki model nie zawsze jest możliwy, mimo że jest on standardowo wspierany przez Google Workspace.
Chcielibyśmy zapytać, czy system obsługuje wysyłkę faktur z adresu, który jest adresem grupowym, a jeśli tak – jaki jest rekomendowany sposób konfiguracji w takim scenariuszu. Jeżeli obecnie nie jest to możliwe, prosimy o informację, czy planowane jest wsparcie takiego modelu w przyszłości.
Z góry dziękujemy za odpowiedź.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
na ten moment wysyłka przez własny serwer pocztowy nie działa dla Google Workspace.
Będziemy informować, gdy takie rozwiązanie powstanie.
Pozdrawiam
Sandra
Brak kodu QR w wizualizacji faktury przychodowej. sugestia Nowe
Kody QR dla faktur przychodowych są w KSeF demo.
Nie ma ich w wizualizacji faktury. Jak mam dostarczyć fakturę z kodem QR, albo skąd wziąć ten kod, który ma być obecny na wizualizacji faktury wysyłanej do klienta w UE. Jeśli miałbym za każdym razem logować się do KSeF bezpośrednio, Fakturownia nie ma dla mnie sensu.
Z poważaniem,
Pawel
Dzień dobry,
w wersji DEMO integracji, z której Państwo na ten moment korzystają, kody nie są zamieszczane na fakturach.
Kody będą zamieszczane na każdej fakturze przesłanej do docelowej wersji KSeF, w docelowej wersji integracji - będzie ją można aktywować od dnia 01.02.2026.
Pozdrawiam
Sonia
Witam, mam problem z fakturą kosztową otrzymaną za pomocą KseF pytanie Nowe
Otrzymałem pierwszą fakturę za pomocą KSEF, ale nie mogę już w niej edytować rodzaju wydatku (jak np paliwo teraz rozliczyć), oraz daty księgowania podatku dochodowego oraz daty księgowania VAT, to są pola które powinienem móc zmienić, zanim przyjmę fakturę do rejestru, zwłaszcza, że chciałbym zmienić datę księgowania na styczeń, na otrzymanej fakturze datą sprzedaży jest styczeń, teraz nie mogę tego zmienić albo czegoś nei wiem/
Dzień dobry,
w celu analizy proszę o:
- numer ID konta - https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni
- oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej - https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Sprawdzimy to na Pana koncie i udzielimy odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Szymon
konto bankowe pytanie Nowe
dzień dobry, mam problem ponieważ wystawiając fakturę po zapisaniu faktury nie pojawia mi się numer konta jeśli wejdę w swoje dane i edytuje i wybiorę numer konta to po zapisaniu pojawia mi się na wydruku w innej formie niż wcześniej wystawiałam faktury po danych było konta jego numer ciąg cyfr z przerwami np. 75 1020 3400 itd i nazwa banku teraz jest napisane: Rachunki bankowe następnie nazwa banku i numer konta ciąg cyfr bez przerw 7510203400 itd ale jak zapiszę pojawia mi się komunikat : komunikat waluta faktury nie pokrywa się z żadnym z wybranych kont bankowych. Czy chcesz kontynuować. Nie zmieniałam nic w ustawieniach więc nie wiem czy jest spowodowana ta zmiana i dlaczego nie mogę tego zmienić Z góry dziękuję za odpowiedź
Dzień dobry,
wygląd kont bankowych w systemie został zmieniony po naszej stronie, by umożliwić prawidłowe dodawanie wielu konta na jednym dokumencie wcześniej obsługiwanych wyłącznie przez znaczniki HTML.
Edycja kont dodanych na koncie dostępna jest aktualnie po przejściu do zakładki Ustawienia > Konta bankowe.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Faktura do paragonu - brak poprawnych numerów wymaganych przez US sugestia Nowe
Dzień dobry
Zgodnie z opinią mojej kancelarii podatkowej, faktura do paragonu w polu:
"Faktura do paragonu nr:"
musi pojawić się numer fiskalny paragonu (nadany przez urządzenie fiskalne), a nie numer systemowy nadany przez fakturownia.pl
W przypadku e-paragonu ( i wszystkiego co będziemy wysyłać do ksef) musi pojawić się także numer urządzenia fiskalnego, bo nie podpinamy już papierowego paragonu.
W tej chwili, aby spełnić te obowiązki powyższe dane wpisuje w uwagach, ale czy nie mogli by Państwo wprowadzić dodatkowej opcji, która umożliwia np. automatyzacje tych dwóch numerów?
Korzystam z modułu paragony.pl więc numer urządzenia już jest przecież w systemie, kwestia dorobienia funkcjonalności dla poprawnego numeru paragonu.
Aktualny wydruk takiej faktury nie jest zgodny z regulacjami i jest mylący. Urzędnik skarbowy musi bowiem być w stanie określić jednoznacznie i powiązać do którego fiskalnego paragonu jest faktura.
Pozdrowienia
Rafał
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli w przyszłości taka funkcja zostanie dodana, poinformuję Państwa.
Jeśli inni Użytkownicy zainteresowani są daną funkcją, zachęcamy do głosowania na sugestię.
Na ten moment dane te należy podać w Uwagach - przy paragonie w Fakturowni jest link do e-paragonu, z którego można skopiować nr unikatowy drukarki oraz numer paragonu.
W przypadku paragonu papierowego Klient powinien zgłosić się z paragonem, z którego dane te można przepisać. Jeśli Klient zgubił paragon, na podstawie daty fiskalizacji widocznej w aktywnościach paragonu w Fakturowni, można wydrukować kopię paragonu z drukarki fiskalnej z danego dnia - na dole paragonów fiskalnych drukowany jest nr sys. paragonu z Fakturowni.
Pozdrawiam,
Kacper
Błąd 401 błąd Nowe
Nie wiem co jeszcze dodać ... od rana błąd występuje.
Za każdym razem jak chcę aktywować dodatek KSEF otrzymuje taki właśnie komunikat.
Nie udało się zainstalować aplikacji
Wystąpił błąd podczas instalacji. Spróbuj ponownie później.
Kod błędu: 401 • Czas: 2026-02-01T23:59:24+01:00
Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszą obsługą i podaj kod błędu oraz czas z tej wiadomości.
autoryzacja sugestia Nowe
mam ciągle informacje "autoryzacja w Toku" która się nie zmienia.
Dzień dobry,
w takim przypadku proszę o przesłanie zgłoszenia mailowo na adres integracje@fakturownia.pl podając adres URL konta w Fakturowni, można go znaleźć w pasku URL w przeglądarce po zalogowaniu się lub w UStawienia > Ustawienia konta, rubryka Adres konta.
Pozdrawiam,
Kacper
KSEF sugestia Nowe
FAKTUROWANIA
Dzień dobry,
w czym mogę pomoc?
Pozdrawiam
Sandra