Proszę o dodanie opcji wyboru po jakiej dacie mają być brane pod uwagę dokumenty wchodzące do pliku JPK: data sprzedaży czy data wystawienia. Obecnie raport wciąga korekty faktur wystawione na początku marca do pliku z lutego. Korekty "in minus" rozliczamy w dniu ich wystawienia a nie w dniu sprzedaży pierwotnej faktury.
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości zmiany generowania raportu JPK po dacie wystawienia.
W przypadku korekt, jeśli mają się księgowa w innej dacie niż data sprzedaży faktury korygowanej, należy podczas ich wystawiania / edycji rozwinąć Zobacz więcej opcji i w rubrykach Data księgowania podatku VAT oraz Data księgowania podatku dochodowego wpisać odpowiednią datę.
W raporcie sprzedaży z podziałem na produkty w zakresie dat generuje się raport w Excel'u. Nie ma w nim daty sprzedaży --> ciężko cokolwiek analizować w Excel'u (no chyba że będę codziennie ściągał plik dodawał obok datę sprzedaży i sklejał dane.). Mając datę sprzedaży tworzenie tabel przestawnych do analizy sprzedaży byłoby samą przyjemnością.!:)
Mam taki problem, zrobiłem import produktów przez plik, i teraz mam problem, jak robię import z allegro paragonów, nie mogę od razu zrobić druk na drukarce fiskalnej, piszę system nieprawidłowa stawka VAT, ale zrobiłem stawkę VAT 23%, i muszę wchodzić w paragon, naciskać edytuj i zmieniać VAT z 23 na 23, na to samo, jak zmieniam z jednego 23 na drugie, to wszystko zaczyna działać. Ale to dziwne, bo jak naciskam na VAT i wydaje mnie 23,23,8,7,5,0. I tak cały czas, muszę zachodzić w paragon i edytować. Proszę o pomoc, bo jak jest nieduże zamówień, to mogę na szybko to zrobić, a jak jest 50+ paragonów na 100+ produktów to zajmuje kawałek czasu.
Dzień dobry,
komunikat błędu oraz "podwojona" stawka 23 sugeruje, że przy imporcie wprowadzili Państwo własną stawkę VAT, różniącą się od stawki standardowej. Po komunikacie błędu zakładam, iż przy imporcie zaimportowali Państwo stawki VAT z niepotrzebnymi spacjami, stawka " 23 ", zamiast "23".
Produkty w zakładce Produkty należy edytować i zmienić w nich stawki VAT. Stawki VAT można też zaktualizować poprzez import, w kroku 2 importu należy zaznaczyć aktualizację pozycji, jako klucz oznaczyć Nazwę produktu i do aktualizacji oznaczyć stawkę VAT.
Witam, od dłuższego czasu mam kłopot, gdy chcę wysłać mailem fakturę po zmianie jej statusu z WYSTAWIONA na OPŁACONA. Na urządzeniu mobilnym wybieram fakturę, która została opłacona. Wybieram fukncję ZMIEŃ STATUS i wybieram przycisk OPŁACONA. Na liście faktur dana faktura zmienia swój kolor na zielony. Potem wybieram przycisk WYŚLIJ i wysyłam ją do klienta z nadzieją, że na fakturze będzie potwierdzenie opłacenia faktury, ale ono się nie pojawia. Kilka razy wysyłam fakturę, która ma status opłaconej, ale klient otrzymuje fakturę w statusie DO OPŁACENIA. Ciekawe, że gdy nacisnę edycję faktury, przycisk STATUS pokazuje, że faktura jest opłacona. Nie rozumiem, dlaczego, gdy wysyłam taką fakturę mailem, ma ona nadal status DO OPŁACENIA. Żeby osiągnąć cel, muszę nacisnąć edycję faktury, przycisk statusu OPŁACONA zmieniam na WYSTAWIONA, potem ponownie na OPŁACONA i dopiero wtedy naciskam dolny przycisk ZAPISZ. Dopiero wtedy faktura wysłana mailem dociera do klienta jako OPŁACONA. Myślę, że powinno być inaczej, np tak: Po opłaceniu faktury przez klienta, na mobilnym urządzeniu wybieram z listy daną fakturę, naciskam przycisk ZMIEŃ STATUS, wybieram wariant OPŁACONA, następnie naciskam przycisk WYŚLIJ i wysyłam fakturę ze statusem OPŁACONA. To wydaje się logiczne. Czy jest to możliwe? Obsługa byłaby łatwiejsza.
Dzień dobry,
proszę o dokładniejszy opis, czy faktury, które są oznaczone jako Opłacono nie mają w PDF po wysyłce loga "Opłacono"?
Czy też zgłoszenie dotyczy tego, że po zmianie statusu na fakturze nadal widnieje "Do zapłaty: 123 PLN" pomimo loga opłacono? Takie działanie systemu jest zamierzone, gdyż zmiana statusu faktury nie powinna zmieniać wyglądu faktury.
Jeśli na fakturze ma widnieć "Do zapłaty: 0 PLN" i "Kwota opłacona", status faktury jako Opłacona należy ustalić podczas edycji/wystawiania faktury.
Dzień dobry,
Proszę o poprawę następujących błędów oraz skorygowanie fukcjonalności
1. Nie działa w zakładce Faktury opcja wyszukiwania po nazwie (wpisuje słowo znajdujące się w nazwie produktu i system nie wyszukuje.
2. Nie można wyraportować informacji po tagach
3. Nie można w produktach podać nazwy tagu do wyszukania
4. Nie można wykonać raportu po konkretnym produkcie
5. Nie można przypisać paru kategorii do faktury.
1. Jeśli próbują Państwo wyszukać faktury po np. nazwie produktu, po wpisaniu frazy w rubryce Szukaj należy zaznaczyć checkbox "Wyszukiwanie dokładne".
Jeśli chcą Państwo wyszukać faktury z danym produktem, można też wejść w dany produkt w zakładcę Produkty i wybrać Faktury na szarym pasku, ukażą się wszystkie faktury zawierające ten produkt.
2. Tak, Tagi służą jedynie do oznaczania produktów / Klientów i wyszukiwania ich po tagach w danych zakładkach. Nie można filtrować raportów po tagach.
3. W zakładcę produkty, po lewej stronie należy kliknąć "więcej", pojawi się rubryka, w której można podać tagi do wyszukania.
4. O jaki raport Państwu chodzi? Można wygenerować raport Produkty: sprzedaż i sprawdzić sprzedaż na danym produkcie. Jeśli chodzi o listę faktur z danym produktem, odniosę się ponownie do punktu 1.:
można też wejść w dany produkt w zakładcę Produkty i wybrać Faktury na szarym pasku, ukażą się wszystkie faktury zawierające ten produkt.
5. Tak, kategorie do faktur / produktów / klientów można przypisać tylko jedną. Nie można przypisać wielu kategorii do jednej pozycji.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Jeśli korektą faktury obniżamy lub podnosimy ceny towarów to ta zmiana nie jest uwzględniana w dokumentach magazynowych. Jest to kolejny powód dla których niektóre raporty magazynowe są bezużyteczne.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Informacja o kłopotach z wysyłką trafiła już do programistów wraz z komunikatem błędu.
Proszę uzbroić się w cierpliwość, programiści pracują nad problemem. Przepraszamy za utrudnienia.
Witam, proszę w miarę możliwości poprawić błąd w polu UWAGI w fakturach.
Polega on na tym, że pisząc ciągiem np. numery zleceń których faktura dotyczy, po dojechaniu
do końca strony gotowa faktura nie przerzuca ich do kolejnego wiersza tylko wyjeżdżają poza arkusz przez
co odbiorca dostaje wybrakowaną fakturę.
Dzień dobry,
proszę nie wpisywać numerów zamówień jednym ciągiem, a oddzielić numery przecinkiem i spacją. Zbyt długi ciąg znaków może powodować błędy w formatowaniu.
Dzień dobry,
tagi służą do filtrowania zakładki Klienci. Mogą pomóc w grupowaniu Klientów, jeśli Kategorie nie są wystarczające i chcą Państwo dodatkowo oznaczyć pewną część Klientów.
Cześć. Nasza witryna przestała otrzymywać od Ciebie żądania dotyczące webhooków: tworzenie i aktualizowanie faktury. Twój serwis ostatnio przesłał nam dane do faktury 12 października o 8 rano. W jaki sposób możemy otrzymać potwierdzenie zapłaty za faktury w naszym sklepie internetowym?
Od stycznia 2019 obowiązuje limit kosztów (150 000 PLN) związanych z ratami leasingowymi samochodów osobowych.
Czy możliwe jest (lub będzie) automatyczne wyliczanie części raty leasingowej jaką można ująć w kosztach działalności?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie wprowadzenie takiej funkcjonalności nie jest planowane. Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
Witam,
jak wstawiać oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych? Nie moge znaleźć ich na fakturze. :( Drugie pytanie dotyczy tego nowego pliku JPK. Czy do jego wygenerowania wystarczy pakiet SPRZEDAŻ czy musi być jakiś pakiet roszerzony o księgowość? Bardzo prosze o info. :)
Dzień dobry,
oznaczenie procedur można wybrać w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" podczas wystawiania / edycji faktury.
Nowy raport JPK nie jest jeszcze dodany do systemu, aby użytkownicy przez przypadek nie generowali nieaktualnych jeszcze raportów za wrzesień. Pojawi się w systemie pod koniec października, będzie dostępny w każdym planie płatnym.
Witam, czy jest możliwość wpisywania nr zamówienia na notach księgowych podobnie jak na fakturach? Wpisywanie nr zamówienia w uwagach powoduje brak możliwości wyszukiwania dokumentów po nr zamówienia.
Dzień dobry,
aktualnie nie ma w systemie takiej możliwości, dodanie jej nie jest też planowane w najbliższej przyszłości.
Dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie. Jeśli Użytkownicy wyrażą zainteresowanie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Wybieram w ustawieniach format numeracji (jakikolwiek), a przy dodaniu nowej faktury używany jest ten, co był ustawiony pierwszym, i nie został zmieniony.
Dzien dobry,
proszę wejść w Ustawienia -> Dane firmy, edytować daną firmę i sprawdzić, czy nie jest zaznaczone "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Jeśli opcja ta jest aktywna, ustawienia numeracji dla tego działu pobierane są z tego miejsca, a nie z ogólnych ustawień konta. Opcję tę należy odznaczyć i zapisać ustawienia lub ustawić w tym miejscu odpowiednie ustawienia numeracji.
Dzień dobry,
mam taką sytuację, klient zapłacił za dużo. Wykonałem zwrot z konta, ale nie mogę rozliczyć tego zwrotu do zapłaconej faktury. Nie mogę go rozliczyć również z płatnością - nie ma takiej możliwości.
Powinna być możliwość rozliczenia takiej zapłaty.
Jak powiązać z fakturą zaliczkową dwie faktury "końcowe"?
Przypadek
została wpłacona zaliczka na poczet usługi hotelowej 5000 zł i z tego tytułu otrzymaliśmy fakturę zaliczkową na wymieniona kwotę , następnie odbyły się noclegi ( czyli realizacja usługi) i hotel wystawił dwie faktury "końcowe" jedną na 1000 zł za jeden okres i 4000 zł za drugi okres.
Jak udokumentować to w fakturowni, skoro nie można wystawić faktury rozliczeniowej częściowej dla zaliczki a następnie końcowej rozliczającej pozostałą część?
Dzień dobry,
nie ma takiej możliwości, zaliczka może być powiązana z tylko jedną fakturą końcową. System nie jest przystosowany do "częściowych rozliczeń zaliczek" - to zaliczka powinna być częściowym rozliczeniem całości zamówienia.
Dzień dobry,
system wysyła powiadomienia o konkretnej godzinie, automatyczne powiadomienia nie są wysyłane od razu po zapisaniu ustawień. W zależności od godziny, o której ustawienia zostały zapisane, powiadomienia mogą nie byc wysłane tego samego dnia.
Przy numerach dokumentów, dla których były wysłane powiadomienia, pojawia się ikona koperty z numerem powiadomień, jakie były wysłane. W Ustawienia -> Aktywności można też zobaczyć aktywności na koncie, w tym wysłane powiadomienia.
Mam takie pytanie jak zrobić aby przy imporcie faktur z allegro zawsze w produkcie wskakiwała stawka vat 23%.
Mam ustawione na Vat 23% a i tak importuje czasami ze starą 8% vat
Dzień dobry,
proszę sprawdzić stawki VAT ustawione w karcie produktu poszczególnych produktów w zakładce Produkty - czy wszystkie produkty mają ustawione odpowiednie stawki VAT i mimo stawki 23% ustawionej dla danego produktu, system importuje błędną stawkę 8%?
JPK_V7 - data sprzedaży i data wystawienia sugestia Nowe
Proszę o dodanie opcji wyboru po jakiej dacie mają być brane pod uwagę dokumenty wchodzące do pliku JPK: data sprzedaży czy data wystawienia. Obecnie raport wciąga korekty faktur wystawione na początku marca do pliku z lutego. Korekty "in minus" rozliczamy w dniu ich wystawienia a nie w dniu sprzedaży pierwotnej faktury.
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości zmiany generowania raportu JPK po dacie wystawienia.
W przypadku korekt, jeśli mają się księgowa w innej dacie niż data sprzedaży faktury korygowanej, należy podczas ich wystawiania / edycji rozwinąć Zobacz więcej opcji i w rubrykach Data księgowania podatku VAT oraz Data księgowania podatku dochodowego wpisać odpowiednią datę.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Kolumna data sprzedaży w Raporty --> Produkty: Sprzedaż sugestia Nowe
W raporcie sprzedaży z podziałem na produkty w zakresie dat generuje się raport w Excel'u. Nie ma w nim daty sprzedaży --> ciężko cokolwiek analizować w Excel'u (no chyba że będę codziennie ściągał plik dodawał obok datę sprzedaży i sklejał dane.). Mając datę sprzedaży tworzenie tabel przestawnych do analizy sprzedaży byłoby samą przyjemnością.!:)
Dzień dobry,
proszę o wskazanie jakiego konkretnie raportu sprzedaży dotyczy opisywany przez Pana przypadek.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z VAT na paragonie pytanie Nowe
Mam taki problem, zrobiłem import produktów przez plik, i teraz mam problem, jak robię import z allegro paragonów, nie mogę od razu zrobić druk na drukarce fiskalnej, piszę system nieprawidłowa stawka VAT, ale zrobiłem stawkę VAT 23%, i muszę wchodzić w paragon, naciskać edytuj i zmieniać VAT z 23 na 23, na to samo, jak zmieniam z jednego 23 na drugie, to wszystko zaczyna działać. Ale to dziwne, bo jak naciskam na VAT i wydaje mnie 23,23,8,7,5,0. I tak cały czas, muszę zachodzić w paragon i edytować. Proszę o pomoc, bo jak jest nieduże zamówień, to mogę na szybko to zrobić, a jak jest 50+ paragonów na 100+ produktów to zajmuje kawałek czasu.
Dzień dobry,
komunikat błędu oraz "podwojona" stawka 23 sugeruje, że przy imporcie wprowadzili Państwo własną stawkę VAT, różniącą się od stawki standardowej. Po komunikacie błędu zakładam, iż przy imporcie zaimportowali Państwo stawki VAT z niepotrzebnymi spacjami, stawka " 23 ", zamiast "23".
Produkty w zakładce Produkty należy edytować i zmienić w nich stawki VAT. Stawki VAT można też zaktualizować poprzez import, w kroku 2 importu należy zaznaczyć aktualizację pozycji, jako klucz oznaczyć Nazwę produktu i do aktualizacji oznaczyć stawkę VAT.
Pozdrawiam
Kacper Seta
KOD CN sugestia Nowe
Przy wystawianiu faktury jest możliwość "dodaj PKWiU".
Czy można dodać przycisk "dodaj kod CN"
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
W programie można dodać kod CN zamiast PKWiU zmieniając jego nazwę. Proszę zapoznać się z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Zmiana statusu faktury na OPŁACONA błąd Nowe
Witam, od dłuższego czasu mam kłopot, gdy chcę wysłać mailem fakturę po zmianie jej statusu z WYSTAWIONA na OPŁACONA. Na urządzeniu mobilnym wybieram fakturę, która została opłacona. Wybieram fukncję ZMIEŃ STATUS i wybieram przycisk OPŁACONA. Na liście faktur dana faktura zmienia swój kolor na zielony. Potem wybieram przycisk WYŚLIJ i wysyłam ją do klienta z nadzieją, że na fakturze będzie potwierdzenie opłacenia faktury, ale ono się nie pojawia. Kilka razy wysyłam fakturę, która ma status opłaconej, ale klient otrzymuje fakturę w statusie DO OPŁACENIA. Ciekawe, że gdy nacisnę edycję faktury, przycisk STATUS pokazuje, że faktura jest opłacona. Nie rozumiem, dlaczego, gdy wysyłam taką fakturę mailem, ma ona nadal status DO OPŁACENIA. Żeby osiągnąć cel, muszę nacisnąć edycję faktury, przycisk statusu OPŁACONA zmieniam na WYSTAWIONA, potem ponownie na OPŁACONA i dopiero wtedy naciskam dolny przycisk ZAPISZ. Dopiero wtedy faktura wysłana mailem dociera do klienta jako OPŁACONA. Myślę, że powinno być inaczej, np tak: Po opłaceniu faktury przez klienta, na mobilnym urządzeniu wybieram z listy daną fakturę, naciskam przycisk ZMIEŃ STATUS, wybieram wariant OPŁACONA, następnie naciskam przycisk WYŚLIJ i wysyłam fakturę ze statusem OPŁACONA. To wydaje się logiczne. Czy jest to możliwe? Obsługa byłaby łatwiejsza.
Dzień dobry,
proszę o dokładniejszy opis, czy faktury, które są oznaczone jako Opłacono nie mają w PDF po wysyłce loga "Opłacono"?
Czy też zgłoszenie dotyczy tego, że po zmianie statusu na fakturze nadal widnieje "Do zapłaty: 123 PLN" pomimo loga opłacono? Takie działanie systemu jest zamierzone, gdyż zmiana statusu faktury nie powinna zmieniać wyglądu faktury.
Jeśli na fakturze ma widnieć "Do zapłaty: 0 PLN" i "Kwota opłacona", status faktury jako Opłacona należy ustalić podczas edycji/wystawiania faktury.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Błędy w systemie błąd Nowe
Dzień dobry,
Proszę o poprawę następujących błędów oraz skorygowanie fukcjonalności
1. Nie działa w zakładce Faktury opcja wyszukiwania po nazwie (wpisuje słowo znajdujące się w nazwie produktu i system nie wyszukuje.
2. Nie można wyraportować informacji po tagach
3. Nie można w produktach podać nazwy tagu do wyszukania
4. Nie można wykonać raportu po konkretnym produkcie
5. Nie można przypisać paru kategorii do faktury.
Proszę o odpowiedź.
Dzień dobry,
1. Jeśli próbują Państwo wyszukać faktury po np. nazwie produktu, po wpisaniu frazy w rubryce Szukaj należy zaznaczyć checkbox "Wyszukiwanie dokładne".
Jeśli chcą Państwo wyszukać faktury z danym produktem, można też wejść w dany produkt w zakładcę Produkty i wybrać Faktury na szarym pasku, ukażą się wszystkie faktury zawierające ten produkt.
2. Tak, Tagi służą jedynie do oznaczania produktów / Klientów i wyszukiwania ich po tagach w danych zakładkach. Nie można filtrować raportów po tagach.
3. W zakładcę produkty, po lewej stronie należy kliknąć "więcej", pojawi się rubryka, w której można podać tagi do wyszukania.
4. O jaki raport Państwu chodzi? Można wygenerować raport Produkty: sprzedaż i sprawdzić sprzedaż na danym produkcie. Jeśli chodzi o listę faktur z danym produktem, odniosę się ponownie do punktu 1.:
można też wejść w dany produkt w zakładcę Produkty i wybrać Faktury na szarym pasku, ukażą się wszystkie faktury zawierające ten produkt.
5. Tak, kategorie do faktur / produktów / klientów można przypisać tylko jedną. Nie można przypisać wielu kategorii do jednej pozycji.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Skany wydatków w OCR sugestia Nowe
Program proponuje otworzenie skanowanego pliku w nowej karcie w celu porównania / oceny poprawności skanu.
Dużo poręczniejsze byłoby pojawienie się zeskanowanego dokumentu na lewej połowie okna, a na prawej aktywnego dokumentu.
Łatwo porównać i wnieść zmiany.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Raport Dostawców sugestia Nowe
Dzień dobry,
w systemie istnieje raport "klienci", który zawiera obroty pogrupowane po kliencie.
Analogiczny raport przydałby się dla Dostawców.
Przydatne na przykład przy analizie zakupów lub wypełnianiu wnioskow kredytowych gdzie taka pozycja często jest wymagana.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Korekta faktury a WZk błąd Nowe
Jeśli korektą faktury obniżamy lub podnosimy ceny towarów to ta zmiana nie jest uwzględniana w dokumentach magazynowych. Jest to kolejny powód dla których niektóre raporty magazynowe są bezużyteczne.
kup cos sugestia Nowe
co chcialas by kupic sugestia Nowe
Wielka Brytania w nowym JPK pytanie Nowe
Dzień dobry, dlaczego kod Wielkiej Brytanii u kontrahenta nie pojawia się w nowym JPK w polu KodKrajuNadaniaTIN?
Dzień dobry,
proszę o informację w jakiej formie wpisany jest numer VAT kontrahenta brytyjskiego na fakturze?
Pozdrawiam,
Piotr
brak możliwości wysłania maila sugestia Nowe
Witam serdecznie,
proszę o pilną pomoc nie mogę wysłać maila z platformy fakturowania.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Informacja o kłopotach z wysyłką trafiła już do programistów wraz z komunikatem błędu.
Proszę uzbroić się w cierpliwość, programiści pracują nad problemem. Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozycja uwagi w fakturze sugestia Nowe
Witam, proszę w miarę możliwości poprawić błąd w polu UWAGI w fakturach.
Polega on na tym, że pisząc ciągiem np. numery zleceń których faktura dotyczy, po dojechaniu
do końca strony gotowa faktura nie przerzuca ich do kolejnego wiersza tylko wyjeżdżają poza arkusz przez
co odbiorca dostaje wybrakowaną fakturę.
Dzień dobry,
proszę nie wpisywać numerów zamówień jednym ciągiem, a oddzielić numery przecinkiem i spacją. Zbyt długi ciąg znaków może powodować błędy w formatowaniu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Tag klienta pytanie Nowe
do czego służy w karcie klienta rubryka "tag" skoro i tak nie można tego wykorzystać przy wyszukiwaniu?
Dzień dobry,
tagi służą do filtrowania zakładki Klienci. Mogą pomóc w grupowaniu Klientów, jeśli Kategorie nie są wystarczające i chcą Państwo dodatkowo oznaczyć pewną część Klientów.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Webhooks błąd Nowe
Cześć. Nasza witryna przestała otrzymywać od Ciebie żądania dotyczące webhooków: tworzenie i aktualizowanie faktury. Twój serwis ostatnio przesłał nam dane do faktury 12 października o 8 rano. W jaki sposób możemy otrzymać potwierdzenie zapłaty za faktury w naszym sklepie internetowym?
Dzień dobry,
czy na Państwa serwer nie były wysyłane żadne żądania API, czy otrzymywali Państwo jakieś błędy?
Czy próbowali Państwo ponownie skonfigurować Webhooki w Ustawienia -> ustawienia konta -> Integracja?
Pozdrawiam,
Kacper Seta
raty leasingowe samochodu osobowego jako koszt uzyskania przychodu sugestia Nowe
Od stycznia 2019 obowiązuje limit kosztów (150 000 PLN) związanych z ratami leasingowymi samochodów osobowych.
Czy możliwe jest (lub będzie) automatyczne wyliczanie części raty leasingowej jaką można ująć w kosztach działalności?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie wprowadzenie takiej funkcjonalności nie jest planowane. Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych i nowy plik JPK pytanie Nowe
Witam,
jak wstawiać oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych? Nie moge znaleźć ich na fakturze. :( Drugie pytanie dotyczy tego nowego pliku JPK. Czy do jego wygenerowania wystarczy pakiet SPRZEDAŻ czy musi być jakiś pakiet roszerzony o księgowość? Bardzo prosze o info. :)
Dzień dobry,
oznaczenie procedur można wybrać w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" podczas wystawiania / edycji faktury.
Nowy raport JPK nie jest jeszcze dodany do systemu, aby użytkownicy przez przypadek nie generowali nieaktualnych jeszcze raportów za wrzesień. Pojawi się w systemie pod koniec października, będzie dostępny w każdym planie płatnym.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Brak mozliwości wpisania nr zamówienia na notach księgowych sugestia Nowe
Witam, czy jest możliwość wpisywania nr zamówienia na notach księgowych podobnie jak na fakturach? Wpisywanie nr zamówienia w uwagach powoduje brak możliwości wyszukiwania dokumentów po nr zamówienia.
Dzień dobry,
aktualnie nie ma w systemie takiej możliwości, dodanie jej nie jest też planowane w najbliższej przyszłości.
Dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie. Jeśli Użytkownicy wyrażą zainteresowanie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Numeracja nie działa po zmianie formatu błąd Nowe
Wybieram w ustawieniach format numeracji (jakikolwiek), a przy dodaniu nowej faktury używany jest ten, co był ustawiony pierwszym, i nie został zmieniony.
Dzien dobry,
proszę wejść w Ustawienia -> Dane firmy, edytować daną firmę i sprawdzić, czy nie jest zaznaczone "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Jeśli opcja ta jest aktywna, ustawienia numeracji dla tego działu pobierane są z tego miejsca, a nie z ogólnych ustawień konta. Opcję tę należy odznaczyć i zapisać ustawienia lub ustawić w tym miejscu odpowiednie ustawienia numeracji.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Rozliczanie płatności do płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
mam taką sytuację, klient zapłacił za dużo. Wykonałem zwrot z konta, ale nie mogę rozliczyć tego zwrotu do zapłaconej faktury. Nie mogę go rozliczyć również z płatnością - nie ma takiej możliwości.
Powinna być możliwość rozliczenia takiej zapłaty.
Dzień dobry,
Mogą Państwo dodać płatność ręcznie.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nowe oznaczenia w pliku JPK pytanie Nowe
Czy będą nowe oznaczenia wykazywane w nowym JPK typu: SW, EE, TP itd.
Dzień dobry,
Tak - planujemy uaktualnienie systemu w oparciu o zmiany w przepisach do 1.10
Zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura zaliczkowa jak rozliczyć dwoma fakturami VAT pytanie Nowe
Witam
Jak powiązać z fakturą zaliczkową dwie faktury "końcowe"?
Przypadek
została wpłacona zaliczka na poczet usługi hotelowej 5000 zł i z tego tytułu otrzymaliśmy fakturę zaliczkową na wymieniona kwotę , następnie odbyły się noclegi ( czyli realizacja usługi) i hotel wystawił dwie faktury "końcowe" jedną na 1000 zł za jeden okres i 4000 zł za drugi okres.
Jak udokumentować to w fakturowni, skoro nie można wystawić faktury rozliczeniowej częściowej dla zaliczki a następnie końcowej rozliczającej pozostałą część?
Dzień dobry,
nie ma takiej możliwości, zaliczka może być powiązana z tylko jedną fakturą końcową. System nie jest przystosowany do "częściowych rozliczeń zaliczek" - to zaliczka powinna być częściowym rozliczeniem całości zamówienia.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
przypomnienia o płatnosci sugestia Nowe
Witam
ustawiłem przypomnienia o pładnosci fv
wg instrukcji
tak, można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień o nieopłaconej fakturze, instrukcja w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
ale nie widze w systemie zadnego potwierdzenia wysłania takiego przypomnienia?
jak to sprawdzic czy zostało wysłane
ustawiłem wysyłanie po
2,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 dniach po przeterminowaniu
na jednej z fv dodałem takze mój adres mail ale tez nic nie przyszło
Dzień dobry,
system wysyła powiadomienia o konkretnej godzinie, automatyczne powiadomienia nie są wysyłane od razu po zapisaniu ustawień. W zależności od godziny, o której ustawienia zostały zapisane, powiadomienia mogą nie byc wysłane tego samego dnia.
Przy numerach dokumentów, dla których były wysłane powiadomienia, pojawia się ikona koperty z numerem powiadomień, jakie były wysłane. W Ustawienia -> Aktywności można też zobaczyć aktywności na koncie, w tym wysłane powiadomienia.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Stawki Vat import xml pytanie Nowe
Dzien dobry,
Mam takie pytanie jak zrobić aby przy imporcie faktur z allegro zawsze w produkcie wskakiwała stawka vat 23%.
Mam ustawione na Vat 23% a i tak importuje czasami ze starą 8% vat
Dzień dobry,
proszę sprawdzić stawki VAT ustawione w karcie produktu poszczególnych produktów w zakładce Produkty - czy wszystkie produkty mają ustawione odpowiednie stawki VAT i mimo stawki 23% ustawionej dla danego produktu, system importuje błędną stawkę 8%?
Pozdrawiam,
Kacper Seta