Powinna być w systemie możliwość zbiorczego rozliczania płatności w ten sposób że zaznaczam kilka faktur np. z wydatków i tworzę jedno KW albo jedną płatność, tak samo powinno być dla przychodów.
serdecznie dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i uwagi naszych Użytkowników są dla nas niezwykle cenne - to one wyznaczają kierunek rozwoju naszego systemu.
Jeśli dana funkcja jest dla Państwa istotna i przydatna, zachęcamy innych Użytkowników do oddawania na nią głosów. W przypadku dużego zainteresowania dział rozwoju produktu przeanalizuje możliwość jej wdrożenia, a następnie funkcja może zostać dodana do listy planowanych opcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Od wielu lat korzystam z Państwa uslug, jednak wielokrotnie brakuje mi opcji druku KPiR narastająco np. za cały rok w przypadku starania się o kredyt hipoteczny badz innej usługi leasingowej.
Czy mogę liczyć na wprowadzenie możliwości uzyskania takiego wydruku z fakturowni w najblizszym czasie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zgadza się w obecnej wersji KPiR niestety nie ma rocznego zestawienia KPIR.
Jesteśmy w trakcie przygotowań nowej wersji KPIR, która będzie zawierała tego typu podsumowania.
Niestety na ten moment nie mam informacji, o dacie wdrożenia aktualizacji KPiR, pracę są jednak w zaawansowanym stadium.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy istnieje możliwość dodania funkcjonalności pozwalającej na dodanie grupy produktów do dokumentu poprzez odznaczanie ich z poziomu zakładki "Produkty". Chodzi zarówno o dokumenty magazynowe jak i faktury. Znacznie ułatwia i przyśpiesza to wykonywanie przesunięć pomiędzy magazynami.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość wprowadzenia następującej funkcjonalności.
Mamy problem z podziałem pozycji faktur na kategorie np.
Wystawiam fakturę z jedną pozycją.
Stworzyłem sobie trzy kategorie PRACOWNIK-1, PRACOWNIK-2, PRACOWNIK-3
Chciałbym do tej jednej pozycji na fakturze przypisać powyższe kategorie.
Dzień dobry,
nie można przypisywać kategorii do pozycji na fakturze. Kategorie można umieszczać do dokumentów, do kart produktów, do kart klientów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam, moja sugestia, proszę rozeznać sprawę czy nie byłoby lepiej, jakby można było przy wprowadzaniu wpłaty i nie sumować tego samodzielnie, a tak żeby sumowało się automatycznie w trakcie wprowadzania poszczególnej wpłaty
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy była by możliwość dodania potrącenia na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych(0,02% dla roślin oleistych) dla rolnika na VAT który wystawia fakturę nabywcy? Tak jak to jest w przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw
Ustawa z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. 2025 r. poz. 289)
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Państwa sugestia została skierowana do właściwego działu w celu dalszej analizy i możliwości implementacji w programie.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Witam,
Gdy tworzę płatność za pomocą graficznego interfejsu i ustawiam sposob płatności na "Przelew", to płatność tworzy się z brakiem dostawcy.
Jeżeli płatność jest utworzona za pomoca API, to dziala poprawnie - stan jest zapisywany.
16064658 - Id płatnosci utworzonej z UI
15126353 - Id płatności utworzonej przez API
Dzień dobry, brakuje mi możliwości zaimportowania tekstu na fakturze. Tzn. jeśli na fakturze są "nagłówki"(powiedzmy nazwa grupy towarów) i do tego pod nagłówkami pozycje z opisem towaru (nazwa, ilość, cena netto, etc.). Czy dałoby się taką opcję wprowadzić? Czyli wygląda to wtedy tak:
1. Grupa A
1.1. jabłka + ilość, cena netto...
2.2. gruszki + ilość, cena netto
2. Grupa B
2.1. mąka żytnia + ilość, cena netto
2.2. mąka pszenna +ilość, cena netto
chodzi mi o tę linijkę tekstu ("Grupa A" i "Grupa B") bez wymaganych w formacie faktury ilości, ceny, etc. W takiej linijce jest sam tekst.
Dzień dobry,
w formularzu faktury istnieje możliwość dodania takiej linii tekstowej, rozdzielającej pozycje na fakturze. W tym celu, z poziomu formularza faktury, należy kliknąć przycisk "+ Dodaj", który znajduje się obok "+ Nowa pozycja", i wybrać opcję "Linia tekstowa" .
Jest to jednak element graficzny, który nie jest eksportowany ani importowany. Takie nagłówki można natomiast dodać po zaimportowaniu faktur, poprzez ich edycję.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Prosze o informacje dlaczego nie mam mozliwosci na trwałe zmienic uklad kolumn na zakladce przychody w taki sposob aby widoczny byl temin platnosci. W tej chwili widac tylko date wystawienia i date platnosci ktora jest zupelnie niepotrzebna bo zapalacona faktura nie wymaga uwagi natomiast w przypadku niezaplaconej dobrze aby byl widoczny termin platnosci. Aktualnie moge to zmienic w ukladzie kolumn ale po kazdym logowaniu wraca uklad pierwotny.
Dzień dobry, w jaki sposób wprowadzić płatność za fakturę zakupową jeśli zakup jest finansowany pożyczką leasingową?
Dokonałem częściowej wpłaty a reszta przyjdzie ratami. Faktura jest wystawiona na całą kwotę.
Dzień dobry,
czy wprowadził Pan już fakturę do zakładki "Wydatki"? Jeżeli tak, częściowe płatności można dodawać z poziomu jej podglądu. Wystarczy wcisnąć Więcej opcji > Dodaj płatność, i wpisać kwotę, którą Pan zapłacił (na minusie), a następnie wcisnąć "Zapisz". Status faktury zmieni się na "Częściowo opłacona". W ten sam sposób dodawać można kolejne płatności do tego dokumentu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/157826123-Dodawanie-platnosci-do-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Jak zliczamy faktury nieopłacone to przy fakturach opłaconych częściowo nie sumuje się wartość, która została do opłacenia tylko cała faktura i zaburza to bardzo potrzebny widok w programie. Planując wpływy jest to uciążliwe. Czy można to zmienić, żeby zliczało/sumowało rzeczywiste kwoty pozostałe do zapłaty?
domyślnie na liście faktur wyświetlana jest wartość netto i brutto całej faktury. Oznaczenie dokumentu jako częściowo opłacony nie wpływa na wartości w tych kolumnach.
Można jednak dostosować wygląd listy faktur i dodać kolumnę 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni pozostałą do zapłaty należność z faktury. Aby dodać taką kolumnę, proszę przejść na listę faktur. Następnie w prawym górnym rogu proszę kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję 'Dostosuj wyświetlanie kolumn'. Na liście proszę zaznaczyć checkbox przy opcji 'Do zapłaty' i zapisać zmiany. Na liście pojawi się dodatkowa kolumna 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni wartość pozostałą do opłacenia lub 0. Kolumna ma również podsumowanie w obrębie strony.
Dzień dobry,
W konfiguracji faktury cyklicznej jest opcja "Kiedy zakończyć wystawianie" i bardzo dobrze ale chciałbym wtedy otrzymać email, że wystawianie faktur cyklicznych dla danego kontrahenta zostało zakończone.
Często klient kupuje usługę czasową i taki email byłby świetnym przypomnieniem, że należy usługę odnowić.
Dzień dobry,
na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia zmian w zakresie powiadomień mailowych informujących o zakończeniu wystawiania faktur cyklicznych dla danego kontrahenta.
Natomiast bardzo dziękuję za Pana sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Pana wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Prośba o dodanie opcji z wartością netto w fakturach cyklicznych. Jako płatnik VAT bardziej istotna dla mnie jest wartość netto, bardzo jej brakuje.
Wartości brutto są w takim przypadku mało istotne. Prośba o pilną interwencję w tej sprawie i dodanie stosownej funkcjonalności.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Brakuje opcji ustawienia cyklicznych faktur co X dni lub co X tygodni
Cześć,
chciałem zgłosić pewne ograniczenie w module faktur cyklicznych w Fakturowni, które w moim przypadku znacząco utrudnia automatyzację.
Obecnie system pozwala ustawić cykl fakturowania na: co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok itp. Niestety brakuje możliwości ustawienia fakturowania co określoną liczbę dni (np. co 28 dni) albo co określoną liczbę tygodni (np. co 2 lub 4 tygodnie).
W praktyce to spore utrudnienie, szczególnie w branżach usługowych, gdzie cykle rozliczeniowe nie pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi. Przykład z życia:
Prowadzę studio treningu personalnego i moi klienci płacą co 28 dni. Przy cyklu „co miesiąc” okazuje się, że:
w jednym miesiącu klient korzysta z 8 treningów,
w innym z 10,
w kolejnym z 9 – tylko dlatego, że miesiące mają różną liczbę dni.
Tymczasem stały cykl co 28 dni (czyli 13 okresów w roku, a nie 12) idealnie odzwierciedla rytm świadczenia usług i pozwala uczciwie rozliczać się z klientem. Niestety – obecne ustawienia na to nie pozwalają i wszystko trzeba pilnować ręcznie.
Sugestia rozwojowa:
➡️ Dodać możliwość ustawienia faktury cyklicznej:
co X dni (np. co 28 dni),
lub co X tygodni (np. co 2 tygodnie, co 4 tygodnie),
a najlepiej – jedno i drugie.
Wprowadzenie takiej opcji bardzo by pomogło wielu firmom, które rozliczają się w innych interwałach niż „księgowe miesiące”.
dziękujemy za przesłanie szczegółowej sugestii – to bardzo cenna perspektywa. Opisana przez Pana funkcjonalność faktycznie mogłaby znacznie ułatwić rozliczenia w wielu modelach biznesowych. Przekazujemy zgłoszenie do działu produktu i rozwoju, gdzie zostanie poddane analizie.
Pozdrawiam,
Ewelina
Co zrobić by wyświetlać na fakturach nick z allegro. Faktura jest podłączona integracją do Woocommerce. Woocommerce też jest zintegrowane z Allegro i jak jest jest już np 12 różnych zamówień i one są płacone w różnej kolejności bo się coś komuś pozawiesza i są różne metody dostaw to już nie można wydrukować po kolei faktury i po kolei etykiet kurierskich i sobie sparować jednego z drugim jako jeden do jednego. Dlaczego? Bona etykietach jest NICK kupującego np. Client982684947 a na fakturze nazwa np Jan Kowalski. Klient mieszka w Warszawie ale paczkę zamówił dla mamy do Rzeszowa i są różne kody pocztowe i też nie możemy sparować choćby po tym . I takich przypadków jest kilka i trzeba za każdym razem szukać od strony allegro albo woocommerce i sobie parować a gdybym miał wydrukowane 12 faktur z Loginem kupującego i 12 etykiet z loginem kupującego to już te puzzle można dopasować łatwiej. A przed Bożym Narodzeniem takich zamówień jest np 30 albo 40 jednego dnia i to już jest mega problem. czy możemy go jakoś rozwiązać. np w formie chechboxa do ustawień woocommerce. Jeśli masz integracje z Allegro drukuj NICK kupującego na Fakturze? i ten Nick gdzieś na dole. I życie staje się piękniejsze i aż chce się wejść na stronę www.rozaniecnakierownice.pl
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście korzystania z naszych integracji z Allegro lub WooCommerce dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> to nie ma możliwości umieszczenia nicku klienta na wygenerowanym dokumencie.
Natomiast zarówno w jednym jak i drugim przypadku obsługujemy pole: Numer Zamówienia.
Należy włączyć jego wstawianie się na dokumencie z poziomu Ustawień w Fakturowni, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Brakuje ustawienia ograniczenia widoczności WZ lub zablokowania widoczności cen na WZ dla użytkowników. Użytkownik nie koniecznie powinien widzieć ceny sprzedaży. Najlepiej jak by była opcja do zaznaczenia ograniczenia widoczności wystawionych dokumentów magazynowych tylko przez danego użytkownika. Nie zawsze jest konieczność podglądu wystawianych dokumentów przez pozostałych użytkowników.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Fajnie jakby można było wygenerować raport dotyczący obrotów z podziałem na formy płatności z możliwością eksportu.
Aktualnie w raportach takiej funkcji nie ma i trzeba to robić ręcznie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
od jakiegoś czasu testuję formułę w automatycznych wiadomościach do dłużników. We wiadomości wpisałem zdanie:
"Jest to {{reminder_no}} przypomnienie o niezapłaconej fakturze."
Problem polega na tym, że przykładowo - wysłane przypomnienie jest drugi raz wiec powinna być cyfra 2 a program wpisuje 1. Zawsze jest o 1 mniejsza. Jak jest 4 przypomnienie to pisze że 3 itd.
Dzień dobry,
system wysyła powiadomienia o konkretnej godzinie, automatyczne powiadomienia nie są wysyłane od razu po zapisaniu ustawień. W zależności od godziny, o której ustawienia zostały zapisane, powiadomienia mogą nie byc wysłane tego samego dnia.
Przy numerach dokumentów, dla których były wysłane powiadomienia, pojawia się ikona koperty z numerem powiadomień, jakie były wysłane. W Ustawienia -> Aktywności można też zobaczyć aktywności na koncie, w tym wysłane powiadomienia.
CHcielibysmy zaproponować rozwiązanie, które bardzo by nam ułatwiło kwestie oznaczania MPP. Aby system automatycznie zaznaczał i wprowadzał zapis o Mechaniźmie podzielonej płatności tuż pod numerem fv. Automatycznie - kiedy jest suma brutto powyżej 15.000 to wtedy zapis pojawia się pod nr fv a kiedy jest mniejsza suma napisu nie ma.
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Przypomnienia i wezwania do zapłaty
Aby zbiorczo pojawił się zapis o wszystkich niezapłaconych w terminie płatnościach JAKO TREŚĆ do wysyłki mailem przypominającym. aby można je było również wygenerować samemu dla kontrahentów, do których wysyła się faktury pocztą.
Sugestia aby była możliwość zestawienia wszystkich wysłanych przypomnień o płatności .
Aby wezwania można generować tak jak przypomnienie. Z czym , że wysyłam:
I wezwanie do zapłaty, II wezwanie do zapłaty i III przedsądowne wezwanie do zapłaty . Automatycznie zmienia się czy jest to I, II czy III przedsądowne.
Aby też takie wezwania można było wysyłać zbiorczo jak opisałam wyżej dla przypomniej jako TREŚĆ wezwań do zapłaty dla kilentów , do których wysyłane są pocztą.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał
tak, może Pan to zrobić. Mamy coś takiego jak powiadomienie o nieopłaconej fakturze w Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem > Nieopłacona faktura.
Jeżeli wpiszemy w polu Czy automatycznie wysyłać liczbę 3 to powiadomienia będą się wysyłać 3 dni po terminie. Natomiast jeśli wpiszemy -3 to 3 dni przed terminem. Wtedy też należy odpowiednio dostosować treść wiadomości w polu wyżej.
Przy imporcie faktur z csv mozna zmapowac kiladziesiat roznych opcji a nie ma podstawowej jak kod EAN czy kod u dostawcy. Dlaczego tak wazna opcja zostala pominieta ?
dziękuję za kontakt.
Dane takie jak kod EAN czy kod u dostawcy to parametry produktów - nie są one 'zaszyte' na dokumentach, stąd nie można ich zaimportować razem z tworzoną fakturą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Zbiorcze rozliczenia płatności sugestia Nowe
Dzień dobry,
Powinna być w systemie możliwość zbiorczego rozliczania płatności w ten sposób że zaznaczam kilka faktur np. z wydatków i tworzę jedno KW albo jedną płatność, tak samo powinno być dla przychodów.
Dzień dobry,
serdecznie dziękujemy za przesłaną sugestię. Opinie i uwagi naszych Użytkowników są dla nas niezwykle cenne - to one wyznaczają kierunek rozwoju naszego systemu.
Jeśli dana funkcja jest dla Państwa istotna i przydatna, zachęcamy innych Użytkowników do oddawania na nią głosów. W przypadku dużego zainteresowania dział rozwoju produktu przeanalizuje możliwość jej wdrożenia, a następnie funkcja może zostać dodana do listy planowanych opcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
KPiR narastająco pytanie Nowe
Od wielu lat korzystam z Państwa uslug, jednak wielokrotnie brakuje mi opcji druku KPiR narastająco np. za cały rok w przypadku starania się o kredyt hipoteczny badz innej usługi leasingowej.
Czy mogę liczyć na wprowadzenie możliwości uzyskania takiego wydruku z fakturowni w najblizszym czasie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zgadza się w obecnej wersji KPiR niestety nie ma rocznego zestawienia KPIR.
Jesteśmy w trakcie przygotowań nowej wersji KPIR, która będzie zawierała tego typu podsumowania.
Niestety na ten moment nie mam informacji, o dacie wdrożenia aktualizacji KPiR, pracę są jednak w zaawansowanym stadium.
Pozdrawiam,
Piotr
Seryjne wprowadzenie produktów na dokument sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość dodania funkcjonalności pozwalającej na dodanie grupy produktów do dokumentu poprzez odznaczanie ich z poziomu zakładki "Produkty". Chodzi zarówno o dokumenty magazynowe jak i faktury. Znacznie ułatwia i przyśpiesza to wykonywanie przesunięć pomiędzy magazynami.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością proponowanej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Kategorie Faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chciałbym się zapytać czy istnieje możliwość wprowadzenia następującej funkcjonalności.
Mamy problem z podziałem pozycji faktur na kategorie np.
Wystawiam fakturę z jedną pozycją.
Stworzyłem sobie trzy kategorie PRACOWNIK-1, PRACOWNIK-2, PRACOWNIK-3
Chciałbym do tej jednej pozycji na fakturze przypisać powyższe kategorie.
Czyli mielibyśmy:
PRACOWNIK-1 – 2000
PRACOWNIK-2 – 2000
PRACOWNIK-3 – 1000
Czy obecnie można to jakoś zrobić ?
Pozdrawiam
Jakub
Dzień dobry,
nie można przypisywać kategorii do pozycji na fakturze. Kategorie można umieszczać do dokumentów, do kart produktów, do kart klientów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dzielenie wpłaty przelw na kilka razy sugestia Nowe
Witam, moja sugestia, proszę rozeznać sprawę czy nie byłoby lepiej, jakby można było przy wprowadzaniu wpłaty i nie sumować tego samodzielnie, a tak żeby sumowało się automatycznie w trakcie wprowadzania poszczególnej wpłaty
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Potrącenie na Fundusze Promocji prod. rolno-spożywczych sugestia Nowe
Czy była by możliwość dodania potrącenia na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych(0,02% dla roślin oleistych) dla rolnika na VAT który wystawia fakturę nabywcy? Tak jak to jest w przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw
Ustawa z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. 2025 r. poz. 289)
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Państwa sugestia została skierowana do właściwego działu w celu dalszej analizy i możliwości implementacji w programie.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Brak możliwości utworzenia płatności o typie Przelew z poziomu UI błąd Nowe
Witam,
Gdy tworzę płatność za pomocą graficznego interfejsu i ustawiam sposob płatności na "Przelew", to płatność tworzy się z brakiem dostawcy.
Jeżeli płatność jest utworzona za pomoca API, to dziala poprawnie - stan jest zapisywany.
16064658 - Id płatnosci utworzonej z UI
15126353 - Id płatności utworzonej przez API
Dzień dobry,
przy ręcznym dodawaniu płatności proszę rozwinąć belke u dołu strony "Zobacz więcej opcji", a następnie wskazać dział.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
importowanie tekstu na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry, brakuje mi możliwości zaimportowania tekstu na fakturze. Tzn. jeśli na fakturze są "nagłówki"(powiedzmy nazwa grupy towarów) i do tego pod nagłówkami pozycje z opisem towaru (nazwa, ilość, cena netto, etc.). Czy dałoby się taką opcję wprowadzić? Czyli wygląda to wtedy tak:
1. Grupa A
1.1. jabłka + ilość, cena netto...
2.2. gruszki + ilość, cena netto
2. Grupa B
2.1. mąka żytnia + ilość, cena netto
2.2. mąka pszenna +ilość, cena netto
chodzi mi o tę linijkę tekstu ("Grupa A" i "Grupa B") bez wymaganych w formacie faktury ilości, ceny, etc. W takiej linijce jest sam tekst.
Dzień dobry,
w formularzu faktury istnieje możliwość dodania takiej linii tekstowej, rozdzielającej pozycje na fakturze. W tym celu, z poziomu formularza faktury, należy kliknąć przycisk "+ Dodaj", który znajduje się obok "+ Nowa pozycja", i wybrać opcję "Linia tekstowa" .
Jest to jednak element graficzny, który nie jest eksportowany ani importowany. Takie nagłówki można natomiast dodać po zaimportowaniu faktur, poprzez ich edycję.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Faktury OSS - Oznaczenia dotyczące procedur "WSTO_EE" sugestia Nowe
Automatyczne oznaczenia dotyczące procedur "WSTO_EE" na podstawie tego, że jest to dokument OSS, przyspieszyło by pracę.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
zakladka przychody sugestia Nowe
Prosze o informacje dlaczego nie mam mozliwosci na trwałe zmienic uklad kolumn na zakladce przychody w taki sposob aby widoczny byl temin platnosci. W tej chwili widac tylko date wystawienia i date platnosci ktora jest zupelnie niepotrzebna bo zapalacona faktura nie wymaga uwagi natomiast w przypadku niezaplaconej dobrze aby byl widoczny termin platnosci. Aktualnie moge to zmienic w ukladzie kolumn ale po kazdym logowaniu wraca uklad pierwotny.
Dzień dobry,
ustawienia wyświetlania kolumn zapisywane są w plikach cookies przeglądarki. Jeżeli pliki są usuwane często, ustawienia będą wracały do domyślnych.
Pozdrawiam
Sandra
Pożyczka leasingowa pytanie Nowe
Dzień dobry, w jaki sposób wprowadzić płatność za fakturę zakupową jeśli zakup jest finansowany pożyczką leasingową?
Dokonałem częściowej wpłaty a reszta przyjdzie ratami. Faktura jest wystawiona na całą kwotę.
Dzień dobry,
czy wprowadził Pan już fakturę do zakładki "Wydatki"? Jeżeli tak, częściowe płatności można dodawać z poziomu jej podglądu. Wystarczy wcisnąć Więcej opcji > Dodaj płatność, i wpisać kwotę, którą Pan zapłacił (na minusie), a następnie wcisnąć "Zapisz". Status faktury zmieni się na "Częściowo opłacona". W ten sam sposób dodawać można kolejne płatności do tego dokumentu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/157826123-Dodawanie-platnosci-do-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
płatności częściowe błąd Nowe
Dzień dobry,
Jak zliczamy faktury nieopłacone to przy fakturach opłaconych częściowo nie sumuje się wartość, która została do opłacenia tylko cała faktura i zaburza to bardzo potrzebny widok w programie. Planując wpływy jest to uciążliwe. Czy można to zmienić, żeby zliczało/sumowało rzeczywiste kwoty pozostałe do zapłaty?
Dzień dobry,
domyślnie na liście faktur wyświetlana jest wartość netto i brutto całej faktury. Oznaczenie dokumentu jako częściowo opłacony nie wpływa na wartości w tych kolumnach.
Można jednak dostosować wygląd listy faktur i dodać kolumnę 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni pozostałą do zapłaty należność z faktury. Aby dodać taką kolumnę, proszę przejść na listę faktur. Następnie w prawym górnym rogu proszę kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję 'Dostosuj wyświetlanie kolumn'. Na liście proszę zaznaczyć checkbox przy opcji 'Do zapłaty' i zapisać zmiany. Na liście pojawi się dodatkowa kolumna 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni wartość pozostałą do opłacenia lub 0. Kolumna ma również podsumowanie w obrębie strony.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam
Milena
Wiadomość e-mail o zakończeniu wystawiania faktur cyklicznych sugestia Nowe
Dzień dobry,
W konfiguracji faktury cyklicznej jest opcja "Kiedy zakończyć wystawianie" i bardzo dobrze ale chciałbym wtedy otrzymać email, że wystawianie faktur cyklicznych dla danego kontrahenta zostało zakończone.
Często klient kupuje usługę czasową i taki email byłby świetnym przypomnieniem, że należy usługę odnowić.
Pozdrawiam
Andrzej.
Dzień dobry,
na ten moment nie przewidujemy wprowadzenia zmian w zakresie powiadomień mailowych informujących o zakończeniu wystawiania faktur cyklicznych dla danego kontrahenta.
Natomiast bardzo dziękuję za Pana sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Pana wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę dodać kolumnę "Wartość netto" w fakturach cyklicznych sugestia Nowe
Prośba o dodanie opcji z wartością netto w fakturach cyklicznych. Jako płatnik VAT bardziej istotna dla mnie jest wartość netto, bardzo jej brakuje.
Wartości brutto są w takim przypadku mało istotne. Prośba o pilną interwencję w tej sprawie i dodanie stosownej funkcjonalności.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękujemy jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
PŁATNOŚCI CYKLICZNE - USTAWIENIE CO ILE DNI MA BYĆ WYSYŁANA AUTOMATYCZNA FAKTURA błąd Nowe
Brakuje opcji ustawienia cyklicznych faktur co X dni lub co X tygodni
Cześć,
chciałem zgłosić pewne ograniczenie w module faktur cyklicznych w Fakturowni, które w moim przypadku znacząco utrudnia automatyzację.
Obecnie system pozwala ustawić cykl fakturowania na: co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok itp. Niestety brakuje możliwości ustawienia fakturowania co określoną liczbę dni (np. co 28 dni) albo co określoną liczbę tygodni (np. co 2 lub 4 tygodnie).
W praktyce to spore utrudnienie, szczególnie w branżach usługowych, gdzie cykle rozliczeniowe nie pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi. Przykład z życia:
Prowadzę studio treningu personalnego i moi klienci płacą co 28 dni. Przy cyklu „co miesiąc” okazuje się, że:
w jednym miesiącu klient korzysta z 8 treningów,
w innym z 10,
w kolejnym z 9 – tylko dlatego, że miesiące mają różną liczbę dni.
Tymczasem stały cykl co 28 dni (czyli 13 okresów w roku, a nie 12) idealnie odzwierciedla rytm świadczenia usług i pozwala uczciwie rozliczać się z klientem. Niestety – obecne ustawienia na to nie pozwalają i wszystko trzeba pilnować ręcznie.
Sugestia rozwojowa:
➡️ Dodać możliwość ustawienia faktury cyklicznej:
co X dni (np. co 28 dni),
lub co X tygodni (np. co 2 tygodnie, co 4 tygodnie),
a najlepiej – jedno i drugie.
Wprowadzenie takiej opcji bardzo by pomogło wielu firmom, które rozliczają się w innych interwałach niż „księgowe miesiące”.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie szczegółowej sugestii – to bardzo cenna perspektywa. Opisana przez Pana funkcjonalność faktycznie mogłaby znacznie ułatwić rozliczenia w wielu modelach biznesowych. Przekazujemy zgłoszenie do działu produktu i rozwoju, gdzie zostanie poddane analizie.
Pozdrawiam,
Ewelina
Nick Allegro na fakurach sugestia Nowe
Co zrobić by wyświetlać na fakturach nick z allegro. Faktura jest podłączona integracją do Woocommerce. Woocommerce też jest zintegrowane z Allegro i jak jest jest już np 12 różnych zamówień i one są płacone w różnej kolejności bo się coś komuś pozawiesza i są różne metody dostaw to już nie można wydrukować po kolei faktury i po kolei etykiet kurierskich i sobie sparować jednego z drugim jako jeden do jednego. Dlaczego? Bona etykietach jest NICK kupującego np. Client982684947 a na fakturze nazwa np Jan Kowalski. Klient mieszka w Warszawie ale paczkę zamówił dla mamy do Rzeszowa i są różne kody pocztowe i też nie możemy sparować choćby po tym . I takich przypadków jest kilka i trzeba za każdym razem szukać od strony allegro albo woocommerce i sobie parować a gdybym miał wydrukowane 12 faktur z Loginem kupującego i 12 etykiet z loginem kupującego to już te puzzle można dopasować łatwiej. A przed Bożym Narodzeniem takich zamówień jest np 30 albo 40 jednego dnia i to już jest mega problem. czy możemy go jakoś rozwiązać. np w formie chechboxa do ustawień woocommerce. Jeśli masz integracje z Allegro drukuj NICK kupującego na Fakturze? i ten Nick gdzieś na dole. I życie staje się piękniejsze i aż chce się wejść na stronę www.rozaniecnakierownice.pl
Dzień dobry,
jeśli Państwa pytanie jest w kontekście korzystania z naszych integracji z Allegro lub WooCommerce dostępnych z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> to nie ma możliwości umieszczenia nicku klienta na wygenerowanym dokumencie.
Natomiast zarówno w jednym jak i drugim przypadku obsługujemy pole: Numer Zamówienia.
Należy włączyć jego wstawianie się na dokumencie z poziomu Ustawień w Fakturowni, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/909095-Numer-zamowienia-na-fakturze
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Szablony wiadomości dla faktur proform sugestia Nowe
Pracujemy dużo na proformach.
Przydałaby się funkcjonalność tworzenia szablonów dla wysyłki mailem faktur proform (per dział)
Brak widoczności WZ lub cen dla użytkowników sugestia Nowe
Brakuje ustawienia ograniczenia widoczności WZ lub zablokowania widoczności cen na WZ dla użytkowników. Użytkownik nie koniecznie powinien widzieć ceny sprzedaży. Najlepiej jak by była opcja do zaznaczenia ograniczenia widoczności wystawionych dokumentów magazynowych tylko przez danego użytkownika. Nie zawsze jest konieczność podglądu wystawianych dokumentów przez pozostałych użytkowników.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
RAPORT UWZGLĘDNIAJĄCY FORMĘ PŁATNOŚCI sugestia Nowe
Fajnie jakby można było wygenerować raport dotyczący obrotów z podziałem na formy płatności z możliwością eksportu.
Aktualnie w raportach takiej funkcji nie ma i trzeba to robić ręcznie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
The best word games must not be missed! błąd Nowe
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
formuła z ilością przesłanych przypomnień o zapłacenie fv błąd Nowe
dzień dobry,
od jakiegoś czasu testuję formułę w automatycznych wiadomościach do dłużników. We wiadomości wpisałem zdanie:
"Jest to {{reminder_no}} przypomnienie o niezapłaconej fakturze."
Problem polega na tym, że przykładowo - wysłane przypomnienie jest drugi raz wiec powinna być cyfra 2 a program wpisuje 1. Zawsze jest o 1 mniejsza. Jak jest 4 przypomnienie to pisze że 3 itd.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Dzień dobry,
tak, dana zmienna przekazuje numer o 1 mniejszy niż numer powiadomienia, które będzie wysłane.
Problem ten można rozwiązać stosując zmienną {{{inc reminder_no}}}.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
przypomnienia o płatnosci sugestia Nowe
Witam
ustawiłem przypomnienia o pładnosci fv
wg instrukcji
tak, można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień o nieopłaconej fakturze, instrukcja w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
ale nie widze w systemie zadnego potwierdzenia wysłania takiego przypomnienia?
jak to sprawdzic czy zostało wysłane
ustawiłem wysyłanie po
2,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 dniach po przeterminowaniu
na jednej z fv dodałem takze mój adres mail ale tez nic nie przyszło
Dzień dobry,
system wysyła powiadomienia o konkretnej godzinie, automatyczne powiadomienia nie są wysyłane od razu po zapisaniu ustawień. W zależności od godziny, o której ustawienia zostały zapisane, powiadomienia mogą nie byc wysłane tego samego dnia.
Przy numerach dokumentów, dla których były wysłane powiadomienia, pojawia się ikona koperty z numerem powiadomień, jakie były wysłane. W Ustawienia -> Aktywności można też zobaczyć aktywności na koncie, w tym wysłane powiadomienia.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Mechanizm Podzielonej Płatności oraz przypomnienia i wezwania do zapłaty sugestia Nowe
Dzień dobry
CHcielibysmy zaproponować rozwiązanie, które bardzo by nam ułatwiło kwestie oznaczania MPP. Aby system automatycznie zaznaczał i wprowadzał zapis o Mechaniźmie podzielonej płatności tuż pod numerem fv. Automatycznie - kiedy jest suma brutto powyżej 15.000 to wtedy zapis pojawia się pod nr fv a kiedy jest mniejsza suma napisu nie ma.
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Przypomnienia i wezwania do zapłaty
Aby zbiorczo pojawił się zapis o wszystkich niezapłaconych w terminie płatnościach JAKO TREŚĆ do wysyłki mailem przypominającym. aby można je było również wygenerować samemu dla kontrahentów, do których wysyła się faktury pocztą.
Sugestia aby była możliwość zestawienia wszystkich wysłanych przypomnień o płatności .
Aby wezwania można generować tak jak przypomnienie. Z czym , że wysyłam:
I wezwanie do zapłaty, II wezwanie do zapłaty i III przedsądowne wezwanie do zapłaty . Automatycznie zmienia się czy jest to I, II czy III przedsądowne.
Aby też takie wezwania można było wysyłać zbiorczo jak opisałam wyżej dla przypomniej jako TREŚĆ wezwań do zapłaty dla kilentów , do których wysyłane są pocztą.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał
Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności pytanie Nowe
Czy mogę ustawić dla wszystkich faktur automatyczne wysyłanie przypomnienia 3 dni przed terminem płatności faktury?
Dzień dobry,
tak, może Pan to zrobić. Mamy coś takiego jak powiadomienie o nieopłaconej fakturze w Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem > Nieopłacona faktura.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
Jeżeli wpiszemy w polu Czy automatycznie wysyłać liczbę 3 to powiadomienia będą się wysyłać 3 dni po terminie. Natomiast jeśli wpiszemy -3 to 3 dni przed terminem. Wtedy też należy odpowiednio dostosować treść wiadomości w polu wyżej.
Pozdrawiam,
Szymon
EAN i Kod Dostawcy przy imporcie CSV sugestia Nowe
Przy imporcie faktur z csv mozna zmapowac kiladziesiat roznych opcji a nie ma podstawowej jak kod EAN czy kod u dostawcy. Dlaczego tak wazna opcja zostala pominieta ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Dane takie jak kod EAN czy kod u dostawcy to parametry produktów - nie są one 'zaszyte' na dokumentach, stąd nie można ich zaimportować razem z tworzoną fakturą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz