mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
Dzień dobry, do mojego programu zaglada też księgowa. Jak mam usunąć weryfikację dwustopniową albo jak dodać jej numer telefonu żeby do niej tez przychodziły smsy z kodem bo to dość problematyczne żebym za każdym razem musiała jej przesyłać smsa.
Dzień dobry,
nie ma możliwości podłączenia dwóch numerów telefonów lub dwóch aplikacji weryfikujących do jednego loginu. Wynika to z założenia funkcjonowania systemu, zgodnie z którym jeden login powinien być przypisany do jednego użytkownika.
Jeżeli z konta korzysta więcej osób, powinny one logować się do konta własnymi adresami e-mail - dzięki temu kody weryfikujące przychodziłyby na numery telefonów/aplikacje poszczególnych użytkowników.
Kolejnych użytkowników dodać można w zakładce Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj/zaproś użytkownika.
Jeżeli konieczne będzie podniesienie planu abonamentowego, będzie można to zrobić w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Zmień typ konta.
Księgowi korzystający z konta powinni mieć nadany dedykowany dostęp za pomocą funkcji Ustawienia > Dostęp dla księgowego.
Przy tworzeniu faktury przez API (`POST /invoices.json`) pole `total_price_gross` w `position` jest wymagan*.
Nie ma możliwości podania samej kwoty netto (`total_price_net` lub `price_net`) i pozostawienia wyliczenia brutto po stronie systemu.
Oczekiwane zachowanie: podanie `price_net` + `tax` + `quantity` powinno wystarczyć. System powinien automatycznie wyliczyć `total_price_gross`.
Pytanie:
1. Czy jest planowane umożliwienie tworzenia faktury z samą kwotą netto (`total_price_net` lub `price_net` + `quantity`), bez konieczności podawania `total_price_gross`?
2. Jeśli podaję `price_net` + `tax` + `quantity`, system ma wszystkie dane potrzebne do wyliczenia brutto. Dlaczego `total_price_gross` jest nadal wymagane?
3. Czy w przypadku podania obu wartości (`price_net` i `total_price_gross`) system waliduje ich spójność, czy jedna z nich jest ignorowana?
Dzień dobry,
zgadza się, "total_price_gross" jest wymagane.
1. na ten moment umożliwienie tworzenia przez API faktury z samą kwotą netto nie jest planowane,
2. niestety przy dodawaniu faktury przez API system wylicza pozostałe wartości wyłącznie na podstawie wartości brutto i stawki VAT,
3. jeżeli price_net jest błędne, zostanie ono zignorowane.
Dzień dobry!
Kiedy Fakturownia wprowadzi możliwość dodawania kosztów ubocznych zakupu jako osobnej pozycji na fakturach kosztowych?
Chodzi o to, abyśmy nie musieli dwukrotnie przepisywać faktur.
Od strony technicznej na pewno dałoby się to bez problemu zrealizować.
Czy inni użytkownicy mają już jakiś system lub obejście na to rozwiązanie?
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia. Jeśli chcą Państwo "koszty uboczne" dodać na fakturze, to system na to pozwoli - po prostu będzie to dodatkowa pozycja na fakturze. W systemie jest też opcja określania rodzaju wydatków - może to byłoby dla Państwa przydatne. Oto artykuł na ten temat.
Witam,
Wg przeprowadzonego testu, fakturownia blokuje wysyłke API faktur do klientów B2C wymagając numeru ksef. Cyt.
Czy faktury dla konsumentów (B2C) trzeba wystawiać w KSeF?
Zarówno przed 1 lutego 2026 r. jak i po tej dacie wystawianie faktur B2C (na rzecz osób prywatnych – konsumentów) w KSeF jest dobrowolne.
Skoro zakładamy że B2C jest jest opcjonalny dla KSEF dlaczego blokowana jest wysyłka do klientów ? Nie powinno to być blokowane przez API.
Wcześniej w konfiguracji połączenia było jasno też napisane że automatyczna wysyłka B2B.
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Witam,
wystawiam fv dla JST.
Otrzymałem informację, że mam zaznaczać Nabywcę jako Podmiot nr 1 a Odbiorcę, jako Podmiot nr 3.
Czy mogę prosić więcej informacji na ten temat?
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Nie można zapisać/wystawic Fv WDT z klientem czeskim, który jest czynny podatnikiem VAT EU. wyłaczyłam sprawdzanie poprawnosci NIP polskich firm. Nadal nic.
Mój obowiązek wysyłania dok. do KSEF jest od 1.04.2026, faktura jest dla Kontrahenta, który również ma obowiązek od 1.04.2026 r. a taki komunikat wyskakuje. Proszę o szybką reakcje.
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej funkcjonalności pakietu START w Fakturowni.
Na stronie internetowej Fakturowni wskazano, że pakiet START umożliwia generowanie pliku JPK V7. Informacja ta jednoznacznie sugeruje, że mogę przygotować kompletny i poprawny plik JPK, zgodny z wymogami Urzędu Skarbowego.
Z tego powodu zakupiłem pakiet START, zakładając, że będzie on wystarczający do poprawnego prowadzenia rozliczeń VAT.
W praktyce okazało się jednak, że:
- pakiet START nie umożliwia prowadzenia ewidencji VAT,
- nie daje dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
- nie pozwala na oznaczenie transakcji takich jak import usług (art. 28b), odwrotne obciążenie, paliwo,
a generowany plik JPK nie zawiera pozycji wymaganych przez urząd,
co spowodowało zakwestionowanie mojego pliku JPK przez Urząd Skarbowy oraz wydłużenie na ten moment o ponad miesiąc czasu zwrotu podatku.
Dopiero po kontakcie z pomocą techniczną i analizie materiałów odkryłem, że żeby prawidłowo rozliczać VAT i przygotować JPK zgodne z przepisami, muszę wykupić pakiet PRO, który jest droższy o 30 zł miesięcznie.
Informacja o tym nie jest nigdzie jasno przedstawiona przy opisie pakietu START.
Opis funkcjonalności wprowadza w błąd — generowanie pliku JPK sugeruje pełną obsługę JPK, podczas gdy w rzeczywistości pakiet START umożliwia jedynie wyeksportowanie struktury JPK, ale bez niezbędnych danych i bez obsługi ewidencji VAT.
W związku z powyższym:
Proszę o:
- wyjaśnienie rozbieżności między opisem pakietu START a rzeczywistą funkcjonalnością,
- informację, jak mogę zrezygnować z zakupionego pakietu,
- informację o możliwości zwrotu w związku z wprowadzeniem w błąd.
Jako przedsiębiorca muszę mieć pewność, że oprogramowanie, z którego korzystam, pozwala na poprawne generowanie wymaganych dokumentów. W obecnej formie pakiet START nie spełnia tego warunku.
po zainstalowaniu integracji z KSeF pod fakturą pojawia się dodatkowy przycisk "zapisz i wyślij do KSeF"
jest on pierwszy i niebieski, narzuca się, żeby go nacisnąć, co ja odruchowo zrobiłam po wystawieniu bieżącej faktury.
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić ten przycisk jako drugi, a przycisk ZAPISZ pozostawić w kolorze niebieskim i na pozycji pierwszej.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Dzień dobry, czy są plany na wprowadzenie generowania noty odsetkowej lub wezwania do zapłaty z wyliczonymi odsetkami dla wielu faktur jednego klienta ??
Dzień dobry,
na ten moment w systemie mamy zbiorcze wezwanie do zapłaty na wiele nieopłaconych faktur dla tego samego Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontrahenta.
W przypadku zbiorczej noty odsetkowej nie mamy w planach do końca tego roku wprowadzać jakiej funkcjonalności.
Dziękujemy jednak za sugestie, zostanie ona wzięta pod uwagę w planach na nadchodzący rok kalendarzowy.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
import , z którego Państwo skorzystali obecnie nie działa prawidłowo, pracujemy nad jego naprawą.
Do tego czasu polecamy skorzystać z nowych dedykowanych integracji, dostępny jest ręczny import za pomocą pliku CSV, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Drugą możliwością jest połączenie integracji z Allegro po API, gdzie po jej skonfigurowaniu dokumenty, będą się automatycznie generowały dla Zamówień z odpowiednim statusem. Więcej na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Wyszukiwanie klientów w systemie wymaga zdecydowanej poprawy. Właśnie straciłem dużo czasu na znalezienie klienta w bazie, ponieważ:
1. nie można wyszukiwać po miejscowości,
2. nie można wyszukiwać po ulicy,
3. jeśli wpiszę „Bialas” zamiast „Białas”, system również nie znajduje klienta.
Czy ktoś w ogóle testuje tę funkcjonalność? Takie ograniczenia bardzo utrudniają codzienną pracę i sprawiają, że wyszukiwanie staje się nieefektywne.
Przy weryfikacji na koncie testowym wyszukiwanie po miejscowości i ulicy zadziałało prawidłowo. Jedynie system nie rozpoznał prawidłowo zapisu „Bialas” zamiast „Białas”. Na podstawie tych danych zweryfikuje działanie systemu bezpośrednio na Państwa koncie i skonsultuję tę kwestię z programistą.
Sprzedaję na Allegro i często muszę przyjmować zwroty towarów oraz wystawiać faktury korygujące. Obecnie w Fakturownie wykonuję to ręcznie – wybieram już wystawioną fakturę i poprzez opcję edytuj zmieniam wartości na ujemne. Niestety w ten sposób nie zachowuje się pierwotna wersja faktury.
Czy w Państwa systemie istnieje możliwość automatycznego wystawiania faktur korygujących?
Dzień dobry,
jeśli korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro to w jej ramach nie ma możliwości generowania automatycznie korekty do Faktury.
Pozostaje generowanie jej ręcznie z poziomu Panelu w Fakturowni, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Przy widoku wszystkich płatności przydałaby się kolumna gdzie widać własną kolumnę ze skróconymi nazwami klientów. Na razie jest tylko to co jest w GUSIE.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, od początku roku funkcjonują e-Doręczenia. Myślę, że warto, aby dodali Państwo do danych kontaktowych pozycję ADE (adres do e-Doręczeń).
Z poważaniem
Barbara Liszewska
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Nowy typ dokumentu, jest to np. wystawienie faktury przez kontrahenta za dystrybucje, wykonane uslugi. Faktura taka powinna automatycznie trafiac w koszty.
Witam,
w pakiecie abonamentowym Standard w naszym systemie istnieje możliwość generowania faktur cyklicznych od danego Kontrahenta, ze stałą ilością produktów i wartością faktury.
Faktura wystawia się automatycznie w zadanych okresach na podstawie pierwszego wystawionego dokumentu. Oczywiście taki mechanizm samowystawiania dokumentów można uruchomić też po stronie wydatków. Więcej informacji na temat faktur cyklicznych znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Odwrotne obciążenie <reverse charge> sugestia Nowe
Witam,
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Andrzej.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
jak wyłączyć dwustopniową weryfikację pytanie Nowe
Dzień dobry, do mojego programu zaglada też księgowa. Jak mam usunąć weryfikację dwustopniową albo jak dodać jej numer telefonu żeby do niej tez przychodziły smsy z kodem bo to dość problematyczne żebym za każdym razem musiała jej przesyłać smsa.
Dzień dobry,
nie ma możliwości podłączenia dwóch numerów telefonów lub dwóch aplikacji weryfikujących do jednego loginu. Wynika to z założenia funkcjonowania systemu, zgodnie z którym jeden login powinien być przypisany do jednego użytkownika.
Jeżeli z konta korzysta więcej osób, powinny one logować się do konta własnymi adresami e-mail - dzięki temu kody weryfikujące przychodziłyby na numery telefonów/aplikacje poszczególnych użytkowników.
Kolejnych użytkowników dodać można w zakładce Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj/zaproś użytkownika.
Jeżeli konieczne będzie podniesienie planu abonamentowego, będzie można to zrobić w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Zmień typ konta.
Księgowi korzystający z konta powinni mieć nadany dedykowany dostęp za pomocą funkcji Ustawienia > Dostęp dla księgowego.
Pozdrawiam
Sonia
Tworzenie nowej faktury. `total_price_gross` wymagane. Brak możliwości podania `total_price_net` pytanie Nowe
Przy tworzeniu faktury przez API (`POST /invoices.json`) pole `total_price_gross` w `position` jest wymagan*.
Nie ma możliwości podania samej kwoty netto (`total_price_net` lub `price_net`) i pozostawienia wyliczenia brutto po stronie systemu.
Oczekiwane zachowanie: podanie `price_net` + `tax` + `quantity` powinno wystarczyć. System powinien automatycznie wyliczyć `total_price_gross`.
Pytanie:
1. Czy jest planowane umożliwienie tworzenia faktury z samą kwotą netto (`total_price_net` lub `price_net` + `quantity`), bez konieczności podawania `total_price_gross`?
2. Jeśli podaję `price_net` + `tax` + `quantity`, system ma wszystkie dane potrzebne do wyliczenia brutto. Dlaczego `total_price_gross` jest nadal wymagane?
3. Czy w przypadku podania obu wartości (`price_net` i `total_price_gross`) system waliduje ich spójność, czy jedna z nich jest ignorowana?
##############
Link do opisu całego zgłoszenia w formie markdown i kroków do odtworzenia problemu.
https://gist.github.com/rgorzkowski-alloweat/b37484ae039e6e281fba592362617273#file-gistfile1-md
Dzień dobry,
zgadza się, "total_price_gross" jest wymagane.
1. na ten moment umożliwienie tworzenia przez API faktury z samą kwotą netto nie jest planowane,
2. niestety przy dodawaniu faktury przez API system wylicza pozostałe wartości wyłącznie na podstawie wartości brutto i stawki VAT,
3. jeżeli price_net jest błędne, zostanie ono zignorowane.
Pozdrawiam
Sonia
kaucja sugestia Nowe
Dzień dobry. pozycja w fakturze KAUCJA, BUTELKA PET . ZWOLNIONA Z VAT. JEST TAKA OPCJA?
Nieprawidłowy rok, miesiąc lub numer ID składki (Księgowość -> składki ZUS) błąd Nowe
Dzień dobry,
Podczas generowania składek ZUS za styczeń 2026, napotykam błąd Nieprawidłowy rok, miesiąc lub numer ID składki.
Wysłałem JPK za styczeń, jak również obliczyłem PIT, więc dane powinne być w systemie - mimo to, moduł ZUS nie działa
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie ID konta, którego zgłoszenie dotyczy. (Ustawienia > Ustawienia konta > ID konta) . Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z linkiem do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Koszty uboczne zakupu sugestia Nowe
Dzień dobry!
Kiedy Fakturownia wprowadzi możliwość dodawania kosztów ubocznych zakupu jako osobnej pozycji na fakturach kosztowych?
Chodzi o to, abyśmy nie musieli dwukrotnie przepisywać faktur.
Od strony technicznej na pewno dałoby się to bez problemu zrealizować.
Czy inni użytkownicy mają już jakiś system lub obejście na to rozwiązanie?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia. Jeśli chcą Państwo "koszty uboczne" dodać na fakturze, to system na to pozwoli - po prostu będzie to dodatkowa pozycja na fakturze. W systemie jest też opcja określania rodzaju wydatków - może to byłoby dla Państwa przydatne. Oto artykuł na ten temat.
Pozdrawiam
Aneta
wysyłka faktur b2c ksef błąd Nowe
Witam,
Wg przeprowadzonego testu, fakturownia blokuje wysyłke API faktur do klientów B2C wymagając numeru ksef. Cyt.
Czy faktury dla konsumentów (B2C) trzeba wystawiać w KSeF?
Zarówno przed 1 lutego 2026 r. jak i po tej dacie wystawianie faktur B2C (na rzecz osób prywatnych – konsumentów) w KSeF jest dobrowolne.
Skoro zakładamy że B2C jest jest opcjonalny dla KSEF dlaczego blokowana jest wysyłka do klientów ? Nie powinno to być blokowane przez API.
Wcześniej w konfiguracji połączenia było jasno też napisane że automatyczna wysyłka B2B.
Szanowni Państwo,
w związku z uruchomieniem KSeF otrzymujemy liczne pytania drogą mailową. Odpowiadamy użytkownikom tak szybko, jak możemy, wiemy jednak, że wielu z Państwa w dalszym ciągu czeka na informację z naszej strony – serdecznie przepraszamy za ten wydłużony czas oczekiwania, jednocześnie dziękując za Państwa cierpliwość.
Aby szybciej mogli Państwo otrzymać wsparcie, prosimy o zapoznanie się z listą najczęstszych trudności zgłaszanych obecnie przez użytkowników w związku z integracją Fakturowni z KSeF. Jeśli zgłaszany przez Państwa wcześniej problem znajduje się na tej liście, prosimy o zapoznanie się z opisem i postąpienie zgodnie z zawartymi tam instrukcjami:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednocześnie informujemy, że 11.02.2026 o godz. 10:00 zorganizujemy dla Państwa webinar “KSeF w Fakturowni: jak włączyć i skonfigurować integrację”, podczas którego omówimy powyższe tematy, oraz opowiemy o tym, jak poprawnie zintegrować Fakturownię z KSeF, uwzględniając różne metody autoryzacji.Autoryzacja KSeF nie powiodła się. Konto przekroczyło limit dostępnych certyfikatów
Błąd 415 (brak uprawnień)
Obsługa wielu firm w ramach jednego konta i przekroczone limity
Błąd 400 - Exception: Brak podpisu
Błąd "exceptionCode":21115,"exceptionDescription":"Nieprawidłowy certyfikat
Błąd 21111 "Nieprawidłowe wyzwanie autoryzacyjne."
Błąd [{"exceptionCode" => 9103, "exceptionDescription" => "Przekroczona liczba dozwolonych podpisów."}]
Czy można mieć podpięty KSeF na dwóch kontach, na których mam te same NIPy?
Błąd 403
Błąd 401
Błąd „autoryzacja w trakcie”
AppStore and InConnector must be active! ERROR: Client/Account already instaled on appstore!!! {“code”:[“zostało już zajęte”]}
Błąd wysyłania do KSeF – nieprawidłowy token API, skontaktuj się z obsługą klienta
Mam obowiązek korzystania z KSeF dopiero od 1 kwietnia, a nie mogę wysyłać faktur mailem do Klientów
Zapisz się na webinar >
Uwaga: jeśli zasygnalizowany wcześniej przez Państwa mailowo problem jest aktualny (tj. nie rozwiązały go wdrażane przez nas w międzyczasie poprawki systemowe) i nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o stworzenie zgłoszenia z poziomu Państwa konta w Fakturowni – otrzyma ono automatycznie swój numer i trafi do realizacji przez nasz zespół wsparcia technicznego.
Załóż zgłoszenie >
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Zależy nam, aby jak najszybciej otrzymali Państwo potrzebne wsparcie.
Pozdrawiamy
zespół Fakturowni
Podmiod nr 3 - KSEF pytanie Nowe
Witam,
wystawiam fv dla JST.
Otrzymałem informację, że mam zaznaczać Nabywcę jako Podmiot nr 1 a Odbiorcę, jako Podmiot nr 3.
Czy mogę prosić więcej informacji na ten temat?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiam,
Łukasz
Fv WDT niepoprawny NIP sugestia Nowe
Nie można zapisać/wystawic Fv WDT z klientem czeskim, który jest czynny podatnikiem VAT EU. wyłaczyłam sprawdzanie poprawnosci NIP polskich firm. Nadal nic.
"Dokument nie został wysłany do KSeF, dlatego nie można go wydrukować ani pobrać" błąd Nowe
Mój obowiązek wysyłania dok. do KSEF jest od 1.04.2026, faktura jest dla Kontrahenta, który również ma obowiązek od 1.04.2026 r. a taki komunikat wyskakuje. Proszę o szybką reakcje.
data ważności i seria towaru dla poszczególnych dostaw sugestia Nowe
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wprowadzenie w błąd dotyczące funkcjonalności pakietu START — prośba o wyjaśnienie i informację o rezygnacji sugestia Nowe
Dzień dobry,
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej funkcjonalności pakietu START w Fakturowni.
Na stronie internetowej Fakturowni wskazano, że pakiet START umożliwia generowanie pliku JPK V7. Informacja ta jednoznacznie sugeruje, że mogę przygotować kompletny i poprawny plik JPK, zgodny z wymogami Urzędu Skarbowego.
Z tego powodu zakupiłem pakiet START, zakładając, że będzie on wystarczający do poprawnego prowadzenia rozliczeń VAT.
W praktyce okazało się jednak, że:
- pakiet START nie umożliwia prowadzenia ewidencji VAT,
- nie daje dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
- nie pozwala na oznaczenie transakcji takich jak import usług (art. 28b), odwrotne obciążenie, paliwo,
a generowany plik JPK nie zawiera pozycji wymaganych przez urząd,
co spowodowało zakwestionowanie mojego pliku JPK przez Urząd Skarbowy oraz wydłużenie na ten moment o ponad miesiąc czasu zwrotu podatku.
Dopiero po kontakcie z pomocą techniczną i analizie materiałów odkryłem, że żeby prawidłowo rozliczać VAT i przygotować JPK zgodne z przepisami, muszę wykupić pakiet PRO, który jest droższy o 30 zł miesięcznie.
Informacja o tym nie jest nigdzie jasno przedstawiona przy opisie pakietu START.
Opis funkcjonalności wprowadza w błąd — generowanie pliku JPK sugeruje pełną obsługę JPK, podczas gdy w rzeczywistości pakiet START umożliwia jedynie wyeksportowanie struktury JPK, ale bez niezbędnych danych i bez obsługi ewidencji VAT.
W związku z powyższym:
Proszę o:
- wyjaśnienie rozbieżności między opisem pakietu START a rzeczywistą funkcjonalnością,
- informację, jak mogę zrezygnować z zakupionego pakietu,
- informację o możliwości zwrotu w związku z wprowadzeniem w błąd.
Jako przedsiębiorca muszę mieć pewność, że oprogramowanie, z którego korzystam, pozwala na poprawne generowanie wymaganych dokumentów. W obecnej formie pakiet START nie spełnia tego warunku.
Zwracam się z prośbą o pomoc.
Pozdrawiam,
Mateusz Wawrzonkiewicz
----- odruch i przyzwyczajenie ---- przycisk zapisz i wyślij do KSeF sugestia Nowe
po zainstalowaniu integracji z KSeF pod fakturą pojawia się dodatkowy przycisk "zapisz i wyślij do KSeF"
jest on pierwszy i niebieski, narzuca się, żeby go nacisnąć, co ja odruchowo zrobiłam po wystawieniu bieżącej faktury.
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić ten przycisk jako drugi, a przycisk ZAPISZ pozostawić w kolorze niebieskim i na pozycji pierwszej.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii - skierowałam ją do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam
Sandra
Saldo Klienta sugestia Nowe
Witam,
czy jest planowane wprowadzenie salda Klienta?
Jest to jedyna funkcjonalność, której brakuje
Pozdrawiam
Krzysztof Łopuszyński
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błąd baselinker błąd Nowe
Dzień dobry, nie działa tworzenie faktur przez baselinkera. Wyświetla się błąd: Błąd Fakturownia.pl: {
"status": 403
Dzień dobry,
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zbiorcza nota odsetkowa - dla klienta sugestia Nowe
Dzień dobry, czy są plany na wprowadzenie generowania noty odsetkowej lub wezwania do zapłaty z wyliczonymi odsetkami dla wielu faktur jednego klienta ??
Dzień dobry,
na ten moment w systemie mamy zbiorcze wezwanie do zapłaty na wiele nieopłaconych faktur dla tego samego Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontrahenta.
W przypadku zbiorczej noty odsetkowej nie mamy w planach do końca tego roku wprowadzać jakiej funkcjonalności.
Dziękujemy jednak za sugestie, zostanie ona wzięta pod uwagę w planach na nadchodzący rok kalendarzowy.
Pozdrawiam,
Piotr
Import z ALLEGRO XML błąd błąd Nowe
Zawsze importowałem sprzedaż z allegro bez problemów a dzisiaj cały czas błąd, co robić?
Dzień dobry,
import , z którego Państwo skorzystali obecnie nie działa prawidłowo, pracujemy nad jego naprawą.
Do tego czasu polecamy skorzystać z nowych dedykowanych integracji, dostępny jest ręczny import za pomocą pliku CSV, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Drugą możliwością jest połączenie integracji z Allegro po API, gdzie po jej skonfigurowaniu dokumenty, będą się automatycznie generowały dla Zamówień z odpowiednim statusem. Więcej na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozdrawiam
Potwierdzenie numeru VAT - VIES sugestia Nowe
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy przesłanym poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/1236977-VAT-MOSS
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wyszukiwanie klienta sugestia Nowe
Wyszukiwanie klientów w systemie wymaga zdecydowanej poprawy. Właśnie straciłem dużo czasu na znalezienie klienta w bazie, ponieważ:
1. nie można wyszukiwać po miejscowości,
2. nie można wyszukiwać po ulicy,
3. jeśli wpiszę „Bialas” zamiast „Białas”, system również nie znajduje klienta.
Czy ktoś w ogóle testuje tę funkcjonalność? Takie ograniczenia bardzo utrudniają codzienną pracę i sprawiają, że wyszukiwanie staje się nieefektywne.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
W celu szczegółowej weryfikacji zgłoszenia odnośnie wyszukiwania klientów po miejscowości czy ulicy, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres info@fakturownia.pl wraz ze wskazaniem numeru ID konta, który dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Przy weryfikacji na koncie testowym wyszukiwanie po miejscowości i ulicy zadziałało prawidłowo. Jedynie system nie rozpoznał prawidłowo zapisu „Bialas” zamiast „Białas”. Na podstawie tych danych zweryfikuje działanie systemu bezpośrednio na Państwa koncie i skonsultuję tę kwestię z programistą.
Pozdrawiam
Milena
Faktura korygująca sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
Sprzedaję na Allegro i często muszę przyjmować zwroty towarów oraz wystawiać faktury korygujące. Obecnie w Fakturownie wykonuję to ręcznie – wybieram już wystawioną fakturę i poprzez opcję edytuj zmieniam wartości na ujemne. Niestety w ten sposób nie zachowuje się pierwotna wersja faktury.
Czy w Państwa systemie istnieje możliwość automatycznego wystawiania faktur korygujących?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem, Vitali Kanash
vitali.kanash@outlook.com
willia2017@gmail.com
575439360 Wrocław
Dzień dobry,
jeśli korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro to w jej ramach nie ma możliwości generowania automatycznie korekty do Faktury.
Pozostaje generowanie jej ręcznie z poziomu Panelu w Fakturowni, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Dodatkowa kulumna "Nazwa skrócona (systemowa)" sugestia Nowe
Przy widoku wszystkich płatności przydałaby się kolumna gdzie widać własną kolumnę ze skróconymi nazwami klientów. Na razie jest tylko to co jest w GUSIE.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
ADE sugestia Nowe
Dzień dobry, od początku roku funkcjonują e-Doręczenia. Myślę, że warto, aby dodali Państwo do danych kontaktowych pozycję ADE (adres do e-Doręczeń).
Z poważaniem
Barbara Liszewska
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii.
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Samofaktura sugestia Nowe
Nowy typ dokumentu, jest to np. wystawienie faktury przez kontrahenta za dystrybucje, wykonane uslugi. Faktura taka powinna automatycznie trafiac w koszty.
Witam,
w pakiecie abonamentowym Standard w naszym systemie istnieje możliwość generowania faktur cyklicznych od danego Kontrahenta, ze stałą ilością produktów i wartością faktury.
Faktura wystawia się automatycznie w zadanych okresach na podstawie pierwszego wystawionego dokumentu. Oczywiście taki mechanizm samowystawiania dokumentów można uruchomić też po stronie wydatków. Więcej informacji na temat faktur cyklicznych znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
Pozdrawiam,
Piotr
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sugestia Nowe
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zbiorcze dodawanie tagów sugestia Nowe
Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr