Witam,
Jeden z klientów nie chce przyjąć faktury twierdząc, że brakuje osobnej kolumny z jednostką miary. Powołuje się na przepisy mówiące, że jest taki wymóg. Jak rozwiązać ten problem i dodać do wydruku kolumnę z jednostką miary?
z poważaniem, Marcin Owcarz
Dzień dobry,
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Art. 106e. nie precyzuje, że do jednostki miary powinna być osobna kolumna.
Dziękuję za kontakt.
Jak zaimportować produkt do 2 magazynów. MAG PLN i MAG EUR. Ceny i stawki Vat są rożne natomiast ważne by KOD produktu i EAN pozostał ten sam na obu magazynów. w zmiennych importu nie ma rzewliwości wskazania magazynu.
Ewentualnie jak zaimportować produkt 2 dwiema cenami i walutami?
Dzień dobry, pierwszą fakturę wystawiłam 05.02 niestety ona zniknęła po wylogowaniu się z historii pomimo zapisania jej . dziś również ta sama sytuacja
Dzień dobry,
na Pani adres e-mail założone są w systemie 3 konta. Proszę upewnić się, że do systemu Pani się loguje, a nie zakłada nowe konto.
Po zalogowaniu się ma Pani dostęp do 3 kont. W prawym górnym rogu, obok rubryki "szukaj", znajduje się prefix konta. Po kliknięciu na prefix rozwinie się lista z prefixami kont, do których ma Pani dostęp. Należy wybrać odpowiednie konto z listy, aby się na nie przełączyć.
Mamy problem z polityką magazynową - korzystaliśmy z kilku rozwiązań po drodze (m.in Subiekt i CDN Optima).
Jeśli włączymy ograniczenia w sprzedaży produktów, których nie ma na stanie to produkty znikają podczas wystawiania faktur, co jest oczywiście zrozumiałe, choć mogłoby to być lepiej rozwiązane, by użytkownik nie zastanawiał się czy dobrze wpisał produkt i nie szukał innego indeksu.
Błędem jest, wydaje mi się, że przy:
- odznaczonej opcji "Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach", a:
-zaznaczonej "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach", oraz opcji przy produkcie:
- Tworzenie WZ przy wystawianiu faktury kosztowej
powstaje mimo wszystko WZ z towarem (przecież opcja nr 2 z listy powyżej powinna to zablokować).
W tym przypadku automatyka może zgubić stany magazynowe :)
Problemem naszym największym natomiast stają się faktury pro forma, które nie powinny generować skutku magazynowego, więc fizycznie nie powinno ich dotyczyć ograniczenie magazynowe, dopiero ich przekształcenie w fakturę zwykłą powinno sprawdzać warunek.
I tak teraz by wystawić pro formę na towar którego nie ma na stanie (pod zamówienie) albo:
- musimy odznaczyć opcję "Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach" i mieć problem ze stanami przy automatycznych dokumentach magazynowych, albo
- wystawiać proformę na usługę jednorazową w postaci dokumentu, a potem jeszcze raz dokument faktyczny na towar, który pojawi się na magazynie
Dzień dobry,
na produktach można włączyć "Ograniczenie ilościowe(magazynowe)" bez włączania opcji "Nie pozwalaj wystawiać faktur / wydań na produkty, których nie ma w magazynach", system będzie wtedy wyświetlał ilość produktu na danym magazynie podczas wprowadzania go na dokumentach, ale pozwalał na wystawianie dokumentów, jeśli towaru brakuje.
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Ograniczenie "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach" wpływa na dokumenty magazynowe tworzone ręcznie. Zgodnie z informacją w powiązanym artykule, ograniczenie to nie wpływa na dokumenty wystawiane przez API, a tak tworzone są automatyczne dokumenty WZ do faktur.
https://pomoc.fakturownia.pl/10370103-Blokada-wydania-produktu-poprzez-dokument-magazynowy-WZ-
Witam,
po wystawieniu wysyłam faktury przez Was system , tak jest najwygodniej,
więc ,
jak mogę sprawdzić czy wysłałem fakturę i kiedy, mam przypadek że faktura którą wystawiłem nie dotarła do odbiorcy, a nie maiłem o tym pojęcia.
Teraz nie wiem czy adres e-mail błędnie wpisałem, lub inny błąd wystąpił.
I Dlaczego system nie zwraca wiadomości jako niedostarczona.
Jeżeli chcemy sprawdzić czy nasz kontrahent (jego serwer pocztowy) otrzymał korespondencję z fakturą wysłaną przez nas wprost z serwisu należy wejść w podgląd wysyłanej faktury klikając na jej numer.Pod fakturą znajduje się rubryka Aktywności związane z dokumentem.Status dostarczono widniejący powyżej informuje nas, że serwer pocztowy naszego kontrahenta na pewno odebrał korespondencję.
Poniżej przesyłam link opisujący temat wysyłania faktur:
Witam. Dodałam poprzez słownik dodatkowy sposób płatności i w słowniku jest zapisany, ale jak chcę wystawić fakturę to tego sposobu nie ma na rozwijanej liście sposobów płatności. Czy coś robię nieprawidłowo? Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
robi Pani wszystko prawidłowo, sposób płatności powinien być możliwy do wybrania.
Przetestowałem też to właśnie na swoim koncie, dodane sposoby płatności można wybrać na fakturze.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami chciałbym wystawić fakturę w walucie EUR dla kontrahenta krajowego.
Wtedy należy w fakturze wyspecyfikować VAT w PLN.
Dodatkowo na fakturze powinny być podane dwa rachunki bankowe mojej firmy:
1. W EUR dla kwoty netto
2. PLN dla VAT
W jaki sposób spełnić te warunki w programie Fakturowania i wystawić poprawną fakturę?
Witam
Wprowadzili by Państwo możliwość wystawienia zamiast zaliczki możliwość wystawienia ZADATKU
Jak również możliwość wprowadzenie w dane firmy NR. BDO
Mam integracje z prestashop. Od miesiąca proszę o pomoc i cisza. Mam problem kiedy wystawiam paragon na sklepie, Fakturownia w dacie wystawienia na paragonie wpisuje datę zakupu ze sklepu. Niestety robi to wielki bałagan w numeracji, Czy ktos ma taki sam problem ?
Czasami klienci płacą po kilku dniach, więc wystawiamy paragony w dniu wysyłki, numeracja paragonu jest ok, ale data niestety nie.
Dzień dobry,
od programisty otrzymaliśmy informację, że nowa wersja wtyczki trafiła do Prestashop do akceptacji. Wtyczka czeka na weryfikację techniczną, w ciągu kilku dni problem powinien zostać rozwiązany.
Niestety nie udzielamy porad księgowych. Proszę skontaktować się bezpośrednio ze swoją księgowością, lub z Krajową Informacją Podatkową. Jeżeli będziecie Państwo w posiadaniu wiedzy jak powinna wyglądać i co zawierać taka faktura to chętnie pomożemy z jej utworzeniem.
Czy można wprowadzić domyślne ustawienia w pozycji: Przychody -> Wszystkie dla konkretnego użytkownika lub danej firmy.
Chciałbym domyślnie zawsze mieć ustawione:
OKRES - bieżący miesiąc
STATUS - nieopłacone
DZIAŁ lub/i MAGAZYN
Dzień dobry,
nie ma możliwości ustawienia takich domyślnych ustawień w systemie. Można natomiast zrobić takie wyszukiwanie i wygenerowaną stronę po kliknięciu "Szukaj" ustawić jako zakładkę w przeglądarce. Adres URL tej strony zawiera informacje o ustawieniach wyszukiwania, otwierana jest więc strona po przefiltrowaniu przychodów z danymi parametrami.
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość importu stanów magazynowych z pliku .csv.
Proszę skorzystać z wzorcowego pliku importu klikając w: Ustawienia > Import > Importuj produkty > Zobacz przykładowy plik importu products.csv.
Pozdrawiam,
Czy jest możliwość aby z dokumentów elektronicznych dało się kopiować nr konta do przelewu oraz aby uruchomic przycisk do płatności on line dla klientów ?
W pakiecie standard można wystawiać dokumenty dla 3 firm - różnych, niezależnych, można im przypisać różne szablony oraz numeracje, ale póki co - nie można przypisać różnych adresów mailowych do wysyłki faktur (specyficznych dla firm-nadawców). W wyższych planach można (jak rozumiem) konfigurować treści maili, ich szablony - ok, ale mam 3 różne firmy i nie mogę wysyłać wszystkich dokumentów z adresu jednej z nich (ani z neutralnego - fakturowni, ze względów umownych kontrahenta).
Skoro więc pakiet Standard jest opisany w cenniku jako umożliwiający obsługę 3 firmy - to serdeczna prośba o realizację tej obietnicy - również w obszarze prostej wysyłki faktur mailem. To w Waszym interesie również - bo obecnie nie mogę faktur wysyłać poprzez system - czyli mniej promujemy Fakturownię, niż byśmy mogli.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie i opinię. Przestawię Pana zadanie oraz argumentacje deweloperom tworzącym program.
Na obecną chwilę tak jak w innych przypadkach tego typu mogę Panu polecić przejście na wyższy plan abonamentowy, który umożliwia konfiguracje wysyłki.
Jeżeli jest to jedyny powód podwyższenia przez Planu abonamentowego mogę zaproponować dodatkowe 20% zniżki na podwyższenie abonamentu.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry - chciałbym opłacic abonament jednak system żąda opłaty rocznej (288zł), a nie miesięcznej (19 zł) - prosze o informację jak opłacić kwotę w trybie subskrypcji miesięcznej
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że minimalny okres abonamentowy to 6 miesięcy. Koszt wynosi 140,22 zł brutto.
Czy wysłać Państwu stosowną proformę?
Pozdrawiam,
Michał.
PROSZE O POKAZANIA FAKTUR WYSTAWIONA PRZEZ AVON WWW2.AVON.COM WYSTAWIONA DNIA 10 STYCZNIA 2020R. NA SUME 122.02 NR FAKTURY TO 202001/477845 15 NIE WIEM NA JAKI ADRES MAM WYSLAC SUME ZAPŁATY ZA PACZKE NR KATA MAM
Dzień dobry.
Proszę się upewnić czy chciała Pani skontaktować się w tej sprawie z firmą Fakturownia.pl. Jesteśmy programem pomocnym przy wystawianiu faktur, nie wystawiamy i nie wysyłamy ich za firmę Avon.
Pozdrawiam,
Michał
witam.wystawiałem wezwania do zapłaty do dwóch faktur jakis czas temu, i dziś wszedłem na fakturownie chciałem ponownie wydrukować te same wezwania żeby zawieść je do prawnika i nigdzie nie mogę ich znalesc. moje pytanie jest takie czy wasz program zapisuje gdzie te wygenerowane wezwania???
Witam serdecznie.
Wezwanie do zapłaty nie zapisuje się w naszym programie. Myślę jednak, że skoro wystawiał Pan takie dokumenty to powinny być zapisane na Pana komputerze w postaci pliku PDF np. w folderze pobrane.
Pozdrawiam,
Michał Janeczek
otrzymaliśmy korekte fv , np. FK/00051/01/2020 na kwote -1897,23zl
nie ma możliwości zaznaczyć do zwrotu , jak również status
jest to niezbędne do pilnowania rozliczeń miedzy kontrahentami
proszę uwzględnić to w aktualizacji programu
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie. Przekażę ją do Działu rozwoju produktu.
Program nie posiada takiego statusu. Natomiast korekte można wprowadzić do systemu, jeśli wcześniej był wprowadzony dokument pierwotny.
Witam, wśród faktur z grudnia nie mamy jednego numeru. Pilnujemy zawsze fakturowania i nie wiemy co się stało. Czy sa w stanie państwo mi pomóc aby ja odnaleźć lub sie upewnić że to błąd i po prostu jej nie ma? Chodzi o numer 17/12
Witam serdecznie.
Prawdopodobnie ten numer faktury został zamieniony lub usunięto fakturę z tym numerem.Jeżeli został usunięty to jest możliwość przywrócenia tego numeru (opłata za przywrócenie wynosi 200zł).Żeby znaleźć błąd będziemy potrzebować dostępu do Pana konta w Fakturowni.pl
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Czy jest opcja w programie zaznacz wszystkie -> wyzeruj stan magazynowy
Chciałbym wyzerować stany magazynowe do wartości "0" i wtedy wgrać nowe stany. Zaktualizować.
Aktualnie mam w niektórych produktach wartości minusowe (-12 itp.)
Dzień dobry,
w systemie można wygenerować dokument magazynowy Inwentaryzacja. Może Pan wyzerować na niej wszystkie pozycje lub wprowadzić faktyczny stan magazynowy (tzw. spis z natury).
Po zatwierdzeniu inwentaryzacji system aktualizuje stany magazynowe na podstawie ilości podanych w inwentaryzacji.
Witam,
znacząco ułatwiłoby zarządzanie wystawionymi fakturami i tymi które są nie zapłacone gdyby na liście faktur mozna bylo sortować po STATUSie faktury (opłacona, wystawiona itd...). Jezeli jest jakas metoda otrzymania zestawienia faktury wystawionych oraz wystawionych wraz z przekroczoną datą płatności proszę o instrukcję. Pozdrawiam Adrian
Dzień dobry,
Na liście faktur po lewej stronie jest okno wyszukiwania. W polu Status możemy filtrować dokumenty po Statusie.
Druga możliwość to zakładka Raporty i raport Wykaz nieopłaconych faktur.
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta. Znajduje się tam typ opłaconego abonamentu, termin ważności abonamentu, można też zobaczyć i pobrać faktury za opłacony abonament.
kolumna jednostka miary pytanie Nowe
Witam,
Jeden z klientów nie chce przyjąć faktury twierdząc, że brakuje osobnej kolumny z jednostką miary. Powołuje się na przepisy mówiące, że jest taki wymóg. Jak rozwiązać ten problem i dodać do wydruku kolumnę z jednostką miary?
z poważaniem, Marcin Owcarz
Dzień dobry,
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Art. 106e. nie precyzuje, że do jednostki miary powinna być osobna kolumna.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import Produktów pytanie Nowe
Jak zaimportować produkt do 2 magazynów. MAG PLN i MAG EUR. Ceny i stawki Vat są rożne natomiast ważne by KOD produktu i EAN pozostał ten sam na obu magazynów. w zmiennych importu nie ma rzewliwości wskazania magazynu.
Ewentualnie jak zaimportować produkt 2 dwiema cenami i walutami?
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt. Zgłoszenie przekazałem do działu programistów. Odpiszę niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak zapisanych faktur pytanie Nowe
Dzień dobry, pierwszą fakturę wystawiłam 05.02 niestety ona zniknęła po wylogowaniu się z historii pomimo zapisania jej . dziś również ta sama sytuacja
Dzień dobry,
na Pani adres e-mail założone są w systemie 3 konta. Proszę upewnić się, że do systemu Pani się loguje, a nie zakłada nowe konto.
Po zalogowaniu się ma Pani dostęp do 3 kont. W prawym górnym rogu, obok rubryki "szukaj", znajduje się prefix konta. Po kliknięciu na prefix rozwinie się lista z prefixami kont, do których ma Pani dostęp. Należy wybrać odpowiednie konto z listy, aby się na nie przełączyć.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Magazyn błąd Nowe
Witam,
Mamy problem z polityką magazynową - korzystaliśmy z kilku rozwiązań po drodze (m.in Subiekt i CDN Optima).
Jeśli włączymy ograniczenia w sprzedaży produktów, których nie ma na stanie to produkty znikają podczas wystawiania faktur, co jest oczywiście zrozumiałe, choć mogłoby to być lepiej rozwiązane, by użytkownik nie zastanawiał się czy dobrze wpisał produkt i nie szukał innego indeksu.
Błędem jest, wydaje mi się, że przy:
- odznaczonej opcji "Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach", a:
-zaznaczonej "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach", oraz opcji przy produkcie:
- Tworzenie WZ przy wystawianiu faktury kosztowej
powstaje mimo wszystko WZ z towarem (przecież opcja nr 2 z listy powyżej powinna to zablokować).
W tym przypadku automatyka może zgubić stany magazynowe :)
Problemem naszym największym natomiast stają się faktury pro forma, które nie powinny generować skutku magazynowego, więc fizycznie nie powinno ich dotyczyć ograniczenie magazynowe, dopiero ich przekształcenie w fakturę zwykłą powinno sprawdzać warunek.
I tak teraz by wystawić pro formę na towar którego nie ma na stanie (pod zamówienie) albo:
- musimy odznaczyć opcję "Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach" i mieć problem ze stanami przy automatycznych dokumentach magazynowych, albo
- wystawiać proformę na usługę jednorazową w postaci dokumentu, a potem jeszcze raz dokument faktyczny na towar, który pojawi się na magazynie
Chyba, że jest inny sensowny pomysł na to...
Dzień dobry,
na produktach można włączyć "Ograniczenie ilościowe(magazynowe)" bez włączania opcji "Nie pozwalaj wystawiać faktur / wydań na produkty, których nie ma w magazynach", system będzie wtedy wyświetlał ilość produktu na danym magazynie podczas wprowadzania go na dokumentach, ale pozwalał na wystawianie dokumentów, jeśli towaru brakuje.
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Ograniczenie "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach" wpływa na dokumenty magazynowe tworzone ręcznie. Zgodnie z informacją w powiązanym artykule, ograniczenie to nie wpływa na dokumenty wystawiane przez API, a tak tworzone są automatyczne dokumenty WZ do faktur.
https://pomoc.fakturownia.pl/10370103-Blokada-wydania-produktu-poprzez-dokument-magazynowy-WZ-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
wysłanie faktury pytanie Nowe
Witam,
po wystawieniu wysyłam faktury przez Was system , tak jest najwygodniej,
więc ,
jak mogę sprawdzić czy wysłałem fakturę i kiedy, mam przypadek że faktura którą wystawiłem nie dotarła do odbiorcy, a nie maiłem o tym pojęcia.
Teraz nie wiem czy adres e-mail błędnie wpisałem, lub inny błąd wystąpił.
I Dlaczego system nie zwraca wiadomości jako niedostarczona.
Z Poważaniem
Wojciech Stasiak
Witam serdecznie.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Jeżeli chcemy sprawdzić czy nasz kontrahent (jego serwer pocztowy) otrzymał korespondencję z fakturą wysłaną przez nas wprost z serwisu należy wejść w podgląd wysyłanej faktury klikając na jej numer.Pod fakturą znajduje się rubryka Aktywności związane z dokumentem.Status dostarczono widniejący powyżej informuje nas, że serwer pocztowy naszego kontrahenta na pewno odebrał korespondencję.
Poniżej przesyłam link opisujący temat wysyłania faktur:
https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta
W przypadku dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
dodatkowy sposob płatności pytanie Nowe
Witam. Dodałam poprzez słownik dodatkowy sposób płatności i w słowniku jest zapisany, ale jak chcę wystawić fakturę to tego sposobu nie ma na rozwijanej liście sposobów płatności. Czy coś robię nieprawidłowo? Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
robi Pani wszystko prawidłowo, sposób płatności powinien być możliwy do wybrania.
Przetestowałem też to właśnie na swoim koncie, dodane sposoby płatności można wybrać na fakturze.
Jeśli problem nadal występuje, proszę o taką informację i udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej.
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Faktura walutowa dla kontrahenta krajowego pytanie Nowe
Dzień dobry,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami chciałbym wystawić fakturę w walucie EUR dla kontrahenta krajowego.
Wtedy należy w fakturze wyspecyfikować VAT w PLN.
Dodatkowo na fakturze powinny być podane dwa rachunki bankowe mojej firmy:
1. W EUR dla kwoty netto
2. PLN dla VAT
W jaki sposób spełnić te warunki w programie Fakturowania i wystawić poprawną fakturę?
Mariusz
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę walutową, należy na fakturze wprowadzić przeliczenie: https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-
Aby na jednej fakturze podać dwa numery konta bankowego, należy zastosować kod HTML w danych firmy: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Zadatek oraz BDO sugestia Nowe
Witam
Wprowadzili by Państwo możliwość wystawienia zamiast zaliczki możliwość wystawienia ZADATKU
Jak również możliwość wprowadzenie w dane firmy NR. BDO
Dzień dobry,
W systemie można wprowadzać własne nazwy dokumentu. Dokument faktury zaliczkowej można zmienić na Zadatek.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Nie mamy dedykowanego pola dla numeru BDO.
Do umieszczenia tego numeru mogą posłużyć Domyślne Uwagi na fakturach lub Dodatkowe pole na fakturze.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Pozdrawiam,
Łukasz
Złe daty na paragonach pytanie Nowe
Mam integracje z prestashop. Od miesiąca proszę o pomoc i cisza. Mam problem kiedy wystawiam paragon na sklepie, Fakturownia w dacie wystawienia na paragonie wpisuje datę zakupu ze sklepu. Niestety robi to wielki bałagan w numeracji, Czy ktos ma taki sam problem ?
Czasami klienci płacą po kilku dniach, więc wystawiamy paragony w dniu wysyłki, numeracja paragonu jest ok, ale data niestety nie.
Dzień dobry,
od programisty otrzymaliśmy informację, że nowa wersja wtyczki trafiła do Prestashop do akceptacji. Wtyczka czeka na weryfikację techniczną, w ciągu kilku dni problem powinien zostać rozwiązany.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
faktura za skończoną prace sugestia Nowe
mam prośbę chciałem wystawić fakturę za skończoną prace jak to zrobić proszę o wzór
Witam,
Niestety nie udzielamy porad księgowych. Proszę skontaktować się bezpośrednio ze swoją księgowością, lub z Krajową Informacją Podatkową. Jeżeli będziecie Państwo w posiadaniu wiedzy jak powinna wyglądać i co zawierać taka faktura to chętnie pomożemy z jej utworzeniem.
Pozdrawiam,
Daniel
jak skasowac stopke pytanie Nowe
jak skasowac z dokumenty stopke z jakiego programu została wygenerowana faktura
Wedle cennika http://fakturownia.pl/plan możliwość usunięcia napisu fakturownia.pl ze stopki to +20% ceny danego planu.
Ustawienia domyślne: Przychody -> Wszystkie sugestia Nowe
Czy można wprowadzić domyślne ustawienia w pozycji: Przychody -> Wszystkie dla konkretnego użytkownika lub danej firmy.
Chciałbym domyślnie zawsze mieć ustawione:
OKRES - bieżący miesiąc
STATUS - nieopłacone
DZIAŁ lub/i MAGAZYN
Dzień dobry,
nie ma możliwości ustawienia takich domyślnych ustawień w systemie. Można natomiast zrobić takie wyszukiwanie i wygenerowaną stronę po kliknięciu "Szukaj" ustawić jako zakładkę w przeglądarce. Adres URL tej strony zawiera informacje o ustawieniach wyszukiwania, otwierana jest więc strona po przefiltrowaniu przychodów z danymi parametrami.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
import stanuów magazynowych z pliku csv pytanie Nowe
Serwus.
Czy jest możliwe zaimportowanie stanów magazynowych z innego programu do fakturowni ... plik mam w formacie csv ?
Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość importu stanów magazynowych z pliku .csv.
Proszę skorzystać z wzorcowego pliku importu klikając w: Ustawienia > Import > Importuj produkty > Zobacz przykładowy plik importu products.csv.
Pozdrawiam,
Płatnosci on line pytanie Nowe
Witam
Czy jest możliwość aby z dokumentów elektronicznych dało się kopiować nr konta do przelewu oraz aby uruchomic przycisk do płatności on line dla klientów ?
Dzień dobry,
Tak, jest to możliwe za pomocą funkcji Przycisku kliknij i zapłać online. Przesyłam instrukcje na temat tej funkcjonalności:
https://pomoc.fakturownia.pl/146973-Przycisk-Kliknij-i-zaplac-online-na-fakturze
Pozdrawiam,
Łukasz
Adresy mailowe - osobne dla każdej z firm/działów sugestia Nowe
W pakiecie standard można wystawiać dokumenty dla 3 firm - różnych, niezależnych, można im przypisać różne szablony oraz numeracje, ale póki co - nie można przypisać różnych adresów mailowych do wysyłki faktur (specyficznych dla firm-nadawców). W wyższych planach można (jak rozumiem) konfigurować treści maili, ich szablony - ok, ale mam 3 różne firmy i nie mogę wysyłać wszystkich dokumentów z adresu jednej z nich (ani z neutralnego - fakturowni, ze względów umownych kontrahenta).
Skoro więc pakiet Standard jest opisany w cenniku jako umożliwiający obsługę 3 firmy - to serdeczna prośba o realizację tej obietnicy - również w obszarze prostej wysyłki faktur mailem. To w Waszym interesie również - bo obecnie nie mogę faktur wysyłać poprzez system - czyli mniej promujemy Fakturownię, niż byśmy mogli.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie i opinię. Przestawię Pana zadanie oraz argumentacje deweloperom tworzącym program.
Na obecną chwilę tak jak w innych przypadkach tego typu mogę Panu polecić przejście na wyższy plan abonamentowy, który umożliwia konfiguracje wysyłki.
Jeżeli jest to jedyny powód podwyższenia przez Planu abonamentowego mogę zaproponować dodatkowe 20% zniżki na podwyższenie abonamentu.
Pozdrawiam,
Piotr
Płatnosć abonamentu pytanie Nowe
Dzień dobry - chciałbym opłacic abonament jednak system żąda opłaty rocznej (288zł), a nie miesięcznej (19 zł) - prosze o informację jak opłacić kwotę w trybie subskrypcji miesięcznej
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że minimalny okres abonamentowy to 6 miesięcy. Koszt wynosi 140,22 zł brutto.
Czy wysłać Państwu stosowną proformę?
Pozdrawiam,
Michał.
WYSTAWIONA FAKTURA Z AVONU sugestia Nowe
PROSZE O POKAZANIA FAKTUR WYSTAWIONA PRZEZ AVON WWW2.AVON.COM WYSTAWIONA DNIA 10 STYCZNIA 2020R. NA SUME 122.02 NR FAKTURY TO 202001/477845 15 NIE WIEM NA JAKI ADRES MAM WYSLAC SUME ZAPŁATY ZA PACZKE NR KATA MAM
Dzień dobry.
Proszę się upewnić czy chciała Pani skontaktować się w tej sprawie z firmą Fakturownia.pl. Jesteśmy programem pomocnym przy wystawianiu faktur, nie wystawiamy i nie wysyłamy ich za firmę Avon.
Pozdrawiam,
Michał
wezwanie do zapłaty pytanie Nowe
witam.wystawiałem wezwania do zapłaty do dwóch faktur jakis czas temu, i dziś wszedłem na fakturownie chciałem ponownie wydrukować te same wezwania żeby zawieść je do prawnika i nigdzie nie mogę ich znalesc. moje pytanie jest takie czy wasz program zapisuje gdzie te wygenerowane wezwania???
Witam serdecznie.
Wezwanie do zapłaty nie zapisuje się w naszym programie. Myślę jednak, że skoro wystawiał Pan takie dokumenty to powinny być zapisane na Pana komputerze w postaci pliku PDF np. w folderze pobrane.
Pozdrawiam,
Michał Janeczek
korygującą fv kosztowa sugestia Nowe
otrzymaliśmy korekte fv , np. FK/00051/01/2020 na kwote -1897,23zl
nie ma możliwości zaznaczyć do zwrotu , jak również status
jest to niezbędne do pilnowania rozliczeń miedzy kontrahentami
proszę uwzględnić to w aktualizacji programu
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie. Przekażę ją do Działu rozwoju produktu.
Program nie posiada takiego statusu. Natomiast korekte można wprowadzić do systemu, jeśli wcześniej był wprowadzony dokument pierwotny.
Pozdrawiam,
Łukasz
zgubiony numer faktury błąd Nowe
Witam, wśród faktur z grudnia nie mamy jednego numeru. Pilnujemy zawsze fakturowania i nie wiemy co się stało. Czy sa w stanie państwo mi pomóc aby ja odnaleźć lub sie upewnić że to błąd i po prostu jej nie ma? Chodzi o numer 17/12
Witam serdecznie.
Prawdopodobnie ten numer faktury został zamieniony lub usunięto fakturę z tym numerem.Jeżeli został usunięty to jest możliwość przywrócenia tego numeru (opłata za przywrócenie wynosi 200zł).Żeby znaleźć błąd będziemy potrzebować dostępu do Pana konta w Fakturowni.pl
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Zerowanie stanów magazynowych pytanie Nowe
Czy jest opcja w programie zaznacz wszystkie -> wyzeruj stan magazynowy
Chciałbym wyzerować stany magazynowe do wartości "0" i wtedy wgrać nowe stany. Zaktualizować.
Aktualnie mam w niektórych produktach wartości minusowe (-12 itp.)
Dzień dobry,
w systemie można wygenerować dokument magazynowy Inwentaryzacja. Może Pan wyzerować na niej wszystkie pozycje lub wprowadzić faktyczny stan magazynowy (tzw. spis z natury).
Po zatwierdzeniu inwentaryzacji system aktualizuje stany magazynowe na podstawie ilości podanych w inwentaryzacji.
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Pozdrawiam,
Kacper Seta
jak wystawić fakturę duplikat sugestia Nowe
Dzień dobry.
Przesyłam link z instrukcją:https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Pozdrawiam
Sortowanie faktur sugestia Nowe
Witam,
znacząco ułatwiłoby zarządzanie wystawionymi fakturami i tymi które są nie zapłacone gdyby na liście faktur mozna bylo sortować po STATUSie faktury (opłacona, wystawiona itd...). Jezeli jest jakas metoda otrzymania zestawienia faktury wystawionych oraz wystawionych wraz z przekroczoną datą płatności proszę o instrukcję. Pozdrawiam Adrian
Dzień dobry,
Na liście faktur po lewej stronie jest okno wyszukiwania. W polu Status możemy filtrować dokumenty po Statusie.
Druga możliwość to zakładka Raporty i raport Wykaz nieopłaconych faktur.
Pozdrawiam,
Łukasz
LISTA FAKTUR. sugestia Nowe
WITAM, W KTÓRYM MIEJSCU ZNAJDĘ TAKI SPIS FAKTUR WYSTAWIONYCH PRZEZE MNIE , NP ZEBY MIEC PODGLĄD PO NUMERACH .FAKTUR.
Witam,
Przychody/Faktury
Pozdrawiam
abonament sugestia Nowe
Witam!
Nie wiem gdzie sprawdzć do kiedy ważna jest opłata abonentowa za fakturownię
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta. Znajduje się tam typ opłaconego abonamentu, termin ważności abonamentu, można też zobaczyć i pobrać faktury za opłacony abonament.
Pozdrawiam,
Kacper Seta