Aby móc prowadzić budżet firmowy (rachunkowość zarządcza) przedsiębiorca musi mieć możliwość tworzenia kategorii przychodów i wydatków. W pełnej księgowości nazywa się to Planem Kont.
Sugeruję dodać pole, które będzie widoczne w wydatkach i w przychodach (oraz w raportach) w którym użytkownik będzie mógł wpisać własną kategorię (liczby, opis). TAG, OPIS, OZNACZENIE cokolwiek po czym będzie możliwość filtrowania🙏🙏🙏
Moi Mili
w dniu dzisiejszym, po ponad 2 latach współpracy z różnymi kontrahentami, dostaję informację z różnych niepowiązanych ze sobą źródeł, że moje dokumenty wysyłane bezpośrednio z programu - trafiają do SPAM
Nie ma znaczenia czy poczta jest na wp.pl czy google czy na domenach własnych/prywatnych
Co może być tego przyczyną?
z góry dziękuję za odpowiedź
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem mają Państwo ustawione "Użyj własnej nazwy adresu e-mail". Przy korzystaniu z tej funkcji należy skonfigurować DNS w domenie poczty zgodnie z instrukcją, inaczej wiadomości mogą trafiać do spamu lub być odrzucane.
https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail
Czy jest możliwość konfiguracji danych w eksportach?
Tzn. chciałbym aby w eksporcie: Przychody-> Wszystkie -> Eksport/Wydruki -> Eksport do XLS(z pozycjami faktury). Aby była dodatkowa kolumna z SKU, na ten moment jest tylko nazwa pozycji (kolumna AJ Produkt/usługa). Czy jest taka możliwość.
Dzień dobry,
nie ma możliwości dodania takiej kolumny w tym eksporcie.
Od planu Standard można tworzyć własne szablony eksportu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szalbony -> Dodaj nowy szablon. Za kolumnę z kodem produktu odpowiada zmienna "positions.code".
Cieszę się, że pojawiła się opcja wyboru stawki VAT przy imporcie danych do faktur z .xml allegro. Brakuje jeszcze przy opcji zw, aby dało się wybrać z jakiego tytułu jest to zwolnienie.
Dzień dobry,
w systemie można ustawić na stałe powód zwolnienia z podatku jeżeli stawka podatku będzie na to wskazywać: https://pomoc.fakturownia.pl/4584423-Faktura-ze-stawka-ZW-z-okresleniem-postawy-zwolnienia-z-podatku-VAT.
W powyższych ustawieniach wybieramy domyślną stawkę zw i wybieramy powód zwolnienia. W momencie gdy przy imporcie z allegro wybierze Pan stawkę ZW dokumenty po stworzeniu powinny mieć wybrany w ustawieniach powód zwolnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Szanowni Państwo,
Jak zaimplementować u Państwa DMARC? Ten system jest kluczowy w przypadku wysyłania faktur - a nie znalazłem informacji jak włączyć podpisywanie maili itp.
Witam,
nie mamy możliwości zaimplementowania funkcjonalności DMARC. Obecnie w najbliższych kilku miesiącach nie planujemy dodania takiej możliwości do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę o umożliwienie wystawiania faktur w innych crypto niż Bitcoin . Kontrahent wymaga bym wystawił fakturę w Ethereum a interfejs nie oferuje aktualnie takiej możliwości .
Witam,
Jak po zaciągnięciu danych z Allegro sprawić, żeby nazwa użytkownika była dodawana automatycznie do Uwag i była wyświetlana na wydruku faktury? Ułatwi mi orientację w fakturach.
Pozdrawiam
Piotr Strojek
Dzień dobry,
jeśli faktury tworzone są poprzez import pliku z XML z Allegro, nie ma takiej możliwości, uwagi na fakturach należałoby uzupełnić ręcznie.
Jeśli faktury wystawiane są przez API przez jakąś integrację, proszę skontaktować się z twórcą integracji. Integracja musiałaby przekazywać takie dane w odpowiednim polu "description" w żądaniu API.
Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości.
Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników.
W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je
wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma.
Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe.
Kupiłem wasz program ponieważ w abonamencie standard jest napisane 3 firmy(różne Nip),
natomiast w żaden sposób nie potrafię ani ja ani biuro rachunkowe zmienić numerację tak by nr 1/.../ był dla firmy "X" 1/.../ dlafirmy "Y" i 1/.../ dla firmy "Z".
Program wystawia nr 1 dla np. fimy ROBY a następnie nr2 dla firmy FLEXI a powinno być 1 dla każdej z firm , 2 dla każdej itd.
NIE POTRAFIMY TEGO W ŻADEN SPOSÓB ZMIENIĆ W SYSTEMIE.
PROSZĘ O WYJAŚNIENIE JAK NALEŻY POSTĄPIĆ BO GDY ROBIMY TAK JAK TO OPISALIŚCIE W POMOCY TO NIESTETY NIE DZIAŁA.
Czy przy włączeniu opcji automatycznego wysyłania faktur, przypomnienia zostaną wysłane również do faktur, które są nieopłacone przed roku, dwóch? Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, kiedy przypomnienia zostaną wysłane do kilkuset kontrahentów, niekiedy do kontrahentów których faktury zostały przedawnione.
Czy ta opcja dotyczy tylko tych faktur, które zostaną wystawione po terminie uruchomienia tego przypomnienia?
Dzień dobry,
ustawiając automatyczne przypomnienia, nie zostaną one wysłane do wszystkich nieopłaconych faktur po aktywowaniu tej funkcji. Faktury sprzed roku / dwóch mają kilkaset dni po terminie płatności, przypomnienia wysyłane są zgodnie z ustawieniami przypomnień, np. dnia pierwszego, piątego i dziesiątego po terminie płatności.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie mamy w systemie tego typu formularzy rejestracyjnych do złożenia. Tego typu formularze są dostępne z reguły na stronach Ministerstwa Finansów.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w podglądzie każdej faktury znajduje się sekcja Aktywności związane z dokumentem, można tam znaleźć akcję wysłania faktury.
Zakładkę Ustawienia -> Aktywności można filtrować po Rodzaju - Wysłanie faktury, stronę aktywności można wydrukować do PDF za pomocą skrótu CTRL+P na klawiaturze.
Dzień dobry,
Stan kasy (początkowy) można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Kasa lub osobno dla każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Dzień dobry,
Stan kasy (początkowy) można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Kasa lub osobno dla każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Dzień dobry,
Zgłaszam uwagę/pomysł na nową funkcję w systemie.
Przypomnienie o fakturze powinno być możliwe do wysłania/wygenerowania od dnia następnego po dacie płatności tej faktury. W chwili obecnej można je wygenerować dopiero po miesiącu.
Dzień dobry,
przypomnienia o płatności można wysyłać już od pierwszego dnia po terminie płatności.
Z Państwa opisu zakładam, iż wpisują Państwo własne terminy płatności, których system nie jest w stanie odczytać i przypisuje domyślny termin płatności 30 dni.
Jeśli podają Państwo własne terminy płatności, należy wpisywać tylko liczby, np. 7, 14, wtedy system oblicza termin płatności i wyświetla go jako odpowiednią datę. Jeśli wpiszemy dodatkowe znaki, np. "7 dni" - system wyświetli taki tekst jako termin płatności, nie datę, a na potrzeby powiadomień przypisze dla faktury termin płatności 30 dni.
Terminy płatności do wyboru na fakturze można określać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki.
Dzień dobry,
problem wskazuje na problem z uwierzytelnieniem - authentication failed.
Czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem mają Państwo skonfigurowaną wysyłkę przez własną skrzynkę pocztową? Jeśli tak, proszę upewnić się, iż podają tam Państwo prawidłowe dane logowania do skrzynki.
Proszę o pomoc, zakładałam zdalnie dla klientów konto na fakturowni, jestem ich księgową i dostałam dostęp dla księgowego. Pojawia się informacja opłać fakturę ale ja nie mogę tego zrobić choć chciałabym, proszę o pomoc, chce opłacić za klienta fakturownie.
Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego konta, za które chciałaby Pani dokonać opłaty.
Proszę również o podanie danych do faktury.
Pozdrawiam,
Michał.
Plan kont księgowych MPK: dodatkowe pole w przychodach i wydatkach oraz raportach sugestia Nowe
Aby móc prowadzić budżet firmowy (rachunkowość zarządcza) przedsiębiorca musi mieć możliwość tworzenia kategorii przychodów i wydatków. W pełnej księgowości nazywa się to Planem Kont.
Sugeruję dodać pole, które będzie widoczne w wydatkach i w przychodach (oraz w raportach) w którym użytkownik będzie mógł wpisać własną kategorię (liczby, opis). TAG, OPIS, OZNACZENIE cokolwiek po czym będzie możliwość filtrowania🙏🙏🙏
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia.pl posiadamy możliwość stworzenia i
przypisania kategorii do faktur przychodowych i kosztowych
(https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow)
(https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach-).
Fakturowania.pl pozwala również na wprowadzania tagów w celu filtrowania produktów (https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Tagi-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach-)
Pozdrawiam,
Michał.
spam / faktury pytanie Nowe
Moi Mili
w dniu dzisiejszym, po ponad 2 latach współpracy z różnymi kontrahentami, dostaję informację z różnych niepowiązanych ze sobą źródeł, że moje dokumenty wysyłane bezpośrednio z programu - trafiają do SPAM
Nie ma znaczenia czy poczta jest na wp.pl czy google czy na domenach własnych/prywatnych
Co może być tego przyczyną?
z góry dziękuję za odpowiedź
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem mają Państwo ustawione "Użyj własnej nazwy adresu e-mail". Przy korzystaniu z tej funkcji należy skonfigurować DNS w domenie poczty zgodnie z instrukcją, inaczej wiadomości mogą trafiać do spamu lub być odrzucane.
https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail
Pozdrawiam
Kacper
Nowe pole w eksporcie pytanie Nowe
Czy jest możliwość konfiguracji danych w eksportach?
Tzn. chciałbym aby w eksporcie: Przychody-> Wszystkie -> Eksport/Wydruki -> Eksport do XLS(z pozycjami faktury). Aby była dodatkowa kolumna z SKU, na ten moment jest tylko nazwa pozycji (kolumna AJ Produkt/usługa). Czy jest taka możliwość.
Dzień dobry,
nie ma możliwości dodania takiej kolumny w tym eksporcie.
Od planu Standard można tworzyć własne szablony eksportu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szalbony -> Dodaj nowy szablon. Za kolumnę z kodem produktu odpowiada zmienna "positions.code".
Pozdrawiam
Kacper
Import faktur z allegro sugestia Nowe
Cieszę się, że pojawiła się opcja wyboru stawki VAT przy imporcie danych do faktur z .xml allegro. Brakuje jeszcze przy opcji zw, aby dało się wybrać z jakiego tytułu jest to zwolnienie.
Dzień dobry,
w systemie można ustawić na stałe powód zwolnienia z podatku jeżeli stawka podatku będzie na to wskazywać: https://pomoc.fakturownia.pl/4584423-Faktura-ze-stawka-ZW-z-okresleniem-postawy-zwolnienia-z-podatku-VAT.
W powyższych ustawieniach wybieramy domyślną stawkę zw i wybieramy powód zwolnienia. W momencie gdy przy imporcie z allegro wybierze Pan stawkę ZW dokumenty po stworzeniu powinny mieć wybrany w ustawieniach powód zwolnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
statusy faktur sugestia Nowe
Dzien dobry,
uzywamy fakturowni w wersji dla biura ksiegowego
potrzebujemy dodatkowego statusu
oprocz dostępnych statusów: opłacona, wystawiona, nieopłacona przydałaby nam się jakas mozliwosc dodatkowego oznaczenia faktur - np że fakturka poszła do windykacji.
Ewentualnie moze mają Panstwo pomysł jak sobie to oznaczac przy uzyciu dostepnych opcji
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dodawania własnych statusów faktur.
Faktury mogą Państwo dodatkowo oznaczać np. za pomocą Kategorii, lub dodając notatkę prywatną niewidoczną na wydruku po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony podczas jej tworzenia / edycji.
Po kategorii można dodatkowo filtrować faktury za pomocą filtrów po lewej stronie na liście dokumentów.
Obie rubryki mogą Państwo wyświetlić na liście dokumentów poprzez dostosowanie wyświetlania kolumn.
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
Pozdrawiam
Kacper
DMARC - sytem antyspoofingowy (zapobieganie podszywaniu się) pytanie Nowe
Szanowni Państwo,
Jak zaimplementować u Państwa DMARC? Ten system jest kluczowy w przypadku wysyłania faktur - a nie znalazłem informacji jak włączyć podpisywanie maili itp.
Witam,
nie mamy możliwości zaimplementowania funkcjonalności DMARC. Obecnie w najbliższych kilku miesiącach nie planujemy dodania takiej możliwości do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
dokument PZ do Wydatków pytanie Nowe
dzień dobry- gdzie ustawić aby dokument PZ automatycznie się się tworzył do Fv zakupu ( wydatek )
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Magazyny można aktywować automatyczne PZ / WZ, przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Pozdrawiam
Kacper
Faktura w Ethereum sugestia Nowe
Proszę o umożliwienie wystawiania faktur w innych crypto niż Bitcoin . Kontrahent wymaga bym wystawił fakturę w Ethereum a interfejs nie oferuje aktualnie takiej możliwości .
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii, niestety aktualnie nie ma takiej możliwości. Zgłoszenie zostaje przekazane do działu rozwoju.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Nazwa Użytkownika Allegro na fakturze pytanie Nowe
Witam,
Jak po zaciągnięciu danych z Allegro sprawić, żeby nazwa użytkownika była dodawana automatycznie do Uwag i była wyświetlana na wydruku faktury? Ułatwi mi orientację w fakturach.
Pozdrawiam
Piotr Strojek
Dzień dobry,
jeśli faktury tworzone są poprzez import pliku z XML z Allegro, nie ma takiej możliwości, uwagi na fakturach należałoby uzupełnić ręcznie.
Jeśli faktury wystawiane są przez API przez jakąś integrację, proszę skontaktować się z twórcą integracji. Integracja musiałaby przekazywać takie dane w odpowiednim polu "description" w żądaniu API.
Pozdrawiam
Kacper
I need to add a new field sugestia Nowe
I need to add a new field like field with 3 rows
and after that see it and do a filter in my sales report
Hello,
in that case I suggesst you to create a new invoice template.
You will haveto use the CSS and the HTML to do so (https://help.invoiceocean.com/9792140-How-to-perform-your-own-invoice-template-).
Kind regards,
Michał
Cykliczna faktura zaliczkowa pytanie Nowe
Dzień dobry
Czy można ustawić cykliczną fakturę zaliczkową ?
Z poważaniem. Piotr Kubiak
Dzień dobry,
tak, pierwszą zaliczkę należy wystawić ręcznie i wybrać z poziomu jej podglądu Więcej opcji -> Ustaw cykliczną.
Pozdrawiam
Kacper
Moduł Kadry/Personal w księgowości pilnie potrzebny! sugestia Nowe
Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości.
Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników.
W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je
wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma.
Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe.
Thomas
wydruk pytanie Nowe
Wprowadziłam nabywcę i odbiorcę, na wydruku nie ma odbiorcy. Jak to zmienić?
Dzień dobry, w jakim dokumencie wprowadził Pan ten dane i w jakim polu dokumentu wpisany jest odbiorca?
Pozdrawiam,
Piotr
Numeracja faktur pytanie Nowe
Kupiłem wasz program ponieważ w abonamencie standard jest napisane 3 firmy(różne Nip),
natomiast w żaden sposób nie potrafię ani ja ani biuro rachunkowe zmienić numerację tak by nr 1/.../ był dla firmy "X" 1/.../ dlafirmy "Y" i 1/.../ dla firmy "Z".
Program wystawia nr 1 dla np. fimy ROBY a następnie nr2 dla firmy FLEXI a powinno być 1 dla każdej z firm , 2 dla każdej itd.
NIE POTRAFIMY TEGO W ŻADEN SPOSÓB ZMIENIĆ W SYSTEMIE.
PROSZĘ O WYJAŚNIENIE JAK NALEŻY POSTĄPIĆ BO GDY ROBIMY TAK JAK TO OPISALIŚCIE W POMOCY TO NIESTETY NIE DZIAŁA.
Dzień dobry,
numeracje firm na jednym koncie muszą różnić się przynajmniej jednym znakiem lub formatem, czyli np.:
Numeracja pierwszej firmy: nr-m/mm/yyyy
Numeracja drugiej firmy: nr-m/mm/yyyyB
Lub można wybrać zupełnie inny format, na przykład
Numeracja pierwszej firmy: nr-m/mm/yyyy
Numeracja drugiej firmy: nr/yyyy
Przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Pozdrawiam
Kacper
jpk sugestia Nowe
jak wydrukować lub przenieś do pdf jpk_vat7m
Dzień dobry,
nie ma możliwości wygenerowania raportu JPK_V7 w pliku PDF. Raport ten zawiera zbyt wiele kolumn. Raport można pobrać w pliku XML.
Pozdrawiam
Kacper
Nieopłacone faktury pytanie Nowe
Czy przy włączeniu opcji automatycznego wysyłania faktur, przypomnienia zostaną wysłane również do faktur, które są nieopłacone przed roku, dwóch? Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, kiedy przypomnienia zostaną wysłane do kilkuset kontrahentów, niekiedy do kontrahentów których faktury zostały przedawnione.
Czy ta opcja dotyczy tylko tych faktur, które zostaną wystawione po terminie uruchomienia tego przypomnienia?
Dzień dobry,
ustawiając automatyczne przypomnienia, nie zostaną one wysłane do wszystkich nieopłaconych faktur po aktywowaniu tej funkcji. Faktury sprzed roku / dwóch mają kilkaset dni po terminie płatności, przypomnienia wysyłane są zgodnie z ustawieniami przypomnień, np. dnia pierwszego, piątego i dziesiątego po terminie płatności.
Pozdrawiam
Kacper
VAT_R pytanie Nowe
dzień dobry,
czy istnieje możliwość wygenerowania z fakturowani pliku VAT_R.txt ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie mamy w systemie tego typu formularzy rejestracyjnych do złożenia. Tego typu formularze są dostępne z reguły na stronach Ministerstwa Finansów.
Pozdrawiam,
Piotr
pytanie pytanie Nowe
czy firma zarejestrowana w Polsce może mieć konto za granicom?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowania zapytania dotyczącego programu Fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał
faktura z odwrotnym obciążeniem pytanie Nowe
Jak powinienem dodać dodatkowe konto w EUR do faktur sporadycznie wystawianych za usługi do UE jako odwrotnie obciążone?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję jak dodać konta bankowe do wyboru na fakturze:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych
Oraz jak podać 2 numery kont bankowych na fakturze jednocześnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
Pozdrawiam
Kacper
raporty wysłanych fv na maila klienta sugestia Nowe
Proszę mi wskazać gdzie znajdę raporty wysłanych FV na maila klienta?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w podglądzie każdej faktury znajduje się sekcja Aktywności związane z dokumentem, można tam znaleźć akcję wysłania faktury.
Zakładkę Ustawienia -> Aktywności można filtrować po Rodzaju - Wysłanie faktury, stronę aktywności można wydrukować do PDF za pomocą skrótu CTRL+P na klawiaturze.
Pozdrawiam
Kacper
raport kasowy sugestia Nowe
dzień dobry ,
jak w raporcie zmienić saldo początkowe , pierwszy raz chcę wydrukować raport
Dzień dobry,
Stan kasy (początkowy) można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Kasa lub osobno dla każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Pozdrawiam
Kacper
raport kasowy sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałabym korzystać z raportu kasowego (od lipca) jak mam wpisać poprzedni stan kasy
Dzień dobry,
Stan kasy (początkowy) można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Kasa lub osobno dla każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Pozdrawiam
Kacper
wezwanie/przypomnienie sugestia Nowe
Dzień dobry,
Zgłaszam uwagę/pomysł na nową funkcję w systemie.
Przypomnienie o fakturze powinno być możliwe do wysłania/wygenerowania od dnia następnego po dacie płatności tej faktury. W chwili obecnej można je wygenerować dopiero po miesiącu.
Pozdrawiam
Łukasz Rybczyński
Dzień dobry,
przypomnienia o płatności można wysyłać już od pierwszego dnia po terminie płatności.
Z Państwa opisu zakładam, iż wpisują Państwo własne terminy płatności, których system nie jest w stanie odczytać i przypisuje domyślny termin płatności 30 dni.
Jeśli podają Państwo własne terminy płatności, należy wpisywać tylko liczby, np. 7, 14, wtedy system oblicza termin płatności i wyświetla go jako odpowiednią datę. Jeśli wpiszemy dodatkowe znaki, np. "7 dni" - system wyświetli taki tekst jako termin płatności, nie datę, a na potrzeby powiadomień przypisze dla faktury termin płatności 30 dni.
Terminy płatności do wyboru na fakturze można określać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki.
Pozdrawiam
Kacper
Faktyury nie rozsyłają się sugestia Nowe
Taki błąd: Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.8 Error: authentication failed:
Dzień dobry,
problem wskazuje na problem z uwierzytelnieniem - authentication failed.
Czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem mają Państwo skonfigurowaną wysyłkę przez własną skrzynkę pocztową? Jeśli tak, proszę upewnić się, iż podają tam Państwo prawidłowe dane logowania do skrzynki.
Pozdrawiam
Kacper
jak zapłacić jeśli nie znamy loginu, mam dostęp dla księgowego pytanie Nowe
Proszę o pomoc, zakładałam zdalnie dla klientów konto na fakturowni, jestem ich księgową i dostałam dostęp dla księgowego. Pojawia się informacja opłać fakturę ale ja nie mogę tego zrobić choć chciałabym, proszę o pomoc, chce opłacić za klienta fakturownie.
Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego konta, za które chciałaby Pani dokonać opłaty.
Proszę również o podanie danych do faktury.
Pozdrawiam,
Michał.