Wystawiam fakturę w waluce euro ze stawką VAt 0%. Na fakturze pojawia się pole gdzie są informacje na temat przeliczania kwoty vat. Jak można usunąć ten wpis?
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), to system automatycznie dodaje przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Witam, niestety nie można cofnąć czynności anulowania faktury po jej zatwierdzeniu.
Mogą Państwo utworzyć taki dokument w systemie ponownie.
Faktura anulowana będzie widoczna po wejściu w zakładkę Przychody/Faktury > Wszystkie.
Chcąc zebrać na jednej liście faktury anulowane z danego okresu używamy bocznego filtra Typ dokumenty > Faktura anulowana > Szukaj.
Hej Wszystkim, z mojej perspektywy pomocne byłoby dodanie do pozycji faktury informacji o kategorii przypisanej do produktu w atrybutach wymienionych na screenie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
zrobiłem tradycyjną dzisiaj wpłatę na poczcie za cały rok abonament dzisiaj w kwocie 118 zł proszę o włączenie usług płatność zaksieguję się do dwóch dni roboczych .
Z poważaniem.
Jarosław górka
Dzień dobry,
konto możemy odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu. W innej sytuacji czekamy aż środki zaksięgują się na naszym koncie.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, czym "einvoice" miałoby być. Wystawianie w systemie dokumenty są fakturami elektronicznymi, można je wysłać klientowi w PDF.
Faktury można wystawiać na podmioty zagraniczne, można wystawić fakturę ze stawką VAT "np" czy też faktury OSS. Jeśli system nie pozwala zapisać faktury z zagranicznym NIP, w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja należy wyłączyć funkcję "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm".
DZIEŃ DOBRY
MAM PROBLEM Z WYPISYWANIEM FAKTUR I ZAPISYWANIEM KOSZTÓW POLEGAJĄCY NA TYM IŻ W DOKUMENCIE NIE MOGĘ W POSZCZEGÓLNE RUBRYKI SAMODZIELNIE NIC WPISYWAĆ.
Dzień dobry,
nawiązując do rozmowy telefonicznej, proszę spróbować wykasować pliki cookies na przeglądarce Edge oraz sprawdzić czy problem występuję na innych przeglądarkach.
Pozdrawiam,
Michał
Dla opcji "Blokada faktur wystawionych przed datą" przydałoby się więcej wyborów dokumentów dla których ma być ta blokada uwzględniona. Głównie chodzi tutaj o dokumenty Proforma, które są bazą dla faktur cyklicznych. Przez okres współpracy, sprzedawane produkty jak i ich ceny mogą ulegać zmianom - dlatego byłoby wygodne, żeby była możliwość szybkiej edycji takich dokumentów.
A może ideałem byłaby możliwość edycji każdego dokumentu użytkownikowi, który ma takie uprawnienie. Poprawienie w ten sposób dokumentu musiałaby być tylko poprzedzone stosownym, widocznym ostrzeżeniem.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgadza się opcja blokowania edycji dokumentów sprzed dane daty obejmuje pełny zakres dokumentów, także te nie księgowe.
W przypadku tworzenia faktur cyklicznych i modyfikacji dokumentów Proform funkcje wykluczają się. Jedyną możliwość to wyłączenie blokady i zmiana Proformy. Następnie ponowna aktywacja blokady.
W przyszłości będziemy pracować nad aktualizacją funkcji blokady oraz opcją wyboru możliwości wykluczenia dokumentów nieksięgowych/ proform.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Po analizie zgłoszenia przesłaliśmy do programistów informacje z prośbą o aktywację linku partnerskiego w oparciu o podstronę kalkulatora ZUS.
Jak tylko link będzie poprawnie funkcjonował przekażemy Panu taką informację.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
na obecną chwilę, ani z poziomu serwisu ani z poziomu modułu fiskalnego nie ma możliwości obsłużenia mechanizmu otwierania szuflady na pieniądze.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, W przypadku wprowadzania faktury zakupowej jest możliwość przeliczenia waluty na PLN. Po czym generuje się dokument PZ , ale niestety w walucie tak jak na fakturze zakupowej. Czy możliwa jest opcja przewalutowania w PZ ?
Dzień dobry,
PZ tworzona jest w walucie głównej dokumentu. Kwoty na PZ są przeliczane na potrzeby np. raportów marży, z poziomu podglądu PZ można też wybrać Drukuj -> Pokaż w walucie głównej.
1) brak opcji wydruku potwierdzenia wysłania dokumentu
2) w ustawieniach -> aktywności bram możliwości wyboru po nazwie/Kliencie
3) w magazynie brak możliwości wprowadzenia kilku takich samych produktów różniących się np. kodem referencyjnym. Na magazynie mam 50 różnych produktów których nazwa jest taka sama ale mają różne kody referencyjne i ean. innymi słowy brak możliwości prowadzenia normalnego magazynu. Jeżeli kod referencyjny trzeba wprowadzać w nazwie to po co kolumna kod referencyjny?
Dzień dobry,
dziękuje za zgłoszone sugestie w punktach 1. i 2.
Odnośnie punktu 3. - program rozróżnia produkty po ich nazwach. Jest możliwość wprowadzenia ustawienia, gdzie pozycje na fakturze będą kojarzone z istniejącymi w systemie produktami na podstawie przesłanego kodu produktu (domyślnie system kojarzy tylko po nazwie produktu). Jest to rozwiązanie wykorzystywane przy integracji z programem zarządzającym sprzedażą.
Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry,
Przy wystawianiu faktury przy VAT pojawia mi się lista wyboru "0, 23%, nie dotyczy" a chciałbym aby domyślnie było 23%.
Zgodnie z artykułami w pomocy do programu usunąłem ze słownika wszystko zostawiając tylko 23 oraz ustawiłem jako domyślna stawkę 23% ale nadal nie działa.
Proszę o pomoc, ewentualnie sprawdzenie tego na moim koncie i informację jak mam to skorygować.
Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytuj dział > pole Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu mają Państwo ustawione jako "0". Wartość należy zmianić na "23" i zapisać zmiany.
Dzień dobry,
nie mamy w systemie opracowanej takiej kolumny w zakładce Przychody. Lista dostępnych kolumn wyświetli się po kliknięciu w koło zębate w prawym, górnym rogu ekranu, a następnie Dostosuj wyświetlanie kolumn. Do dyspozycji jest kolumna Klient- tj. nazwa klienta.
Dzień dobry,
Chciałby zgłosić następujący brak.
Problem występuje przy imporcie transakcji allegro ale w ramach OSS. Podam przykład
- Wystawiam paragon klasycznie. Zaznaczam Niemcy. Automatycznie aktywuje się OSS i stawka VAT zmienia się na 19%
- Drugi sposób. Importuję dane z allegro. Paragon się tworzy. Kraj w paragonie właściwy bo Niemcy. Ale stawka VAT jest 23%.
Import nie uwzględnia OSS. Przy imporcie powinna być opcja że w stawkach VAT należy uwzględnić OSS bo na tą chwilę import działa ale tylko na Polskę i kraje poza EU.
Dzień dobry,
import z allegro nie jest obecnie wyposażony w rozpoznawanie czy dany Kontrahent jest osobą fizyczną czy firmą działającą na terenie UE. W schemacie importu z Allegro również nie ma takich danych. Czy podczas konfigurowania schematu pliku w menagerze allegro jest możliwe podawanie takiego parametru, po którym system Fakturownia mógłby rozpoznawać rodzaj Klienta?
Podczas importu z allegro jest możliwość manewrowania samą stawką VAT i przydzielenie jednej stawki dla każdego zamówienia z pliku importu.
Co jednak nie spowoduje, żeby oznaczenie OSS zostało nadawane automatycznie po stworzeniu faktur w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
nazwe nagłówka można zmienić w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów.
Przy typie dokumentu Faktura RR wystarczy wpisać własną nazwe np. Faktura VAT RR.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Wysyłane faktury nie dochodzą na adresy mailowe....
W systemie widnieje adnotacja o pomyślnej wysyłce i status": " wysłana", ale na żadnej ze skrzynek nie ma faktury.
Dzień dobry,
w odpowiedzi na wiadomość mailową proszę o informację, na jaki adres e-mail założone jest konto w Fakturowni, na którym występuje problem.
Dzień dobry, jak wystawić fakturę do paragonu z kasy fiskalnej czy faktury te są jakoś specjalnie oznaczone? Czy znajduje się jakaś specjalna zakładka do takich faktur?
w celu wystawienia faktury do paragonu, proszę wejść w zakładkę Przychody > Paragony > wybrać paragon > Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu. Na liści faktur przy numerze faktury będzie oznaczenie i możliwość podglądu paragonu. W fakturownia.pl nie ma specjalnej zakładki do faktur z wystawionym paragonem. W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
obecnie na posiadanym koncie jest wybrany plan Micro, który jest bezpłatny. Plan posiada limit wystawianych dokumentów do trzech w bieżącym miesiącu. Płatne plany abonamentowe nie zawierają limitu ilości wystawianych faktur.
Przesyłam link do oferty:
https://fakturownia.pl/cennik#porownanie
przeliczanie vat pytanie Nowe
Wystawiam fakturę w waluce euro ze stawką VAt 0%. Na fakturze pojawia się pole gdzie są informacje na temat przeliczania kwoty vat. Jak można usunąć ten wpis?
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), to system automatycznie dodaje przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Pozdrawiam, Tetiana.
anolowana faktura sugestia Nowe
witam, czy jezeli faktura jest anulowana mogę ja przywrocic i wpisac innego odbiorce?
Witam, niestety nie można cofnąć czynności anulowania faktury po jej zatwierdzeniu.
Mogą Państwo utworzyć taki dokument w systemie ponownie.
Faktura anulowana będzie widoczna po wejściu w zakładkę Przychody/Faktury > Wszystkie.
Chcąc zebrać na jednej liście faktury anulowane z danego okresu używamy bocznego filtra Typ dokumenty > Faktura anulowana > Szukaj.
Pozdrawiam, Tetiana.
Dodanie informacji o kategorii przypisanej do produktu sugestia Nowe
Hej Wszystkim, z mojej perspektywy pomocne byłoby dodanie do pozycji faktury informacji o kategorii przypisanej do produktu w atrybutach wymienionych na screenie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
platność sugestia Nowe
zrobiłem tradycyjną dzisiaj wpłatę na poczcie za cały rok abonament dzisiaj w kwocie 118 zł proszę o włączenie usług płatność zaksieguję się do dwóch dni roboczych .
Z poważaniem.
Jarosław górka
Dzień dobry,
konto możemy odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu. W innej sytuacji czekamy aż środki zaksięgują się na naszym koncie.
Pozdrawiam,
Łukasz
powiadomienia płatności pytanie Nowe
witam, czy jest możliwość powiadomień (przypomnień) o mojej płatności?Np.dzień wcześniej czy rano danego dnia informacja,że jest fv do zapłacenia
Dzień dobry,
system posiada jedynie funkcje do wysyłania powiadomień dla faktur przychodowych po terminie płatności.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
Pozdrawiam,
Łukasz
konto zablokowane po nieudanym logowaniu błąd Nowe
nie mogę zalogować się do konta.
rzekomo przekroczyłem limit nieudanych logowań
Dzień dobry,
adres mailowy, z którego Państwo piszą ( krzysztofwaskow@wp.pl ) nie został zablokowany.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie
Pozdrawiam,
Łukasz
Kopia faktury za abionament Fakturowni sugestia Nowe
potrzebuje kopie Faktury za abonament
Dzień dobry,
faktura za abonament została wysłana w osobnej korespondencji mailowej.
Dokument można pobrać również z konta. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam,
Łukasz
zmiana danych osobowych sugestia Nowe
jak zmienić dane osobowe właściciela (błędnie wpisana data urodzenia jest 0958 winno być 1958
Dzień dobry,
gdzie u Państwa na koncie wyświetla się ta data?
Nie ma w programie pola dla określenia daty urodzenia.
Pozdrawiam,
Łukasz
einvoice pytanie Nowe
dzien dobry
jak moge wystawic einvoice dla podmiotu zagranicznego (finlandia)?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, czym "einvoice" miałoby być. Wystawianie w systemie dokumenty są fakturami elektronicznymi, można je wysłać klientowi w PDF.
Faktury można wystawiać na podmioty zagraniczne, można wystawić fakturę ze stawką VAT "np" czy też faktury OSS. Jeśli system nie pozwala zapisać faktury z zagranicznym NIP, w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja należy wyłączyć funkcję "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm".
Pozdrawiam
Kacper
PROBLEM Z WYPISYWANIEM FAKTUR pytanie Nowe
DZIEŃ DOBRY
MAM PROBLEM Z WYPISYWANIEM FAKTUR I ZAPISYWANIEM KOSZTÓW POLEGAJĄCY NA TYM IŻ W DOKUMENCIE NIE MOGĘ W POSZCZEGÓLNE RUBRYKI SAMODZIELNIE NIC WPISYWAĆ.
Dzień dobry,
nawiązując do rozmowy telefonicznej, proszę spróbować wykasować pliki cookies na przeglądarce Edge oraz sprawdzić czy problem występuję na innych przeglądarkach.
Pozdrawiam,
Michał
Blokada faktur wystawionych przed datą - do modyfikacji sugestia Nowe
Dla opcji "Blokada faktur wystawionych przed datą" przydałoby się więcej wyborów dokumentów dla których ma być ta blokada uwzględniona. Głównie chodzi tutaj o dokumenty Proforma, które są bazą dla faktur cyklicznych. Przez okres współpracy, sprzedawane produkty jak i ich ceny mogą ulegać zmianom - dlatego byłoby wygodne, żeby była możliwość szybkiej edycji takich dokumentów.
A może ideałem byłaby możliwość edycji każdego dokumentu użytkownikowi, który ma takie uprawnienie. Poprawienie w ten sposób dokumentu musiałaby być tylko poprzedzone stosownym, widocznym ostrzeżeniem.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgadza się opcja blokowania edycji dokumentów sprzed dane daty obejmuje pełny zakres dokumentów, także te nie księgowe.
W przypadku tworzenia faktur cyklicznych i modyfikacji dokumentów Proform funkcje wykluczają się. Jedyną możliwość to wyłączenie blokady i zmiana Proformy. Następnie ponowna aktywacja blokady.
W przyszłości będziemy pracować nad aktualizacją funkcji blokady oraz opcją wyboru możliwości wykluczenia dokumentów nieksięgowych/ proform.
Pozdrawiam,
Piotr
pytanie o Skonto sugestia Nowe
Dzień dobry! Potrzebujesz faktury 11T2/11/2021 lub przerobić lub zrobić nową. Musisz zrobić Skonto z kwotą 3 %. Pomóż nam-jak to zrobić?
Dzień dobry,
fakturę mogą Państwo edytować i dodać na nim skonto. Przesyłam instrukcję dotyczącą skonta:
https://pomoc.fakturownia.pl/9179444-Skonto-uwzglednienie-rabatu-za-terminowa-platnosc
Pozdrawiam
Kacper
Link partnerski sugestia Nowe
W jaki sposób stworzyć link partnerski, który poprowadzi do Fakturowni poprzez stronę Kalkulator ZUS
Ten niestety nie działa:
https://fakturownia.pl/kalkulator-zus?partner=id_partnera
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Po analizie zgłoszenia przesłaliśmy do programistów informacje z prośbą o aktywację linku partnerskiego w oparciu o podstronę kalkulatora ZUS.
Jak tylko link będzie poprawnie funkcjonował przekażemy Panu taką informację.
Pozdrawiam,
Piotr
Szuflada na hajs pytanie Nowe
Witam czy program obsługuje szufladę na pieniądze? Że można ją otworzyć z poziomu programu
Dzień dobry,
na obecną chwilę, ani z poziomu serwisu ani z poziomu modułu fiskalnego nie ma możliwości obsłużenia mechanizmu otwierania szuflady na pieniądze.
Pozdrawiam,
Piotr
Dokument PZ przeliczanie waluty pytanie Nowe
Witam, W przypadku wprowadzania faktury zakupowej jest możliwość przeliczenia waluty na PLN. Po czym generuje się dokument PZ , ale niestety w walucie tak jak na fakturze zakupowej. Czy możliwa jest opcja przewalutowania w PZ ?
Dzień dobry,
PZ tworzona jest w walucie głównej dokumentu. Kwoty na PZ są przeliczane na potrzeby np. raportów marży, z poziomu podglądu PZ można też wybrać Drukuj -> Pokaż w walucie głównej.
Pozdrawiam
Kacper
Potwierdzenie wysłania sugestia Nowe
1) brak opcji wydruku potwierdzenia wysłania dokumentu
2) w ustawieniach -> aktywności bram możliwości wyboru po nazwie/Kliencie
3) w magazynie brak możliwości wprowadzenia kilku takich samych produktów różniących się np. kodem referencyjnym. Na magazynie mam 50 różnych produktów których nazwa jest taka sama ale mają różne kody referencyjne i ean. innymi słowy brak możliwości prowadzenia normalnego magazynu. Jeżeli kod referencyjny trzeba wprowadzać w nazwie to po co kolumna kod referencyjny?
Dzień dobry,
dziękuje za zgłoszone sugestie w punktach 1. i 2.
Odnośnie punktu 3. - program rozróżnia produkty po ich nazwach. Jest możliwość wprowadzenia ustawienia, gdzie pozycje na fakturze będą kojarzone z istniejącymi w systemie produktami na podstawie przesłanego kodu produktu (domyślnie system kojarzy tylko po nazwie produktu). Jest to rozwiązanie wykorzystywane przy integracji z programem zarządzającym sprzedażą.
Pozdrawiam,
Michał
domyślna stawka VAT sugestia Nowe
Dzień dobry,
Przy wystawianiu faktury przy VAT pojawia mi się lista wyboru "0, 23%, nie dotyczy" a chciałbym aby domyślnie było 23%.
Zgodnie z artykułami w pomocy do programu usunąłem ze słownika wszystko zostawiając tylko 23 oraz ustawiłem jako domyślna stawkę 23% ale nadal nie działa.
Proszę o pomoc, ewentualnie sprawdzenie tego na moim koncie i informację jak mam to skorygować.
Dzień dobry,
proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytuj dział > pole Domyślna stawka podatku na dokumentach tego działu mają Państwo ustawione jako "0". Wartość należy zmianić na "23" i zapisać zmiany.
Pozdrawiam,
Łukasz
Anulowanie faktury lub zwrot sugestia Nowe
Dzień dobry,
jak mogę anulować fakturę lub ustawić jako zwrot?
Dziękuję z góry za Państwa pomoc,
Mariola Wereszka
Dzień dobry,
fakture można anulować lub wystawić do niej korekte.
Przesyłam artykuły z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Jak wystawić korekte:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
Pozdrawiam,
Łukasz
brak kolumny ID KLIENTA sugestia Nowe
Witam,
czy mozna dodac kolumne ID KLIENTA w Przychody -> Ustawienia -> drzewku kolumn do wyboru ??
Dzień dobry,
nie mamy w systemie opracowanej takiej kolumny w zakładce Przychody. Lista dostępnych kolumn wyświetli się po kliknięciu w koło zębate w prawym, górnym rogu ekranu, a następnie Dostosuj wyświetlanie kolumn. Do dyspozycji jest kolumna Klient- tj. nazwa klienta.
Pozdrawiam,
Łukasz
Suma kolumny ILOŚĆ sugestia Nowe
Szanowni Państwo
Zwracam się z prośbą o dodatkową funkcję dotyczącą sumowania kolumny ILOŚĆ na fakturze.
Dzień dobry,
Fakturownia.pl umożliwia utworzenie własnego szablonu lub personalizację wydruku faktury przez klienta we własnym zakresie. Opcja dostępna jest od planu Standard.
(https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-)
Pozdrawiam,
Michał
OSS błąd Nowe
Dzień dobry,
Chciałby zgłosić następujący brak.
Problem występuje przy imporcie transakcji allegro ale w ramach OSS. Podam przykład
- Wystawiam paragon klasycznie. Zaznaczam Niemcy. Automatycznie aktywuje się OSS i stawka VAT zmienia się na 19%
- Drugi sposób. Importuję dane z allegro. Paragon się tworzy. Kraj w paragonie właściwy bo Niemcy. Ale stawka VAT jest 23%.
Import nie uwzględnia OSS. Przy imporcie powinna być opcja że w stawkach VAT należy uwzględnić OSS bo na tą chwilę import działa ale tylko na Polskę i kraje poza EU.
Dzień dobry,
import z allegro nie jest obecnie wyposażony w rozpoznawanie czy dany Kontrahent jest osobą fizyczną czy firmą działającą na terenie UE. W schemacie importu z Allegro również nie ma takich danych. Czy podczas konfigurowania schematu pliku w menagerze allegro jest możliwe podawanie takiego parametru, po którym system Fakturownia mógłby rozpoznawać rodzaj Klienta?
Podczas importu z allegro jest możliwość manewrowania samą stawką VAT i przydzielenie jednej stawki dla każdego zamówienia z pliku importu.
Co jednak nie spowoduje, żeby oznaczenie OSS zostało nadawane automatycznie po stworzeniu faktur w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Błędna nazwa typu faktury błąd Nowe
Taka faktura, jak słusznie opisujecie, nazywa się "Faktura VAT RR", a w programie pojawia się nazwa "Faktura RR".
Dzień dobry,
nazwe nagłówka można zmienić w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów.
Przy typie dokumentu Faktura RR wystarczy wpisać własną nazwe np. Faktura VAT RR.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Pozdrawiam,
Łukasz
brak faktury na mailu mimo informacji o wysyłce pytanie Nowe
Wysyłane faktury nie dochodzą na adresy mailowe....
W systemie widnieje adnotacja o pomyślnej wysyłce i status": " wysłana", ale na żadnej ze skrzynek nie ma faktury.
Dzień dobry,
w odpowiedzi na wiadomość mailową proszę o informację, na jaki adres e-mail założone jest konto w Fakturowni, na którym występuje problem.
Pozdrawiam
Kacper
Faktura do paragonu pytanie Nowe
Dzień dobry, jak wystawić fakturę do paragonu z kasy fiskalnej czy faktury te są jakoś specjalnie oznaczone? Czy znajduje się jakaś specjalna zakładka do takich faktur?
Dzień dobry,
w celu wystawienia faktury do paragonu, proszę wejść w zakładkę Przychody > Paragony > wybrać paragon > Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu. Na liści faktur przy numerze faktury będzie oznaczenie i możliwość podglądu paragonu. W fakturownia.pl nie ma specjalnej zakładki do faktur z wystawionym paragonem. W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
dla czego nie moge wystawic wiencej niz try faktury? pytanie Nowe
Dzień dobry,
obecnie na posiadanym koncie jest wybrany plan Micro, który jest bezpłatny. Plan posiada limit wystawianych dokumentów do trzech w bieżącym miesiącu. Płatne plany abonamentowe nie zawierają limitu ilości wystawianych faktur.
Przesyłam link do oferty:
https://fakturownia.pl/cennik#porownanie
Pozdrawiam,
Łukasz