Jak dopisać , aby nie trzeba było każdorazowo formułkę którą wymaga księgowość?
tj. PODMIOT ZWOLNIONY Z VAT NAPOTSAWIE ART. 113 Ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług
Dzień dobry,
aby wpis pojawiał się automatycznie na każdym dokumencie proszę przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach i w tym miejscu zapisać tekst podstawy zwolnienia z VAT.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
najprawdopodobniej data wystawienia dokumentu została wprowadzona jako grudniowa, stąd system podstawił numer /2017. Proszę wprowadzić styczniową datę wystawienia dokumentu lub ręcznie zmienić numer na 1/2018.
Witam
Dotyczy wystawiania jednej faktury w miesiącu poszczególnym klientom.
1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do numeru faktury indywidualnego indeksu klienta np. dla pierwszego klienta W001/mm/yyyy , dla drugiego W002/mm/yyyy itd.?
2. To samo w innej grupie klientów podzielonej na jeszcze mniejsze grupy: P01/01/mm/yyyy, P01/02/mm/yyyy itd., P02/01/mm/yyyy, P02/02/mm/yyyy , gdzie "W001", ..., "P01/01", ..., "P02/01", ... oznacza poszczególnych klientów. Odpowiednia numeracja faktur powinna "trzymać się" danego klienta.
Dzień dobry,
system nie oferuje bezpośrednio własnego formatu numeracji dla poszczególnych klientów. Można uzyskać taką numerację tworząc osobne działy firmy (jeden dział dla jednego klienta) i ustawiając osobną numerację dla każdego działu: http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow Jeżeli faktury są wystawiane w równych odstępach czasowych, a produkt/ usługa jest ten sam, można wykorzystać fakturowanie cykliczne, gdzie ustawienie osobnej numeracji jest możliwe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
przy użyciu CSS szablony proponowane przez Fakturownię mogą być ostylowane w każdym planie abonamentowym.
Od planu Standard dostępna jest możliwość stworzenia własnych szablonów (HTML, CSS, handlebars).
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Próbuję plik JPK wyeksportować do programu Varico KPiR. Sprzedaż ładnie się wczytuje ale... zakup jest niewidoczny przez program VARICO. Po konsultacji z serwisem VARICO uzyskałem informacje, że JPK z Fakturowni w fakturach zakupu nie zawiera pola Data wpływu Dokumentu (powiedzieli, że nie jest wypełnione pole). Ja takiego pola nie widzę w Wydatku.
Reasumując - ponieważ nie ma pola Data Wpływu Dokumentu to XML nie jest zgodny ze schematem dla JPK
dziękujemy za przesłane zgłoszenie. Sprawę przekierowuje do działu programistów w celu konsultacji. Zwracam się z prośbą o przesłanie pliku, który próbował Pan zaimportować do serwisu Varico oraz proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam. Zarejestrowałem się i zależy mi na wpisaniu kodu promocyjnego, który znalazłem w piątym numerze magazynu komputer świat. Czy mogliby mi państwo wysłać instrukcje gdzie mogę wprowadzić taki kod? Z poważaniem Radek1
Promocja z komputer świat dotyczy tylko nowo-zakładanych kont. Kod promocyjny można wpisać podczas rejestracji w systemie, w drugim ekranie - podczas wyboru nazwy konta.
Witam
Proszę o podpowiedź po ostatniej aktualizacji mojego komputera dlaczego mimo iż termin płatności jest 14 dni to w systemie pokazuje na stronie głównej 30 dni po wydruku na fakturze widnieje 14 dni w związku z tym nie pokazuje przekroczonego terminu płatności
Dzień dobry,
bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) oraz wskazanie dokumentów, przy których występuje opisany problem.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości wyeksportowania jednego pliku, który zawierałby obroty oraz adresy mailowe klientów. Proponuję, aby wygenerował i wyeksportował Pan raport "Bilans klientów" oraz wykonał eksport danych klientów z zakładki Klienci. W Excelu można połączyć oba pliki na podstawie nazwy klienta.
Pozdrawiam
Maria Seta
Dzień dobry,
kolumnę VAT można wyłączyć dla pojedynczego dokumentu (w kolumnie VAT wybierając opcję "nie wyświetlaj") lub dla całego konta, przechodząc do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury z VAT czy bez VAT i odznaczając opcję "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach".
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyzposycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Witam... mam pytanko odnośnie płatności za abonament roczny dlaczego i z skąd taka duża podwyżka...?
Jestem Państwa klientem od samego początku powstania Państwa firmy i mam mały niesmak iż robicie podwyżkę prawie o 100% !
Dzień dobry,
ceny abonamentów w systemie nie były zmieniane, bardzo proszę o podanie adresu mailowego konta, którego dotyczy próba opłaty, byc może na koncie został wybrany inny plan abonamentowy. Przeanalizuję sytuację. Proszę o mail na adres maria@fakturownia.pl Pozdrawiam
Dzień Dobry
Wystawiam faktury dla Urzędu Gminy, który jest płatnikiem, lecz odbiorcą jest Żłobek Gminny. Księgowa z Urzędu prosi o fakturę na której będzie znajdowała się rubryka PŁATNIK oraz NABYWCA lub ODBIORCA. Są dwa różne Nip-y i dwie nazwy instytucji.
Czy któraś z wersji posiada taką możliwość?, aby oddzielnie na fakturze widniały te pozycje.
Witam, Chciałbym ustawić domyślny zapis w polu uwagi (np. "faktura wystawiona elektronicznie - nie wymaga podpisu"). Niestety moja znajomość php nie pozwala mi na zmianą szablony i stworzenie nowego z takim zapisem. Czy mogę prosić o pomoc? Używam szablonu GREY. Z góry dziękuję
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania dokumentów w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Witam
zwracam się z pytankiem czy jest możliwość w fakturowni wystawienia faktury Nabywca Odbiorca, gdzie nabywcą jest inny klient a odbiorcą inny.
Dziękuje
Prowadze malá firmé handlowo-produkcyjna - pytanie dotyczy brzmi: w jaki sposob ewidencjnuje i wprowadzam faktury z UE np kupuje 600 kg kawy zielonej z Hamburga- czy odbywa sie to w taki przez przyjecie zew. czy jest mozliwosc zakupu wewnatrz unijny
dziékuje, Marek
w naszym systemie taką transakcje można zapisać po stronie wydatków, do których automatycznie zostanie wygenerowany dokument magazynowy PZ, informujący o przyjęciu do magazynu określonej liczby produktów
Przydałoby się pole typu "Dodatkowy opis", które będzie można wykorzystać by podać jeszcze jedną informację o kontrahencie, a które będzie można wyświetlić na fakturze. Obecnie pole "Dodatkowy opis" jest niezależne od tego, które jest podane w danych klienta.
uprzejmie informuję, że na chwilę obecną dodatkowy wpis (jeden dla wszystkich kontrahentów) przy polu Nabywcy jest dostępny przy szablonach Default, Gray, Plain Black.
Jednocześnie dziękuję za sugestię. Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam.Przydałaby się opcja wydruku dokumentów np.wybieram faktury Vat za miesiąc wrzesień ( do księgowej) i drukują się wszystkie faktury,a nie tylko rejestr.
pozdrawiam
W celu wydrukowania wszystkich faktur z danego miesiąca, proszę wybrać zakładkę faktury lub przychody, następnie Okres > Aktualny miesiąc, Szukaj. Następnie po zaznaczeniu wszystkich faktur, klikamy przycisk Drukuj > Do jednego pliku PDF. Pobrany na dysk plik PDF zawiera wszystkie faktury, mozna je wysłać bezposrednio do księgowości.
Witam , wykupiłem wyższe konto aby mój pracownik miał możliwość wpisywania mi kosztów firmy - nie jestem w stanie znaleźć takiej funkcji która będzie ograniczała pracownikowi dostęp do wystawianych prze ze mnie faktur. Jeżeli nie ma takiej możliwości , w co śmiem wątpić , to proszę o korektę faktury , ponieważ to rozszerzenie konta jest mi zbędne ... Liczę jednak na pomoc z Państwa strony , ponieważ taka opcja znacznie ułatwiłaby mi pracę . Reasumując - chcę udostępnić pracownikowi konto ale bez możliwości wglądu przez niego w obrót firmy i wszystkie faktury jakie wystawiam .... ??? proszę pilnie o pomoc .
Dzień dobry,
istnieje możliwość ograniczenia użytkownikowi dostępu do dokumentów po stronie przychodów poprzez stworzenie działu w systemie i przypisanie użytkownika tylko do jednego działu. W pierwszym dziale firmy będzie Pan dodawał dokumenty przychodowe, drugi dział firmy będzie słuzył do dodawania wydatków. Raporty oraz podsumowania na koncie będzie Pan mógł generować łącznie dla dwóch działów.
http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom-
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Mam problem z płatnością online dla faktury walutowej
Dokładniej opisując problem:
1. Mam fakturę w EUR, w języku angielskim
2. Na fakturze produkt też w EUR - w takiej walucie sprzedaję
3. Mam skonfigurowane płatności ONLINE dla dotpay - (Dotpay przyjmuje zlecenie płatności w EUR)
4. Po wystawieniu faktury, klikam "Pay online" (rysunek w1)
5. Dostaję formularz do wypełnienia (poprawny, po angielsku), ale w polu "Payment provider" nie mam nic (rysunek w2)
6. Po kliknięciu "Go to payment" dostaję stronę w języku Polskim (sic!) i w dodatku niewypełnioną! (rysunek w3) Strona sugeruje płatność przelewem, ale dlaczego jest po polsku?
Pytania:
1. dlaczego nie mogę zapłacić via DotPay?
2. Dlaczego w polu "payment provider" nie mam nic
3. dlaczego strona z podsumowaniem jest po polsku skoro szablon faktury był po angielsku
4. jak toto mogę poprawnie skonfigurować :)
uprzejmie informuję, że w tym tygodniu zostanie implementowana funkcja pozwalająca dokonywać opłat walutowych przez system DotPay.
Jak tylko zostanie wprowadzona przez naszym programistów przekażę Panu taką informację.
Jak dopisać pytanie Nowe
Jak dopisać , aby nie trzeba było każdorazowo formułkę którą wymaga księgowość?
tj. PODMIOT ZWOLNIONY Z VAT NAPOTSAWIE ART. 113 Ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług
Dzień dobry,
aby wpis pojawiał się automatycznie na każdym dokumencie proszę przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach i w tym miejscu zapisać tekst podstawy zwolnienia z VAT.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
numeracja pytanie Nowe
Program podpowiada mi kolejny numer faktury z 2017 z rozszerzeniem /2018. Jak powinno się zmienić ten numer na 1/2018?
Dzień dobry,
najprawdopodobniej data wystawienia dokumentu została wprowadzona jako grudniowa, stąd system podstawił numer /2017. Proszę wprowadzić styczniową datę wystawienia dokumentu lub ręcznie zmienić numer na 1/2018.
Numeracja faktur z indywidualnym indeksem literowym/cyfrowym pytanie Nowe
Witam
Dotyczy wystawiania jednej faktury w miesiącu poszczególnym klientom.
1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do numeru faktury indywidualnego indeksu klienta np. dla pierwszego klienta W001/mm/yyyy , dla drugiego W002/mm/yyyy itd.?
2. To samo w innej grupie klientów podzielonej na jeszcze mniejsze grupy: P01/01/mm/yyyy, P01/02/mm/yyyy itd., P02/01/mm/yyyy, P02/02/mm/yyyy , gdzie "W001", ..., "P01/01", ..., "P02/01", ... oznacza poszczególnych klientów. Odpowiednia numeracja faktur powinna "trzymać się" danego klienta.
Dzień dobry,
system nie oferuje bezpośrednio własnego formatu numeracji dla poszczególnych klientów. Można uzyskać taką numerację tworząc osobne działy firmy (jeden dział dla jednego klienta) i ustawiając osobną numerację dla każdego działu: http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeżeli faktury są wystawiane w równych odstępach czasowych, a produkt/ usługa jest ten sam, można wykorzystać fakturowanie cykliczne, gdzie ustawienie osobnej numeracji jest możliwe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
wydruk faktur pytanie Nowe
Czy jest możliwość formatowania wydruku - czyli, by faktury (ich wygląd) były zaprojektowane zgodnie z życzeniem użytkownika?
Dzień dobry,
przy użyciu CSS szablony proponowane przez Fakturownię mogą być ostylowane w każdym planie abonamentowym.
Od planu Standard dostępna jest możliwość stworzenia własnych szablonów (HTML, CSS, handlebars).
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
brak pola Data wpływu Dokumentu błąd Nowe
Próbuję plik JPK wyeksportować do programu Varico KPiR. Sprzedaż ładnie się wczytuje ale... zakup jest niewidoczny przez program VARICO. Po konsultacji z serwisem VARICO uzyskałem informacje, że JPK z Fakturowni w fakturach zakupu nie zawiera pola Data wpływu Dokumentu (powiedzieli, że nie jest wypełnione pole). Ja takiego pola nie widzę w Wydatku.
Reasumując - ponieważ nie ma pola Data Wpływu Dokumentu to XML nie jest zgodny ze schematem dla JPK
Pomożecie?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane zgłoszenie. Sprawę przekierowuje do działu programistów w celu konsultacji. Zwracam się z prośbą o przesłanie pliku, który próbował Pan zaimportować do serwisu Varico oraz proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
duplikat faktury sugestia Nowe
Witam.
Czy można prosić o przesłanie duplikatu faktury za abonament roczny na Nowak Investment Sp z o.o.?
Kod promocyjny (Komputer świat) pytanie Nowe
Witam.
Zarejestrowałem się i zależy mi na wpisaniu kodu promocyjnego, który znalazłem w piątym numerze magazynu komputer świat. Czy mogliby mi państwo wysłać instrukcje gdzie mogę wprowadzić taki kod?
Z poważaniem Radek1
Promocja z komputer świat dotyczy tylko nowo-zakładanych kont. Kod promocyjny można wpisać podczas rejestracji w systemie, w drugim ekranie - podczas wyboru nazwy konta.
termin płatności pytanie Nowe
Witam
Proszę o podpowiedź po ostatniej aktualizacji mojego komputera dlaczego mimo iż termin płatności jest 14 dni to w systemie pokazuje na stronie głównej 30 dni po wydruku na fakturze widnieje 14 dni w związku z tym nie pokazuje przekroczonego terminu płatności
Dzień dobry,
bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) oraz wskazanie dokumentów, przy których występuje opisany problem.
Jak pobrać bazę klientów z adresami pocztowymi? pytanie Nowe
Dzień dobry - szykuję wysyłkę kartek pocztowych. Jak mogę pobrać bazę klientów z pełnymi adresami pocztowymi i obrotami (do filtrowania) do excela?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości wyeksportowania jednego pliku, który zawierałby obroty oraz adresy mailowe klientów. Proponuję, aby wygenerował i wyeksportował Pan raport "Bilans klientów" oraz wykonał eksport danych klientów z zakładki Klienci. W Excelu można połączyć oba pliki na podstawie nazwy klienta.
Pozdrawiam
Maria Seta
wylaczenie opcji VAT pytanie Nowe
Witam,
Zastanawialem sie czy jest mozliwosc wylaczenie pokazywania opcji VAT w fakturze?
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
kolumnę VAT można wyłączyć dla pojedynczego dokumentu (w kolumnie VAT wybierając opcję "nie wyświetlaj") lub dla całego konta, przechodząc do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Faktury z VAT czy bez VAT i odznaczając opcję "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach".
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyzposycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Abonament sugestia Nowe
Witam... mam pytanko odnośnie płatności za abonament roczny dlaczego i z skąd taka duża podwyżka...?
Jestem Państwa klientem od samego początku powstania Państwa firmy i mam mały niesmak iż robicie podwyżkę prawie o 100% !
Dzień dobry,
ceny abonamentów w systemie nie były zmieniane, bardzo proszę o podanie adresu mailowego konta, którego dotyczy próba opłaty, byc może na koncie został wybrany inny plan abonamentowy. Przeanalizuję sytuację. Proszę o mail na adres maria@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Nabywca/Płatnik pytanie Nowe
Dzień Dobry
Wystawiam faktury dla Urzędu Gminy, który jest płatnikiem, lecz odbiorcą jest Żłobek Gminny. Księgowa z Urzędu prosi o fakturę na której będzie znajdowała się rubryka PŁATNIK oraz NABYWCA lub ODBIORCA. Są dwa różne Nip-y i dwie nazwy instytucji.
Czy któraś z wersji posiada taką możliwość?, aby oddzielnie na fakturze widniały te pozycje.
Pozdrawiam
Sławomir Ruge
brak tłumaczenia sugestia Nowe
jak w załączniku (edycji firmy)
Domyślny zapis w polu UWAGI pytanie Nowe
Witam, Chciałbym ustawić domyślny zapis w polu uwagi (np. "faktura wystawiona elektronicznie - nie wymaga podpisu"). Niestety moja znajomość php nie pozwala mi na zmianą szablony i stworzenie nowego z takim zapisem. Czy mogę prosić o pomoc? Używam szablonu GREY. Z góry dziękuję
brak pola SZUKAJ w fakturowni błąd Nowe
Gdzie podziała się wyszukiwarka w Fakturowni?
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
nie ma szukaj błąd Nowe
nie mogę znaleźć faktur ani kosztów,
strasznie to słabo
po prostu chcę znaleźć fakturę wpisując jakieś słowo- tak jak to działało wcześniej
kiedy będzie to naprawione?
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania na liście faktur, Klientów i produktów w dniu dzisiejszym był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość eksportu jest już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Zniknęło okienko "fraza do wyszukania" pytanie Nowe
Z lewej strony w kolumnie było pole do wyszukiwania po frazie. Gdzie ono jest teraz?
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania dokumentów w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Fv nabywca-odbiorca pytanie Nowe
Witam
zwracam się z pytankiem czy jest możliwość w fakturowni wystawienia faktury Nabywca Odbiorca, gdzie nabywcą jest inny klient a odbiorcą inny.
Dziękuje
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
dziękuję za zapytanie.
W fakturowni jest taka możliwość, zapraszam do linku z bazą wiedzy, gdzie wszystko jest opisane: http://pomoc.fakturownia.pl/1931712-Jak-zmienic-nazwe-pola-odbiorca-lub-nabywca-na-fakturze
Pozdrawiam ciepło.
ewidencja faktur z Uni Europejskiej pytanie Nowe
Prowadze malá firmé handlowo-produkcyjna - pytanie dotyczy brzmi: w jaki sposob ewidencjnuje i wprowadzam faktury z UE np kupuje 600 kg kawy zielonej z Hamburga- czy odbywa sie to w taki przez przyjecie zew. czy jest mozliwosc zakupu wewnatrz unijny
dziékuje, Marek
w naszym systemie taką transakcje można zapisać po stronie wydatków, do których automatycznie zostanie wygenerowany dokument magazynowy PZ, informujący o przyjęciu do magazynu określonej liczby produktów
Dodatkowa informacja o odbiorcy sugestia Nowe
Przydałoby się pole typu "Dodatkowy opis", które będzie można wykorzystać by podać jeszcze jedną informację o kontrahencie, a które będzie można wyświetlić na fakturze. Obecnie pole "Dodatkowy opis" jest niezależne od tego, które jest podane w danych klienta.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że na chwilę obecną dodatkowy wpis (jeden dla wszystkich kontrahentów) przy polu Nabywcy jest dostępny przy szablonach Default, Gray, Plain Black.
Jednocześnie dziękuję za sugestię. Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Wydruk dokumentów sugestia Nowe
Witam.Przydałaby się opcja wydruku dokumentów np.wybieram faktury Vat za miesiąc wrzesień ( do księgowej) i drukują się wszystkie faktury,a nie tylko rejestr.
pozdrawiam
Dzień dobry,
W celu wydrukowania wszystkich faktur z danego miesiąca, proszę wybrać zakładkę faktury lub przychody, następnie Okres > Aktualny miesiąc, Szukaj. Następnie po zaznaczeniu wszystkich faktur, klikamy przycisk Drukuj > Do jednego pliku PDF. Pobrany na dysk plik PDF zawiera wszystkie faktury, mozna je wysłać bezposrednio do księgowości.
konto aktywacja pytanie Nowe
kiedy aktywujecie mi usługę opłaconą wczoraj?
dodanie importu z banku Bałtycki Bank Spółdzielczy sugestia Nowe
Ograniczenie dostępu pytanie Nowe
Witam , wykupiłem wyższe konto aby mój pracownik miał możliwość wpisywania mi kosztów firmy - nie jestem w stanie znaleźć takiej funkcji która będzie ograniczała pracownikowi dostęp do wystawianych prze ze mnie faktur. Jeżeli nie ma takiej możliwości , w co śmiem wątpić , to proszę o korektę faktury , ponieważ to rozszerzenie konta jest mi zbędne ... Liczę jednak na pomoc z Państwa strony , ponieważ taka opcja znacznie ułatwiłaby mi pracę . Reasumując - chcę udostępnić pracownikowi konto ale bez możliwości wglądu przez niego w obrót firmy i wszystkie faktury jakie wystawiam .... ??? proszę pilnie o pomoc .
Dzień dobry,
istnieje możliwość ograniczenia użytkownikowi dostępu do dokumentów po stronie przychodów poprzez stworzenie działu w systemie i przypisanie użytkownika tylko do jednego działu. W pierwszym dziale firmy będzie Pan dodawał dokumenty przychodowe, drugi dział firmy będzie słuzył do dodawania wydatków. Raporty oraz podsumowania na koncie będzie Pan mógł generować łącznie dla dwóch działów.
http://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-stworzyc-nowy-dzial-i-dac-do-niego-dostep-wspolpracownikom-
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Płatność online (dotpay) - walutowa błąd Nowe
Mam problem z płatnością online dla faktury walutowej
Dokładniej opisując problem:
1. Mam fakturę w EUR, w języku angielskim
2. Na fakturze produkt też w EUR - w takiej walucie sprzedaję
3. Mam skonfigurowane płatności ONLINE dla dotpay - (Dotpay przyjmuje zlecenie płatności w EUR)
4. Po wystawieniu faktury, klikam "Pay online" (rysunek w1)
5. Dostaję formularz do wypełnienia (poprawny, po angielsku), ale w polu "Payment provider" nie mam nic (rysunek w2)
6. Po kliknięciu "Go to payment" dostaję stronę w języku Polskim (sic!) i w dodatku niewypełnioną! (rysunek w3) Strona sugeruje płatność przelewem, ale dlaczego jest po polsku?
Pytania:
1. dlaczego nie mogę zapłacić via DotPay?
2. Dlaczego w polu "payment provider" nie mam nic
3. dlaczego strona z podsumowaniem jest po polsku skoro szablon faktury był po angielsku
4. jak toto mogę poprawnie skonfigurować :)
Pozdrawiam!
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w tym tygodniu zostanie implementowana funkcja pozwalająca dokonywać opłat walutowych przez system DotPay.
Jak tylko zostanie wprowadzona przez naszym programistów przekażę Panu taką informację.
Pozdrawiam,