0 głosów

Witam,
Teoretycznie znalazłem takie miejsce, gdzie się ustala jaki ma być napis przy fakturach ze zw. VAT.
W praktyce niestety to nie działa. Ścieżka do zmiany ustawień wygląda następująco:

Fakturownia/ustawienia/wszystkie opcje i jest tam miejsce -> Faktury i dokumenty.
W tej sekcji zamieszczona jest informacja o Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze ? -> wybiera się pozycje z okna. Niestety na wydruku faktury, pojawia się inny komunikat niż wybrany i nie za bardzo wiem, jak to poprawić. A musi być poprawione, bo informacja o zwolnieniu jest nieprawdziwa. Okno wyboru pokazuje poprawne zwolnienie, natomiast wydruk - NIE!

Komunikat na fakturze powinien być taki jak jest ustawiony (Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust.1 ustawy o VAT). W praktyce na fakturze jest inny (Podstawa prawna: stawka zw. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT). Wygląda to na jakiś błąd po stronie fakturowni. Nie wszystkie podmioty ze stawką ZW VAT mają jako podstawę pkty 28 ustawy. I jest to zasadnicza różnica.


anonim 2022-04-26 18:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, ustawienia podstawy zwolnienia na koncie w fakturowni zadziałają tylko i wyłącznie na faktury wystawiane ręcznie w programie.

Z tego co widzę na Państwa koncie faktury wystawiane są przez API. Określenie podstawy w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja nie są uwzględniane przez API.
Proszę sprawdzić ustawienia po stronie sklepu / integracji, faktury wystawiane przez API generowane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.

Aby wyświetlał się odpowiedni powód zwolnienia, należy go skonfigurować w ustawieniach API. Ewentualnie, jeśli integracja nie ma takiego pola, to powód zwolnienia z podatku mogą Państwo wprowadzić w uwagach do faktury. Aby zostały wpisane domyślne uwagi na fakturze należy wywołać zapytanie do API z parametrem - "fill_default_descriptions":true, jednak nie jako element faktury ale równolegle, przykład poniżej:

curl https://prefix.fakturownia.pl/invoices.json
-H 'Accept: application/json'
-H 'Content-Type: application/json'
-d '{"api_token": "API_TOKEN",
"fill_default_descriptions":true,
"invoice": {
"payment_to_kind": 5,
"client_id": 1,
"positions":[{"name":"Produkt A1", "quantity":2, "total_price_gross":123}]
}
}'

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

ulga na złe długi błąd Nowe

Po zaznaczeniu faktur z przeznaczeniem do ulgi na złe długi, część ewidencyjna zawierała poprawne dane tak jak i deklaracja - nie można było jednak wysłać pliku JPK V7K. Komunikat brzmiał: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd


anonim 2022-04-25 23:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
oznaczenie faktur jako ulga za złe długi nie jest raczej powodem błędów związanych z wysyłką JPK_V7 do MF. Proszę sprawdzić poradę na najczęstsze błędy związane z tym komunikatem: https://pomoc.fakturownia.pl/100458192-Blad-wysylki-JPK-V7-do-MF-Weryfikacja-negatywna-dokument-niezgodny-ze-schematem-XSD i zweryfikować dane pod tym kątem.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

sugeruj aby pilnie wprowadzic wystawiania jednej faktury korygujacej ( zbiorczej ) do wielu faktur. NP aby do 12 faktur z okresu ubieglego poprawic błąd w cenie lubw danych kontrahenta . Wystawiamy jedna faktue korygującą z numerami wszystkich korygowanych faktur - teraz jest beznadziejnie bo trzeba korygowac pojedyńczo kazdy dokument - tworzac niepotrzebnie kolejne dowody ksiegowe ( 12 faktur korygujacych zamiast 1 szt ) nie wspominajac o czasie.


anonim 2022-04-25 10:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji zbiorczego korygowania faktur. Faktury można korygować tylko pojedynczo.

Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Do końca 2021 miałem miesięcznie rozliczenie JPK VAt, a od 2022 mam kwartalne. Nie potrafię zrobić kwartalnego rozliczenia VAT-u


anonim 2022-04-25 12:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

W zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Księgowość online należy ustawić Okresy rozliczeń na kwartalne.

Po dokonaniu zmian w zakładce Raporty>Lista raportów będzie można wygenerować plik JPK_V7K.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy istnieje sposób na zarchiwizowanie wszytskich wystawionych dokumentów? Od początku, kiedy założyłem konto na fakturowni.
Zależy mi głównie na dokumentach księgowych.
Wystawiam około 120 fv na miesiąc.


anonim 2022-04-12 12:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dane na koncie są przechowywane do czasu jego samodzielnego usunięcia. Dokumenty mogą Państwo eksportować na komputer i przechowywać jako kopie.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/109955-Jak-moge-wszystkie-dane-zrzucic-na-swoj-dysk-w-jakim-beda-formacie-


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

subiekt pytanie Nowe

Dzień Dobry
Księgowy chce ode mnie raport z rozszerzeniem .epp ponieważ używa chyba "subiect". Wcześniej mu to drukowałem z "fakturowo" ale u was tego nie widzę, jak mogę mu to pobrać


anonim 2022-04-13 15:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
eksport w formacie .epp:
Lista faktur > Eksport / Wydruki > Eksport do InsERT.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Mam kłopot z wyliczaniem cen na fakturze korygującej. Dla rozjaśnienia całej sytuacji:

Cena jednostkowa produktu brutto to 4,89 zł / 3,89 zł netto.

Na fakturze było 30 sztuk po 3,98 netto = 119,27 zł netto | 27,43 zł VAT = 146,70 zł brutto



Koryguję na 4 sztuki produktu:

Powinno być:



4 sztuki po 3,98 netto = 15,90 netto | 3,66 VAT = 19,56 brutto (takie wyliczenie otrzymałam od firmy, tak liczył również mój księgowy)



System jednak liczy to inaczej:

4 sztuki po 3,98 netto = 15,92 netto | 3,66 VAT = 19,58 brutto (nalicza po 2 grosze więcej).



Tak wygląda sytuacja, gdy cena na formatce to netto. W przypadku zmiany na brutto, system zaokrągla cenę na 4,90 zł. 

Próbowałam już wielu konfiguracji ustawień i za każdym razem albo system dolicza po 2 grosze, albo zaokrągla cenę. W ustawieniach wyliczenia mam do 2 miejsc po przecinku. Finalnie, na korekcie wychodzi różnica 1,60 zł na całości - to duża różnica dla US :-D 



Bardzo proszę o pomoc, co robię źle?!


anonim 2022-04-15 09:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgodnie z korespondencją na czacie Fakturowni. Sprawdziłem na dowolnej fakturze systemowej i korekcie do faktury schemat obliczeń w Pani przypadku.
Dokument: https://demo-fakturownia.fakturownia.net/f/K3/0USr5vk5uQqRoNPFtKJ wskazuje, że wyliczenia są poprawne.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Mamy problem z eksportem danych. Eksport do Optimy nie działa, księgowość nie może go zaimportować. Próbowaliśmy w XML, ale wyskakuje komunikat, że plik jest w poprzedniej wersji. Czy da się zrobić aktualizację? Albo inaczej rozwiązać ten problem?

Pozdrawiam,
Grzegorz Kubal


anonim 2022-04-13 06:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, proszę o informacje do jakiej wersji programu Księgowa wykonuje eksport. Czy jest to ERP Comarch Optima, czy Optima Klasyczna.
W jaki sposób pobierali Państwo xml z naszego systemu?
Proszę o dokładniejszą treść komunikatu dotycząca wersji.
Pozdrawiam
Piotr

więcej »
0 głosów

W programie jest błąd -dodajac produkt powiazany z usługa (8% vat) program uzywa domyślnej ceny brutto (23% vat) i jestem zmuszony zmieniac wszystkie ceny recznie.


anonim 2022-04-11 23:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
doprecyzujmy mamy usługę w systemie wprowadzoną na fakturze z 8% podatkiem. Funkcja produkt powiązany z usługą działa, gdyż pod pierwszą pozycją pojawia się głębszy akapit z pozycjami do prowadzenia produktu. W momencie gdy na dowolną pozycję wprowadzamy produkt z zapisaną w karcie produktu stawką VAT 23% , to po wywołaniu go na fakturze do wartości netto dolicza się 8% VAT. Mechanizm ten przed chwilą został sprawdzony i działa poprawnie.
Czy mówimy o takim samym użyciu funkcji produkt powiązany z usługą?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

error 500 sugestia Nowe

Nie mogę wystawić faktur, gdy chcę zapisać fakturę wyskakuje mi error 500

- Artur Żywicki
arturbnb@onet.eu


anonim 2016-02-02 21:51 7 komentarze
Odpowiedź główna

Dobry wieczór,
Szanowni Państwo, rzeczywiście mieliśmy mały problem techniczny.
Sytuacja jest już opanowana, serwis działa znów poprawnie, przepraszamy najmocniej za niedogodności.


Pozdrawiam,
Paweł Deryło

więcej »
0 głosów

Witam
Mam problem z wysłaniem rachunku e-mailem. Gdy klikam przycisk "wyślij" pojawia mi się komunikat: Prosimy o poprawienie danych. NIP - błędny numer NIP sprzedawcy. Ja jestem osobą prywatną i nie mam NIP-u, nie chcę wysłać faktury vat tylko rachunek a przy rachunku nie potrzebny jest NIP. Proszę o instrukcję jak mogę wysłać rachunek bez podawania numeru NIP ?

Zbigniew Wróblewski


anonim 2022-04-07 21:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, aby wystawić fakturę bez NIP, w Ustawienia -> Dane firmy w dziale, w rubryce NIP należy podać myślnik, "-".
W szablonie default faktury rubryka NIP nie będzie wtedy w ogóle wyświetlana.

Dodatkowo system pozwala zmienić typ numeru identyfikacyjnego. Przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub%02kupujacego

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Uprzejmie prosimy o dodanie funkcjonalności umożliwiającej zbiorcze drukowanie dokumentów PZ w walucie głównej.


anonim 2022-04-06 17:04 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w podglądzie dok. PZ system wyświetli podsumowanie w walucie głównej konta.
Podobne w raporcie inwentaryzacja kosztowa, w podsumowaniu produktów na PZ, system wskaże wartość w walucie głównej konta.
Oba ww. zestawienia mogą zostać wydrukowane z poziomu systemu.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Mamy możliwość dodawania opisu do produktu i to dla mnie jest bardzo fajnie.
Podpinam link do sklepu internetowego i z poziomu oferty klient może sobie poczytać o produkcie w sklepie.

Jednak czy jest możliwość wyłączenia z automatu opisu produktu na fakturze.
Klient który kupuje produkt ( w moim przypadku) już nie potrzebuje opisu a tylko zwiększa to ilość wydruku i wielkość samego dokumentu.


anonim 2022-04-04 16:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Oczywiście istnieje możliwość wyłączenia opisów na fakturze, jednak wyłączenie tej funkcji spowoduje ukrycie opisu na każdym typie dokumentu.

Aby wyłączyć opis na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Produkty i następnie odznaczyć "Opis produktu na pozycjach faktury" i zapisać zmiany.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Witam . Przymierzam się do rozpoczęcia działalności nierejestrowanej. jak w Państwa portalu skonfigurować i wystawić poprawnie fakture lub rachunek ?


anonim 2022-03-16 15:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
po rejestracji nowego konta w systemie należy uzupełnić zakładke Ustawienia > Dane firmy o Państwa dane.
Następnie w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać należy zaznaczyć typy dokumentów, z których chcą Państwo korzystać.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy odnośnie pierwszych kroków w systemie:
https://pomoc.fakturownia.pl/3784845-Pierwsze-kroki-po-zalozeniu-konta-w-Fakturowni

Instrukcja wystawiania rachunków:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki

W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Witam, czy jest możliwość wystawienia dokumentu WZ tylko z ilościami towaru bez podawania ceny?


anonim 2022-03-16 13:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dokument należy zapisać z cenami, jest to pole obowiązkowe. Wydruk natomiast może cen nie zawierać. W podglądzie zapisanego dokumentu magazynowego wybieramy przycisk Drukuj > Drukuj bez cen.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
odbiorca przesłanej mailem faktury poinformował mnie o dziwnym adresie nadawcy wiadomości.
Proszę o informację czy może być to problem po Państwa stronie.


anonim 2022-03-15 14:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z jakiego adresu mailowego była wysyłana wiadomość? Czy mogą Państwo nam przesłać tego maila?

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Nie rozumiem dzisiejszego monitu.
Wczoraj 28.03.2022 przedłużyłam abonament,.
Zapłaciłam online.


anonim 2022-03-29 15:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za kontakt.
Na ten moment nie odnotowaliśmy wpłaty dotyczącej Państwa konta.
Bardzo proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu z banku celem weryfikacji płatności.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Planowanie dostaw pytanie Nowe

Dzień Dobry
Czy można stworzyć w fakturowni raport / widok z planowanych dostaw
np.
Chodzi o sytuację następującą
Mam na magazynie 0 (zero) ilości danego produktu
Wystawiam zamawianie do dostawcy na 10sztk i widzę w raporcie/widoku
Stan 0 zamówione/w dostawie 10

Pozdrawiam
A


anonim 2022-03-24 22:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
posiadamy opcję wystawienia dokumentu ZT (Zamówienie Towaru).
W zakładce Magazyn > Dokumenty magazynowe > ZT można wyszukać ZT po kliencie, ale nie po produkcie.
Natomiast z poziomu karty produktu, gdzie system pokaże ilość na magazynie: "0", klikając w przycisk "Zobacz", system przekieruje użytkownika do nowej zakładki z dokumentem "ZT". Dokument ten dotyczyć będzie towaru, do którego można wystawić PZ albo Fakturę (Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

ZUS za 2021 błąd Nowe

Witam
Dostałem dobre rekomendacje Państwa programu jednak potrzebuję rozliczyć jeszcze miesiąc z zeszłego roku a nie mogę dodać że opłaciłem składkę zdrowotną ZUS w 2021 roku na starych zasadach aby odliczyć ją od "dochodówki".
Proszę o rozwiązanie.


anonim 2022-03-04 10:39 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na czarnej belce w zakładce Księgowość > Składki ZUS, po prawej stronie znajduje się link do Archiwum.
Na tej stronie można dodać składki za 2021 na starych zasadach.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/59729145-Rozliczenia-ZUS-automatyczne-naliczanie-skladek-w-programie

W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz




więcej »
0 głosów

Dzień dobry, czy jest taka możliwość żeby wystawić dokument wydania magazynowego bez ceny tylko ilość?


anonim 2022-03-22 07:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, nie ma możliwości całkowitego wyłączenia cen na dokumentach WZ, dokument należy zapisać z cenami, jest to pole obowiązkowe. Wydruk natomiast może cen nie zawierać. W tym celu proszę w podglądzie utworzonego dokumentu magazynowego kliknąć Drukuj > Drukuj bez cen.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Raport według numeracji sugestia Nowe

Poprawić system żeby raporty można było pobierać według numeracji faktur.


anonim 2022-03-23 11:28 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
W systemie każdy dział może mieć inną numerację dokumentów, a listę przychodów i raporty można filtrować po działach. Można więc pobierać raporty według numeracji faktur.
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

gdzie na fakturze mam zaznaczyć odwrotne obciążenie dla fv wat ? i czy i jest wersja angielska faktury?


anonim 2022-03-23 13:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktura WDT może mieć tylko stawkę VAT 0%.
Odwrotne obciążenie stosowane jest przy fakturze ze stawką VAT "np". Proszę skonsultować z księgowością, jaką w Państwa przypadku powinni Państwo wystawić fakturę.

W systemie można wystawiać faktury w innym języku i faktury dwujęzyczne.
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-i-fakture-dwujezyczna-

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

rodzaj konta pytanie Nowe

Dzień dobry,
Chciałem korzystać z konta mikro. Po wystawieniu dwóch faktur (po jednej miesięcznie) bez żadnych zmian ustawień przeze mnie, system wzywa mnie do opłacenia konta start. W ustawieniach nie jest możliwa zmiana konta na mikro bo rzekomo aktywna jest funkcja "Ukryta kopia e-maila". W ustawieniach nie ma takiej funkcji. Po wpisaniu jej w wyszukiwarkę portalu też nic nie znajduje. Czy rzeczywiście można korzystać z konta mikro, czy to tylko podpucha na początek, a potem na zasadzie paragrafu 22 trzeba przejść na konto płatne?
Pytam pod kątem ewentualnej zmiany systemu. Proszę o pilną odpowiedź.


anonim 2022-03-18 07:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, wyłączyć opcje "Ukryta kopia do" należy w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem. Po zapisaniu zmian system pozwoli zmienić typ konta na Micro.

Przesyłam instrukcje: https://pomoc.fakturownia.pl/1241371-Ukryta-kopia-do

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

rozliczenie zus sugestia Nowe

Dzień dobry,
Dziś w Zusie pani wyliczyła moją deklarację za luty 940,50 wg tzw małego zusu plus, natomiast program fakturownia wylicza mi niższą składkę, tj.881,11. Nie ma opcji zmienienia tej kwoty w programie. Nie moge pozwolić sobie na błędne deklaracje oraz błędne wyliczenia. Czekam na szybką odpowiedź od państwa, z czego wynikają te błędy. Jesli nie ulegnie to zmianie do poniedziałku, będę musiała zrezygnować z Państwa usług.
pozdrawiam
Anna Poniatowska


anonim 2022-03-17 15:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
uprzejmie proszę o przesłanie danych niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji; skanu wyliczeń, strategii liczenia przez pracownika ZUS.
Proszę także o dostęp do konta dla pomocy technicznej (https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-).
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Jak wystawić takie wezwanie uwzględniające kwotę już opłaconą i pozostającą do zapłaty?


anonim 2022-03-16 13:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Aby wystawić wezwanie do zapłaty, należy przejść do podglądu danej faktury, wybrać Więcej opcji>Drukuj wezwanie do zapłaty.
Poniżej wklejam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty-

Po wygenerowaniu wezwania do zapłaty w przypadku faktury częściowo opłaconej będzie podana w jego treści kwota należna do zapłaty oraz na jaką kwotę jest wystawiona faktura.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »