0 głosów

Błędnie wylicza błąd Nowe

Witam,
zauważyłam błąd w podsumowaniu na fakturze,tj. wartość netto 0,01 pln. i wartość vat -0,01pln, jednakże końcowo wartość brutto wyszło prawidłowo 0,00 pln
Była to faktura rozliczeniowa dwóch zaliczek. Wygląda to tak, jakby program zaokrąglał w górę bądż w dół. Ręcznie nie ma możliwośći wyzerowania w podsumowaniu, bo zmieniają się kwoty. Proszę o pomoc w tej sprawie.tel. 502-890-999


anonim 2021-11-03 05:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, prawdopodobnie problem znajduje się w ustawieniach metod liczenia na Państwa koncie, w zależności od ustawień, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach.
Aby wyeliminować różnice groszową należy zmienić sposób liczenia na dokumencie. Proszę skonsultować się z księgową jaki sposób liczenia będzie prawidłowy dla dokumentu.

Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

proforma sugestia Nowe

jak zmienić fakture proforme na rachunek


anonim 2021-11-08 10:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proformę można edytować i zmienić jej typ dokumentu.

Aby proforma pozostała w systemie, z poziomu podglądu proformy można wybrać Kopiuj do VAT, dane zostane skopiowane do formularza tworzenia Faktury, lub Więcej opcji -> Wystaw podobną, dane zostaną skopiowane do formularza tworzenia proformy. Jeśli ma to być rachunek, w obu przypadkach należy zmienić typ dokumentu.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Nazwa dokumenty sugestia Nowe

Dzień dobry,

Czy mogę dodać własny typ dokumentu na przykład: OFERTA ?


anonim 2021-10-19 14:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wprowadzić taki typ dokumentu do systemu:
https://pomoc.fakturownia.pl/3056735-Oferta-jak-wystawic-taki-dokument-


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

WERSJA 1.09 sugestia Nowe

Dzień dobry,
księgowość nam zgłosiła, iż w obecnej wersji 1.08 nie ma możliwości exportu faktur OSS do Insert i w związku z tym pytanie czy i kiedy Państwo moglibyście uaktualnić wersję na 1.09 ? Z góry dziękuję


anonim 2021-10-19 10:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktury OSS powinny być uwzględniane w raporcie JPK FA ( Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK FA ).
Po wygenerowaniu raportu można go zapisać do formatu .XML, a następnie przenieść do programu księgowego.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów


anonim 2021-10-01 19:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

zmiana adresu mailowego sugestia Nowe

Witam,
mam już nie aktywną domenę super-event i chciałabym zmienic maila do logowania na angelika.klimczak.mm@gmail.com czy jest taka możliwość?


anonim 2021-09-28 15:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Login oraz adres e-mail można zmienić w Profilu na koncie.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-i-zmiana-hasla


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Faktura z WZ-tek pytanie Nowe

Jak wystawić fakturę do produktów z różnych WZ-tek, przy czym na część produktów z tych WZ-tek FV już była wystawiona?


anonim 2021-09-27 09:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Warunkiem utworzenia z kilku WZtek faktury jest nie posiadanie przez jakąkolwiek z zaznaczonych faktury ( pusty WZ ). Inaczej system wyświetli komunikat, że do WZnr wystawiono już fakture.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

jak w temacie, przeszkadza ona wybitnie, a jest generalnie bezużyteczna (używana raz na 2 lata)...


anonim 2021-11-03 08:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt oraz opinię na temat naszego widgetu pomocy.
Na ten moment nie ma możliwości ukrycia lub przemieszczania tej zakładki z obecnego miejsca.
Weźmiemy jednak Państwa sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

nota odsetkowa sugestia Nowe

Witam, obecnie trzeba notę odsetkową wystawić dokładnie w dniu, w którym nastąpiła opóźniona płatność. Czy pracują Państwo nad zmiana tej funkcjonalności tzn. notę mogę wystawić w późniejszym terminie ze skazaniem daty zapłaty faktury?


anonim 2021-10-28 10:17 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
podczas tworzenia noty odsetkowej mamy dwie daty.
Data wystawienia (czas rzeczywisty) i Termin płatności zaległości, w rubryce edytowalnej przed wydrukiem pdf.
Zmiana terminu płatności sugeruje preferowany czas na zapłatę zaległości noty.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów
Inkedmarza1

Generalnie już pisałem na help ale może inni użytkownicy maja ten sam problem albo tylko ja mam brak kwoty marzy przy wystawieniu dokumentów sprzedaży rachunek i faktura własna . na czerwona brak marzy na zielono jest


anonim 2021-10-26 15:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
dziękujemy za kontakt.
Brak widoczności marży w typach dokumentów, które Pan wskazał nie jest błędem w systemie.
Zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur na ten moment marża na liście faktur wyświetla się w dedykowanych typach dokumentów: Faktura VAT, Paragon, Faktura zaliczkowa i Faktura końcowa.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

AMortyzacja sugestia Nowe

brakuje możliwości wprowadzania kosztow amortyzacji środków trwałych


anonim 2017-04-13 13:51 18 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

więcej »
0 głosów

Aplikacja mobilna sugestia Nowe

Sugestia nr.1 wystawiając nowy niebieski + przychód domyślnie jest tylko faktura chociaż jest języczek do rozwinięcia aby to zmienić trzeba wejść na *ołówek (zaawansowane )aby zmienić na inny dokument typu paragon/rachunek itp. nie można tego zostawić wersji podstawowej za pomocą tego języczka. Oprócz tego fajnie by było aby aplikacja mobilna pamiętała ostatni wystawiany dokument chodzi mi jaki był wystawiany Fv/paragon zamówienie itp. aby znowu za każdym razem nie rozwijać języczka lub zrobić to w ustawianiach konta w dolnym prawym rogu dodać ustawienia domyślne do dokumentu przychodu wtedy za każdym razem by był dokument z którego najczęściej korzystam. Sugestia nr.2 Podczas tworzenia nowego dokumentu przychodu mając oddziały !!! Domyślnie jest oddział główny i trzeba za każdym razem znowu rozwijać języczek aby wybrać oddział sugestia aby w ustawieniach konta w dolnym prawym rogu można było ustawić który oddział ma być domyślny do dokumentów przychody i wydatki w aplikacji mobilnej


anonim 2021-10-26 15:11 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Pytanie pytanie Nowe

Witam, chciałabym zapytać jak zrobić aby na Fakturze PZ pokazywały się kwoty netto i brutto, ponieważ wyskakuje 0.. Dlaczego w programie nie mogę połączyć WZ i PZ aby wystawić jedną fakturę a koniecznością jest wystawienie oddzielnie?


anonim 2021-10-24 15:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia ponieważ nie istnieje dokument "Faktura PZ" - istnieje osobny dokument księgowy "Faktura" i osobny dokument magazynowy PZ.
Pozdrawiam,
​​​​​​​Michał

więcej »
0 głosów

Abonamet pytanie Nowe

Dzień dobry.
W związku z zawieszeniem działalności chciałem zapytać czy muszę wypowiadać jakoś u Państwa umowę? Czy po prostu nie przelużać opłaty abonamentu?
Pozdrawiam
Michał Jeżowski


anonim 2021-10-21 08:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, oczywiście konto może zostać nie opłacone, Fakturownia konta nie usuwa, i w każdej chwili Państwo będą mieli dostęp do konta i możliwość podglądu do wcześniej wystawionych dokumentów. Dodatkowo można wyeksportować dokumenty do XLS / PDF.

Również mogą Państwo skorzystać z darmowego planu Micro, w którym można stwarzać do 3 faktur miesięcznie. Aby włączyć taki pakiet należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta > Zmień typ konta i wybrać plan abonamentowy „Micro”.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Witam czy importując z allegro dane mogę jakoś ustawić / zmienić w systemie dane aby termin płatności był równy , taki sam jak data zakupu lub faktycznej płatności ? w tej chwili zaciągam dane i termin płatności wyświetla mi na 19.10 mimo dokumentu z 12.10. chciałbym aby zaciągało 12.10 albo faktyczną datę płatności z allego . czy da się to zmienić ?


anonim 2021-10-19 07:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z poziomu kroków importu nie ma możliwości zmian dat, które są przekazane w pliku importu. Jedyna możliwość to zmiana dat po zaimportowaniu dokumentów, w każdym z dokumentów ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam, błędnie wypisałam fakturę i chciałam edytować pozycje faktury (faktura nie została wysłana do klienta) - nie mam możliwości ani edycji ani usunięcia nawet tej faktury. Nie wiem czy coś przestawiłam w ustawieniach?


anonim 2021-10-22 08:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o dokładniejszy opis problemu, kiedy problem występuje? Po kliknięciu Edytuj lub Usuń nic się nie dzieje, czy otrzymują Państwo jakiś błąd? Czy na innej przeglądarce internetowej błąd również występuje?

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Witam.
Posiadam na koncie dwóch użytkowników ( kierowców) i ja jako administrator.
Czy istnieje możliwość utworzenia magazynów dla każdego z kierowców i czy jest możliwość podłączenia do programu urządzenia tzw. czytnika kodów , który będzie obsługiwał magazyny kierowców ( czyli dodawał pobrane produkty i odejmował zdawane produkty i czy przy inwentaryzacji robił raport ? )
Czekam na odpowiedź
Pozdrawiam
Rafał


anonim 2021-10-12 21:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt. Zgadza się w systemie jest możliwość przydzielenia do osobnych działów systemowych obsługiwanych przez kierowców odrębnych magazynów, żeby każdy z kierowców widział tylko produkty w swoim magazynie.
Funkcja ograniczania określonych magazynów do działów opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/101409750-Ograniczenie-widocznosci-magazynow.
W przypadku podłączenia czytnika kodów. To z systemem kompatybilny jest czytnik kodów kreskowych na podczerwień, za pomocą którego można zaczytać produkt na fakturę lub dokument magazynowy. Pod warunkiem, że taki produkt jest już w kartotece systemu opisany kodem kreskowym EAN.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzien dobry. Podczas importu faktur z Allegro importują się z datą importu (zmieniając datę wystawienia) dodatkowo podobnie się dzieje z datą płatności. Uprzejmie proszę o pomoc.


anonim 2021-10-14 15:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o udzielenie dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- i wskazanie przykładu pliku importu, po którym daty ulegają zmianie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Kompensata pytanie Nowe

Witam
Jak mogę wygenerować kompensatę. ?


anonim 2021-10-13 09:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, dziękujemy za przesłanie wiadomości.
W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Mogą Państwo określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

kontakt sugestia Nowe

proszę o kontakt w sprawie programu do fakturowania


ugr196691 2013-07-28 21:10 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Jak mogę wyeksportować klientów tak, aby na liście znalazły się ich opisane TAGI?


anonim 2021-10-12 09:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety takiej możliwości nie ma, tagi nie są eksportowane do pliku XLS.
Zakładkę Klienci można jedynie przefiltrować po danym tagu, po lewej stronie znajdują się opcje filtrowania, po rozwinięciu "więcej" można wprowadzić tag.

Po wyszukaniu klientów o danym tagu można ich wyeksportować do pliku, w danym pliku będą znajdować się klienci o danym tagu.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Faktura korygująca JPK sugestia Nowe

Witam.
W lipcu wystawiłem fakturę na zakupiony towar stałemu klientowi. Brak możliwości technicznej przesunął termin montażu na wrzesień. Okazało się, że asortyment który sprzedałem jest niezgodny z wytycznymi. Zamówiłem ponownie zgodnie z treścią zamówienia (koszty po swojej stronie). Chce zrobić korektę na niewłaściwy towar i wrzucić go w stan magazynowy i wystawić ponownie fakturę już na ten właściwy. Jak zrobić korektę nie mieszając w plikach kontrolnych z lipca oraz, czy konieczny jest mechanizm zwrotu transakcji bezgotówkowej na konto klienta. Zaznaczam iż po stronie klienta będzie koniczna dopłata w stosunku do pierwotnej wyceny gdyż nastąpiła pomyłka przy wytycznych.


anonim 2021-10-11 21:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam link do stworzenia faktury korygującej: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury.
W kwestii porad księgowych proszę skontaktować się z Państwa biurem rachunkowo - księgowym. Uzyskane informacje proszę przesłać w wiadomości zwrotnej.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
0 głosów

Faktury bez VAT błąd Nowe

witam,
właśnie zinegrowałem Fakturownie z moim sklepem woocomers i podczas testków okazało się ,że generowane są faktury z bez Vat czyli suma brutto oraz nett jest równa.Na stronie Fakturownia mam ustawiony Vat dlatego nie wiem gdzie jest błąt.Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

pozdrawiam
Krystian Pozorski
Gabo Wool
gabowool.pl


anonim 2021-10-08 04:11 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracje przesyła w żądaniu API.
W Ustawieniach konta w Fakturowni nie ma Pan wyłączonego podatku VAT na fakturach, proszę więc sprawdzić ustawienia integracji jak i produktów w sklepie.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Witam,
Czy można dodać funkcjonalność polegającą na zmianie cen sprzedaży produktów magazynowych o określony procent?


anonim 2021-10-03 19:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
takiej funkcji nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.

więcej »
0 głosów


anonim 2021-10-04 08:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, o jakie pozycje chodzi?
Dane na fakturze można zawsze edytować. Jeśli chodzi o nieaktualne dane Sprzedawcy zaczytywane na fakturach, dane firmy należy zaktualizować w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »