2 głosów
Bez%c2%a0tytu%c5%82u

OCR - termin płatności błąd Zaakceptowane

Dzień dobry,

Przy dodatwaniu wydaktu za pomocą OCR i ręcznego wyboru terminu płatności "wybrana data" nie otwiera się kalendarz umożliwiający wybór tej daty.


anonim 2020-08-12 21:38 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
również przy teście OCR zauważyłem brak okna z kalendarzem przy opcji wybrana data terminu płatności.
Dopiero po zapisaniu dokumentu i ponownej edycji okno jest pokazywane.
Skieruję w tej sprawie zgłoszenie do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
2 głosów

Import pliku csv Etsy pytanie Nowe

Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(


anonim 2020-05-03 19:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
2 głosów

W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.


anonim 2020-04-27 12:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać system Fakturowni.

Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane do systemu, jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
2 głosów

Proszę o dodanie możliwości, aby nowo tworzone produkty zawsze miały włączoną lub wyłączoną opcję "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)"? W tej chwili muszę ręcznie przeglądać listę produktów i ustawiać aby były ograniczone. Byłoby super, gdyby z poziomy "przyjęcia" produktów był "ptaszek" do zaznaczenia, który będzie działać automatycznie dla całego przyjęcia magazynowego nadając mu ograniczenia ilościowe.
Strasznie dużo czasu na to schodzi ;/... a to byłby duży ukłon w kierunku osób z magazynami produktowymi. Widzę, że wiele osób tego potrzebuje. Bardzo bym prosił o przesłanie tej propozycji do listy życzeń. Mała rzecz, a zrobi rewolucję :)!

Może być opcja na całą fakturę albo żeby przy każdej pozycji w "przyjęciu" pokazywało się okienko do zaznaczenia.

Dziękuję


anonim 2019-09-08 23:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Ograniczenie ilościowe można ustawić zbiorczo dla wielu produktów na liście w zakładce Magazyn > Produkty. Po lewej stronie listy zaznaczamy checkboxy przy produktach i wybieramy szary przycisk na górze Ograniczenia ilościowe > Tak. Każdy produkt, który tworzą Państwo w systemie ma w karcie produktu opcje do zaznaczenia Ograniczenie ilościowe. W menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty można zastrzec opcje:
Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz
Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
2 głosów

witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje


anonim 2019-06-25 12:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

więcej »
2 głosów

Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.

Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu

Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.


anonim 2019-03-01 12:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

więcej »
2 głosów

W jaki sposób rozwiązać kwestię częściowego odliczenia VAT od wydatków związanych z wykorzystaniem samochodu osobowego?


anonim 2017-02-23 10:04 9 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.

Pozdrawiam,

więcej »
2 głosów

faktury w formacie ECOD sugestia Nowe

Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu


anonim 2018-11-07 13:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
2 głosów

Marta marzec sugestia Nowe

pozdrawiam cię


anonim 2018-09-13 09:54 0 komentarzy
więcej »
2 głosów


anonim 2018-05-22 10:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania, czy chciałaby Pani podejrzeć fakturę VAT wystawioną dla swojego klienta?
Pozdrawiam,

więcej »
2 głosów

Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie


anonim 2018-05-16 13:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji. 


 

więcej »
2 głosów

wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .


anonim 2018-02-27 14:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
2 głosów

Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...

Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?


anonim 2017-11-18 09:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta

więcej »
2 głosów

korekta fv pytanie Nowe

dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski


anonim 2017-11-18 08:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

więcej »
2 głosów

jpk-faktury sugestia Nowe

witam, czy jest dostępny plik jpk faktury? czy ewentualnie będzie ten plik dostępny po nowym roku?


anonim 2017-11-16 22:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.

więcej »
2 głosów

Witam,

jak przez API znaleźć klienta po emailu, telefonie. nazwie. NIPie, itd. itp...?


anonim 2016-10-16 13:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, poprzez GET /clients.json&query=STRING bedzie zwrocona lista klientow zawierajaych STRING w jednym z pol po których umożliwiamy wyszukiwanie (m.in. nazwa, nazwa skrocona, kod pocztowy, miasto, ulica, nip, email, notatka, imie, nazwisko, telefon)

więcej »
2 głosów

Witam, istnieje mozliwosc dodania kilku produktow o tej samej nazwie, ale z roznymi cenami?
Ifirma.pl ma taka opcje - dodaje np. USZCZELNIACZ, kod 001, potem USZCZELNIACZ, kod 002 (inna cena), na fakturze widnieje tylko USZCZELNIACZ.
U was nie widze takiej mozliwosci.
Prosze o pomoc, sprawa pilna.


anonim 2016-09-20 14:46 0 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry. Na chwilę obecną w Fakturowni nazwy produktów muszą być unikalne, nie obsługujemy wariantów. Można co najwyżej nadać różne ceny w różnych magazynach, ale z tego co się zorientowałem nie rozwiązuje to Pana problemu. Nasi użytkownicy zazwyczaj w podobnej sytuacji tworzą produkty z o takim samym początku nazwy, lecz z różnymi końcówkami.

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
proszę o wdrożenie funkcji, aby na kolejnych wydrukach faktur zaliczkowych każdorazowo pojawiała się informacja o wykazie poprzednich faktur zaliczkowych.
Obecnie na fakturze końcowej w sekcji "Uwagi" są wymienione wszystkie faktury zaliczkowe. Proszę, aby podobne rozwiązanie zostało zastosowane na kolejnych fakturach zaliczkowych. Brak tej informacji jest dużym utrudnieniem, ponieważ nie wynika z kolejnej faktury zaliczkowej, jaka kwota zaliczki została już opłacona.
Wprowadzenie tej funkcji znacznie ułatwiłoby proces rozliczeń, poprawiło przejrzystość dokumentów oraz przyczyniło się do większej satysfakcji klientów. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i zapewnimy lepszą organizację finansową zarówno dla naszej firmy, jak i naszych kontrahentów.


anonim 2024-06-12 13:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

W aplikacji odpisując częściowe płatności za fakturę, program nie zlicza kwoty, jaka została opłacona. W okienku, gdzie wpisuje się kolejną część, bo załużmy, że klient płaci w trzech częściach za fakturę, wyświetla się kwota, która została jeszcze do zapłaty, a nie już ta zapłacona. Uważam, że to stanowczo jest do poprawy.


anonim 2024-05-28 19:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
funkcja została opisana w artykule bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-

Zmiany statusu dotyczące wpłat będą znajdować się w Aktywnościach związanych z dokumentem na dole faktury.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Z NAJEMCĄ LOKALU PODPISAŁEM UMOWĘ O SAMOFAKTUROWANIU. W EFEKCIE DOSTAJĘ WYSTAWIONĄ PRZEZ NIEGO FAKTURĘ. JAK JĄ WPROWADZIĆ DO SYSTEMU BY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ JPK VAT I UWZGLĘDNIAĆ W DOCHODACH.?


anonim 2019-03-13 18:13 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
Dziękujemy za Pana wiadomość.
Niestety w naszym systemie nie posiadamy opcji samofakturowania. Postaramy się uwzględnić Pana sugestię pracując nad rozwojem funkcjonalności dostępnych w naszym systemie.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
1 głos

Dzien dobry,

Brakuje nam funkcjonalności w Fakturowni, która by pozwalała odwzorować sposób w jaki czasem dostarczamy towary.

Otóż klient wpłaca np. 10 000 zł za całość zamówienia z góry, a my mu następnie dostarczamy towar w dwóch ratach, po połowie, ale w różnych miesiącach.
Chcielibyśmy zatem temu klientowi wystawić dwie faktury końcowe, po jednej dla każdej z dostaw.


anonim 2024-05-14 17:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment konstrukcja systemu jest taka, że można tworzyć wiele faktur zaliczkowych do zamówienia i tylko jedną fakture końcową, która kończy transakcje.
Mogą Państwo wystawić zamówienie na całość, następnie do zamówienia wystawić zaliczke na 50% i fakture końcową na kolejne 50% wartości zamówienia.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Witam.
Jesteśmy firmą importerem i na każdej wystawionej fakturze musiny podawać numer BDO (dawniej GIOS).
Proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego znaleźć w ustawieniach.
Pozdrawiawm


anonim 2018-06-14 11:30 13 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
1 głos

Płatności iMoje pytanie Nowe

Witam,
Czy panujecie w najbliższym czasie wdrożyć integracje bramki płatność z iMoje (ING Bank Śląski)?


anonim 2023-01-02 13:44 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
import płatności z banku ING jest dostępny po wejściu w zakładkę Ustawienia>Aplikacje/Dodatki>Import ING Buissines. Obejmuje on pliki csv wygenerowane z aplikacji biznesowej iMoje.
https://pomoc.fakturownia.pl/116656433-Import-platnosci-ING-Business/

więcej »
1 głos

Allegro dodatek sugestia Nowe

Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .


anonim 2024-04-16 09:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie podali Państwo informacji o jaki import z Allegro dokładnie chodzi.

Jest stary import z Allegro (XML), więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy> https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-xml

Tutaj nie planujemy zmian, ten import w niedalekiej przyszłości zostanie wycofany.

Import Allegro CSV, więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv

Tutaj jedynym typem dokumentu do generowania jest Faktura VAT. Obecnie nie planujemy w tym zakresie zmian.

Integracja Fakturowni z Allegro po API, więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>

https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro

Pozwalająca na automatyczne generowanie dokumentów, poniżej ścieżka oraz rodzaje dokumentów jakie można wybrać w ramach integracji z Allegro:

Z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni?> domyślnie Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:

Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,

Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie NIPu i nazwy firmy powoduje wystawienie Faktury VAT, w przypadku braku tych danych zostanie wygenerowany Paragon),

więcej »
1 głos

Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.


anonim 2024-03-26 13:00 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.

Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?

więcej »