Witam,
mam pytanie odnośnie wystawienia faktury końcowej do faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa została wystawiona w grudniu w innym programie (Subiekt 123), od lutego przeszedłem na fakturownie i obecnie właśnie chcę wystawić fakturę końcową. Jak to zrobić w fakturowni, żeby pokazać że to fakturą końcowa do zaliczki?
Witam
przy MM, PZ czy WZ nie mogę wybrać w polu Z MAGAZYNU inny magazyn niż ten co był utworzony pierwszy
Mam 2 magazyny mag1 i mag 2
naprzykład chcę przyjąć towar. Robie PZ i chcę pr`yjąć do magazynu mag2. Ale nie mogę wybrać mag2. Pokazuje się tylko mag1.
W ustawieniach było mag1 - główny, mag2 - zwykły.
Zeobiłem mag1 - zwykły, mag2 - główny
Nic się nie zmieniło. Dalejnie mogę wybrać mag2 do przyjęcia towaru.
zrobiłem mag1 - dezaktywuj. Został aktywny tylko mag2. Wtedy udało się zrodić PZ do mag2.
Po aktywacji mag1 znowu nie mogę zrobić MM z mag2 do mag1. Tylko z mag1 do mag1 lub z mag1 do mag2.
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, niektóre z Państwa działów mają ograniczony dostęp do konkretnych magazynów - z danego działu można więc wystawić dokumenty tylko z danego magazynu.
Proszę o możliwość dodawania kolumn do raportów z zakładki wydatki, np. pole z numerem konta
Obecnie generują się wszystkie kolumny, nawet nie wypełniane
Dzień dobry,
sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry,
system domyślnie wyświetla ostatnie 12 miesięcy, na liście dokumentów po lewej stronie znajdują się opcje filtrowania. W rubryce Okres można wybrać "wszystkie" i wyszukać.
Mogli też Państwo zalogować się na inne konto - np. popełnić literówkę w mailu i założyć dwa różne konta, jedno z nich na błędny adres e-mail.
prowadzę pracownie florystyczną oraz dekoratorską. Płatności z klientami mam podzielone na kilka etapów. 2 zaliczki oraz końcowe rozliczenie. Jak mam wystawić kolejną fakturę zaliczkową i powiązać ją z pierwszą fakturą zaliczkową ? Uprzedzę, że nie mogę utworzyć zamówienia ponieważ narzuca mi wpisanie kwoty - a końcowa kwota realizacji znana jest dopiero przed samą realizacją.. taka specyfika pracy.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości powiązania zaliczek bez zamówienia.
Oczywiście niepowiązane ze sobą zaliczki można połączyć później z jedną fakturą końcową.
Informacje o poprzednich zaliczkach można podać w Uwagach na nowej zaliczce.
Z poprzedniej zaliczki można wybrać Więcej opcji -> Wystaw podobną, wtedy pod podglądem zaliczki w systemie będzie informacja o dokumencie, który z danej zaliczki był wystawiony / z jakiego dokumentu dana zaliczka była wystawiona.
Witam,
Bardzo brakuje nam funkcji w systemie, gdzie zamówienie nie byłoby traktowane jak faktura i dałoby się wszystko połączyć i odnaleźć z poziomu każdego z dokumentów.
U nas (i raczej w większości firm) proces zamawiania i fakturowania wygląda tak: dostajemy informację o zamówieniu od klienta i wprowadzamy zamówienie, po jakimś czasie logistyka wysyła towar i wystawia WZ, następnie jest wystawiana faktura.
Obecnie WZ jest wystawiane do zamówienia i aby wystawić fakturę, musimy odpiąć zamówienie, w związku z czym informację, że zamówienie zostało zrealizowane musimy wpisywać ręcznie, co się wiąże z pomyłkami i brakiem możliwości łatwego śledzenia transakcji.
Nie ma możliwości żeby od razu wystawiać fakturę w połączeniu z WZ. Choćby dlatego, że osoby wysyłające towar nie znają się na wystawianiu faktur.
Pewnym rozwiązaniem mogłoby być chociażby informacja, że do danego zamówienia zostały wystawione WZ i faktury o danych numerach.
Dzień dobry,
takiego schematu nie ma obecnie w systemie.
Sugestia dot. zmiany została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry,
w systemie nie mamy możliwości stworzenia dokumentów dostawy.
W systemie można tworzyć dokumenty magazynowe wydania (WZ) lub spis wydania bez wpisanych wartości poszczególnych pozycji na dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Jak wprowadzać zakup programu komputerowego w firmie UE, do użytku biurowego (koszty prowadzenia działalności, niska wartość, poniżej 1000 zł) - na przykład antywirusowy Avast ?
Jeżeli fakturę wprowadzam jako WNT, licencja roczna pojawia się jako towar.
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty można aktywować "Wybierz na fakturze zakupowej, czy chcesz dodać produkt do bazy", wtedy na fakturze wydatkowej można wybrać, czy dany produkt ma zostać dodany do bazy produktów.
Dzień dobry.
Czy można znaleźć taką informację na bieżąco? Na razie nie znalazłem. Przydałaby się jako podsumowanie rubryki status faktury. Nie ważne czy po terminie, czy nie. Daje obraz aktywnych pieniędzy poza firmą. To samo dotyczy wydatków, niezapłaconych należności. Uprzejmie proszę o odpowiedź.
Dzień dobry,
program posiada zestawienie "Wykaz nieopłaconych faktur".
Zestawienie znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów >
Finanse.
Oprócz takiego zestawienia można generować ewidencje sprzedaży, czy wykaz przychodów.
Przesyłam liste dostępnych w systemie zestawień:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
Dzień Dobry.Mam faktury wystawiane w Euro.Na każdej fakturze suma jest przeliczona na złotówki według aktualnego kursu NBP.Kiedy robię eksport do pliku XLS i otwieram go EXCELU to przeliczenie znika.Pozostałe dane na fakturze są widoczne.Moje pytanie:czy da się eksportować do XLS faktury z wszystkimi danymi?Również z kwotą w ZŁ i kursem Euro?Dziękuję Paweł Pękalski
Dzień dobry,
dokumenty magazynowe nie posiadają funkcji wysyłki bezpośrednio z programu tak, jak to jest w przypadku faktur.
Dokument magazynowy można wydrukować lub zapisać jako pdf i wysłać poprzez własną skrzynke pocztową ( przycisk Drukuj w podglądzie dokumentu ).
Dzień dobry,
Czy jest możliwe odliczanie straty z poprzedniego roku obrachunkowego (po złożeniu rocznego zeznania podatkowego) w bieżąco wypełnianej deklaracji?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Norbert
Dzień dobry,
system nie jest tak zaawansowany księgowo na ten moment, żeby móc rozliczyć (wpisać do deklaracji) stratę z poprzedniego roku rozliczeniowego.
Na ten moment deklaracja jest wyposażona w możliwość wpisywania zwrotów podatku w deklaracji.
Pozdrawiam,
Piotr
Pronajmeme i bez registrace
Nebankovní půjčky od ověřených poskytovatelů Rychlé a kvalitní finanční půjčky ve výši od 40 000 Kč do 45 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Vysoká rychlost schválených žádostí, díky které mohou tuto půjčku získat téměř všichni žadatelé z České a Slovenské republiky. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky dostupnosti. Zaručuji, že máte úplné informace o podmínkách dostupnosti. Více informací můžete získat na e-mailu: gerritsendirkje825@gmail.com
Dzień dobry. Od pewnego moment nie wyświetla mi sie wystawca faktury. W ustawieniach jest zaznaczone , że z automatu podświetlać powinien się zalogowany użytkownik . Dziękuję i pozdrawiam
mam kilka różnych kodów PKWiU.
Przechodząc na ryczałt muszę je wpisywać na fakturze.
Czy mogę gdzieś zrobić sobie listę do wyboru - tych kodów.
Są różne listy do ustawienia, ale kodów PKWiU nie ma, czy da się taką dodatkową listę wprowadzić?
Witam, niestety takiej możliwości nie ma. Jeśli wcześniej na fakturze w polu PKWiU był wpisany dany kod, to przy następnym wystawieniu dokumentu po wprowadzeniu pierwszej części tego kodu system będzie go podpowiadał. Dodatkowo, PKWiU można przypisać do poszczególnych produktów. W tym celu podczas dodania/edycji produktu na dole strony należy rozwinąć "Zobacz więcej opcji" i wpisać potrzebną treść w polu PKWiU.
Witam, domyślnie system pokazuje dokumenty wystawione za ostatnie 12 miesięcy. Dlatego po wejściu do zakładki Przychody/Faktury>Wszystkie lub Wydatki, po lewej stronie w rubryce Okres należałoby wybrać "wszystkie lub więcej" i kliknąć Szukaj.
udostępniliśmy możliwość zmiany trybu wyświetlania na ciemny. Aby go wyłączyć należy kliknąć na górnej belce swój adres email i wybrać "Wyłącz tryb ciemny"
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Czemu inne, własne rodzaje dokumentów tj. Inna Faktura i Własny Dokument NIeksięgowy nie mają przydzielonych takich samych statusów jak np. dokument Zamówienia.
Wydaje się, że jak najbardziej pożądane byłyby dla nich także status: Zrealizowane i Odrzucone.
Jest możliwe naprawienie tego? Nie będzie to chyba trudne :)
dziękuje za przesłanie wiadomości. Zgłaszane zagadnienie, nie jest błędem systemu.
Typ dokumentu Zamówienie jest specyficznym dokumentem dostosowanym do kontroli dokumentów księgowych jakimi są faktury zaliczkowe i końcowe tworzona na ich podstawie. W związku z czym ten dokumentu ma domyślne inne statusy dokumentów.
Państwa zgłoszenie została jako sugestia przekazane do naszego działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Czy było by możliwe w "Panelu Klienta" zróżnicowanie kolorów w kolumnie "status" podobnie jak to ma miejsce w "Przychody/wszystkie" w analogicznej kolumnie "Status"?
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Jeżeli osoby decyzyjne zaakceptują pomysł to zostanie on w przyszłości wdrożony do systemu.
Dziękuję za kontakt.
Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Na ten moment mogą Państwo wygenerować na koncie zestawienie JPKv7 i zapisać je do pliku XML. Takie rozszerzenie powinno dać się zaczytać w Państwa programie księgowym. Raport znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPKv7 ( nowy JPK ).
Wystawienie faktury końcowej sugestia Nowe
Witam,
mam pytanie odnośnie wystawienia faktury końcowej do faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa została wystawiona w grudniu w innym programie (Subiekt 123), od lutego przeszedłem na fakturownie i obecnie właśnie chcę wystawić fakturę końcową. Jak to zrobić w fakturowni, żeby pokazać że to fakturą końcowa do zaliczki?
Dzień dobry,
aby wystawienie faktury końcowej było możliwe należy wprowadzić do systemu zaliczke wystawioną w innym programie według załączonej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-
Na koncie muszą być wszystkie dokumenty dotyczące transakcji, by program mógł poprawnie wyliczyć kwote na fakturze końcowej.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
dokumenty magazynowe błąd Nowe
Witam
przy MM, PZ czy WZ nie mogę wybrać w polu Z MAGAZYNU inny magazyn niż ten co był utworzony pierwszy
Mam 2 magazyny mag1 i mag 2
naprzykład chcę przyjąć towar. Robie PZ i chcę pr`yjąć do magazynu mag2. Ale nie mogę wybrać mag2. Pokazuje się tylko mag1.
W ustawieniach było mag1 - główny, mag2 - zwykły.
Zeobiłem mag1 - zwykły, mag2 - główny
Nic się nie zmieniło. Dalejnie mogę wybrać mag2 do przyjęcia towaru.
zrobiłem mag1 - dezaktywuj. Został aktywny tylko mag2. Wtedy udało się zrodić PZ do mag2.
Po aktywacji mag1 znowu nie mogę zrobić MM z mag2 do mag1. Tylko z mag1 do mag1 lub z mag1 do mag2.
Proszę o pomóc
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, niektóre z Państwa działów mają ograniczony dostęp do konkretnych magazynów - z danego działu można więc wystawić dokumenty tylko z danego magazynu.
Na dokumencie magazynowym należy przełączyć się na dział, który ma dostęp do innego magazynu. Lub w ustawieniach działów wyłączyć ograniczenie magazynów.
https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam
Kacper
RAPORT W ZAKŁADCE WYDATKI sugestia Nowe
Proszę o możliwość dodawania kolumn do raportów z zakładki wydatki, np. pole z numerem konta
Obecnie generują się wszystkie kolumny, nawet nie wypełniane
Dzień dobry,
sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał
Faktury sugestia Nowe
Zniknęły mi wszystkie faktury.
Dzień dobry,
system domyślnie wyświetla ostatnie 12 miesięcy, na liście dokumentów po lewej stronie znajdują się opcje filtrowania. W rubryce Okres można wybrać "wszystkie" i wyszukać.
Mogli też Państwo zalogować się na inne konto - np. popełnić literówkę w mailu i założyć dwa różne konta, jedno z nich na błędny adres e-mail.
Pozdrawiam
Kacper
Wystawianie faktur zaliczkowych do usług sugestia Nowe
Dzień dobry,
prowadzę pracownie florystyczną oraz dekoratorską. Płatności z klientami mam podzielone na kilka etapów. 2 zaliczki oraz końcowe rozliczenie. Jak mam wystawić kolejną fakturę zaliczkową i powiązać ją z pierwszą fakturą zaliczkową ? Uprzedzę, że nie mogę utworzyć zamówienia ponieważ narzuca mi wpisanie kwoty - a końcowa kwota realizacji znana jest dopiero przed samą realizacją.. taka specyfika pracy.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości powiązania zaliczek bez zamówienia.
Oczywiście niepowiązane ze sobą zaliczki można połączyć później z jedną fakturą końcową.
Informacje o poprzednich zaliczkach można podać w Uwagach na nowej zaliczce.
Z poprzedniej zaliczki można wybrać Więcej opcji -> Wystaw podobną, wtedy pod podglądem zaliczki w systemie będzie informacja o dokumencie, który z danej zaliczki był wystawiony / z jakiego dokumentu dana zaliczka była wystawiona.
Pozdrawiam
Kacper
zamówienie - WZ/rezerwacja - faktura sugestia Nowe
Witam,
Bardzo brakuje nam funkcji w systemie, gdzie zamówienie nie byłoby traktowane jak faktura i dałoby się wszystko połączyć i odnaleźć z poziomu każdego z dokumentów.
U nas (i raczej w większości firm) proces zamawiania i fakturowania wygląda tak: dostajemy informację o zamówieniu od klienta i wprowadzamy zamówienie, po jakimś czasie logistyka wysyła towar i wystawia WZ, następnie jest wystawiana faktura.
Obecnie WZ jest wystawiane do zamówienia i aby wystawić fakturę, musimy odpiąć zamówienie, w związku z czym informację, że zamówienie zostało zrealizowane musimy wpisywać ręcznie, co się wiąże z pomyłkami i brakiem możliwości łatwego śledzenia transakcji.
Nie ma możliwości żeby od razu wystawiać fakturę w połączeniu z WZ. Choćby dlatego, że osoby wysyłające towar nie znają się na wystawianiu faktur.
Pewnym rozwiązaniem mogłoby być chociażby informacja, że do danego zamówienia zostały wystawione WZ i faktury o danych numerach.
Dzień dobry,
takiego schematu nie ma obecnie w systemie.
Sugestia dot. zmiany została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał
wf-fakir pytanie Nowe
Dzień dobry
czy jest możliwy export faktur do programu wf-fakir
Dzień dobry,
Fakturownia nie posiada dedykowanego eksportu do takiego programu.
Z systemu można wyeksportować dane do plików XLS / CSV / XML czy też PDF.
Można też generować raporty JPK_V7 i JPK_FA, które można pobrać w pliku XML.
Pozdrawiam
Kacper
faktura końcowa eksportowa do faktury zaliczkowej sugestia Nowe
Witam,
Jak w tytule - na ten moment brak jest możliwości wystawienia faktury końcowej do zaliczki (eksport towarów).
Dzień dobry,
dziękuje za przeslanie sugestii. Aktualnie mogą Państwo nadać własną nazwę wydruku dokumentu faktura końcowa eksportowa.
W zakładce Ustawienia > Wydruki > Własne nazwy dokumentów.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju.
Pozdrawiam
Dokument dostawy pytanie Nowe
Dzień dobry.
czy można wystawić dokument dostawy towaru???
Dzień dobry,
w systemie nie mamy możliwości stworzenia dokumentów dostawy.
W systemie można tworzyć dokumenty magazynowe wydania (WZ) lub spis wydania bez wpisanych wartości poszczególnych pozycji na dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
nabycie licencji programu sugestia Nowe
Dzień dobry,
Jak wprowadzać zakup programu komputerowego w firmie UE, do użytku biurowego (koszty prowadzenia działalności, niska wartość, poniżej 1000 zł) - na przykład antywirusowy Avast ?
Jeżeli fakturę wprowadzam jako WNT, licencja roczna pojawia się jako towar.
Dzień dobry,
w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty można aktywować "Wybierz na fakturze zakupowej, czy chcesz dodać produkt do bazy", wtedy na fakturze wydatkowej można wybrać, czy dany produkt ma zostać dodany do bazy produktów.
Pozdrawiam
Kacper
drukowanie kodów pytanie Nowe
Czy jest możliwość druku kodu producenta w formie kodu kreskowego
Dzień dobry,
program umożliwia wydruk dokumentów z kodami kreskowymi ( EAN ) na fakturze lub dokumencie magazynowym.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/65223918-Kody-kreskowe-EAN-dla-produktow-
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
suma faktur niezapłaconych, pytanie Nowe
Dzień dobry.
Czy można znaleźć taką informację na bieżąco? Na razie nie znalazłem. Przydałaby się jako podsumowanie rubryki status faktury. Nie ważne czy po terminie, czy nie. Daje obraz aktywnych pieniędzy poza firmą. To samo dotyczy wydatków, niezapłaconych należności. Uprzejmie proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
Ryszard Cyran
Dzień dobry,
program posiada zestawienie "Wykaz nieopłaconych faktur".
Zestawienie znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów >
Finanse.
Oprócz takiego zestawienia można generować ewidencje sprzedaży, czy wykaz przychodów.
Przesyłam liste dostępnych w systemie zestawień:
https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport faktur do xls pytanie Nowe
Dzień Dobry.Mam faktury wystawiane w Euro.Na każdej fakturze suma jest przeliczona na złotówki według aktualnego kursu NBP.Kiedy robię eksport do pliku XLS i otwieram go EXCELU to przeliczenie znika.Pozostałe dane na fakturze są widoczne.Moje pytanie:czy da się eksportować do XLS faktury z wszystkimi danymi?Również z kwotą w ZŁ i kursem Euro?Dziękuję Paweł Pękalski
Dzień dobry,
dokumenty z systemu będą eksportowane zależnie od waluty głównej ustawionej na koncie.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
Forma obecnego eksportu nie jest modyfikowalna - nie można wybierać kolumn, wartości jakie mają być przekazane do pliku.
Pozdrawiam,
Łukasz
jak WZ wysłać do klienta bezpośrednio z fakturowni sugestia Nowe
Dzień dobry,
dokumenty magazynowe nie posiadają funkcji wysyłki bezpośrednio z programu tak, jak to jest w przypadku faktur.
Dokument magazynowy można wydrukować lub zapisać jako pdf i wysłać poprzez własną skrzynke pocztową ( przycisk Drukuj w podglądzie dokumentu ).
Pozdrawiam,
Łukasz
korkta Vatu sugestia Nowe
Dzień dobry,
w czym mogę pomóc?
Pozdrawiam,
Łukasz
odliczanie straty z poprzedniego roku pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy jest możliwe odliczanie straty z poprzedniego roku obrachunkowego (po złożeniu rocznego zeznania podatkowego) w bieżąco wypełnianej deklaracji?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Norbert
Dzień dobry,
system nie jest tak zaawansowany księgowo na ten moment, żeby móc rozliczyć (wpisać do deklaracji) stratę z poprzedniego roku rozliczeniowego.
Na ten moment deklaracja jest wyposażona w możliwość wpisywania zwrotów podatku w deklaracji.
Pozdrawiam,
Piotr
Upřímný a spolehlivý půjčku za 48 hodin pochwała Nowe
Pronajmeme i bez registrace
Nebankovní půjčky od ověřených poskytovatelů Rychlé a kvalitní finanční půjčky ve výši od 40 000 Kč do 45 000 000 Kč s úrokovou sazbou 3 % po celou dobu splácení. Vysoká rychlost schválených žádostí, díky které mohou tuto půjčku získat téměř všichni žadatelé z České a Slovenské republiky. Jasná a srozumitelná smlouva, jasné podmínky dostupnosti. Zaručuji, že máte úplné informace o podmínkách dostupnosti. Více informací můžete získat na e-mailu: gerritsendirkje825@gmail.com
Składki ZUS ustawienia sugestia Nowe
Po naciśnięciu w ustawieniach "Księgowość online", "Rozliczenia ZUS" - konfiguracja, program przekierowuje do JPK zamiast do ustawień.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w celu sprawdzenia działania konfiguracji konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak wystawcy faktur z automatu. pytanie Nowe
Dzień dobry. Od pewnego moment nie wyświetla mi sie wystawca faktury. W ustawieniach jest zaznaczone , że z automatu podświetlać powinien się zalogowany użytkownik . Dziękuję i pozdrawiam
Witam, proszę się upewnić iż Imię i Nazwisko jest uzupełnione w Państwa profilu, wejść do profilu należy zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-i-zmiana-hasla
Pozdrawiam, Tetiana.
słownik PKWiU sugestia Nowe
mam kilka różnych kodów PKWiU.
Przechodząc na ryczałt muszę je wpisywać na fakturze.
Czy mogę gdzieś zrobić sobie listę do wyboru - tych kodów.
Są różne listy do ustawienia, ale kodów PKWiU nie ma, czy da się taką dodatkową listę wprowadzić?
Witam, niestety takiej możliwości nie ma. Jeśli wcześniej na fakturze w polu PKWiU był wpisany dany kod, to przy następnym wystawieniu dokumentu po wprowadzeniu pierwszej części tego kodu system będzie go podpowiadał. Dodatkowo, PKWiU można przypisać do poszczególnych produktów. W tym celu podczas dodania/edycji produktu na dole strony należy rozwinąć "Zobacz więcej opcji" i wpisać potrzebną treść w polu PKWiU.
Pozdrawiam, Tetiana.
Faktury za2019 sugestia Nowe
Potrzebuję faktury za 2019 nie potrafię odnaleźć
Witam, domyślnie system pokazuje dokumenty wystawione za ostatnie 12 miesięcy. Dlatego po wejściu do zakładki Przychody/Faktury>Wszystkie lub Wydatki, po lewej stronie w rubryce Okres należałoby wybrać "wszystkie lub więcej" i kliknąć Szukaj.
Pozdrawiam, Tetiana.
jak zmienić to na jasne sugestia Nowe
od zmiany motywu mam trudność ze znalezieniem czegokolwiek tutaj - jak zmienić interfejs na poprzedni?
Dzień dobry,
udostępniliśmy możliwość zmiany trybu wyświetlania na ciemny. Aby go wyłączyć należy kliknąć na górnej belce swój adres email i wybrać "Wyłącz tryb ciemny"
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Niedostępne Statusy dla innych dokumentów błąd Nowe
Czemu inne, własne rodzaje dokumentów tj. Inna Faktura i Własny Dokument NIeksięgowy nie mają przydzielonych takich samych statusów jak np. dokument Zamówienia.
Wydaje się, że jak najbardziej pożądane byłyby dla nich także status: Zrealizowane i Odrzucone.
Jest możliwe naprawienie tego? Nie będzie to chyba trudne :)
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Zgłaszane zagadnienie, nie jest błędem systemu.
Typ dokumentu Zamówienie jest specyficznym dokumentem dostosowanym do kontroli dokumentów księgowych jakimi są faktury zaliczkowe i końcowe tworzona na ich podstawie. W związku z czym ten dokumentu ma domyślne inne statusy dokumentów.
Państwa zgłoszenie została jako sugestia przekazane do naszego działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Panel Klienta sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy było by możliwe w "Panelu Klienta" zróżnicowanie kolorów w kolumnie "status" podobnie jak to ma miejsce w "Przychody/wszystkie" w analogicznej kolumnie "Status"?
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Jeżeli osoby decyzyjne zaakceptują pomysł to zostanie on w przyszłości wdrożony do systemu.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
MK import sugestia Nowe
Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. Zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Na ten moment mogą Państwo wygenerować na koncie zestawienie JPKv7 i zapisać je do pliku XML. Takie rozszerzenie powinno dać się zaczytać w Państwa programie księgowym. Raport znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPKv7 ( nowy JPK ).
Pozdrawiam,
Łukasz