Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta. Znajduje się tam typ opłaconego abonamentu, termin ważności abonamentu, można też zobaczyć i pobrać faktury za opłacony abonament.
witam, i klient i księgowa proszą mnie aby napis mechanizm podzielonej płatności byl dobrze widoczny pod numerem faktury, a nie gdzieś małym druczkiem przy opisie. Jak to zrobic?
Dzień dobry,
można dodać dodatkowe pole na fakturze, nazwane "Metoda podzielonej płatności", lecz w tym przypadku aby było one wyświetlone na fakturze należy coś w tej rubryce wpisać, np. "Tak".
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Dzień dobry,
popełniłam błąd przy wprowadzaniu faktury z odwróconym obciążeniem za sierpień nie klasyfikując jej jako odwrócone obciążenie w dodatku bez vat. Problem z korektą polega na tym iż po upływie trzech miesięcy mogę dokonać korekty tylko po stronie sprzedaży a więc muszę sobie sama sprzedać zakupiony towar tak żeby był widoczny w JPK po stronie sprzedaży i został naliczony VAT do odprowadzenia (po stronie zakupów będę go mogła rozliczyć dopiero w bieżącym miesiącu a więc za listopad). Niestety dowód księgowy nie naliczy vat a nota nie księgowa nie wyświetla się w JPK. Jak wprowadzić fakturę z odwróconego obciążenia by była widoczna tylko w sprzedaży?
Dzień dobry,
proszę skonsultować przedmiotową kwestię z księgowością, nie jestem kompetentny do udzielenia porad księgowych.
Jednocześnie proszę o przesłanie uzyskanej odpowiedzi w celu znalezienia rozwiązania po stronie systemu Fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał.
Dzień dobry
Zbliża się koniec roku i również koniec okresu subskrypcji programu fakturowego który używam.
Zastanawiam się nad jego zmianą, więc zwracam się do fakturowni z pytaniem.
Czy mogę u Was wystawiając fakturę proforma, przekształcić ją w zaliczkową po czym dopiero w fakturę wat lub końcową.
Taki mam charakter działalności i inaczej nie mogę.
Gdyby była taka możliwość, przesiadam się.
Dzień dobry,
w Fakturowni wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych rozwiązane jest poprzez wystawianie tych dokumentów na podstawie zamówienia. Dzięki temu system wie, od jakiej kwoty ma odjąć zaliczki aby wyliczyć fakturę końcową.
Jeśli dokument musi nazywać się Proforma, a nie Zamówienie, nazwę można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki.
Chce dodać nowy dział do firmy nr 2 , klikając na nowy dział ciągle edytuje się firma nr 1 i wskakuje po zmianie danych do działu do firmy nr 1 a nie do firmy nr 2 . JAK MAM DODAĆ NOWY DZIAŁ DO FIRMY NR 2 ??!!
Dzień dobry,
w celu dodania nowego działu proszę wejść w zakładkę: Ustawienia > Dane firmy. Następnie uzupełniając brakujące pola należy wpisać taki sam numer NIP jaki znajduje się w danych "firmy numer 2".
Po kliknięciu "Zapisz", nowo powstały dział przypisze się do właściwej firmy (dodanej jako nowy dział).
Pozdrawiam,
Michał.
Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.
Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów.
Dzień dobry,
Niestety nie mamy takiej funkcji w systemie do wprowadzania ulgi za złe długi. Możliwe, że w przyszłości zostanie taka funkcja wprowadzona do systemu.
Klient zarówno fizyczny jak i korporacyjny dokonuje zakupu i otrzymuje towar. Po zakupie na jego adres e-mail przychodzi faktura.
Następnie klient dokonuje zwrotu towaru.
- czy istnieje taka możliwość aby można było wysyłać korektę na adres e-mail z opcją do odhaczenia przez klienta, że tę korektę odebrał i potwierdza jej odczytanie.
Rozwiązałoby to wysyłanie korekt tradycyjną pocztą.
Jest to ważne do rozliczenia vat-u.
Dzień dobry,
w przeszłości wystawiałem faktury zaliczkowe, które następnie były korygowane na 0zł. Jednakże jeżeli obecnie wystawiam fakturę końcową to system widzi moje WSZYSTKIE faktury zaliczkowe które nie zostały przypisane do żadnej faktury końcowej również te które zostały WCZEŚNIEJ SKORYGOWANE NA 0
Witam serdecznie,
zgadza się. To że faktura została skorygowana, nie oznacza że nie powinna brać udziału w transakcji.
Np. w momencie gdy mamy kilka faktur zaliczkowych i fakturę korygującą do jednej z nich, to przy zakończeniu transakcji faktury końcowej wszystkie faktury powinny brać udział włącznie z fakturą korygującą.
W momencie gdy nie chcemy szukać na liście wielu zaliczek, która dotyczy transakcji związanej z określoną faktura końcową najlepiej wszystkie faktury zaliczkowe wystawiać do jednego zamówienia dla Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Pozdrawiam,
Piotr
nie mamy w ty momencie takiej możliwości, ale można w tym celu użyć dokumentu wystawionego jako faktura podobna i zmienić na nim dane. Wystarczy wejść w podgląd faktury i z menu podręcznego wybrać Więcej opcji>Wystaw podobną.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
wystawiona i zapisana f-v w programie nie jest widoczna jako pdf do wydruku. Otwiera mi się pusta strona. Potrzebuję powystawiać dokumenty. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail info@fakturownia.pl z numerem faktury, dla której występuje problem. Będzie również potrzeba udzielenia dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja znajduje się w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Witam, mam pytanie odnośnie magazynu.
Czy jest możliwość aby nie zmniejszał się stan magazynowy danego produktu gdy wystawiamy FV bez dokumentu magazynowego?
Dla przykładu, wystawiam paragon na podstawie którego wystawiam fakturę, ilość towaru została już zmniejszona na podstawie paragonu i nie chcę aby zmniejszała się ona poprzez wystawienie faktury VAT bez WZ, ponieważ akcja ta zmusza mnie do korygowania poprzedniej WZ.
Dzień dobry,
w jaki sposób wystawia Pani fakturę do paragonu?
Z poziomu podglądu paragonu, można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Faktura utworzona w ten sposób powiązana jest z paragonem i nie wpływa na stan magazynowy. Po wejściu w podgląd "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" na karcie produktu faktury te są widoczne, jednak są oznaczone dodatkowo parafką i nie wpływają na stan produktu.
Dzień dobry.Wystawiłam FV i po zapisywaniu jej wartość netto różni się o 1 gr. np. jest prawidłowo 2340,30 zł a po zapisaniu tej faktury netto błędne 2340,31 .
Proszę o pilną odpowiedz Skąd ta błędna kwota netto ? nie wynika ona z niczego
Witam,
Jak mam dodać konto VAT na fakturze? Muszę wystawiać faktury zgodnie z nowymi przepisami dodając numer drugiego konta na VAT.
Jak to zrobić?
Pozdrawiam
M>
niektórzy kontrahenci (np. Wspólnoty Mieszkaniowe) nie posiadają nr NIP a tylko REGON. W jaki sposób wprowadzić ten REGON do danych kontrahenta aby pojawiał się na wydrukach faktur w danych nabywcy?
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki i w rubryce Numery identyfikacyjne wpisać "REGON". Po zapisaniu zmian, w danych nabywcy będzie można zmienić NIP na REGON.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-
Dzień dobry,
można dodać dodatkową rubrykę na fakturze, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zjechać do rubryki "Dodatkowe pole na fakturze", wybrać więcej i wpisać "ilość dni".
Wtedy podczas wystawiania faktury na górze strony w rubryce "Ilość dni" można wpisać liczbę. Po zapisaniu na górze faktury będzie wyświetlone np. "Ilość dni: 7".
Dzień dobry,
numer faktur można ręcznie edytować. Jeśli potrzebna jest zamiana numerów np. 5 i 6, system nie pozwoli na zapisanie dokumentu z numerem, który już w systemie istnieje. W takim wypadku należałoby na przykład:
1. Edytować fakturę nr 6 na numer 6A
2. Edytować fakturę nr 5 na numer 6
3. Edytować fakturę nr 6A na numer 5
Program źle zaokrągla 0,5 grosza zaokrągla się w górę a nie w dół. Np dla faktury na 33 szt x 29,50 zł = netto 973,50 zł + VAT 23 % = brutto 1.197,41 zł a nie 1.197,40 zł jak zaokrągla program. Proszę to sprawdzić w innych programach do faktur. Problem jest o tyle istotny, że w ewidencji Vat wychodzi różnica 1 grosza co dla US jest niedopuszczalne. Mam nadzieję, że moja sugestia bedzie pomocna, jak dostrzegę inne problemy to poinformuję, ale ogólnie program jest przyjazny. Pozdrawiam. Marek
Dzień dobry,
informuję, że integracja między systemami BaseLinker i Fakturownia.pl leży po stronie programu Baselinker.
Proszę zatem przedmiotowe zapytanie skierować do działu pomocy programu BaseLinker.
Pozdrawiam,
Michał.
naturalnie, robi się to za pomocą dodania tego samego działu firmy z kolejnym kontem bankowym, wchodząc w zakładkę Ustawienia> Dane konta> Dodaj konto bankowe.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
abonament sugestia Nowe
Witam!
Nie wiem gdzie sprawdzć do kiedy ważna jest opłata abonentowa za fakturownię
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta. Znajduje się tam typ opłaconego abonamentu, termin ważności abonamentu, można też zobaczyć i pobrać faktury za opłacony abonament.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błąd w nazwie sugestia Nowe
Dzień dobry,
W czym mogę pomóc?
Pozdrawiam,
Łukasz
mechanizm podzielonej płatności pytanie Nowe
witam, i klient i księgowa proszą mnie aby napis mechanizm podzielonej płatności byl dobrze widoczny pod numerem faktury, a nie gdzieś małym druczkiem przy opisie. Jak to zrobic?
Dzień dobry,
można dodać dodatkowe pole na fakturze, nazwane "Metoda podzielonej płatności", lecz w tym przypadku aby było one wyświetlone na fakturze należy coś w tej rubryce wpisać, np. "Tak".
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Inna opcja to stworzenie własnego szablonu faktury w HTML i CSS, dostępna od pakietu Standard.
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
korekta JPK po 3 miesiącach pytanie Nowe
Dzień dobry,
popełniłam błąd przy wprowadzaniu faktury z odwróconym obciążeniem za sierpień nie klasyfikując jej jako odwrócone obciążenie w dodatku bez vat. Problem z korektą polega na tym iż po upływie trzech miesięcy mogę dokonać korekty tylko po stronie sprzedaży a więc muszę sobie sama sprzedać zakupiony towar tak żeby był widoczny w JPK po stronie sprzedaży i został naliczony VAT do odprowadzenia (po stronie zakupów będę go mogła rozliczyć dopiero w bieżącym miesiącu a więc za listopad). Niestety dowód księgowy nie naliczy vat a nota nie księgowa nie wyświetla się w JPK. Jak wprowadzić fakturę z odwróconego obciążenia by była widoczna tylko w sprzedaży?
Dzień dobry,
proszę skonsultować przedmiotową kwestię z księgowością, nie jestem kompetentny do udzielenia porad księgowych.
Jednocześnie proszę o przesłanie uzyskanej odpowiedzi w celu znalezienia rozwiązania po stronie systemu Fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał.
Przekształcenia pytanie Nowe
Dzień dobry
Zbliża się koniec roku i również koniec okresu subskrypcji programu fakturowego który używam.
Zastanawiam się nad jego zmianą, więc zwracam się do fakturowni z pytaniem.
Czy mogę u Was wystawiając fakturę proforma, przekształcić ją w zaliczkową po czym dopiero w fakturę wat lub końcową.
Taki mam charakter działalności i inaczej nie mogę.
Gdyby była taka możliwość, przesiadam się.
Dzień dobry,
w Fakturowni wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych rozwiązane jest poprzez wystawianie tych dokumentów na podstawie zamówienia. Dzięki temu system wie, od jakiej kwoty ma odjąć zaliczki aby wyliczyć fakturę końcową.
Jeśli dokument musi nazywać się Proforma, a nie Zamówienie, nazwę można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia
Pozdrawiam,
Kacper Seta
wielkość czcionki sugestia Nowe
jak powiększyć czcionkę na fakturze?
Dzień dobry,
należy podać odpowiedni kod CSS w Ustawienia -> Wydruki, przesyłam artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/635213-Zwiekszanie-wielkosc-tekstu-na-calej-fakturze
Więcej opcji modyfikacji wydruku: https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Pozdrawiam,
Kacper Seta
nowy dział pytanie Nowe
Chce dodać nowy dział do firmy nr 2 , klikając na nowy dział ciągle edytuje się firma nr 1 i wskakuje po zmianie danych do działu do firmy nr 1 a nie do firmy nr 2 . JAK MAM DODAĆ NOWY DZIAŁ DO FIRMY NR 2 ??!!
Dzień dobry,
w celu dodania nowego działu proszę wejść w zakładkę: Ustawienia > Dane firmy. Następnie uzupełniając brakujące pola należy wpisać taki sam numer NIP jaki znajduje się w danych "firmy numer 2".
Po kliknięciu "Zapisz", nowo powstały dział przypisze się do właściwej firmy (dodanej jako nowy dział).
Pozdrawiam,
Michał.
Mechanizm podzielonej płatności sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.
Korekta rejestru VAT sprzedaży. pytanie Nowe
Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów.
Dzień dobry,
Niestety nie mamy takiej funkcji w systemie do wprowadzania ulgi za złe długi. Możliwe, że w przyszłości zostanie taka funkcja wprowadzona do systemu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Korekta faktury wysyłana e-mailem i jej potwierdzenie jako odbiór przez klienta sugestia Nowe
Witam,
Klient zarówno fizyczny jak i korporacyjny dokonuje zakupu i otrzymuje towar. Po zakupie na jego adres e-mail przychodzi faktura.
Następnie klient dokonuje zwrotu towaru.
- czy istnieje taka możliwość aby można było wysyłać korektę na adres e-mail z opcją do odhaczenia przez klienta, że tę korektę odebrał i potwierdza jej odczytanie.
Rozwiązałoby to wysyłanie korekt tradycyjną pocztą.
Jest to ważne do rozliczenia vat-u.
Dzień dobry,
W systemie jedyną formą weryfikacji jest wejście w podgląd dokumentu i na dole strony w Aktywnościach związanych z dokumentem weryfikacja statusu. Dostarczono oznacza, że serwer pocztowy kontrahenta otrzymał wiadomość. Funkcja, o której Pańśtwo piszą nie jest dostępna.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta
Pozdrawiam,
Łukasz
Powiązanie faktur końcowych z zaliczkami, które wcześniej zostały skorygowane na 0 błąd Nowe
Dzień dobry,
w przeszłości wystawiałem faktury zaliczkowe, które następnie były korygowane na 0zł. Jednakże jeżeli obecnie wystawiam fakturę końcową to system widzi moje WSZYSTKIE faktury zaliczkowe które nie zostały przypisane do żadnej faktury końcowej również te które zostały WCZEŚNIEJ SKORYGOWANE NA 0
Witam serdecznie,
zgadza się. To że faktura została skorygowana, nie oznacza że nie powinna brać udziału w transakcji.
Np. w momencie gdy mamy kilka faktur zaliczkowych i fakturę korygującą do jednej z nich, to przy zakończeniu transakcji faktury końcowej wszystkie faktury powinny brać udział włącznie z fakturą korygującą.
W momencie gdy nie chcemy szukać na liście wielu zaliczek, która dotyczy transakcji związanej z określoną faktura końcową najlepiej wszystkie faktury zaliczkowe wystawiać do jednego zamówienia dla Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Refaktura pytanie Nowe
Witam, gdzie mogę znaleźć opcje wystawiania refaktury. pozdrawiam Alicja
Witam serdecznie,
nie mamy w ty momencie takiej możliwości, ale można w tym celu użyć dokumentu wystawionego jako faktura podobna i zmienić na nim dane. Wystarczy wejść w podgląd faktury i z menu podręcznego wybrać Więcej opcji>Wystaw podobną.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Zmiana rachunku bankowego pytanie Nowe
Dodaję nowy nr rachunku i chcę aby on był głównym. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
Należy wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > Zaznaczyć checkbox Główny dział "główny".
Pozdrawiam,
Łukasz
kondo dla podatku VAT sugestia Nowe
Dzień dobry.
Jak wprowadzić nr konta dla podatku VAT przy płatności podzielonej ?
Na razie wprowadzam nr w uwagach na dole
Dzień dobry,
Nie ma takiego przepisu by rachunek do Vat umieszczać na fakturze.
Przesyłam biuletyn informacyjny:
https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/broszury-informacyjne/broszury-vat/
Pozdrawiam,
Łukasz
f-v błąd Nowe
Witam,
wystawiona i zapisana f-v w programie nie jest widoczna jako pdf do wydruku. Otwiera mi się pusta strona. Potrzebuję powystawiać dokumenty. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail info@fakturownia.pl z numerem faktury, dla której występuje problem. Będzie również potrzeba udzielenia dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja znajduje się w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Produkty sprzedane bez dokumentów magazynowych pytanie Nowe
Witam, mam pytanie odnośnie magazynu.
Czy jest możliwość aby nie zmniejszał się stan magazynowy danego produktu gdy wystawiamy FV bez dokumentu magazynowego?
Dla przykładu, wystawiam paragon na podstawie którego wystawiam fakturę, ilość towaru została już zmniejszona na podstawie paragonu i nie chcę aby zmniejszała się ona poprzez wystawienie faktury VAT bez WZ, ponieważ akcja ta zmusza mnie do korygowania poprzedniej WZ.
Pozdrawiam
Ewa Gmurek
Dzień dobry,
w jaki sposób wystawia Pani fakturę do paragonu?
Z poziomu podglądu paragonu, można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Faktura utworzona w ten sposób powiązana jest z paragonem i nie wpływa na stan magazynowy. Po wejściu w podgląd "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" na karcie produktu faktury te są widoczne, jednak są oznaczone dodatkowo parafką i nie wpływają na stan produktu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
błędna wartość netto po zapisaniu faktury! błąd Nowe
Dzień dobry.Wystawiłam FV i po zapisywaniu jej wartość netto różni się o 1 gr. np. jest prawidłowo 2340,30 zł a po zapisaniu tej faktury netto błędne 2340,31 .
Proszę o pilną odpowiedz Skąd ta błędna kwota netto ? nie wynika ona z niczego
Dzień dobry,
Różnica grosza wynika z wybranego sposobu wyliczenia. Schemat działania został opisany w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych-
Pozdrawiam,
Łukasz
Split payment sugestia Nowe
Witam,
Jak mam dodać konto VAT na fakturze? Muszę wystawiać faktury zgodnie z nowymi przepisami dodając numer drugiego konta na VAT.
Jak to zrobić?
Pozdrawiam
M>
Dzień dobry,
Nie trzeba dodawać na fakturze drugiego rachunku bankowego. Wystarczy umieścić wpis Mechanizm podzielonej płatności. Podział dokonuje się na koncie bankowym.
Zachęcam zapoznanie się z artykułem:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie
Pozdrawiam,
Łukasz
gdzie wprowadzić konto podstawowe i drugie konto VAT sugestia Nowe
Witam, jak zrobić dodatkową rubryke na informamacie o podzielonych platnościach oraz jak dopisac drugi rachunek na płatność VAT
Dzień dobry,
Przy wystawianiu faktury wystarczy zaznaczyć checkbox "Mechanizm podzielonej płatnośći". Nie jest potrzebne podawanie drugiego numeru rachunku bankowego. Konto bankowe dzieli płatność. Przesyłam artykuł:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie
Pozdrawiam,
Łukasz
NR REGON na fakturze pytanie Nowe
niektórzy kontrahenci (np. Wspólnoty Mieszkaniowe) nie posiadają nr NIP a tylko REGON. W jaki sposób wprowadzić ten REGON do danych kontrahenta aby pojawiał się na wydrukach faktur w danych nabywcy?
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki i w rubryce Numery identyfikacyjne wpisać "REGON". Po zapisaniu zmian, w danych nabywcy będzie można zmienić NIP na REGON.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Ilość dni w terminie płatności sugestia Nowe
Witam, czy jest możliwość ustawienia ilości dni terminu zapłaty i wyliczenia daty zapłaty razem?
Chodzi o to aby na fakturze było:
Termin płatności: 10.11.2019
Ilość dni - 7 dni
Jest to bardzo pomocne przy wystawianiu faktur o różnych terminach zapłaty.
Dzień dobry,
można dodać dodatkową rubrykę na fakturze, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zjechać do rubryki "Dodatkowe pole na fakturze", wybrać więcej i wpisać "ilość dni".
Wtedy podczas wystawiania faktury na górze strony w rubryce "Ilość dni" można wpisać liczbę. Po zapisaniu na górze faktury będzie wyświetlone np. "Ilość dni: 7".
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Numeracja faktur sugestia Nowe
Potrzebuję zmienić kolejność nr na fakturach za poprzedni miesiąc.Jak to zrobić?
Dzień dobry,
numer faktur można ręcznie edytować. Jeśli potrzebna jest zamiana numerów np. 5 i 6, system nie pozwoli na zapisanie dokumentu z numerem, który już w systemie istnieje. W takim wypadku należałoby na przykład:
1. Edytować fakturę nr 6 na numer 6A
2. Edytować fakturę nr 5 na numer 6
3. Edytować fakturę nr 6A na numer 5
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błędne zaokrąglanie błąd Nowe
Program źle zaokrągla 0,5 grosza zaokrągla się w górę a nie w dół.
Np dla faktury na 33 szt x 29,50 zł = netto 973,50 zł + VAT 23 % = brutto 1.197,41 zł a nie 1.197,40 zł jak zaokrągla program.
Proszę to sprawdzić w innych programach do faktur.
Problem jest o tyle istotny, że w ewidencji Vat wychodzi różnica 1 grosza co dla US jest niedopuszczalne.
Mam nadzieję, że moja sugestia bedzie pomocna, jak dostrzegę inne problemy to poinformuję, ale ogólnie program jest przyjazny.
Pozdrawiam.
Marek
Sposób wyliczania łącznej wartości faktury można zmienić w menu "Ustawienia" > zakładka "Ustawienia faktur" ( pozycja "Jak wyliczać łączną wartość faktury" ). Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/105869-Zmiana-sposobu-wyliczania-lacznej-wartosci-faktury
Proforma Baselinker -> Fakturownia pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jak zrobić by faktury proforma z Baselinkera eksportowały się do Fakturowni?
Dzień dobry,
informuję, że integracja między systemami BaseLinker i Fakturownia.pl leży po stronie programu Baselinker.
Proszę zatem przedmiotowe zapytanie skierować do działu pomocy programu BaseLinker.
Pozdrawiam,
Michał.
Zmiana numeru rachunku pytanie Nowe
Witam, czy mozna wybierac numery rachunkow do faktury?
chodzi mi o dane sorzedawcy
Witam serdecznie,
naturalnie, robi się to za pomocą dodania tego samego działu firmy z kolejnym kontem bankowym, wchodząc w zakładkę Ustawienia> Dane konta> Dodaj konto bankowe.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com