Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości.
Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników.
W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je
wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma.
Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe.
Kupiłem wasz program ponieważ w abonamencie standard jest napisane 3 firmy(różne Nip),
natomiast w żaden sposób nie potrafię ani ja ani biuro rachunkowe zmienić numerację tak by nr 1/.../ był dla firmy "X" 1/.../ dlafirmy "Y" i 1/.../ dla firmy "Z".
Program wystawia nr 1 dla np. fimy ROBY a następnie nr2 dla firmy FLEXI a powinno być 1 dla każdej z firm , 2 dla każdej itd.
NIE POTRAFIMY TEGO W ŻADEN SPOSÓB ZMIENIĆ W SYSTEMIE.
PROSZĘ O WYJAŚNIENIE JAK NALEŻY POSTĄPIĆ BO GDY ROBIMY TAK JAK TO OPISALIŚCIE W POMOCY TO NIESTETY NIE DZIAŁA.
Czy przy włączeniu opcji automatycznego wysyłania faktur, przypomnienia zostaną wysłane również do faktur, które są nieopłacone przed roku, dwóch? Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, kiedy przypomnienia zostaną wysłane do kilkuset kontrahentów, niekiedy do kontrahentów których faktury zostały przedawnione.
Czy ta opcja dotyczy tylko tych faktur, które zostaną wystawione po terminie uruchomienia tego przypomnienia?
Dzień dobry,
ustawiając automatyczne przypomnienia, nie zostaną one wysłane do wszystkich nieopłaconych faktur po aktywowaniu tej funkcji. Faktury sprzed roku / dwóch mają kilkaset dni po terminie płatności, przypomnienia wysyłane są zgodnie z ustawieniami przypomnień, np. dnia pierwszego, piątego i dziesiątego po terminie płatności.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie mamy w systemie tego typu formularzy rejestracyjnych do złożenia. Tego typu formularze są dostępne z reguły na stronach Ministerstwa Finansów.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
w podglądzie każdej faktury znajduje się sekcja Aktywności związane z dokumentem, można tam znaleźć akcję wysłania faktury.
Zakładkę Ustawienia -> Aktywności można filtrować po Rodzaju - Wysłanie faktury, stronę aktywności można wydrukować do PDF za pomocą skrótu CTRL+P na klawiaturze.
Dzień dobry,
Stan kasy (początkowy) można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Kasa lub osobno dla każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Dzień dobry,
Stan kasy (początkowy) można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Kasa lub osobno dla każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Dzień dobry,
Zgłaszam uwagę/pomysł na nową funkcję w systemie.
Przypomnienie o fakturze powinno być możliwe do wysłania/wygenerowania od dnia następnego po dacie płatności tej faktury. W chwili obecnej można je wygenerować dopiero po miesiącu.
Dzień dobry,
przypomnienia o płatności można wysyłać już od pierwszego dnia po terminie płatności.
Z Państwa opisu zakładam, iż wpisują Państwo własne terminy płatności, których system nie jest w stanie odczytać i przypisuje domyślny termin płatności 30 dni.
Jeśli podają Państwo własne terminy płatności, należy wpisywać tylko liczby, np. 7, 14, wtedy system oblicza termin płatności i wyświetla go jako odpowiednią datę. Jeśli wpiszemy dodatkowe znaki, np. "7 dni" - system wyświetli taki tekst jako termin płatności, nie datę, a na potrzeby powiadomień przypisze dla faktury termin płatności 30 dni.
Terminy płatności do wyboru na fakturze można określać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki.
Dzień dobry,
problem wskazuje na problem z uwierzytelnieniem - authentication failed.
Czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem mają Państwo skonfigurowaną wysyłkę przez własną skrzynkę pocztową? Jeśli tak, proszę upewnić się, iż podają tam Państwo prawidłowe dane logowania do skrzynki.
Proszę o pomoc, zakładałam zdalnie dla klientów konto na fakturowni, jestem ich księgową i dostałam dostęp dla księgowego. Pojawia się informacja opłać fakturę ale ja nie mogę tego zrobić choć chciałabym, proszę o pomoc, chce opłacić za klienta fakturownie.
Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego konta, za które chciałaby Pani dokonać opłaty.
Proszę również o podanie danych do faktury.
Pozdrawiam,
Michał.
Idąc za ciosem poprzedniego postu- brakuje mi możliwości generowania umów na usługi cykliczne dla Klintów, którym później wystawiam faktury cykliczne- czy dało by się stworzyć kreator umowy?
Dzień dobry,
na ten moment nie planujemy dodania w systemie umów oraz kadr i płac. Obecnie skupiamy się nad aktualizacją programu pod kątem rozliczeń księgowych dla DG jednoosobowej.
W momencie gdy będziemy rozważać kolejny segment dla Klientów i pracowników weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Na jakiej podstawie jest wysyłana FV e-mailem do Klienta oraz na mój adres e-mail w kopii ? z automatycznej skrzynki Państwa programu czy trzeba sparować z swoją skrzynką program ?
PROSZE O INFORMACJE DLACZEGO OD KILKU DNI DRUKUJE MI SIE DRUGA PUSTA STRONA, DODAM TAKZE ZE W STOPCE 1STRONY MAM TYLKO "wygenerowano w Fakturownia.p" BEZ "l" NA KONCU.
Dzień dobry,
proszę o informację, na jakiej przeglądarce problem występuje? Czy występuje on też na innych przeglądarkach? Czy występuje on przy wyborze Drukuj -> Drukuj, czy też Drukuj -> Szybki wydruk?
Jeśli problem nadal będzie występował, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz załączając przykładową fakturę w PDF.
Witam
Proszę o informację czy istnieje mozliwość przekształcenia (skopiowania wyszczególnionych produktów i usług) z zamowienia do dostawcy na zamowienie klienta lub proformy na klienta.
Witam, jeśli chodzi o zamówieniu w Przychodach, to mogą Państwo po wejściu w podgląd tego zamówienia w menu na szarym pasku kliknąć Więcej opcji > Wystaw podobną tutaj dodatkowo można rozwinąć strzałeczkę i wystawić dokument od razu dla innego klienta. Następnie system przekieruje do strony do wystawienia dokumentu, w rubryce Typ w razie potrzeby można zamiast Zamówienia wybrać np. Proformę.
Jeśli chodzi o zamówieniu w Wydatkach, to po rozwinięciu Więcej opcji, należy kliknąć Wystaw przychodową. Działa to tak samo, tylko tworzy się wtedy „podobną” w przychodach a nie w wydatkach.
Dzień dobry
Chciałem zapytać czy jest możliwość zamiany Wystawcy FV z Odbiorcą FV??
Nie pasuje mi to że na początku dokumentu dane wystawcy mam po lewej stronie a odbiorcy po prawej a na samym dole osobę odbierającą dokument odwrotnie. Tj. Odbiorca po lewej a Wystawiający po prawej.
Proszę o wskazówki jak to ustawić jeżeli się da.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dane odbiorcy wyświetlane są w różny sposób w różnych szablonach. Na przykład w szablonie grey, dane odbiorcy wyświetlane są w osobnej kolumnie na fakturze, obok danych Nabywcy. Szablon faktur można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony lub tylko na konkretnej fakturze, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony podczas jej tworzenia / edycji.
Zmiana położenia danych Odbiorcy na danym szablonie możliwa byłaby tylko poprzez stworzenie własnego szablonu faktury na podstawie ich kodu i zmodyfikowanie kodu HTML i CSS według własnych potrzeb. Własny szablon można utworzyć od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon.
Witam, taka możliwość jest przez nadanie własnej nazwy dokumentu. System pozwala na dowolną edycję i zapisanie na stałe własnych nazw dokumentów, w tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów i po ustaleniu własnej nazwy w polu "Własna nazwa WDT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów" należy kliknąć Zapisz.
Natomiast format numerowania WDT jest domyślnie ustawiony na WDT/nr w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl są automatycznie wysyłane na adres e-mail po zaksięgowaniu płatności.
W każdym momencie można pobrać fakturę ze swojego konta w Fakturowni.
Aby to zrobić należy w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” znajdziemy frazę „Zobacz faktury za abonament”. Po Kliknięciu na nią przejdziemy do panelu ze swoimi dotychczasowymi fakturami za abonament w systemie.
Dzień dobry,
o jakim "wyznaczniku SP" Państwo mówią? Nie widzę takiego oznaczenia w dokumentacji JPK_V7, nie jest to kod procedur. Proszę doprecyzować pytanie.
Plik JPK VAT-7k za m-c maj i czerwiec br. wygenerował się prawidłowo. Natomiast podczas jego pobierania z metadanymi oraz w xml pojawia się informacja o treści: „jpk v7k 110720211440_meta.xml została zablokowana ponieważ ten typ pliku może być szkodliwy dla Twojego urządzenia”.
Ten fakt uniemożliwia kontynuowanie wysyłki pliku do MF. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Za m-c kwiecień ten problem nie występował.
Pozdrawiam, E.G.
Dzień dobry,
z jakiegoś powodu Państwa przeglądarka blokuje pobranie pliku z rozszerzeniem .xml, może to być spowodowane ustawieniami przeglądarki / antywirusa / Firewalla.
Przy danym pobraniu w przeglądarce powinni mieć Państwo możliwość wyboru "Pobierz mimo to". Np. w przeglądarce Google Chrome taka opcja powinna znajdować się w lewym dolnym rogu, przy danym pliku powinni mieć Państwo możliwość rozwinięcia opcji. Wygląd interfejsu i miejsce występowania takiej opcji do wyboru zależy od przeglądarki.
Cykliczna faktura zaliczkowa pytanie Nowe
Dzień dobry
Czy można ustawić cykliczną fakturę zaliczkową ?
Z poważaniem. Piotr Kubiak
Dzień dobry,
tak, pierwszą zaliczkę należy wystawić ręcznie i wybrać z poziomu jej podglądu Więcej opcji -> Ustaw cykliczną.
Pozdrawiam
Kacper
Moduł Kadry/Personal w księgowości pilnie potrzebny! sugestia Nowe
Pilnie konieczny jest Moduł Kadry/Personal w księgowości.
Myślę że przybyłoby przez ten mały dodatek wielu użytkowników.
W-Firma ma coś takiego i działa bezbłędnie. Wszystkie deklaracje do ZUS-US oblicza i wypełnia sie tam automatycznie i można je
wysłać bezpośrednio za własnym podpisem kwalifikowanym lub takim za pełnomocnictwem dla w-Firma.
Szkoda, że trzeba z tego powodu iść do konkurencji. Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu a w fakturowani to niemożliwe.
Thomas
wydruk pytanie Nowe
Wprowadziłam nabywcę i odbiorcę, na wydruku nie ma odbiorcy. Jak to zmienić?
Dzień dobry, w jakim dokumencie wprowadził Pan ten dane i w jakim polu dokumentu wpisany jest odbiorca?
Pozdrawiam,
Piotr
Numeracja faktur pytanie Nowe
Kupiłem wasz program ponieważ w abonamencie standard jest napisane 3 firmy(różne Nip),
natomiast w żaden sposób nie potrafię ani ja ani biuro rachunkowe zmienić numerację tak by nr 1/.../ był dla firmy "X" 1/.../ dlafirmy "Y" i 1/.../ dla firmy "Z".
Program wystawia nr 1 dla np. fimy ROBY a następnie nr2 dla firmy FLEXI a powinno być 1 dla każdej z firm , 2 dla każdej itd.
NIE POTRAFIMY TEGO W ŻADEN SPOSÓB ZMIENIĆ W SYSTEMIE.
PROSZĘ O WYJAŚNIENIE JAK NALEŻY POSTĄPIĆ BO GDY ROBIMY TAK JAK TO OPISALIŚCIE W POMOCY TO NIESTETY NIE DZIAŁA.
Dzień dobry,
numeracje firm na jednym koncie muszą różnić się przynajmniej jednym znakiem lub formatem, czyli np.:
Numeracja pierwszej firmy: nr-m/mm/yyyy
Numeracja drugiej firmy: nr-m/mm/yyyyB
Lub można wybrać zupełnie inny format, na przykład
Numeracja pierwszej firmy: nr-m/mm/yyyy
Numeracja drugiej firmy: nr/yyyy
Przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Pozdrawiam
Kacper
jpk sugestia Nowe
jak wydrukować lub przenieś do pdf jpk_vat7m
Dzień dobry,
nie ma możliwości wygenerowania raportu JPK_V7 w pliku PDF. Raport ten zawiera zbyt wiele kolumn. Raport można pobrać w pliku XML.
Pozdrawiam
Kacper
Nieopłacone faktury pytanie Nowe
Czy przy włączeniu opcji automatycznego wysyłania faktur, przypomnienia zostaną wysłane również do faktur, które są nieopłacone przed roku, dwóch? Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, kiedy przypomnienia zostaną wysłane do kilkuset kontrahentów, niekiedy do kontrahentów których faktury zostały przedawnione.
Czy ta opcja dotyczy tylko tych faktur, które zostaną wystawione po terminie uruchomienia tego przypomnienia?
Dzień dobry,
ustawiając automatyczne przypomnienia, nie zostaną one wysłane do wszystkich nieopłaconych faktur po aktywowaniu tej funkcji. Faktury sprzed roku / dwóch mają kilkaset dni po terminie płatności, przypomnienia wysyłane są zgodnie z ustawieniami przypomnień, np. dnia pierwszego, piątego i dziesiątego po terminie płatności.
Pozdrawiam
Kacper
VAT_R pytanie Nowe
dzień dobry,
czy istnieje możliwość wygenerowania z fakturowani pliku VAT_R.txt ?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie mamy w systemie tego typu formularzy rejestracyjnych do złożenia. Tego typu formularze są dostępne z reguły na stronach Ministerstwa Finansów.
Pozdrawiam,
Piotr
pytanie pytanie Nowe
czy firma zarejestrowana w Polsce może mieć konto za granicom?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowania zapytania dotyczącego programu Fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał
faktura z odwrotnym obciążeniem pytanie Nowe
Jak powinienem dodać dodatkowe konto w EUR do faktur sporadycznie wystawianych za usługi do UE jako odwrotnie obciążone?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję jak dodać konta bankowe do wyboru na fakturze:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych
Oraz jak podać 2 numery kont bankowych na fakturze jednocześnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
Pozdrawiam
Kacper
raporty wysłanych fv na maila klienta sugestia Nowe
Proszę mi wskazać gdzie znajdę raporty wysłanych FV na maila klienta?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w podglądzie każdej faktury znajduje się sekcja Aktywności związane z dokumentem, można tam znaleźć akcję wysłania faktury.
Zakładkę Ustawienia -> Aktywności można filtrować po Rodzaju - Wysłanie faktury, stronę aktywności można wydrukować do PDF za pomocą skrótu CTRL+P na klawiaturze.
Pozdrawiam
Kacper
raport kasowy sugestia Nowe
dzień dobry ,
jak w raporcie zmienić saldo początkowe , pierwszy raz chcę wydrukować raport
Dzień dobry,
Stan kasy (początkowy) można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Kasa lub osobno dla każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Pozdrawiam
Kacper
raport kasowy sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałabym korzystać z raportu kasowego (od lipca) jak mam wpisać poprzedni stan kasy
Dzień dobry,
Stan kasy (początkowy) można podać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Kasa lub osobno dla każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Pozdrawiam
Kacper
wezwanie/przypomnienie sugestia Nowe
Dzień dobry,
Zgłaszam uwagę/pomysł na nową funkcję w systemie.
Przypomnienie o fakturze powinno być możliwe do wysłania/wygenerowania od dnia następnego po dacie płatności tej faktury. W chwili obecnej można je wygenerować dopiero po miesiącu.
Pozdrawiam
Łukasz Rybczyński
Dzień dobry,
przypomnienia o płatności można wysyłać już od pierwszego dnia po terminie płatności.
Z Państwa opisu zakładam, iż wpisują Państwo własne terminy płatności, których system nie jest w stanie odczytać i przypisuje domyślny termin płatności 30 dni.
Jeśli podają Państwo własne terminy płatności, należy wpisywać tylko liczby, np. 7, 14, wtedy system oblicza termin płatności i wyświetla go jako odpowiednią datę. Jeśli wpiszemy dodatkowe znaki, np. "7 dni" - system wyświetli taki tekst jako termin płatności, nie datę, a na potrzeby powiadomień przypisze dla faktury termin płatności 30 dni.
Terminy płatności do wyboru na fakturze można określać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki.
Pozdrawiam
Kacper
Faktyury nie rozsyłają się sugestia Nowe
Taki błąd: Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.8 Error: authentication failed:
Dzień dobry,
problem wskazuje na problem z uwierzytelnieniem - authentication failed.
Czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem mają Państwo skonfigurowaną wysyłkę przez własną skrzynkę pocztową? Jeśli tak, proszę upewnić się, iż podają tam Państwo prawidłowe dane logowania do skrzynki.
Pozdrawiam
Kacper
jak zapłacić jeśli nie znamy loginu, mam dostęp dla księgowego pytanie Nowe
Proszę o pomoc, zakładałam zdalnie dla klientów konto na fakturowni, jestem ich księgową i dostałam dostęp dla księgowego. Pojawia się informacja opłać fakturę ale ja nie mogę tego zrobić choć chciałabym, proszę o pomoc, chce opłacić za klienta fakturownie.
Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego konta, za które chciałaby Pani dokonać opłaty.
Proszę również o podanie danych do faktury.
Pozdrawiam,
Michał.
Umowy z nowymi Klientami sugestia Nowe
Idąc za ciosem poprzedniego postu- brakuje mi możliwości generowania umów na usługi cykliczne dla Klintów, którym później wystawiam faktury cykliczne- czy dało by się stworzyć kreator umowy?
Dzień dobry,
na ten moment nie planujemy dodania w systemie umów oraz kadr i płac. Obecnie skupiamy się nad aktualizacją programu pod kątem rozliczeń księgowych dla DG jednoosobowej.
W momencie gdy będziemy rozważać kolejny segment dla Klientów i pracowników weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Pytanie pytanie Nowe
Na jakiej podstawie jest wysyłana FV e-mailem do Klienta oraz na mój adres e-mail w kopii ? z automatycznej skrzynki Państwa programu czy trzeba sparować z swoją skrzynką program ?
Dzień dobry,
system wysyła maile z naszego serwera z maila noreply@fakturownia.pl, można też skonfigurować własną nazwę adresu e-mail:
https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail
Od planu PRO można skonfigurować własną skrzynkę:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Pozdrawiam
Kacper
DRUKUJE DRUGA PUSTA STRONE pytanie Nowe
PROSZE O INFORMACJE DLACZEGO OD KILKU DNI DRUKUJE MI SIE DRUGA PUSTA STRONA, DODAM TAKZE ZE W STOPCE 1STRONY MAM TYLKO "wygenerowano w Fakturownia.p" BEZ "l" NA KONCU.
Dzień dobry,
proszę o informację, na jakiej przeglądarce problem występuje? Czy występuje on też na innych przeglądarkach? Czy występuje on przy wyborze Drukuj -> Drukuj, czy też Drukuj -> Szybki wydruk?
Jeśli problem nadal będzie występował, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz załączając przykładową fakturę w PDF.
Pozdrawiam
Kacper
zamówienia sugestia Nowe
Witam
Proszę o informację czy istnieje mozliwość przekształcenia (skopiowania wyszczególnionych produktów i usług) z zamowienia do dostawcy na zamowienie klienta lub proformy na klienta.
Witam, jeśli chodzi o zamówieniu w Przychodach, to mogą Państwo po wejściu w podgląd tego zamówienia w menu na szarym pasku kliknąć Więcej opcji > Wystaw podobną tutaj dodatkowo można rozwinąć strzałeczkę i wystawić dokument od razu dla innego klienta. Następnie system przekieruje do strony do wystawienia dokumentu, w rubryce Typ w razie potrzeby można zamiast Zamówienia wybrać np. Proformę.
Jeśli chodzi o zamówieniu w Wydatkach, to po rozwinięciu Więcej opcji, należy kliknąć Wystaw przychodową. Działa to tak samo, tylko tworzy się wtedy „podobną” w przychodach a nie w wydatkach.
W załączniku przesyłam screen jak to wygląda.
Pozdrawiam,
Tetiana
Inny płatnik niż nabywca pytanie Nowe
Płatnik: Fundacja
Nabywca: osoba prywatna
W najniższym polu Nabywca znika wpisana osoba prywatna, a na fakturze fundacja jest opisana jako Nabywca a nie płatnik
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, prosze przesłać wydruk faktury w PDF ukazujący problem.
Pozdrawiam
Kacper
Ustawienia formatu dokumentu FV pytanie Nowe
Dzień dobry
Chciałem zapytać czy jest możliwość zamiany Wystawcy FV z Odbiorcą FV??
Nie pasuje mi to że na początku dokumentu dane wystawcy mam po lewej stronie a odbiorcy po prawej a na samym dole osobę odbierającą dokument odwrotnie. Tj. Odbiorca po lewej a Wystawiający po prawej.
Proszę o wskazówki jak to ustawić jeżeli się da.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dane odbiorcy wyświetlane są w różny sposób w różnych szablonach. Na przykład w szablonie grey, dane odbiorcy wyświetlane są w osobnej kolumnie na fakturze, obok danych Nabywcy. Szablon faktur można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony lub tylko na konkretnej fakturze, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony podczas jej tworzenia / edycji.
Zmiana położenia danych Odbiorcy na danym szablonie możliwa byłaby tylko poprzez stworzenie własnego szablonu faktury na podstawie ich kodu i zmodyfikowanie kodu HTML i CSS według własnych potrzeb. Własny szablon można utworzyć od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon.
Pozdrawiam
Kacper
wewnatrzwspólnotowa wymiana towaru pytanie Nowe
witam wystawiam WDt i mam pytanie czy przed nr WDT może byc dodany napis np.faktura WDT/1 bardzo prosze o odpowiedz
Witam, taka możliwość jest przez nadanie własnej nazwy dokumentu. System pozwala na dowolną edycję i zapisanie na stałe własnych nazw dokumentów, w tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów i po ustaleniu własnej nazwy w polu "Własna nazwa WDT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów" należy kliknąć Zapisz.
Natomiast format numerowania WDT jest domyślnie ustawiony na WDT/nr w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
oplaty za korzystanie z fakturownia.pl pytanie Nowe
gdzie moge wydrukowac fv z moimi kosztami poniesionych oplat za korzystanie z systemu fakturownia.pl
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl są automatycznie wysyłane na adres e-mail po zaksięgowaniu płatności.
W każdym momencie można pobrać fakturę ze swojego konta w Fakturowni.
Aby to zrobić należy w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” znajdziemy frazę „Zobacz faktury za abonament”. Po Kliknięciu na nią przejdziemy do panelu ze swoimi dotychczasowymi fakturami za abonament w systemie.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam, Tetiana
jak wprowadzić wyznacznik SP faktura dla osoby fizycznej sugestia Nowe
Dzień dobry,
o jakim "wyznaczniku SP" Państwo mówią? Nie widzę takiego oznaczenia w dokumentacji JPK_V7, nie jest to kod procedur. Proszę doprecyzować pytanie.
Pozdrawiam
Kacper
Wysyłka pliku JPK VAT-7k błąd Nowe
Plik JPK VAT-7k za m-c maj i czerwiec br. wygenerował się prawidłowo. Natomiast podczas jego pobierania z metadanymi oraz w xml pojawia się informacja o treści: „jpk v7k 110720211440_meta.xml została zablokowana ponieważ ten typ pliku może być szkodliwy dla Twojego urządzenia”.
Ten fakt uniemożliwia kontynuowanie wysyłki pliku do MF. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Za m-c kwiecień ten problem nie występował.
Pozdrawiam, E.G.
Dzień dobry,
z jakiegoś powodu Państwa przeglądarka blokuje pobranie pliku z rozszerzeniem .xml, może to być spowodowane ustawieniami przeglądarki / antywirusa / Firewalla.
Przy danym pobraniu w przeglądarce powinni mieć Państwo możliwość wyboru "Pobierz mimo to". Np. w przeglądarce Google Chrome taka opcja powinna znajdować się w lewym dolnym rogu, przy danym pliku powinni mieć Państwo możliwość rozwinięcia opcji. Wygląd interfejsu i miejsce występowania takiej opcji do wyboru zależy od przeglądarki.
Pozdrawiam
Kacper