dzień dobry,

od jakiegoś czasu testuję formułę w automatycznych wiadomościach do dłużników. We wiadomości wpisałem zdanie:

"Jest to {{reminder_no}} przypomnienie o niezapłaconej fakturze."

Problem polega na tym, że przykładowo - wysłane przypomnienie jest drugi raz wiec powinna być cyfra 2 a program wpisuje 1. Zawsze jest o 1 mniejsza. Jak jest 4 przypomnienie to pisze że 3 itd.

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Witam
ustawiłem przypomnienia o pładnosci fv
wg instrukcji
tak, można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień o nieopłaconej fakturze, instrukcja w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-



ale nie widze w systemie zadnego potwierdzenia wysłania takiego przypomnienia?
jak to sprawdzic czy zostało wysłane

ustawiłem wysyłanie po
2,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 dniach po przeterminowaniu

na jednej z fv dodałem takze mój adres mail ale tez nic nie przyszło

Dzień dobry

CHcielibysmy zaproponować rozwiązanie, które bardzo by nam ułatwiło kwestie oznaczania MPP. Aby system automatycznie zaznaczał i wprowadzał zapis o Mechaniźmie podzielonej płatności tuż pod numerem fv. Automatycznie - kiedy jest suma brutto powyżej 15.000 to wtedy zapis pojawia się pod nr fv a kiedy jest mniejsza suma napisu nie ma.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Przypomnienia i wezwania do zapłaty
Aby zbiorczo pojawił się zapis o wszystkich niezapłaconych w terminie płatnościach JAKO TREŚĆ do wysyłki mailem przypominającym. aby można je było również wygenerować samemu dla kontrahentów, do których wysyła się faktury pocztą.
Sugestia aby była możliwość zestawienia wszystkich wysłanych przypomnień o płatności .

Aby wezwania można generować tak jak przypomnienie. Z czym , że wysyłam:
I wezwanie do zapłaty, II wezwanie do zapłaty i III przedsądowne wezwanie do zapłaty . Automatycznie zmienia się czy jest to I, II czy III przedsądowne.
Aby też takie wezwania można było wysyłać zbiorczo jak opisałam wyżej dla przypomniej jako TREŚĆ wezwań do zapłaty dla kilentów , do których wysyłane są pocztą.

Czy mogę ustawić dla wszystkich faktur automatyczne wysyłanie przypomnienia 3 dni przed terminem płatności faktury?

Przy imporcie faktur z csv mozna zmapowac kiladziesiat roznych opcji a nie ma podstawowej jak kod EAN czy kod u dostawcy. Dlaczego tak wazna opcja zostala pominieta ?

Na przykładzie:
- wystawiam fakturę z datą wystawienia 30 kwietnia i datą sprzedaży 10 kwietnia,
- termin płatności ustawiam na 60 dni,
- system wylicza 60 dni od daty wystawienia (30 kwietnia + 60 dni),
Proszę o techniczną możliwość zmiany wyliczania terminu płatności na dzień sprzedaży (na przykładzie: 10 kwietnia + 60 dni)

Czy przewidziane jest dodanie dokumentu PZ w aplikacji na android ?

Dzień dobry.

Coś zacięło się podczas eksportu i nie mogę wykonać kolejnego. Otrzymuję komunikat, że nie można rozpocząć eksportu dopóki poprzedni nie zakończył się. Proszę o pomoc - muszę pilnie wystawić faktury. Cookies kasowałem - nie pomogło.

Witam,
Czy ktoś z was prowadzi może sklep na Etsy i próbował w jakiś sposób połączyć fakturownie z Etsy? Czy jedyna opcja to Baselinker?

Jest błąd w pliku EPP v.1.11 eksportowanym z Fakturowani do Insert Nexo. Według dokumentacji EPP v 1.11 Pole 7 nagłówkowe powinno zawierać pełny numer dokumentu a Wasz plik eksportuje pełny numer dokumentu z mnemoniki. Sama nazwa tego pola mówi że jest to "pełny numer dokumentu, więc po co jest dodawany mnemonik? Insert po polu nr. 7 uzupełnia numer dokumentu w programie i importując go za pomocą Waszego pliku zawsze jest mnemonik dodawany do numeru dokumentu importowanego z pliku. Proszę o wyjaśnienie sytuacji.

Mamy problem z systemem rezerwacyjnym, a mianowicie jego brakiem. Mamy Fakturonia.pl połączoną z BaseLinkerem ale nie ma systemu rezerwacyjnego do zamówień. W momencie kiedy wpada zamówienie, nie ma możliwości zarezerwować towaru przytrzymując daną ilość z zamówienia, tak aby stany na wszystkich marketplacach aktuzaliwały się zgodnie z potencjalnym wyjściem z zamówienia. Przy niskich stanach, powoduje to, że klienci kupują produkty których już nie ma na stanach bo część zamówień pomimo że nie została zrealizowana, oczekuje na spakowanie. Najwięcej przypadków jest w na weekend. Kiedy na stanie jest 10 szt., w piątek klienci zamawiają 9 szt, a stany wciąż pokazują po 10 szt., w sobotę dojdą kolejne zamówienia w wys. 5 szt i powstaje problem z niedoborem do wysyłki.

Czy da sie ustawić na stałe wyświetlanie kodów kreskowych na dokumentach magazynowych? Szczególnie pomocne byłoby wyświetlanie barcode na podglądzie wydruku, jaki można wygenerować w magazynie.

ere are the details:

1. **Creating an Invoice**:
```sh
curl -X POST https://xxx.fakturownia.pl/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"number": null,
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"name": "price2",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"name": "percent2",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 10.0,
"discount": 200.0000,
"quantity_unit": "szt"
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'

Updating an Invoice (changing product names):
curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"id": 720511219,
"name": "price3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"id": 720511220,
"name": "percent3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 10.0,
"discount": 200.0000,
"quantity_unit": "szt"
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'

Issue: I need to delete a product from the invoice. I tried using the deleted field in the PUT request, but it did not work.

Attempt to Delete a Product:

curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"id": 720511219,
"name": "price3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"id": 720511220,
"deleted": true
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'

Question:
How can I correctly delete a product from an invoice using Fakturownia API? Is there a specific field or method I should use? Any advice or examples would be greatly appreciated.

Pytanie:
Jak mogę poprawnie usunąć produkt z faktury za pomocą Fakturownia API? Czy jest jakieś konkretne pole lub metoda, której powinienem użyć? Wszelkie porady lub przykłady byłyby mile widziane.

Dzień dobry,

czy te menu z załącznika można ustawić aby było zawsze u góry strony w momencie przesuwania strony listy dokumentów? Jeśli nie ma takiej możliwości to można prosić o dodanie takiej funkcji?

pozdrawiam

Dzień dobry, na liście Przychodów i na liście Wydatków, można włączyć kolumnę "Produkt/usługa". Myślę, że przydatną funkcjonalnością byłoby wyświetlanie w dymku, po najechaniu kursorem, elementów dokumentu. Teraz jest niejednoznaczna lista najwyżej kilku skrótów (przykład na załączonym obrazku). Wyobrażam sobie to ułatwienie w postaci czytelnej listy produktów.

Dzień dobry, na liście Przychodów i na liście Wydatków, można włączyć kolumnę "Produkt/usługa". Myślę, że przydatną funkcjonalnością byłoby wyświetlanie w dymku, po najechaniu kursorem, elementów dokumentu. Teraz jest niejednoznaczna lista najwyżej kilku skrótów (przykład na załączonym obrazku). Wyobrażam sobie to ułatwienie w postaci czytelnej listy produktów.

Mamy ok. 20 kontrahentów z którymi regularnie rozliczamy się fakturą rr.

Jak można na stałe zapamiętać dane tych kontrahentów żeby nie wpisywać za każdym razem od nowa?

Dzień dobry,
mam aplikację webową, gdzie klienci dokonują zakupu oprogramowania (licencji) przy użyciu PayPal. Czy jest opcja integracji, gdzie po poprawnym zakończeniu transakcji, klient otrzymałby fakturę automatycznie przez email?

Dzień dobry, przydałaby się możliwość automatycznego wysyłania przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności. Analogicznie do wysyłki przypomnienia o zaległej fakturze, co usprawniłoby windykację.

Proszę o dodanie funkcji automatycznej fiskalizacji paragonów wystawianych ręcznie.

Napewno ułatwi i przyśpieszy to pracę.

Witam,
Czy planują Państwo dodać możliwość wystawiania faktur w imieniu klientów (samofakturowanie)? Taka faktura automatycznie trafiałaby do wydatków danej firmy.

Czy możena usunąć z faktury to pole?

Proszę o rozważenie dodania w ramach importu automatycznego płatności z banku, opcji przypisywania płatności wg numeru indywidualnego konta lub numeru faktury - przy kilkuset fakturach wystawianych co m-c wg dzisiejszego "standardu" około 50% zaimportowanych płatności NIE JEST PRZYPISANA do faktur ... to generuje mnóstwo pracy dodatkowej.

Ponadto płatności split payment nie są prawidłowo przypisywane do faktur - system traktuje przelew VAT jako nadpłatę do danej faktury.

Sugestia dodania do DOSTOSOWANIE Kolumny w Magazynie Produkty widoku stawki vat, która jest różna w towarach a jest bardzo ważną rzeczą, a Fakturownia domyślnie narzuca w PZ stawkę i nie aktualizuje na produkcie i często są błędne na dokumentach sprzedaży co jest niebezpieczne do Fiskusa ??! Eksport towarów do xls nie rozwiązuje problemu przy kilku tysiacach produktów bo trzeba wielokrotnie eksportować a wskazana byłaby szybka opcja takiego filtrowania produktów.

Witam,
Mam w magazynie powiedzmy 10 sztuk artykułu "czapka zimowa". Kiedy wystawiam fakturę z tą nazwą to automatycznie schodzi mi ze stanu. Teraz chce wystawić fakturę w języku angielskim "winter cap" - jak ustawić żeby ze stanu zeszła mi automatycznie "czapka zimowa"?
To samo przy niemieckiej nazwie dla niemieckiego klienta.
Czyli jeden przedmiot w magazynie, który na fakturach ma kilka różnych nazw...