Dzień dobry,
płatność za abonament odbywa się z góry, więc w przypadku braku opłaty konto stanie się nieaktywne. Nie będzie można wystawiać nowych dokumentów, natomiast zachowają Państwo wgląd do historii.
Przesyłam instrukcje jak opłacić abonament:
https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Proponuję dodanie na stronie klienta informacji na temat stanu rozliczeń. Prosta informacja o należnościach i zobowiązaniach z danym klientem.
Pomocne w przypadku nadpłat za faktury, które później można rozliczyć z nowymi fakturami.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
w fakturowni jest problem z dokładnym filtrowaniem dokumentów. Jeśli chcę przefiltrować dokumenty np faktury oraz zamówienia zawierające 1/2023 - system znajduje dokumenty zawierające 1/2023 czyli 123/1/2023 ; 13/1/2023/U itd...... Problem nasila się z biegiem czasu gdy dokumentów przybywa. Nie pomaga nawet zaznaczenie czeku "wyszukuj dla klienta" oraz "wyszukiwanie dokładne" Myślę, że z czasem klienci fakturownii będą poszukiwali innego programu ponieważ brak filtrowania dokładnego będzie wprowadzać konieczność wyszukiwania ręcznego lub prowadzenie dodatkowego rejestru np w EXEL'u a to już jest w ogóle bez sensu. Proponuję skorzystać z nowego protokołu który będzie znajdował tylko dokumenty dokładnie taki ciąg znaków który pojawia się w polu "szukane słowo lub numer" to z pewnością zatrzyma aktualnych klientów fakturownii a jestem przekonany, że dodatkowo przyczyni się do pozyskania nowych. Szczególnie jeśli chodzi o nieduże firmy które muszą bardzo dobrze zarządzać czasem aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów. Poddaję tę sugestię pod rozważenie - dziękuję
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
\Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozrawiam,
Michał
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
Dzień dobry , w dalszym ciągu nie można zaimportować płatności z PKO BP.Brak nazwy kontrahenta i numeru faktur. Proszę o informację plik z Banku już do Państwa był wysyłany.
Ireneusz B
Bardzo ważną kwestią byłby import faktur w formie pliku .XML obecnie w fakturowni obsługiwane są tylko xls, txt, csv, rtf.
Niestety jeden z najbardziej populary system sprzedażowy w Polsce Insert Subiekt GT generuje tylko .pdf .xml .txt. z czego .txt nie nadaje się do niczego.
Mapowanie faktur z Insert GT było by dla mnie niesamowitym odciążeniem. Niestety w tej chwili nie ma takiej możliwości.
Tak samo w sytuacji jeśli ktoś chciałby przejść z oprogramowania Insert Subiekt GT na Fakturownię nie jest w stanie zaimportować faktur z tamtego systemu.
Dzień dobry,
nie mamy możliwości importu danych z Inserta GT oraz z Inserta Subekt GT zarówno po stronie kosztów jak i po stronie wydatków.
Jeżeli dysonuje Pan przykładem pliku XML oraz TXT (rozumiem że chodzi o epp) z pełnym wykazem dokumentów księgowych eksportowanym z tych programów, proszę o ich przesłanie w korespondencji prywatnej na adres info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Piotr
Robimy rozrachunki z klientami w fakturownie i brakuje nam możliwości przypisania opłat bezpośrednio do klientów bez stworzenia dokumentów. Jest to potrzebnie żeby udowodnić nadpłatę. Teraz jesteśmy zmuszeni pod każdą taką błędną opłatę stworzyć proformę którą nazywamy Kredytem, ale nie wygląda to dobrze i zabrudza nam to historię zakupów klientów, a ponad to czasami klienci pytają czym są te proformy.
Dzień dobry,
płatność można przypisać jedynie do dokumentu, który jest utworzony w systemie.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Zauważyłem, że od jakiegoś czasu nie widzę ilości produktów jakie mam na stanie magazynu, w momencie jak dodaję pozycję do jakiegokolwiek dokumentu. Czy to faktura czy jakiś dokument magazynowy.
Wpisując nazwę produktu mam od razu propozycje produktów zawierających określony ciąg znaków w nazwie. Jednak widzę we wszystkich tylko nieskończoność. Aby wiedzieć ile mam danych produktów na magazynie muszę mieć w drugiej zakładce otworzony magazyn na Produktach, gdzie jest podana ich faktyczna ilość. Jest to dość uciążliwe. Czy wynika to z jakiś zmian w ustawieniach, które mogłem nieświadomie kliknąć? Jak mogę przywrócić widoczność stanów magazynowych podczas operacji magazynowych czy też tworzenia dokumentów typu Faktura VAT? W załączniku zrzut ekranu jak to wygląda.
Szukałem pomocy na forum ale nie znalazłem rozwiązania.
Pozdrawiam
Tomek
Witam, mam problem. Do tej pory jak importowałem faktury z allegro, data wystawienia była datą sprzedaży i było ok. Teraz jak robię tak samo to data wystawienia jest datą w której robię import. Czy coś się zmieniło? Nie uśmiecha mi się zmieniać ręcznie daty a import faktur każdego dnia żeby zachować bieżące daty też jest dość kłopotliwy.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
nasz import jakiś czas temu został zaktualizowany do poprawnego działania, czyli poprawnego przypisywania dat na wystawianych dokumentach.
Jednak ze względu na kilka zgłoszeń od Klientów, w najbliższym czasie zostanie wprowadzona dodatkowa funkcja przy imporcie, która pozwoli na wybranie pożądanej daty wystawienia dokumentu.
Szanowni Państwo,
1) Dlaczego nie działa prawidłowo import z mBanku poprzez Import -> Import Płatności z Banku?
W lutym działało i bardzo mi odpowiadała taka ścieżka ponieważ widać co się importuje, pliki importu są widoczne w zakładce, można wszystko klarownie podejrzeć
Nie działa czyli wgrywam plik, a podgląd importu "widzi" pusty import, bez żadnej pozycji.
2) Co się stało z nową mechaniką importu (Aplikacja "Import mBank")?
Jeszcze 31.03 działało bo importowałam
Dziś już nie działa
Spróbowałam pobieżnie się upewnić czy pliki (ten z dziś i ten z 31.03) czymś gruntownym się różnią - nie wydaje mi się
natomiast aplikacja pisze "Nieprawidłowy plik wejściowy"
3) Czy Państwo planujecie poprawić Aplikacje "Import z mBank" by można było w bardziej klarowny sposób podglądać co się zaimportowało?
Bardzo proszę o pilną odpowiedź ponieważ bez importu płatności niektóre procesy w naszej organizacji muszą być wstrzymane
Witam, niestety mBank zmienił schemat swojego pliku, import przez Ustawienia -> Import nie jest możliwy i nie będzie już rozwijany.
W celu importu płatności z mBanku proszę o korzystanie z importu dostępnego w Ustawienia > Aplikacje / Dodatki > Importy bankowe > Import mBank (BETA).
Wersja ta będzie jeszcze aktualizowana, ale powinna umożliwić już zaczytanie pliku pobranego z mBanku w nowym schemacie przygotowanym przez bank.
W przypadku dalszych błędów proszę o przesłanie zgłoszenia na integracje@fakturownia.pl wraz z załączonym przykładem pliku, który Państwo próbują zaimportować.
moja sugestia polega na tym aby nowe wersje importu wdrażać z funkcjonującą starą wersją importu.
W ostatnich miesiącach mamy już 3 metody importowania - wsyzstkie robią swoje duplikaty wpisów w bazie, brak możliwości usunięcia ich w jakiś sensowny sposób. Ogromny bałagan, problem z importem niektóych pozycji (mbank (beta)).
Jestem w szoku w jaki sposób wdraża się nową metodę importu.
Ja rozumiem, że to jest wersja beta ale w cywilizowanym świecie klient powinien móc pracować jednocześnie na sprawdzonych rozwiązaniach.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam
Czy można ustawić progi magazynowe do produktów/surowców? Nie widzę takiej opcji, a przydałaby się.
Tzn, określamy stan optymalny danego produktu oraz stan krytyczny co sygnalizuje nam, że trzeba rozpocząć produkcję i np podświetla się na czerwono.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment takiej możliwości nie ma, w systemie mogą Państwo aktywować ograniczenia ilościowe, aby nie można było sprzedać produktów których nie ma w magazynach.
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania opcji zmiany ceny brutto/netto przy otwartym już dokumencie? Bardzo ułatwiłoby nam to tworzenie faktury. Mam na myśli cenę jednostkową, którą można zmieniać w ustawieniach ale przed rozpoczęciem tworzenia dokumentu.
Strategie liczenia można również zmienić na poziomie tworzonej faktury (a co za tym idzie zmienić sposób podawania ceny jednostkowej netto/brutto na danej fakturze).
Podczas tworzenia faktury rozwijamy na dole "Zobacz więcej opcji", następnie klikamy "Zmień strategię liczenia" i ustawiamy właściwą opcję w "Cena jednostkowa na formatce".
Należy jednak pamiętać, że taka zmiana spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formatce dokumentu, stąd sugeruję dokonywać takiej zmiany w pierwszej kolejności przy tworzeniu nowej faktury.
Dzień dobry, Chciałbym zaproponować jedno rozwiązanie, które w pewnym stopniu mogłoby poprawić działanie aplikacji. Zakładam że dla specjalistów nie będzie to wielki problem.
Chodzi o paragony fiskalne, a konkretnie o podwójne wydruki. Aktualnie z jednego numeru paragonu w Fakturowni można puścić kilkadziesiąt wydruków fiskalnych. Każdy z nich fiskalizuje się w pamięci drukarki, natomiast w fakturowni widnieje tylko jeden paragon i jeden dokument WZ - w tym momencie pojawia się niezgodność, której nie można już skorygować.
Rozwiązaniem byłby walidator, który by sprawdzał, czy dany paragon został wydrukowany na drukarce fiskalnej. Gdyby walidator potwierdził status "wydrukowane" mógłby ostrzegać, że dany paragon został już zafiskalizowany i pytać czy ma wykonać ponowną fiskalizację z wydrukiem.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię; aktualnie system pozwala na filtrowanie czy dany dokument został wydrukowany na drukarce fiskalnej.
Posiadane pola do wyboru:
1. wszystkie;
2. Wydruk fiskalny;
3. Wydruk niefiskalny;
4. W trakcie fiskalizacji.
Posiadamy też w systemie ikonkę z drukarką fiskalną przy numerze dokumentu, symbolizującą wydruk fiskalny.
Pozdrawiam,
Michał.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
czy macie Państwo możliwość edytowania komunikatu o zdublowaniu dokumentu, np przy wprowadzaniu wydatku jak tą samą FV się wprowadzi wysakuje małe okienko, słabo widoczne, fajnie jakby komunikat był naprawde widoczny :), ewentualnie do wszystkich typów można takie ostrzeżenie pokazać :)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień Dobry!
Jeśli istnieje możliwość wystawienia FV po angielsku, to powinna istnieć również angielska wersja wezwania do zapłaty. Nie chodzi mi tu o zaciągania europejskiego prawodawstwa w tej dziedzinie, a tylko o zwykłe, pomocne tłumaczenie
Witam, dziękujemy za sugestię. Obecnie nie posiadamy innej wersji językowej tego dokumentu. Wezwania do zapłaty jest możliwe do wygenerowania jedynie w języku polskim.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jak ustawić, aby przy wypisywaniu towaru = faktury pojawiały się tylko te pozycje, gdzie towar jest na stanie ? Żeby nie pokazywały się dziesiątki kartotek towarów, których już dawno nie ma w sprzedaży.
Rezygnacja pytanie Nowe
Czy po miesiącu korzystania z demo automatycznie staję się klientem i płacę za usługę?
Dzień dobry,
płatność za abonament odbywa się z góry, więc w przypadku braku opłaty konto stanie się nieaktywne. Nie będzie można wystawiać nowych dokumentów, natomiast zachowają Państwo wgląd do historii.
Przesyłam instrukcje jak opłacić abonament:
https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Rozliczenia z kontrachentami sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proponuję dodanie na stronie klienta informacji na temat stanu rozliczeń. Prosta informacja o należnościach i zobowiązaniach z danym klientem.
Pomocne w przypadku nadpłat za faktury, które później można rozliczyć z nowymi fakturami.
Pzodrawiam
Dzień dobry,
panel Klienta zawiera informacje odnośnie statusu danego dokumentu w systemie. Na ten moment nie ma opcji informowania o nadpłacie.
Przesyłam instrukcje;
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Marża w PZ przy wprowadzaniu produktów sugestia Nowe
Bardzo przydatną funkcją byłaby możliwość wpisania marży w PZ przy wprowadzaniu produktów, w zał. podgląd.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
Zakładaną marże w procentach można określić w karcie danego produktu. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/142821797-Zakladana-marza-w-karcie-produktu
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wykreślony NIP - wystawia błędnie FV sugestia Nowe
Mam włączoną weryfikację NIP, jednak system przepuszcza i wystawia FV jak NIP jest wykreślony.
Czyli wystawia fv niedozwoloną zgodnie z prawem.
Dzień dobry,
to Państwo odpowiadają za dane jakie wprowadzają do dokumentu faktury. System ma możliwość zaczytywania danych po NIP z bazy GUS i walidacje numerów NIP. System nie sprawdza czy NIP został wykreślony po wprowadzeniu numeru, a jedynie weryfikuje czy ma odpowiednią ilość cyfr.
Jeśli spróbują Państwo zaczytać dane po NIP z bazt GUS wprowadzając wykreślony numer, do systemu nie powinien zaczytać się Nabywca.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/328931-Pobieranie-danych-klientow-z-bazy-GUS-REGON
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm
Pozdrawiam,
Łukasz
problemy z filtrowaniem dokładnym dokumentów sugestia Nowe
w fakturowni jest problem z dokładnym filtrowaniem dokumentów. Jeśli chcę przefiltrować dokumenty np faktury oraz zamówienia zawierające 1/2023 - system znajduje dokumenty zawierające 1/2023 czyli 123/1/2023 ; 13/1/2023/U itd...... Problem nasila się z biegiem czasu gdy dokumentów przybywa. Nie pomaga nawet zaznaczenie czeku "wyszukuj dla klienta" oraz "wyszukiwanie dokładne" Myślę, że z czasem klienci fakturownii będą poszukiwali innego programu ponieważ brak filtrowania dokładnego będzie wprowadzać konieczność wyszukiwania ręcznego lub prowadzenie dodatkowego rejestru np w EXEL'u a to już jest w ogóle bez sensu. Proponuję skorzystać z nowego protokołu który będzie znajdował tylko dokumenty dokładnie taki ciąg znaków który pojawia się w polu "szukane słowo lub numer" to z pewnością zatrzyma aktualnych klientów fakturownii a jestem przekonany, że dodatkowo przyczyni się do pozyskania nowych. Szczególnie jeśli chodzi o nieduże firmy które muszą bardzo dobrze zarządzać czasem aby sprostać oczekiwaniom swoich klientów. Poddaję tę sugestię pod rozważenie - dziękuję
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
\Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozrawiam,
Michał
The best word games must not be missed! błąd Nowe
on the well-liked <a href="https://wafflewordle.io/unlimited">Waffle game</a> A fun and inventive word game called Wordle. To complete the crossword puzzle in this game, you must rearrange the crossword puzzle pieces to form six words—three horizontal and three vertical—from the crossword puzzle pieces. Only one crossword problem every 15 rounds may be relocated, and all specified letters must be used. A green crossword means you've positioned the right letter in the right place, while a yellow crossword means you've positioned the right letter in the wrong place. These free online games might appeal to you if you like Waffle. Wordle: Instead of text, the video game Heartle uses music. You will need to name the song or artist after listening to a small sample of music.
• Quordle: A couplet must be correctly guessed once per nine guesses in this game. Find four terms that are connected to the given topic.
• Framing: Based on a small movie scene, you must identify the name of a movie or an actor in this game. similar to Heardle, but with movies rather of music.
inport płatnosci z PKO BP sugestia Nowe
Dzień dobry , w dalszym ciągu nie można zaimportować płatności z PKO BP.Brak nazwy kontrahenta i numeru faktur. Proszę o informację plik z Banku już do Państwa był wysyłany.
Ireneusz B
Dzień dobry,
dziękuję za informacje. Nasi programiści pracują nad aktualizacją importu w programie. Zgłoszenie jest w dalszym ciągu procesowane.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
gdzie znajde dokumenta - kompensata naleznosci pytanie Nowe
witam,
prosze o inforamcje gdzie znajde w bazie dokument dotyczacy kompensaty naleznosci
dziekuje za pomoc
elwira
Dzień dobry,
W programie nie ma dokumentu kompensaty, natomiast w systemie można dodać kompensatę jako rodzaj płatności w generowanym dokumencie.
Można też utworzyć własny rodzaj płatności wskazujący na charakter należności:
https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
IMPORT PRODUKTÓW W FORMIE XML (INTEGRACJA Z SUBIEKT GT) sugestia Nowe
Bardzo ważną kwestią byłby import faktur w formie pliku .XML obecnie w fakturowni obsługiwane są tylko xls, txt, csv, rtf.
Niestety jeden z najbardziej populary system sprzedażowy w Polsce Insert Subiekt GT generuje tylko .pdf .xml .txt. z czego .txt nie nadaje się do niczego.
Mapowanie faktur z Insert GT było by dla mnie niesamowitym odciążeniem. Niestety w tej chwili nie ma takiej możliwości.
Tak samo w sytuacji jeśli ktoś chciałby przejść z oprogramowania Insert Subiekt GT na Fakturownię nie jest w stanie zaimportować faktur z tamtego systemu.
Dzień dobry,
nie mamy możliwości importu danych z Inserta GT oraz z Inserta Subekt GT zarówno po stronie kosztów jak i po stronie wydatków.
Jeżeli dysonuje Pan przykładem pliku XML oraz TXT (rozumiem że chodzi o epp) z pełnym wykazem dokumentów księgowych eksportowanym z tych programów, proszę o ich przesłanie w korespondencji prywatnej na adres info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Piotr
Przypisanie płatności do klienta bez tworzenia dokumentu (w razie błędniej oplaty) sugestia Nowe
Robimy rozrachunki z klientami w fakturownie i brakuje nam możliwości przypisania opłat bezpośrednio do klientów bez stworzenia dokumentów. Jest to potrzebnie żeby udowodnić nadpłatę. Teraz jesteśmy zmuszeni pod każdą taką błędną opłatę stworzyć proformę którą nazywamy Kredytem, ale nie wygląda to dobrze i zabrudza nam to historię zakupów klientów, a ponad to czasami klienci pytają czym są te proformy.
Dzień dobry,
płatność można przypisać jedynie do dokumentu, który jest utworzony w systemie.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak podanej ilości produktów tylko znak nieskończoności przy generowaniu dokumentów pytanie Nowe
Dzień dobry
Zauważyłem, że od jakiegoś czasu nie widzę ilości produktów jakie mam na stanie magazynu, w momencie jak dodaję pozycję do jakiegokolwiek dokumentu. Czy to faktura czy jakiś dokument magazynowy.
Wpisując nazwę produktu mam od razu propozycje produktów zawierających określony ciąg znaków w nazwie. Jednak widzę we wszystkich tylko nieskończoność. Aby wiedzieć ile mam danych produktów na magazynie muszę mieć w drugiej zakładce otworzony magazyn na Produktach, gdzie jest podana ich faktyczna ilość. Jest to dość uciążliwe. Czy wynika to z jakiś zmian w ustawieniach, które mogłem nieświadomie kliknąć? Jak mogę przywrócić widoczność stanów magazynowych podczas operacji magazynowych czy też tworzenia dokumentów typu Faktura VAT? W załączniku zrzut ekranu jak to wygląda.
Szukałem pomocy na forum ale nie znalazłem rozwiązania.
Pozdrawiam
Tomek
Dzień dobry,
aby znak nieskończoności się nie pokazywał przy sugerowanych pozycjach na fakturze należy włączyć na produktach ograniczenie ilościowe ( magazynowe ).
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
W przypadku pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
import allegro csv pytanie Nowe
Witam, mam problem. Do tej pory jak importowałem faktury z allegro, data wystawienia była datą sprzedaży i było ok. Teraz jak robię tak samo to data wystawienia jest datą w której robię import. Czy coś się zmieniło? Nie uśmiecha mi się zmieniać ręcznie daty a import faktur każdego dnia żeby zachować bieżące daty też jest dość kłopotliwy.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
nasz import jakiś czas temu został zaktualizowany do poprawnego działania, czyli poprawnego przypisywania dat na wystawianych dokumentach.
Jednak ze względu na kilka zgłoszeń od Klientów, w najbliższym czasie zostanie wprowadzona dodatkowa funkcja przy imporcie, która pozwoli na wybranie pożądanej daty wystawienia dokumentu.
Pozdrawiam
Problem z importem z mBank błąd Nowe
Szanowni Państwo,
1) Dlaczego nie działa prawidłowo import z mBanku poprzez Import -> Import Płatności z Banku?
W lutym działało i bardzo mi odpowiadała taka ścieżka ponieważ widać co się importuje, pliki importu są widoczne w zakładce, można wszystko klarownie podejrzeć
Nie działa czyli wgrywam plik, a podgląd importu "widzi" pusty import, bez żadnej pozycji.
2) Co się stało z nową mechaniką importu (Aplikacja "Import mBank")?
Jeszcze 31.03 działało bo importowałam
Dziś już nie działa
Spróbowałam pobieżnie się upewnić czy pliki (ten z dziś i ten z 31.03) czymś gruntownym się różnią - nie wydaje mi się
natomiast aplikacja pisze "Nieprawidłowy plik wejściowy"
3) Czy Państwo planujecie poprawić Aplikacje "Import z mBank" by można było w bardziej klarowny sposób podglądać co się zaimportowało?
Bardzo proszę o pilną odpowiedź ponieważ bez importu płatności niektóre procesy w naszej organizacji muszą być wstrzymane
Witam, niestety mBank zmienił schemat swojego pliku, import przez Ustawienia -> Import nie jest możliwy i nie będzie już rozwijany.
W celu importu płatności z mBanku proszę o korzystanie z importu dostępnego w Ustawienia > Aplikacje / Dodatki > Importy bankowe > Import mBank (BETA).
Wersja ta będzie jeszcze aktualizowana, ale powinna umożliwić już zaczytanie pliku pobranego z mBanku w nowym schemacie przygotowanym przez bank.
W przypadku dalszych błędów proszę o przesłanie zgłoszenia na integracje@fakturownia.pl wraz z załączonym przykładem pliku, który Państwo próbują zaimportować.
Pozdrawiam, Tetiana.
Wdrożenie nowego importu mbanku błąd Nowe
Dzień dobry,
moja sugestia polega na tym aby nowe wersje importu wdrażać z funkcjonującą starą wersją importu.
W ostatnich miesiącach mamy już 3 metody importowania - wsyzstkie robią swoje duplikaty wpisów w bazie, brak możliwości usunięcia ich w jakiś sensowny sposób. Ogromny bałagan, problem z importem niektóych pozycji (mbank (beta)).
Jestem w szoku w jaki sposób wdraża się nową metodę importu.
Ja rozumiem, że to jest wersja beta ale w cywilizowanym świecie klient powinien móc pracować jednocześnie na sprawdzonych rozwiązaniach.
dodawanie/ usuwanie w ilości większej niż pozycji w dokumentach sugestia Nowe
proszę o pochylenie się nad możliwością zaznaczenia kilku "Pozycji" w dokumentach do usuwania szczególnie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Tetiana.
List przewozowy sugestia Nowe
Możliwość dodania typu wysyłki oraz nr listu przewozowego do danej faktury
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Na ten moment mogą Państwo skorzystać z opcji dodania na fakturze dodatkowego pola, w którym zostaną sprecyzowane ww. dane.
Należy przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Faktury i dokumenty -> Dodatkowe pole na fakturze. Takie pole można nazwać dowolnie, np. "numer listu przewozowego".
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze#:~:text=przejd%C5%BA%20do%20menu%20Ustawienia%20%3E%20Ustawienia,naci%C5%9Bnij%20przycisk
Pozdrawiam,
Natalia.
Możliwość exportu dokumentów do Rewizor GT - InsERT sugestia Nowe
Znacznie ułatwiłaby mi pracę oraz zachęciła do dalszego używania programu fakturowania - możliwość exportu dokumentów do Rewizor GT - InsERT.
Dzień dobry,
Możliwość eksportu do tego programu stworzyła firma zewnętrzna - ivend.pl
Link do strony:
http://ivend.pl/?vv=fakturownia
Na ten moment nie będziemy tworzyć własnego eksportu.
Pozdrawiam,
Łukasz
Progi magazynowe sugestia Nowe
Witam
Czy można ustawić progi magazynowe do produktów/surowców? Nie widzę takiej opcji, a przydałaby się.
Tzn, określamy stan optymalny danego produktu oraz stan krytyczny co sygnalizuje nam, że trzeba rozpocząć produkcję i np podświetla się na czerwono.
Witam, dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Na ten moment takiej możliwości nie ma, w systemie mogą Państwo aktywować ograniczenia ilościowe, aby nie można było sprzedać produktów których nie ma w magazynach.
Przysyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/5444662-Blokada-sprzedazy-produktu-z-zerowym-stanem-magazynowym-
- https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Pozdrawiam, Tetiana.
wezwania do zapłaty sugestia Nowe
kiedy panstwo w koncu zrobia opcje dokumentu WEZWANIE DO ZAPŁATY
pracuja Panstwo nad tym drukiem juz od 2027 roku
Dzień dobry,
funkcja wysyłania/ drukowania wezwań do zapłaty już funkcjonuje w systemie.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty-
Pozdrawiam.
Propozycja dodania płynnego przechodzenia pomiędzy kwotą brutto, a netto. sugestia Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania opcji zmiany ceny brutto/netto przy otwartym już dokumencie? Bardzo ułatwiłoby nam to tworzenie faktury. Mam na myśli cenę jednostkową, którą można zmieniać w ustawieniach ale przed rozpoczęciem tworzenia dokumentu.
Dzień dobry,
Strategie liczenia można również zmienić na poziomie tworzonej faktury (a co za tym idzie zmienić sposób podawania ceny jednostkowej netto/brutto na danej fakturze).
Podczas tworzenia faktury rozwijamy na dole "Zobacz więcej opcji", następnie klikamy "Zmień strategię liczenia" i ustawiamy właściwą opcję w "Cena jednostkowa na formatce".
Należy jednak pamiętać, że taka zmiana spowoduje wyczyszczenie niezapisanych pól na formatce dokumentu, stąd sugeruję dokonywać takiej zmiany w pierwszej kolejności przy tworzeniu nowej faktury.
Poniżej załączam artykuł, który odnosi się do wspomnianych strategii na fakturze (ostatnia część):
https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Wydruki fiskalne - sugestia sugestia Nowe
Dzień dobry, Chciałbym zaproponować jedno rozwiązanie, które w pewnym stopniu mogłoby poprawić działanie aplikacji. Zakładam że dla specjalistów nie będzie to wielki problem.
Chodzi o paragony fiskalne, a konkretnie o podwójne wydruki. Aktualnie z jednego numeru paragonu w Fakturowni można puścić kilkadziesiąt wydruków fiskalnych. Każdy z nich fiskalizuje się w pamięci drukarki, natomiast w fakturowni widnieje tylko jeden paragon i jeden dokument WZ - w tym momencie pojawia się niezgodność, której nie można już skorygować.
Rozwiązaniem byłby walidator, który by sprawdzał, czy dany paragon został wydrukowany na drukarce fiskalnej. Gdyby walidator potwierdził status "wydrukowane" mógłby ostrzegać, że dany paragon został już zafiskalizowany i pytać czy ma wykonać ponowną fiskalizację z wydrukiem.
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię; aktualnie system pozwala na filtrowanie czy dany dokument został wydrukowany na drukarce fiskalnej.
Posiadane pola do wyboru:
1. wszystkie;
2. Wydruk fiskalny;
3. Wydruk niefiskalny;
4. W trakcie fiskalizacji.
Posiadamy też w systemie ikonkę z drukarką fiskalną przy numerze dokumentu, symbolizującą wydruk fiskalny.
Pozdrawiam,
Michał.
Podgląd ostatniej (ostatnich kilku) ceny towary popdczas wystawiania faktury sugestia Nowe
Przy wystawianiu faktury chciałbym szybko podejrzeć w jakiej cenie ostatnio klientowi sprzedawałem dany towar, a najlepiej z 3-5 ostatnich faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
komunikat zdublowania dokumentu sugestia Nowe
czy macie Państwo możliwość edytowania komunikatu o zdublowaniu dokumentu, np przy wprowadzaniu wydatku jak tą samą FV się wprowadzi wysakuje małe okienko, słabo widoczne, fajnie jakby komunikat był naprawde widoczny :), ewentualnie do wszystkich typów można takie ostrzeżenie pokazać :)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wezwanie do zapłaty po angielsku sugestia Nowe
Dzień Dobry!
Jeśli istnieje możliwość wystawienia FV po angielsku, to powinna istnieć również angielska wersja wezwania do zapłaty. Nie chodzi mi tu o zaciągania europejskiego prawodawstwa w tej dziedzinie, a tylko o zwykłe, pomocne tłumaczenie
Witam, dziękujemy za sugestię. Obecnie nie posiadamy innej wersji językowej tego dokumentu. Wezwania do zapłaty jest możliwe do wygenerowania jedynie w języku polskim.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam, Tetiana.
PRODUKTY przy wypisywaniu faktury. pytanie Nowe
Jak ustawić, aby przy wypisywaniu towaru = faktury pojawiały się tylko te pozycje, gdzie towar jest na stanie ? Żeby nie pokazywały się dziesiątki kartotek towarów, których już dawno nie ma w sprzedaży.