0 głosów

wykreślona firma pytanie Nowe

czy firma wykreślona z ceidg może nadal aktywnie prowadzić konto na waszej platformie?


anonim 2021-06-14 20:36 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

REMANENT pytanie Nowe

Dzień dobry, jak wpisać remanent do magazynu jeśli firma przeniosła fakturowanie do Fakturowni z początkiem roku z innego systemu oczywiście remanent musi być wpisany z z datą 01.01.2021 tak aby stany magazynowe się zgadzały?


anonim 2021-05-07 13:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Inwentartyzacja jest generowana na podstawie dokumentów magazynowych wprowadzonych do systemu. W takiej sytuacji ilość dla danego towaru wyniesie 0, ponieważ dokumenty nie były wprowadzane.
Należy wprowadzić produkty do systemu oraz ich ilości wpisująć dokumenty przyjęcia zewnętrznego, a następnie wygenerować inwentaryzacje.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Pojawiają się komunikaty: Nieudane pobranie danych z GUS albo Nieudane logowanie do bazy danych GUS. Dotyczy wszystkich prób z NIP albo REGON


anonim 2021-05-05 14:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Czy problem dalej występuje?
Sprawdzałem funkcje na koncie testowym i dane z serwerów GUS zaczytują się.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

faktury pytanie Nowe

Jak mogę usunąć nabywcę po wpisaniu nieprawidłowych danych


anonim 2021-06-09 07:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, wypełnienie pól Nabywcy są wymagane. Podczas dodawania Klienta do bazy z faktury, w przypadku wpisania błędnych danych program doda nowego Klienta o tych danych do bazy. Natomiast w karcie danego klienta w zakładce Klienci, podczas edycji można zmienić błędne dane na prawidłowe. Edycja karty klienta nie wpływa na faktury wcześniej wystawione, więc na fakturze wcześniej na niego wystawionej, należałoby ją edytować i ponownie wczytać na niej klienta, aby system pobrał dane ponownie, czyli te zaktualizowane.

W przypadku jeśli dokument został wysłany do kontrahenta, to można wystawić korektę z pozycji Sprzedawcy. Natomiast z pozycji Nabywcy faktury taką korektę wykona za pomocą noty korygującej.

Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam.
Nie mogę ściągnąć faktur z zeszłego miesiąca do drukowania.
Faktur jest 57 a ściąganie trwa bez końca.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek


anonim 2021-06-08 11:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę o informację - z jakiek przeglądarki Państwo korzystają?
Aktualnie w przeglądarce Google Chrome po mojej stronie, zestawienie dokumentów z ubiegłego miesiąca do jednego pliku PDF na Państwa koncie zostało wygenerowane prawidłowo i mogłem plik pobrać.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość wygenerowania raportu zawierającego przychód z jednego określonego kraju? Np. przychód wynikający ze sprzedaży do Niemiec w miesiącu Luty.


anonim 2021-06-05 16:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, taka możliwość istnieje. W tym celu proszę wejść w Raporty > Lista raportów, w rubryce „Finanse, należy wybrać „Wykaz przychodów”. Aby uzyskać raport z lutego, należy odpowiednio ustalić daty wykonywania raportu w polu „Data od, Data do”.
Po kliknięciu frazy "więcej opcji", otrzyma Państwo dostęp do rubryki „Kraj nabywcy”. Zgodnie z tym, jeśli w karcie Klienta był określony kraj pochodzenia np. Niemcy, to można będzie wygenerować wykaz przychodów dla kontrahentów z danego kraju.

Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow

Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

jak wpisać środki trwałe do deklaracji JPK V7 w pozycji P 40 " Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych" ?


anonim 2021-06-02 19:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
od planu PRO można w Ustawienia -> Ustawienia konta aktywować funkcję "Księgowość online". Po aktywowaniu tej opcji, podczas tworzenia / edycji dokumentu w zakładce Wydatki można określić Rodzaj wydatku - środki trwałe lub środki trwałe 50%. Tak określone dokumenty trafiają do rubryk P_40, P_41 w JPK_V7.
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

szablon KP/KW sugestia Nowe

Proszę aby przy wystawianiu dokumentu KP/PW domyślnym szablonem był plik stworzony przez naszych informatyków tzn mój KP_Mój_Szablon.
W tej chwili przy wystawianiu takiego dokumentu musimy przeklikać, z szablonu wydruku kp na mój_szablon a tego chcemy tego uniknąć dla lepszego komfortu pracy.


anonim 2021-05-27 16:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. Aktualnie niestety nie ma możliwości określenia domyślnego szablonu innych dokumentów, jak np. KP.

Jeśli Użytkownicy systemu zainteresowani są daną sugestią i chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Głosy Użytkowników mogą wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Chciałbym uniknąć dublowania pozycji w kartotekach towarowych. Dotyczy to usług. Obecnie mam założone kartoteki [Naprawa i konserwacja drukarki + model tej drukarki]; czyli powstaje mi tyle kartotek ile naprawiłem drukarek. Chciałbym, aby była możliwość umieszczenia w kartotece towarów tylko jednej stałej pozycji, np. [Naprawa i konserwacja drukarki], a dalszej część (model drukarki) miałaby być wpisywana ręcznie (jako dalsza część nazwy towaru) i drukowana na fakturze.


anonim 2021-04-28 12:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Do tego celu można posłużyć się opisem Produktu.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-

Druga możliwość to w edycji dokumentu w Pozycjach na fakturze na dole znajdują się dwa przyciski Dodaj > Linia tekstowa.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Wyświetlanie rabatu sugestia Nowe

Dzień dobry,
brakuje mi wersji/formatu faktury który pokazywałby przejrzyście ile rabatu zastosowaliśmy na każdej pozycji oraz sumę zastosowanego rabatu (w wersji grey wyświetla się suma, ale rabat przy poszczególnych pozycjach zawija się na drugą linijkę i staje się nieczytelny). Natomiast w wersji old rabat przy każdej pozycji czytelnie się wyświetla jednak brakuje go w podsumowaniu. Czy mogę prosić o wersję łączącą oba przypadki?Pozdrawiam.


anonim 2021-04-28 10:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Nie mamy opracowanego takiego szablonu, który łączy parametry szablonów old i grey. Mogą Państwo stworzyć taki szablon we własnym zakresie.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam, mamy klienta który korzysta z Państwa programu sprzedaży, czy istnieje możliwość eksportu insert gt. Proszę o informację.


anonim 2021-04-27 12:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W systemie mamy opracowany eksport faktur do wersji Insert Rachmistrz GT oraz Nexo.
W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dawne PIT-5 sugestia Nowe

Dzień Dobry
w miarę możliwości poproszę o rozrzerzenie opcji Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej (dawniej PIT-5) o możliwość wyliczenia podatku w oparciu o podatek liniowy ( 19%)


anonim 2021-04-26 10:46 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W programie nie ma ustawień zmieniających sposób wyliczenia raportu Rozliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej. Nie ma takiej funkcjonalności w programie.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,
Mam problem z kojarzeniem produktu po kodzie z programem Baselinker. Mianowcie produkty z magazynu BL o takim samym kodzie jak w magazynie fakturowni nie kojarzą się i tworzy się kolejny produkt który jest usuwany z magazynu.
W programie fakturownia mam zaznaczone kojarzenie po kodzie.
Na próbę w kilku produktach w BL wpisałem kody takie same jak dla produktów w fakturowni.
W BL mam zaznaczoną opcję kojarzenia po SKU.
W odpowiedzi z BL dostałem fragment kodu z którego wynika że kod produktu jest przekazywany do fakturowni.
Jeśli chodzi o przekazywanie danych, to na przykładzie tego zamówienia widzimy, że identyfikator produktu jest przekazywany - pole na samym dole "code".
Jeśli chodzi o to, że produkt w magazynie Fakturownii się tworzy nowy, na to niestety nie mamy wpływu - w przesyłanym przez nas żądaniu nie ma żadnego parametru definiującego takie zachowanie. My tylko przekazuje to pole "code" lub nie. Co zrobi Fakturownia, to już zależy od konfiguracji w ich panelu. Może Pan w kontakcie z Fakturownią użyć poniższego wywołania, może to ułatwi im pomoc.

["api_token"]=>
string(20) "*****"
["invoice"]=>
array(22) {
["kind"]=>
string(3) "vat"
["number"]=>
NULL
["oid"]=>
string(0) ""
["additional_invoice_field"]=>
string(0) ""
["place"]=>
string(8) "Warszawa"
["status"]=>
string(6) "issued"
["currency"]=>
string(3) "PLN"
["sell_date"]=>
string(10) "2021-04-23"
["issue_date"]=>
string(10) "2021-04-23"
["payment_to"]=>
string(10) "2021-04-23"
["payment_type"]=>
string(0) ""
["buyer_name"]=>
string(28) "MOPSTAR Marcin Przybyszewski"
["buyer_tax_no"]=>
string(10) "5272388908"
["buyer_post_code"]=>
string(6) "00-170"
["buyer_city"]=>
string(8) "Warszawa"
["buyer_street"]=>
string(26) "Aleja Jana Pawła II 68/45"
["buyer_email"]=>
string(0) ""
["buyer_phone"]=>
string(0) ""
["department_id"]=>
string(6) "620306"
["internal_note"]=>
string(0) ""
["lang"]=>
string(2) "pl"
["positions"]=>
array(1) {
[0]=>
array(6) {
["name"]=>
string(49) "Przewody stalowym oplocie TOYOTA CELICA coupe T18"
["tax"]=>
string(2) "23"
["total_price_gross"]=>
float(340)
["quantity"]=>
string(1) "1"
["quantity_unit"]=>
string(3) "szt"
["code"]=>
string(15) "Pizzabrakes2021"
}
}
}

Czy można prosić o pomoc w tym temacie, jak to skonfigurować żeby z magazynu fakturowni był kojarzony i usuwany odpowiedni produkt?


anonim 2021-04-26 09:41 7 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Zgłoszenie zostało przekazane programistom celem analizy.
Poinformuję po uzyskaniu odpowiedzi.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Wycofanie statusu sugestia Nowe

Czy jest możliwe wycofanie statusu WYSŁANA wprowadzonego ręcznie beż faktycznej wysyłki dokumentu ?


anonim 2021-04-19 17:10 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Sprawdzałem również na swoim koncie testowym.
Niestety ikonki koperty przy statusie nie można cofnąć.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam, wystawiając fakturę przez "Nowa faktura" na fakturze drukuje się treść pola "UWAGI na fakturach". Wystawiając fakturę z WZ taka treść nie jest podpinana. jest to trochę uciążliwe pamiętać o tym, szukać treści w innym miejscu, kopiować, wklejać, można też przeoczyć, że tej treści nie ma. Fajnie byłoby gdyby faktura była zgodna z wszystkimi wprowadzonymi ustawieniami bez względu z którego poziomu jest wystawiana.


anonim 2021-05-27 14:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system kopiuje domyślne uwagi z Ustawień konta lub z ustawień działu, niezależnie z którego poziomu faktura jest wystawiana. Domyślne uwagi kopiowane są również przy wystawianiu faktury z WZ.

Jeśli mieli Państwo na myśli, aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury - aktualnie taka zmiana w systemie nie jest planowana, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu.

Jeśli jednak Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Jeśli Użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na proces wprowadzania zmian w systemie.

Pozdrawiam
Kacper

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

dodanie statusu pytanie Nowe

dzień dobry
chciałbym dodać pozycję w rubryce status - przy zamówieniu nie mamy informacji o podpisanej umowie. czy jest to możliwe ?


anonim 2021-05-26 19:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za kontakt. 

Oznaczenia statusów dokumentów, są ustawieniami domyślnymi i nie ma możliwości zmiany ani dodania własnej treści w ich przypadku.

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury

System umożliwia dodanie dodatkowej kolumny widocznej na liście faktur z pól dostępnych na dokumentach. Jeżeli potrzebują Państwo dodać taką informację mogą w tym celu wykorzystać dostępne pole na dokumencie zamówienie ,,Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i w prowadzić wymaganą informację. 

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku

W celu dodania nowej kolumny widocznej na liście faktur proszę wejść w zakładkę Przychody/Faktury> Wszystkie /Faktury i z prawej strony nad listą faktur obok przycisku Edytuj/Wydruki, skorzystać z przycisku funkcyjnego symbol koła zębatego i po rozwinięciu wybrać opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn.

Następnie wyświetli nam się okno, na którym będziemy mogli wybrać jakie informacje mają zawierać kolumny na liście faktur, oraz jaka ilość dokumentów ma być wyświetlona na jednej stronie.
W Pana przypadku należy wybrać "Notatka prywatna (niewidoczna na wydruku)" i wcisnąć Zapisz. 

Link z dokładną instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/61710091-Notatka-prywatna-niewidoczna-na-wydruku

W razie dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

błąd xsd w jpk błąd Nowe

Witam nie mogę wysłać pliku jpk do MF bo system nie przenosi kwoty podatku do kolumny k_24 w ewidencji sprzedaży. Chodzi o kwoty 0.00 z Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów które wprowadzam do wydatków w Fakturowni. Za miesiąc 03/2021 przenosiło normalnie i mogłem w terminie wysłać JPK za Kwiecien już nie mogę wygenerować poprawnego JPK. Co zostało zmienione?


anonim 2021-05-26 07:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Po wstępnym kontakcie z programistą oraz Księgowością otrzymałem informacje, że przy tworzeniu faktury WNT i braku wpisania (naliczenia) podatku na fakturze, program nie pokazuje już w przychodach wartości 0.00 zł. Jest to odgórna zmiana w JPK i nie powinna wpływać na możliwość wysyłki pliku do MF. Programista wnikliwie przeanalizuje Pana problem. W tym celu proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jak w tytule:

Jak usunac dane maila i telefonu z pola Sprzedawca? Nie chce dystrybuować tego typu informacji na fakturach. Uprzejmie prosze o odpowiedź w tej sprawie.

Pozdrawiam


anonim 2021-05-25 11:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, jeśli Pan chce usunąć jakieś dane z pola "Sprzedawca" na stałe, to musi Pan wejść w Ustawienia > Dane firmy > po prawej stronie potrzebnej firmy/działu kliknąć w zębate koło i wybrać Edytuj, następnie wyczyścić informacje z pól i zapisać.

Jeśli Pan nie chce na stałe dokonać takich zmian, to podczas tworzenia dokumentu, za każdym razem można ręcznie usuwać te informacje, aby to zrobić należy pod danymi Sprzedawcy kliknąć przycisk Edytuj.

Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

W rejestrze faktur widnieją inne kwoty niż na fakturach


anonim 2021-05-25 11:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, w którym miejscu jest "rejestr faktur", czy chodzi o jakiś konkretny raport? I jaka dokładnie jest różnica pomiędzy wyglądem faktury?

Proszę przesłać konkretny przypadek na info@fakturownia.pl

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jaka powinna być poprawna data sprzedaży na korekcie faktury?
Kiedy wystawiam z dzisiejszą datą korektę do sprzedaży z lutego , program podstawia datę sprzedaży zgodną z FS czyli z lutego. Ale w takim układzie ta korekta ląduje w lutowej ewidencji VAT, co jest chyba nie prawidłowe, bo miesiąc już jest rozliczony.
Jaka więc powinna być data sprzedaży na dokumencie korygujący: zgodna z datą wystawienia korekty czy zgodna z datą wystawienia faktury sprzedaży?


anonim 2021-05-17 15:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, po wystawieniu faktury korygującej, aby następnie w raporcie ona była w odpowiednim miesiącu, należy zmienić datę w rubrykach daty księgowania podatków → to się znajduje na dole w rubryce „Zobacz więcej opcji”, po rozwinięciu, w polu „Data księgowania podatku VAT” i „Data księgowania podatku dochodowego”, domyślnie będzie wpisana data ze sprzedaży. Więc tu trzeba ręcznie zmienić datę na datę wystawienia korekty.
Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jaka nazwa wyświetla się użytkownikowi, gdy wybiorę opcję Wysyłanie e-maili - Domyślnie?
Pozdrawiam, Ewa


anonim 2021-05-17 16:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Jeżeli wprowadzi Pani konfigurację domyślną podczas wysyłania faktur mailem do Kontrahenta otrzyma on wiadomość z fakturą z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl.
Instrukcja zmiany ustawień wysyłki mailowej
Istnieje możliwość zmiany parametrów wysyłki wiadomości e-mail poprzez własny serwer oraz wysyłanie faktur ze swojego własnego adresu e-mail.

Pozdrawiam

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów
Blad

Szanowni Państwo,
od kilku dni walczę na Państwa platformie z wygenerowaniem odpowiedniego pliku w formacie CSV lub XML. Jest to niezbędne dla księgowej przy utworzeniu JPK. Z tym, że ten plik nie jest generowany w prawidłowy sposób, ponieważ dane i kolumny nie są odpowiednio od siebie oddzielone, więc jakikolwiek program nie jest w stanie rozpoznać rozdzielenia danych.

W ogóle przy eksporcie tego pliku na Państwa platformie nie ma możliwości jakichkolwiek ustawień. W załączniku komunikat z programu JPK wydane przez Ministerstwo. Akurat w tym przypadku przy próbie importu .txt

Proszę o bardzo szybką pomoc. W przeciwnym razie rezygnuje z dalszej subskrypcji...


anonim 2021-05-16 20:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jaki raport generują Państwo w systemie i do jakiego programu próbują go Państwo zaimportować? Z wyglądu interfejsu zakładam, że jest to Klient JPK 2.0?
Czy do tego programu próbują Państwo zaimportować najnowszy plik JPK_V7? Program ten nie jest przystosowany do importu pliku XML raportu JPK_V7.

Raport JPK_V7 można wygenerować w zakłądcę Raporty -> Lista raportów -> JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT) na dole strony.
Raport można wysłać na przykład za pomocą strony Klient JPK_WEB: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client

Jeśli generują Państwo np. Eksport do CSV / XLS - nie jest to export przystosowany według jakichś wytycznych Ministerstwa, na podstawie wytycznych Ministerstwa generowane są raporty JPK w plikach XML.

Jeśli dane wyeksportowane do XLS / CSV próbują Państwo zaimportować w innym programie, mogą musieć Państwo zmodyfikować plik aby był on zgodny z wymaganiami danego programu. Każdy program ma własne zasady, które plik musi spełniać, aby dało się go zaimportować.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

kilka firm pytanie Nowe

Dzień dobry!
Zauważyłem, że w ramach jednego konta mogę prowadzić księgowanie 3 firm? Jak przełączać między firmami?
Pozdrawiam


anonim 2021-05-15 14:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, tak, można prowadzić 3 firmy w ramach jednego konta. Firmy należy dodawać w Ustawienia -> Dane firmy -> Dodaj nową firmę -> Dodaj firmę (jako nowy dział). Wtedy przełączać się między firmami można w dowolnym momencie, na np. przy wystawieniu faktury w miejscu nazwy sprzedającego jest przycisk „Edytuj”, jeśli posiadamy więcej niż jedną firmę, po kliknięciu zobaczymy listę dostępnych firm.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/Main/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur-
Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów


Jesteśmy producentem wyrobów poligraficznych. Kupujemy surowce (papier, farby), zamiast tego sprzedajemy pocztówki, ulotki itp.
Jak dobrze (z jakimi dokumentami) możemy odpisać papier do produkcji i otrzymać gotowe produkty na magazyn?
Dziękuję Ci bardzo


anonim 2021-05-12 15:53 1 komentarz
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Nunerowanie faktur pytanie Nowe

Dzień dobry,
Mam problem z ustawieniem numeracji faktur. Żadna z zapisanych zmian nie jest wprowadzana, czy wybiorę numerację z szablonu, czy wprowadzę swoje zmiany. Chcę ustawić numerację w formacie (S1) mmnr-m/yy, a kolejna numeracja nie zawiera numeru dokumentu z danego miesiąca, tylko ogólny-kolejny nr dokumentu liczony od początku.


anonim 2021-05-12 22:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, ma Pani ustawione „Osobne ustawienia numeracji dokumentów” w Ustawienia -> Dane firmy, dla tego trzeba wyłączyć tą opcję i ustawić odpowiednią numerację, wtedy ustawienia numeracji będą pobierane z ustawień konta. Zawsze ustawienia działu mają priorytet nad ogólnymi ustawieniami konta.
Pozdrawiam, Tetiana

Zgłoś naruszenie zasad więcej »