bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Fajnie by było gdy przy wypełnieniu opcji na fakturze OPŁACONA CZĘŚCIOWO można było wpisać na przykład +500 lub +1000 zł
Często jest tak że faktura jest wystawiona na przykład na kwotę 5300,00 zł , natomiast klient płaci w częściach po 243,35zł czt 829,15.
Wtedy za każdem razem trzeba przeliczać samemu ile zostało opłacone. Gdyby można było wpisać +829,15 a system sam by wszystko zrobił było by super.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
Jak zmienić w magazynie że dodawanie produktów nie ma zaciągać po nazwie tylko po kodzie produktu. Na ta chwile mi się robi dużo duplikatów bo zaciąga po nazwie.
Dzisiaj produkty się dodają po wystawieniu faktury sprzedażowej i na różnych portalach mamy trochę zmienione nazwy.
Rozumiem, że wystawiają Państwo produkty poprzez integrację?
Jeśli tak, to można włączyć opcje "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Integracja następnie zaznaczamy pole wyboru "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" i klikamy Zapisz.
Od tego momentu jeśli integracja prześle w żądaniu kod produktu, zostanie wówczas powiązany właściwy produkt w magazynie, nawet jeśli nazwa produktu będzie różna w obu systemach.
Bardzo utrudniające jest brak aktualizacji cen na produktach w magazynie, jeśli ma się tysiące towarów, to ręczne poprawianie cen jest absurdalne. Forma exportu i ręczna zmiana cen to dodatkowe utrudnienie. Każda nowa PZ powinna mieć automatyczną aktualizację cen, dla administratora, pracowników, dla księgowej nie ma pewności czy dobrze robią się zestawienia, ponieważ ceny są stare niższe do tych teraz i marża jest niewłaściwa na produktach. Taka funkcja powinna być, moim zdaniem dawno wprowadzona bo to jest na bieżąco potrzebne i najbezpieczniejsze niz wprowadzanie w tabeli ręcznie w exporcie.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. W związku z wieloma sugestiami Klientów odnośnie aktualizacji cen zakupów zdecydowaliśmy nie na wprowadzenie mechanizmu aktualizacji.
Obecnie funkcja jest tworzona przez programistów. Jak tylko zostanie ona zakończona i przejdzie testy wewnętrzne systemu, zostanie wgrana w kolejnych aktualizacjach.
Będziemy Państwa informować i tym zdarzeniu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam. Czy jest możliwość podłączenia konta allegro do fakturowni w celu wystawiania faktur z automatu? Proszę o odpowiedź na email pakrywi@gmail.com. dziękuję
Dzień dobry,
w systemie mamy do dyspozycji następujące statusy: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury.
Dodatkowo dla typu dokument "Zamówienia" jest osobny status "zrealizowane".
Status "wystawione/ wystawiona" jest w systemie odpowiednikiem Pana propozycji: w realizacji, oraz zaakceptowano.
Na ten moment nie planujemy dodawać do systemu nowych statusów dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
W coraz większej firmie powinny być wprowadzone ograniczenia, który pracownik może zmienić status płatności.
Jeśli jest kilka osób, które wystawiają faktury a księgowa czuwa nad płatnościami to czy nie powinno być blokady nad zmianą statusu dla reszty?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie nie ma możliwości zintegrowania Fakturowni z płatnościami Stripe. Dostępne do integracji metody płatności można znaleźć w Ustawienia -> Płatności online po aktywowaniu Autopłatności w ustawieniach konta.
Możliwość konfiguracji Autopłatności ze Stripe jest jedynie w wersji międzynarodowej InvoiceOcean.com.
Nie wykluczone że w przyszłości taka integracja będzie możliwa. Dlatego zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Proponuję wprowadzenie możliwości blokowania cen sprzedaży poszczególnych produktów dla wybranych magazynów. Mam na myśli określenie ceny minimalnej. Znacznie ułatwi to kontrolę nad magazynami.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji blokowania cen sprzedaży. Natomiast podczas edycji lub tworzenia produktu można podać jego cenny sprzedaży dla każdego magazynu oddzielnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Chciałbym zgłosić prośbę aby przy imporcie danych z allegro na postawie pliku xml - można było do faktury dodać numer płatności klienta , aby móc powiązać transakcję z płatnością - wymagane przy sprzedazy internetowej
Dzień dobry,
nasz import danych z allegro na postawie pliku xml nie przewiduje zaczytania numeru płatności Klienta.
Dziękujemy jednak za sugestię i prosimy o głosy.
W momencie gdy sugestia będzie dość popularna rozważymy ją podczas dalszej aktualizacji funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr.
Szanowni Państwo,
jeden z największych banków (pod względem ilości klientów) i nie ma importu płatności z niego. Proszę o szablon.
Wiem, bank słaby ale konto w nim mamy od 20 lat. Partnerów mozna zmieniać a banku niestety nie.
Proszę rozważyć ten temat.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie mamy przygotowanego szablonu importu dla takiego banku, implementacja takiego importu nie była też planowana w najbliższym czasie.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taki import w Fakturowni, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Można natomiast podczas importu płatności wybrać "własny format" i w kroku 2 importu dopasować, jaki typ danych system z danej kolumny z pliku powinien zaimportować.
Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń".
Przy przypisywaniu płatności do faktur, często pojawiają się literówki/złe numery faktur w tytułach przelewów u klientów. Dodanie pod takim tytułem dodatkowo informacji o nadawcy płatności, ułatwiłoby to szybkie wyszukiwanie prawidłowych faktur
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt i oczywiście rzeczową sugestię.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę część systemu związanego z płatnościami, weźmiemy ją pod uwagę.
Sugestia na forum będzie oglądana przez innych Użytkowników, którzy głosując na taką sugestię będą mogli zmienić status ważności sugestii i przesunąć jej miejsce w kolejce zadań.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę o stworzenie przycisku na pierwszym ekranie - typu - lista faktur nieopłaconych - żeby mieć do nich dostęp oraz kwota ogólna faktur jeszcze nie zapłaconych.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety aktualnie w systemie na ekranie głównym nie ma danego przycisku. Natomiast wchodząc na listę wystawionych dokumentów można je filtrować po statusie np. "Nieopłacona". Dodatkowo w zakładce Raporty > Lista raportów w dziale Finanse jest dostępny raport "Wykaz nieopłaconych faktur".
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Witam, dziękuję za wiadomość.
Uprzejmie informuję, że na kilku kontach klientów pojawił się błąd 500, który spowodował chwilowe problemy z korzystaniem z serwisu Fakturownia.pl. Otrzymałam informację, iż problem już nie występuje, system działa prawidłowo.
Przepraszamy za wszelkie związane z tą sytuacją niedogodności.
W przypadku generowania numeracji faktury można zablokować możliwości modyfikacji auto-numerowanego dokumentu. W przypadku dokumentów magazynowych WZ / PZ / ZT, itp nie ma takiej możliwości.
Blokada modyfikacji numeracji dokumentów numeracji byłaby super zabezpieczeniem przed przypadkowymi modyfikacjami.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety aktualnie w systemie nie ma możliwości zablokowania zmiany numeracji dokumentów magazynowych.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry,
proszę rozważyć zrzut do excela większej ilości danych niż tylko 1000 pozycji. Tak niewielka ilość wierszy w eksporcie utrudnia analizowanie danych i przekazywanie ich np. do księgowości czy banku. Faktury można zrzucić w większej ilości pozycji do csv, co jest super, ale już WZtek nie można zrzucić powyżej 1000 wierszy, przy dużym obrocie towarowym dziennie, jak w naszym wypadku, powoduje to konieczność codziennego zrzucania dokumentów, co jest stratą czasu.
Dzień dobry,
korzystając z planów abonamentowych Start ,Standard i Pro można wygenerować plik csv zawierający eksport do 1000 dokumentów.
W planie abonamentowym Pro Plus można wyeksportować maksymalnie do 10 tysięcy dokumentów w pliku csv.
W przypadku importu limit wynosi niezmiennie 1000 rekordów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry,
niezrozumiałym dla mnie faktem jest to, że w Fakturowni nie ma możliwości założenia żadnych filtrów na kolumnach.
Bardzo ciężko jest pracować na dużym zestawie danych przy braku filtrowania. A jeśli dodać do tego brak zrzucenia wszystkich kolumn do excela, to praca jest wyjątkowo utrudniona.
Przesiadłam się na Fakturownię z wFirmy, i tam nie było takich niedoróbek. Fakturownia ma przyjemniejsze API dla programistów, ale dla użytkowników jest niestety toporniejsza :(
Dzień dobry,
sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry. Dziś o godzinie 12,00 zgłaszałem problem z zacięciem się programu, problem nadal nie został rozwiązany cały czas wyskakuje błąd 500 lub system nie ukończył aktywacji magazynów . Proszę o pilne rozwiązanie sprawy gdyż problem nadal widnieje. dobrze że mamy drugi program bo przy państwa pomocy cała firma by stała .
Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane programiście celem ustalenia przyczyny błędu. Zadanie było tworzone w dniu wczorajszym.
Nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi co jest powodem komunikatu.
Po uzyskaniu informacji niezwłocznie Państwu odpowiem.
Dzień dobry,
Najpierw należy wejść w ustawienia i zaznaczyć opcję w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Zaznaczamy checkbox Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze i po prawej stronie wybieramy Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach. Zapisujemy zmiany. Następnie przy wystawianiu dokumentu po dodaniu produktu w pozycjach na fakturze określamy podatek jako zw ( rubryka VAT%, klikamy więcej i wpisujemy zw). Wyświetli się okno poniżej Proszę określić podstawę zwolnienia z podatku VAT i wybieramy Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).
Proszę o informację jaką ilość faktur przez API Państwa system jest w stanie obsłużyć np. w godzinę? Integrujemy właśnie nasz sklep z Fakturownią i zastanawiamy się jak najlepiej rozplanować dodawanie faktur.
Czy istnieje możliwość pobrania listy klientów z polem przypisanych do nich TAGów (Nazwa Firmy | adres email | TAGi)? Zakładka Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż nie daje takich danych.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości wyeksportowania listy klientów wraz z przypisanymi do nich Tagami.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na dodawanie nowych funkcji w systemie.
Dzień dobry, chciałbym zgłosić opcję możliwości zdefiniowania faktury cyklicznej w taki sposób aby definicja powodowała wystawianie się faktur np MP i w przypadku, kiedy nie można ze względów biznesowych utworzyć definicji na podstawie wzorca faktury wcześniejszej.
Dziękujemy za sugestie, aktualnie nie ma możliwości określenia rodzaju dokumentu tworząc cykl na podstawie własnej definicji.
Zachęcamy użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Marża proforma sugestia Nowe
Dzień dobry,
często muszę wystawiać klientom fakturę marża proforma. proszę o utworzenie jej szablonu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Faktury Cześciowo opłacone Opcja "+" sugestia Nowe
Fajnie by było gdy przy wypełnieniu opcji na fakturze OPŁACONA CZĘŚCIOWO można było wpisać na przykład +500 lub +1000 zł
Często jest tak że faktura jest wystawiona na przykład na kwotę 5300,00 zł , natomiast klient płaci w częściach po 243,35zł czt 829,15.
Wtedy za każdem razem trzeba przeliczać samemu ile zostało opłacone. Gdyby można było wpisać +829,15 a system sam by wszystko zrobił było by super.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Tetiana
Produkty pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jak zmienić w magazynie że dodawanie produktów nie ma zaciągać po nazwie tylko po kodzie produktu. Na ta chwile mi się robi dużo duplikatów bo zaciąga po nazwie.
Dzisiaj produkty się dodają po wystawieniu faktury sprzedażowej i na różnych portalach mamy trochę zmienione nazwy.
Bardzo bym prosił o szybką pomoc.
Dzień dobry,
Rozumiem, że wystawiają Państwo produkty poprzez integrację?
Jeśli tak, to można włączyć opcje "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Integracja następnie zaznaczamy pole wyboru "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" i klikamy Zapisz.
Od tego momentu jeśli integracja prześle w żądaniu kod produktu, zostanie wówczas powiązany właściwy produkt w magazynie, nawet jeśli nazwa produktu będzie różna w obu systemach.
Poniżej załączam artykuł dotyczący tej opcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
AKTUALIZACJA AUTOMATYCZNA CEN PO NOWEJ DOSTAWIE sugestia Nowe
Bardzo utrudniające jest brak aktualizacji cen na produktach w magazynie, jeśli ma się tysiące towarów, to ręczne poprawianie cen jest absurdalne. Forma exportu i ręczna zmiana cen to dodatkowe utrudnienie. Każda nowa PZ powinna mieć automatyczną aktualizację cen, dla administratora, pracowników, dla księgowej nie ma pewności czy dobrze robią się zestawienia, ponieważ ceny są stare niższe do tych teraz i marża jest niewłaściwa na produktach. Taka funkcja powinna być, moim zdaniem dawno wprowadzona bo to jest na bieżąco potrzebne i najbezpieczniejsze niz wprowadzanie w tabeli ręcznie w exporcie.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. W związku z wieloma sugestiami Klientów odnośnie aktualizacji cen zakupów zdecydowaliśmy nie na wprowadzenie mechanizmu aktualizacji.
Obecnie funkcja jest tworzona przez programistów. Jak tylko zostanie ona zakończona i przejdzie testy wewnętrzne systemu, zostanie wgrana w kolejnych aktualizacjach.
Będziemy Państwa informować i tym zdarzeniu.
Pozdrawiam,
Piotr
Fakturowania i sprzedaż Allegro sugestia Nowe
Witam. Czy jest możliwość podłączenia konta allegro do fakturowni w celu wystawiania faktur z automatu? Proszę o odpowiedź na email pakrywi@gmail.com. dziękuję
Dzień dobry,
Tak, jest możliwość połączenia przy użyciu integracji Baselinker w celu automatycznego wystawiania faktur. Przesyłam artykuł:
https://baselinker.com/en-GB/integrations/allegro/fakturownia/
Bez użycia integracji jest możliwość importu Sprzedaży allegro z pliku xml do systemu.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro
Pozdrawiam,
Łukasz
Statusy ofert i zamówień sugestia Nowe
Proszę o dodanie statusów "ODRZUCONO", "ZAAKCEPTOWANO" do ofert oraz W REALIZACJI" do zamówień.
Dzień dobry,
w systemie mamy do dyspozycji następujące statusy: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury.
Dodatkowo dla typu dokument "Zamówienia" jest osobny status "zrealizowane".
Status "wystawione/ wystawiona" jest w systemie odpowiednikiem Pana propozycji: w realizacji, oraz zaakceptowano.
Na ten moment nie planujemy dodawać do systemu nowych statusów dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr
Blokada zmiany statusu płatności sugestia Nowe
W coraz większej firmie powinny być wprowadzone ograniczenia, który pracownik może zmienić status płatności.
Jeśli jest kilka osób, które wystawiają faktury a księgowa czuwa nad płatnościami to czy nie powinno być blokady nad zmianą statusu dla reszty?
Stripe integracja do autopłatności sugestia Nowe
Kiedy będzie możliwe połączenie autopłatności z systemem Stripe?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie nie ma możliwości zintegrowania Fakturowni z płatnościami Stripe. Dostępne do integracji metody płatności można znaleźć w Ustawienia -> Płatności online po aktywowaniu Autopłatności w ustawieniach konta.
Możliwość konfiguracji Autopłatności ze Stripe jest jedynie w wersji międzynarodowej InvoiceOcean.com.
Nie wykluczone że w przyszłości taka integracja będzie możliwa. Dlatego zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Faktura Duplikat pytanie Nowe
Witam
Proszę o podpowiedź
klient prosi nas o fakturę duplikat
jak zrobić zeby w naglowku pojawiło sie hasło ze to faktura duplikat
Dzień dobry,
Aby wystawić duplikat faktury, należy przejść do podglądu faktury do której dany duplikat ma być wystawiony a następnie wybrać Więcej opcji>Duplikat.
Następnie należy wpisać datę duplikatu i kliknąć Drukuj.
Zostanie wówczas pobrany plik PDF z duplikatem faktury.
Poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
blokada cen sprzedaży sugestia Nowe
Proponuję wprowadzenie możliwości blokowania cen sprzedaży poszczególnych produktów dla wybranych magazynów. Mam na myśli określenie ceny minimalnej. Znacznie ułatwi to kontrolę nad magazynami.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety, aktualnie w programie nie ma funkcji blokowania cen sprzedaży. Natomiast podczas edycji lub tworzenia produktu można podać jego cenny sprzedaży dla każdego magazynu oddzielnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-
Lub mogą Państwo skorzystać z funkcji tworzenia cenników:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Allegro intergracja - Dodanie nuemr płatności sugestia Nowe
Chciałbym zgłosić prośbę aby przy imporcie danych z allegro na postawie pliku xml - można było do faktury dodać numer płatności klienta , aby móc powiązać transakcję z płatnością - wymagane przy sprzedazy internetowej
Dzień dobry,
nasz import danych z allegro na postawie pliku xml nie przewiduje zaczytania numeru płatności Klienta.
Dziękujemy jednak za sugestię i prosimy o głosy.
W momencie gdy sugestia będzie dość popularna rozważymy ją podczas dalszej aktualizacji funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr.
Szablon importu płatności z PEKAO S.A. sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
jeden z największych banków (pod względem ilości klientów) i nie ma importu płatności z niego. Proszę o szablon.
Wiem, bank słaby ale konto w nim mamy od 20 lat. Partnerów mozna zmieniać a banku niestety nie.
Proszę rozważyć ten temat.
Dziękuję i pozdrawiam,
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie mamy przygotowanego szablonu importu dla takiego banku, implementacja takiego importu nie była też planowana w najbliższym czasie.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taki import w Fakturowni, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Można natomiast podczas importu płatności wybrać "własny format" i w kroku 2 importu dopasować, jaki typ danych system z danej kolumny z pliku powinien zaimportować.
Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń".
Pozdrawiam
Kacper
Wyświetlanie nadawcy przelewu przy przypisywaniu faktur do płatności sugestia Nowe
Przy przypisywaniu płatności do faktur, często pojawiają się literówki/złe numery faktur w tytułach przelewów u klientów. Dodanie pod takim tytułem dodatkowo informacji o nadawcy płatności, ułatwiłoby to szybkie wyszukiwanie prawidłowych faktur
Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt i oczywiście rzeczową sugestię.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę część systemu związanego z płatnościami, weźmiemy ją pod uwagę.
Sugestia na forum będzie oglądana przez innych Użytkowników, którzy głosując na taką sugestię będą mogli zmienić status ważności sugestii i przesunąć jej miejsce w kolejce zadań.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodatkowy przycisk szybkiej akcji na panelu głównym sugestia Nowe
Proszę o stworzenie przycisku na pierwszym ekranie - typu - lista faktur nieopłaconych - żeby mieć do nich dostęp oraz kwota ogólna faktur jeszcze nie zapłaconych.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety aktualnie w systemie na ekranie głównym nie ma danego przycisku. Natomiast wchodząc na listę wystawionych dokumentów można je filtrować po statusie np. "Nieopłacona". Dodatkowo w zakładce Raporty > Lista raportów w dziale Finanse jest dostępny raport "Wykaz nieopłaconych faktur".
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Error 500 błąd Nowe
Witam, pojawił się error 500 podczas próby przesłania lub pobrania faktury. Proszę o interwencję.
Witam, dziękuję za wiadomość.
Uprzejmie informuję, że na kilku kontach klientów pojawił się błąd 500, który spowodował chwilowe problemy z korzystaniem z serwisu Fakturownia.pl. Otrzymałam informację, iż problem już nie występuje, system działa prawidłowo.
Przepraszamy za wszelkie związane z tą sytuacją niedogodności.
Pozdrawiam, Tetiana.
Zablokowanie ręcznej zmiany dokumentu magazynowego sugestia Nowe
W przypadku generowania numeracji faktury można zablokować możliwości modyfikacji auto-numerowanego dokumentu. W przypadku dokumentów magazynowych WZ / PZ / ZT, itp nie ma takiej możliwości.
Blokada modyfikacji numeracji dokumentów numeracji byłaby super zabezpieczeniem przed przypadkowymi modyfikacjami.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Niestety aktualnie w systemie nie ma możliwości zablokowania zmiany numeracji dokumentów magazynowych.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Zrzut danych do excela powyżej 1000 pozycji sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę rozważyć zrzut do excela większej ilości danych niż tylko 1000 pozycji. Tak niewielka ilość wierszy w eksporcie utrudnia analizowanie danych i przekazywanie ich np. do księgowości czy banku. Faktury można zrzucić w większej ilości pozycji do csv, co jest super, ale już WZtek nie można zrzucić powyżej 1000 wierszy, przy dużym obrocie towarowym dziennie, jak w naszym wypadku, powoduje to konieczność codziennego zrzucania dokumentów, co jest stratą czasu.
Dzień dobry,
korzystając z planów abonamentowych Start ,Standard i Pro można wygenerować plik csv zawierający eksport do 1000 dokumentów.
W planie abonamentowym Pro Plus można wyeksportować maksymalnie do 10 tysięcy dokumentów w pliku csv.
W przypadku importu limit wynosi niezmiennie 1000 rekordów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nagłówek listy faktur zawsze na ekranie sugestia Nowe
Szanowni,
Przydałaby się możliwość zablokowania nagłówka listy faktur tak, żeby zawsze pozostawał na ekranie podczas przewijania tej listy.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Brak filtrów na kolumnach sugestia Nowe
Dzień dobry,
niezrozumiałym dla mnie faktem jest to, że w Fakturowni nie ma możliwości założenia żadnych filtrów na kolumnach.
Bardzo ciężko jest pracować na dużym zestawie danych przy braku filtrowania. A jeśli dodać do tego brak zrzucenia wszystkich kolumn do excela, to praca jest wyjątkowo utrudniona.
Przesiadłam się na Fakturownię z wFirmy, i tam nie było takich niedoróbek. Fakturownia ma przyjemniejsze API dla programistów, ale dla użytkowników jest niestety toporniejsza :(
Dzień dobry,
sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał
Program znów zawieszony!!!!!!!! błąd Nowe
Dzień dobry. Dziś o godzinie 12,00 zgłaszałem problem z zacięciem się programu, problem nadal nie został rozwiązany cały czas wyskakuje błąd 500 lub system nie ukończył aktywacji magazynów . Proszę o pilne rozwiązanie sprawy gdyż problem nadal widnieje. dobrze że mamy drugi program bo przy państwa pomocy cała firma by stała .
Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane programiście celem ustalenia przyczyny błędu. Zadanie było tworzone w dniu wczorajszym.
Nie uzyskałem jeszcze odpowiedzi co jest powodem komunikatu.
Po uzyskaniu informacji niezwłocznie Państwu odpowiem.
Pozdrawiam,
Łukasz
Czy można na fakturze umieścić poniższą informację dot. stawki VAT ? pytanie Nowe
Podstawa prawna
zwolnienia z podatku VAT
Art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o VAT
Dzień dobry,
Najpierw należy wejść w ustawienia i zaznaczyć opcję w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Zaznaczamy checkbox Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze i po prawej stronie wybieramy Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach. Zapisujemy zmiany. Następnie przy wystawianiu dokumentu po dodaniu produktu w pozycjach na fakturze określamy podatek jako zw ( rubryka VAT%, klikamy więcej i wpisujemy zw). Wyświetli się okno poniżej Proszę określić podstawę zwolnienia z podatku VAT i wybieramy Zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu (art. 113 ust 1 i 9 ustawy o VAT).
Pozdrawiam,
Łukasz
API - ilość faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację jaką ilość faktur przez API Państwa system jest w stanie obsłużyć np. w godzinę? Integrujemy właśnie nasz sklep z Fakturownią i zastanawiamy się jak najlepiej rozplanować dodawanie faktur.
Pozdrawiam!
Dzień dobry,
Nasze API obsługuje 300 zapytań na minutę.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Lista klientów z TAGami pytanie Nowe
Czy istnieje możliwość pobrania listy klientów z polem przypisanych do nich TAGów (Nazwa Firmy | adres email | TAGi)? Zakładka Raporty > Lista raportów > Produkty: sprzedaż nie daje takich danych.
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości wyeksportowania listy klientów wraz z przypisanymi do nich Tagami.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na dodawanie nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Raport OSS do pobrania w formacie XML sugestia Nowe
Raportu w formacie xls moja ksiegowa nie może wrzucić do swojego programu
Dzień dobry,
faktury OSS można eksportować w formacie .epp w przeglądarce Chrome: Eksport > Rachmistrz GT.
Pozdrawiam,
Michał
Generowanie cyklicznych faktur MP sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałbym zgłosić opcję możliwości zdefiniowania faktury cyklicznej w taki sposób aby definicja powodowała wystawianie się faktur np MP i w przypadku, kiedy nie można ze względów biznesowych utworzyć definicji na podstawie wzorca faktury wcześniejszej.
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie, aktualnie nie ma możliwości określenia rodzaju dokumentu tworząc cykl na podstawie własnej definicji.
Zachęcamy użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tomasz