0 głosów

Integracja Woocomerce pytanie Nowe

Dzień dobry,

Czy jest rozwiązanie automatycznego wystawiania rachunków w momencie nie wpisania nipu w zamówieniu klienta?


anonim 2020-10-31 21:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli posiadają Państwo integrację z Woocommerce, takie rozdzielenie musiałoby dziać się po stronie sklepu / integracji. Dokumenty w Fakturowni wystawiane są z takimi danymi, jakie zostaną przesłane w żądaniu API. Integracja musiałaby więc wysyłać żądanie wystawienia paragonu, a nie faktury, jeśli Klient nie poda NIP.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

dostep sugestia Nowe

Witam! Czy jest możliwość zrobić rozny dostęp do aplikacji? napszyklad zakaz usunięcia faktur dla pracownikow, zeby usunięcia bylo mozliwe albo przez haslo, albo rozny poziom dostępu


anonim 2020-10-29 08:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, w planie Standard można dodać 2 dodatkowych użytkowników, w planie PRO 4, a w planie PRO Plus 9 dodatkowych użytkowników, którym można nadać różne uprawnienia. Każdy użytkownik ma swoje własne, inne dane logowania.
https://fakturownia.pl/cennik

Ograniczenia użytkownikom można nadać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Użytkownicy i uprawnienia.


Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

przeniesienie umowy pytanie Nowe

Dzień dobry
potrzebuję pomóc w przeniesieniu danych z fakturowni na nowy profil


anonim 2020-10-28 11:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w czym dokładnie potrzebują Państwo pomocy? Z tytułu wnioskuję, że chodzi o przeniesienie płatności pomiędzy kontami? Proszę w takim razie podać adresy e-mail, na które założone są konta w Fakturowni oraz jaka płatność powinna być przeniesiona.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Fakturowanie pytanie Nowe

Witam. Jak wystawić fakturę w programie przy obliczaniu kursów średnich NBP za dzień bieżący, a nie za poprzedni?


anonim 2020-10-24 18:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Fakturownia pobiera kurs z NBP z dnia poprzedzającego datę sprzedaży. Jeśli chcą Państwo wystawić fakturę z przeliczeniem według innego kursu, na fakturze należy wybrać Kurs własny i podać kurs przeliczenia. Poniżej instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Wezwanie do zapłaty pytanie Nowe

Dzień dobry
Czy jest możliwość wystawienia zbiorczego wezwania do zapłaty bez uwzględnienia odsetek ustawowych?

Pozdrawiam
Sylwia Zdrodowska


anonim 2020-10-15 13:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej możliwości. Zbiorcze wezwanie od razu pobiera się jako pdf, bez możliwości jego edycji.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Leasing Samochodu pytanie Nowe

Witam.
Jaki rodzaj wydatku mam zaznaczyć przy wpłacie własnej leasingu samochodu osobowego.
Pi


anonim 2020-10-21 21:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
najbardziej pasującym rozwiązanie z listy rodzajów wydatków w systemie jest rodzaj "Koszty prowadzenia działalności".
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Leasing Samochodu. sugestia Nowe


anonim 2020-10-21 21:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
najbardziej pasującym rozwiązanie z listy rodzajów wydatków w systemie jest rodzaj "Koszty prowadzenia działalności".
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
nie mogę znaleźć opcji w ustawieniach, więc prosiłbym o pomoc.
Gdy wystawiam fvat, i wpisuję kwotę brutto np. 15,00zł, po wygenerowaniu faktury pojawia się na niej 15,01zł. Chciałbym aby wystawiało się równe 15zł bez żadnych końcówek.
Dziękuję za pomoc :)


anonim 2020-10-21 11:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Proszę dostosować strategię liczenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/1191731-Wyliczanie-kwot-w-pozycjach-fakturyhttps://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

przy próbie pobrania dokumentów z fakturowni wyświetla mi się komunikat: "Nie można zacząć nowego eksportu faktur dopóki nie zakończy się wykonywanie poprzedniego".

Niestety ponowne uruchomienie komputera i wejście w trybie incognito nie naprawia problemu.

Uprzejmie proszę o pomoc.


anonim 2018-11-06 11:29 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
Niestety rozpoczęcie kolejnego eksportu dokumentów przed zakończeniem przez system poprzedniego nie jest możliwe. Pozornie system pozwala na inicjowanie kolejnych czynności jednak do momentu kiedy faktycznie nie zostanie on zakończony system uniemożliwia podjęcie kolejnej próby. Proszę spróbować usunięcia plików cookies z aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam, Ania.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Cześć,
Mam taki przypadek:

1. Wystawiam proformę i wysyłam do klienta
2. Następnie klient płaci, a poprzez API wystawiana jest automatycznie faktura.

Czy jest możliwość zaznaczenia / podpięcia tej automatycznej faktury pod wcześniejszą proformę?

Z góry dzięki za odpowiedź
Asia


anonim 2020-10-19 17:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w jaki sposób następuje płatność / za pomocą jakiej integracji wystawiana jest faktura po płatności?

Jeśli korzystają Państwo z Autopłatności i proforma jest za ich pomocą opłacana, wystawiona faktura powinna być automatycznie oznaczona jako wystawiona z danej proformy.

Jeśli jest to własna / zewnętrzna integracja API, żądanie API powinno kopiować dane z proformy, przykład wystawienia faktury VAT na podstawie proformy można znaleźć w dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api#f8b

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czy możliwe jest dostosowanie wydruku noty korygującej do własnego formatu. W standardzie drukują się linki w nagłówku i stopce czego nie ma w standardowej fakturze oraz moje dane pod osobą uprawnioną do wystawienia noty oraz pod podpisem osoby upoważnionej do odbioru noty.
Jak usunąć niepotrzebne dane z wydruku?


anonim 2020-10-17 18:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, od planu Standard można utworzyć własny szablon not korygujących za pomocą HTML i CSS. Szablony można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony.

Proszę wejść w podgląd noty korygującej i wybrać Drukuj -> Drukuj. Wybór Szybki wydruk może powodowac drukowanie się adresu strony internetowej w zależności od ustawień przeglądarki.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

<response>
<code>error</code>
<message><buyer_tax_no><item>- błędny nr NIP nabywcy</item></buyer_tax_no></message>
</response>
Dlaczego występuje ten błąd?


anonim 2020-10-16 14:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
prawdopodobnie na Państwa koncie włączone jest "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm", opcję tę można wyłaczyć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja. Jeśli wyłączenie tej funkcji nie rozwiąże problemu, proszę o przesłanie żądania API, które wywołuje błąd.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Czy jest możliwe ustawienie cyklu w fakturach cyklicznych co 2 tygodnie?

Pozdrawiam.


anonim 2020-10-16 14:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie, aktualnie takiej możliwości nie ma, cykl można ustawić co tydzień, miesiąc, 2 / 3 / 6 / 12 miesięcy.

Dziękujemy za sugestię, przekazuję ją do działu rozwoju. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

błędny numer konta sugestia Nowe

Na jednej z faktur pomyliłam nr. konta. Próbowałam go poprawić za pomocą "edytuj" ale nie mogę. Co mam zrobić, dziś muszę wysłać fakturę z poprawnym numerem bo nie dostanę przelewu. Pomóżcie


anonim 2020-10-15 18:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
domyślnie na koncie ustawione są Standardowe zabezpieczenia, które pozwalają zmienić numer konta tylko w Ustawienia -> Dane firmy. Jeśli chce Pani zmienić numer konta na fakturze, poziom zabezpieczeń można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Bezpieczeństwo.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jest jakiś problem z wyliczeniem brutto - VAT, firma zwróciła mi dwie FV, miałem wystawić FV na 229,50. Wasz program wyliczył że 229,50 Netto = Brutto 282,28 , VAT 52,78
Firma odpisała że poprawnie ma być:
229,50 Netto = Brutto 282,29 - VAT 52,79. (Uda mi się poprawić FV dlatego że od brutto wychodząc 282,29 wylicza poprawne kwoty)
Pierwszy raz mam taki problem i nie chciałbym go w przyszłości powtarzać, wystawiam FV od Netto więc chciałbym mieć to zrobione dobrze, na pierwszym lepszym kalkulatorze VAT czy innym programie wyliczenie jest poprawne. Proszę o sprawdzenie czemu tak się zadziało....


anonim 2020-10-15 14:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W zależności od tego, czy wyliczenia zaczynamy od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.

Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.


https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.


anonim 2020-10-15 13:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.

W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.

https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

jpk vat sugestia Nowe

mamy problem z generowaniem raportym JPK VAT ,Nie dodaje wszytki faktury nr ,napszykład zaczyna 1 nastepny 33


anonim 2020-10-14 11:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
problem został rozwiązany telefonicznie, faktury były nieprawidłowo wystawione - zamiast stawki VAT 0%, faktury wystawiane były bez VATu.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

BDO sugestia Nowe

Brak możliwości dopisania od razu pod danymi firmy (w górnym lewy rogu) informacji o numerze rejestrowym BDO


anonim 2020-10-14 01:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
numer BDO można podać w danych Sprzedawcy na kilka sposobów, przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

kod GTU sugestia Nowe

dzień dobry,
czy mamy dostępne w programie systemowe rozwiązanie do kodów GTU?


anonim 2020-10-13 12:33 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry, do obsługi zamówień sklepowych używam Baselinkera. Mam pewien problem - od dłuższego czasu próbuję ustawić integrację, aby Baseliker automatycznie wystawiał mi fakturę do zamówienia i przekazywał ją do Fakturowni, ale utknęłam na pewnym etapie, a mianowicie chodzi o kojarzenie produktów po kodzie SKU. Sprzedaję kilka różnych produktów z różnymi kodami SKU (na przykład od jednego producenta mam modele butów A1, P2, M1 i tym podobne, kupuję je w jednej cenie i producent wystawia mi na nie jedną pozycję na fakturze zakupowej jako "obuwie P. 68" i tak też je wprowadzam do magazynu w Fakturowni). Te kilka produktów o różnych kodach sprzedaży przypisane jest do jednej pozycji zakupowej w magazynie Fakturowni. W jaki sposób powiązać te produkty, aby te różne kody sprzedażowe SKU powiązane były z tą jedną pozycją w magazynie "obuwie P. 68" i aby automatycznie móc ustawić akcję tworzenia dokumentów wydania zewnętrznego do faktur?


anonim 2020-10-11 18:16 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jak i gdzie wpisać dokładną datę zapłaty faktury aby wystawić notę odsetkową.
Mam tylko opcje zapłacono i to wszystko.
Property
Iwona Malanowska


anonim 2020-10-07 21:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
będąc w edycji faktury, proszę kliknąć "Zobacz więcej opcji" > Data płatności > Zapisz (https://pomoc.fakturownia.pl/383984-Data-platnosci-na-fakturze).
Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

w jaki sposób zmienić ustawienia, aby faktury w obcej walucie przesyłane z baselinkera automatycznie pokazywały kwotę netto przeliczoną z obcej waluty na PLN?

Z poważaniem
Patryk Kosiński


anonim 2020-10-08 20:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktury wystawiane za pomocą API wystawiane są zgodnie z informacjami zawartymi w żądaniu API. Jeśli faktura ma być przeliczona z waluty obcej na PLN, informację o przeliczeniu Baselinker musi przesłać do Fakturowni w żądaniu API.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry, w systemie mamy wgrany własny szablon faktury. Chcielibyśmy do wzoru dodać wyświetlanie kodu GTU, ale nie wiemy, jakiej zmiennej użyć w szablonie. Czy taka zmienna istnieje? Jeśli tak, proszę o informację. Pozdrawiam


anonim 2020-10-08 11:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zmienna handlebarsowa dla kodów GTU: {{gtu_codes_list}}. Należy wpisywać kody GTU oddzielone przecinkami.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry, zajmuję się sprzedażą samochodów jako auto handel. Moja księgowa twierdzi że od 1.10 mam wpisywać kody i że program do fakturowania powinien sam je podawać:
"
Witam! to jest sprzedaż dla firmy-tak

Czy sprawdziła pani czy ten samochód
podlega GTU-07 czy mieści się w CN w kodzie GTU

Jeżeli podlega należało wprowadzić do faktury ten KOD.

Program do fakturowania powinien sam pytać o kod.
E. Urbanicz"

Prosze o podpowiedź czy jest taka funkcja bo nie chciałabym potem być karana za błędy.
Nie wiem czy faktury które są na moim koncie nr 1/10/2020 oraz 2/10/2020 są prawidłowo wystawione, proszę o potwierdzenie i odpowiedź w powyższej sprawie.
Pozdrawiam,
Agnieszka Michalaszek


agnieszeczka 2020-10-05 17:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
to do użytkownika należy prawidłowe wystawianie faktur z odpowiednimi dla niego kodami GTU oraz oznaczeniami rodzaju transakcji (poza niektórymi przypadkami, jak na przykład faktura z metodą podzielonej płatności, kiedy system automatycznie odpowiednio oznaczy rodzaj transakcji).

Jeśli na wystawionych wcześniej fakturach nie zostały oznaczone kody GTU oraz rodzaju transakcji, należy je edytować i wprowadzić kody, aby nowe raporty JPK zostały wygenerowane poprawnie.

Przesyłam instrukcję dotyczącą kodów GTU:
https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Gdzie mogę (bo muszę) wpisać na fakturze sprzedaży VAT numer GTU i kod dla procedury sprzedaży wymagane od tego miesiąca.


anonim 2020-10-02 13:56 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »