0 głosów

dzień dobry
od 1 lipca mamy zmienione stawki VAT z 19% na 16% . w czerwcu wystawiliśmy faktury zaliczkowe na stawce 19% a końcowe mamy wystawić na 16% kwotę pozostałą do zapłaty. Polegliśmy - pomóżcie


anonim 2020-07-15 17:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
najbezpieczniej będzie skorzystać z porady księgowego.
W momencie gdy uzyskacie Państwo konkretne wytyczne dotyczące wystawienia faktury końcowej w tym przypadku spróbujemy pomóc od strony technicznej w systemie.
Pozdrawiam,
Instrukcja jak wystawić fakturę końcową do faktury zaliczkowej znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Proponuję, aby własne ustawienia w raportach były zapisywane dla danego konta użytkownika, i aby następnym razem, gdy wchodzi się w dany raport, wyświetlanie odpowiadało wcześniej określonym preferencjom (tak jak to już jest obecnie, jeśli chodzi np. o wyświetlanie konkretnych informacji o fakturach).
Np. gdy w zakładce "Raporty -> Wykresy" zmienię sobie okres wyświetlania na okres od początku roku i kwoty z brutto na netto, chciałabym, aby następnym razem, gdy wejdę w tę zakładkę, wyświetlało mi właśnie taką tabelkę (zamiast zmieniać to ręcznie za każdym razem).

Ponadto, na stronie głównej zamiast przychodu brutto mogłaby też być możliwość ustawienia przychodu netto.


anonim 2020-07-14 18:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Możliwość wyświetlanie raportu od przychodu netto jest dostępna w programie wchodząc w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Raporty > Domyślne kwoty 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

 

 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

witam
co jeśli zawieszam działalność firmy na jakiś czas, czy nie płacę wtedy i co z moją bazą danych ?


anonim 2020-07-14 11:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
baza danych nie jest przez Fakturownię usuwana, jeśli użytkownik nie usunie dokumentów / konta samodzielnie, dane będą zawsze dostępne, nawet przy nieopłaconym koncie.
Jeśli Klient nie przełuży abonamentu, zostanie zablokowana możliwość wystawiania nowych dokumentów do momentu opłacenia danego abonamentu ponownie, lub wyłączenia wszystkich funkcji z planów płatnych i przejścia na plan Micro. Dostęp do danych i możliwość wyeksportowania ich do np. pliku XLS będzie wciąż możliwe, również przy nieopłaconych koncie.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

FAKTURA pytanie Nowe

Dzień dobry,
zapłaciłam za usługe fakturowni abonamemt za 1 rok gdzie znajde fakture


anonim 2020-07-10 20:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktury za abonament wysyłąne są automatycznie po zaksięgowaniu płatności. Po zaksięgowaniu płatności dostępne są one też w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Zobacz swoje faktury za abonament.
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Eksport do ERP Optima sugestia Rozwiązane

Dzień dobry. Czy przewidują Państwo opcję dostosowania eksportu do ERP Optima? Eksport do CDN Optima działa, ale przy imporcie kontrahenci są dublowani. Czy wiedzą Państwo jak ten problem można rozwiązać? Jeśli w bazie ERP Optima istnieje już kontrahent, który jest na wyeksportowanej liście, to program przy imporcie i tak utworzy nowego kontrahenta. Chciałbym, aby faktura była dopisana do istniejącego.


anonim 2020-07-10 14:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w przypadku eksportu do programu firmy Comarch czyli
ERP Optima pasującym plikiem jest plik xml z JPK_VAT w najnowszej strukturze, który można wyeksportować z naszego systemu: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT-JPK-VAT-.
Jest to plik o ściśle ustalonej strukturze przez ministerstwo finansów, stad nie planujemy własnej modyfikacji pod kątem ERP Optima.
Niestety ciężko pomóc w tej sprawie, gdyż Kontrahenci dublują się już przy imporcie już na poziomie programu Optima.
Próbowali Państwo kontaktować się z Obsługą Klienta Optimy w celu rozwiązania tego problemu?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Płatności PAYU - automatyzacja pytanie Rozwiązane

Witam,

Skonfigurowane mam proformy z PAYU, płatności działają, ale nie są automatycznie odznaczane w fakturowni jako opłacone. Nie idzie też wywołanie RESTa który mam ustawiony. Pytanie: czy fakturownia w ogóle obsługuje feedbacki o opłaceniu zamówienia czy trzeba to ogarniać samemu ?


anonim 2020-07-10 12:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak Fakturownia obsługuje zmianę statusu faktury, z tym ze jeżeli chodzi o wywołanie API to do zmiany statusu potrzebne jest osobne wywołanie.
Rozumiem, że dane z zakładki Ustawienia> Płatności Online> Dostawcy płatności>Pay U jest poprawnie ustawione?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

na dziś mogę tylko wystawić 3 faktury w miesiącu a będę wystawiał 6


anonim 2020-07-10 07:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
należy więc opłacić któryś z abonamentów. W każdym abonamencie płatnym nie ma już limitu wystawianych dokumentów, plany abonamentowe różnią się dostępnymi funkcjonalnościami i ceną. Porównanie i ceny abonamentów:
https://fakturownia.pl/cennik

Abonament można opłacić przechodząc w Ustawienia -> Ustawienia konta.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Jak mogę wydrukować/zapisać Aktywności związane z dokumentem razem z fakturą aby było to czytelne?
Czy jest możliwość zbiorczego drukowania faktur z przypisanymi aktywnościami?

Pzdr.
Paweł


anonim 2020-07-09 20:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości wydruku faktur wraz z aktywnościami, można jedynie zrobić zrzut ekranu aktywności i wydrukować zapisany plik ze zrzutem ekranu.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry, proponuję wprowadzenie opcji przypomnienie o płatnościach fv zakupowych, które zostały wprowadzone jako WYDATKI. Zależy mi , aby otrzymywać przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty np. za telefony, internet itp. aby uniknąć nieopłaconych fv i nieprzyjemności z tym związanych. Wiem , że dobra księgowa powinna to robić , ale korzystamy z biura rachunkowego i niestety ...


anonim 2020-07-09 11:58 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę się skontaktować z podmiotem SMS API (https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-i-integracja-z-SMSAPI), który odpowiada za integrację z Fakturownią dotyczącą wysyłania powiadomień o terminach płatności za faktury.
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Duplikat sugestia Nowe

Czy mogę wystawić duplikat faktury z 01.2019 r. Wysyłałem upomnienie do firmy, która nie zapłaciła za usługę i proszą o duplikat.


anonim 2020-07-09 09:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Można wystawić duplikat faktury, proszę wejść w podgląd faktury, dla której ma być stworzony duplikat a następnie po kliknięciu przycisku "Więcej opcji" wybrać "Duplikat".
Następnie proszę kliknąć na "Drukuj":
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Plik z duplikatem faktury zapisze się na komputerze.

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

W baselinkerze na fakturze są przykładowo pola :
-uwagi
-pole dodatkowe 1
Załóżmy że na fakturze w baselinkerze mam wpisaną jakąś treść w tych polach .
Niestety po wysłaniu do fakturowni te pola już są niewidoczne i nie pokazuje się ich treść ...
Jak to wyświetlić ?


anonim 2020-07-08 23:53 7 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę sprawdzić, czy na pewno Uwagi są przesyłane w żądaniu API do Fakturowni, dane przesyłąne jako uwagi powinny być umieszczane na fakturze i nadpisywać domyślne uwagi na fakturze ustawione w Fakturowni.

Proszę skontaktować się z Baselinker, czym są pola dodatkowe 1 i 2. Zakładam, że mogą to być dodatkowe pole i kolumna w pozycjach faktury, należałoby więc dodatkową kolumnę oznaczyć jako "Zawsze umieszczaj na fakturze" oraz ustalić dodatkowe pole na fakturze w Ustawienia -:> Ustawienia konta -> Konfiguracja.
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry, gdzie mogę zobaczyć ile mam dostępnych zestawów z półproduktów dostępnych na magazynie ?


anonim 2020-07-07 19:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie ma takiej możliwości, system nie zlicza dostępnych zestawów, zestawy nie mają stanów magazynowych. Należy sprawdzić, ile półproduktów mamy na magazynie, półprodukty mają stany magazynowe.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Nomenklatura scalona 2020 sugestia Rozwiązane

Witam mam pytanie kiedy pojawi się w tabeli do faktur oznaczenie nomenklatury scalonej zgodnie z nowymi przepisami które weszły od 1 lipca 2020. Czy PKWiU wystarczy jako oznaczenie produktu. Pozdrawiam Rafał Gomułka


anonim 2020-07-07 16:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Dzień dobry.
przesyłam instrukcję wprowadzenia kodów CN (nomenklatury scalonej) na fakturach.
W naszym systemie jest opcja wyświetlenie kolumny z kodem PKWiU: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze. Gdzie w pozycjach faktury można wpisać poszczególne wartości kodów.
Jak Państwo zapewne wiedzą, kod CN stosuje się zamiennie z kodem PKWiU, gdyż jeden dotyczy produktów, a drugi usług.
W naszym systemie można spersonalizować to pole w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-.
Zamiast nazwy PKWiU wpisać CN lub też używać dwóch nazw np: PKWiU/CN i wpisywać odpowiednie wartości w dane pola na fakturze.
Format kodów PKWiU oraz CN jest bardzo zbliżony do siebie. W jednym poszczególne człony kodu odseparowane są kropkami, a w drugim używane są spacje.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Brakuje mi funkcji zarządzania pracownikami, ich czasem pracy oraz dodawaniem umów o dzieło czy zlecenia


anonim 2020-07-07 12:52 1 komentarz
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

szablom KP sugestia Rozwiązane

Witam,
ponawiam prośbę o zmianę szablonu KP. Jest on nieatrakcyjny graficznie w przeciwieństwie do innych dokumentów np.faktur. Brak możliwość zmian np. dopisania w nagłówku numeru bankowego, brak loga . Jesteśmy ośrodkiem wypoczynkowym i wydajemy naszym Gościom KP z tytułu opłaty miejscowej-klimatycznej i od strony wizerunkowej jest dla nas ważne jak wyglądają przekazywane Klientom dokumenty.


anonim 2020-07-07 11:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w pakiecie abonamentowym, który Państwo posiadacie jest możliwość generowania własnych szablonów graficznych nie tylko dla faktur ale też dla innych dokumentów takich jak KP i KW: https://pomoc.fakturownia.pl/54472673-Wlasny-szablon-innych-dokumentow
Szablon można skonstruować za pomocą kodów css i jezyka html.
Odnośnie konstrukcji dokumentów KP i KW nie ma na nich konta bankowego Sprzedawcy, gdyż są to dokumenty do wpłat/wypłat gotówki, wiec taka informacja jest zbędna.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Inne terminy płatności sugestia Nowe

Dzień dobry.
Wystawiam faktury z różnymi terminami płatności i jest to dla mnie dużym utrudnieniem wyliczanie daty (osobno w prywatnym kalendarzu) z indywidualnym terminem. Bardzo proszę by udostępnić-dodać w pozycji "termin płatności" tak aby system sam mi wyliczał termin-datę 35, 40, 50 i 55 dni.
Pozdrawiam
Elżbieta Dobrowińska


anonim 2020-07-06 19:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Wprowadzając fakturę możemy wybrać Termin płatności z podpowiadanych przez program lub wprowadzić własny.
Program wyliczy termin płatności na podstawie wprowadzonych danych.
Proszę zapoznać się z poniższymi linkami:
https://pomoc.fakturownia.pl/135803-Zmiana-terminu-platnosci
https://pomoc.fakturownia.pl/897712-Terminy-platnosci-w-dniach

Można także ustawić domyślny termin płatności dla konkretnego klienta:
https://pomoc.fakturownia.pl/140651-Domyslny-rabat-i-termin-platnosci-dla-danego-klienta

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,

przy zaczytywaniu faktur i pozycji z nich za każdym razem nazwa produktu wczytywana jest z liczbą porządkową.
np.
"01 Farba zielona"
"02 Farba czarna"

Dzieje się to nawet wtedy gdy faktura jest w formacie PDF i posiada wyraźnie oddzielone pola.
Nie jest to tylko problem wizualny. Z każdą faktura w magazynie pojawi się nowy produkt - "01 Farba zielona", "05 Farba zielona" itd.
Po czasie spowoduje to ogromny chaos i niepotrzebnie namnażanie się tego samego produktu w magazynie.


anonim 2020-07-03 11:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czyli ma Pan na myśli, że skanuje Pan fakturę z wprowadzonymi liczbami porządkowymi 1,2..5 i program po odczytaniu skanu w pozycjach faktury dodaje dodatkowo 01, 02..05 do każdej pozycji? Czy w celu sprawdzenia może Pan udostępnić taki skan faktury oraz stworzoną przez system Fakturę kosztową?
Wykonamy test oraz inne testy na przykładowych naszych skanach i wyniki prześlemy do serwisu, który stworzył narzędzie CRM, z którego korzystamy i zintegrowaliśmy z naszym programem.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jak wiemy każda firma posiada w kosztach mnóstwo faktur paliwowych.
Obecnie OCR ich nie obsługuje. Byc może ze względu na rozmiar.

Coraz częściej faktury pojawia się w małym rozmiarze - stacje beznzynowe, markety budowlane itd.
Chętnie zobaczylibyśmy taką funckję w przyszłości.


anonim 2020-07-03 11:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
tak jak pisałem w poprzednim Pana zgłoszeniu. Samo narzędzie skanowania faktur nie jest wykonane przez, ale przez serwis OCR, który się w tym specjalizuje. Ze swojej strony stworzyliśmy integrację, która z poziomu Fakturowni poprzez przycisk skanowania faktury łączy się z OCR skanuje fakturę i pokazuje wynik bezpośrednio w naszym programie. Stąd przez możliwością wkupienia pakietu dajemy dostęp do testowych skanów, żeby Użytkownik sprawdził możliwości narzędzia.
Następnie, deklarując liczbę skanów wykupujemy je za Użytkownika w serwisie OCR, a następnie refakturujemy.
Przekażemy Pana uwagi do serwisu OCR, który z nami współpracuje z podaniem przykładów faktur z odpowiednich placówek, które nie są możliwe do zaczytania. W momencie gdy odpowiedź od serwisu OCR przekażemy ją Panu.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

korzystamy z dodatku OCR. Podczas dodawania dokumentu czasami program źle odczyta jego typ (faktura VAT, proforma, zaliczkowa itd.).
Oczywiście zmieniamy to ręcznie ale wtedy wszystkie zaczytane pola resetują się.

Obejściem jest kliknięcie "wstecz" w przeglądarce - pola pojawiają się, a typ faktury pozostaje. Nie jest to "eleganckie" rozwiązanie i wpadliśmy na to przez przypadek. Nie będzie działać też pewnie w każdej przeglądarce (u nas chrome) także traktujemy je tymczasowo.

Według nas zmiana typu nie powinna resetować wszystkich automatycznie wpisanych pól.
Błąd występował już wcześniej (przed wprowadzeniem OCR) ale wtedy traktowaliśmy to jako cechę systemu.
W przypadku OCR - kasowanie wczytanych pól nie ma sensu.


anonim 2020-07-03 11:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam ponownie,
funkcja resetowania danych formularza przy zmianie typu dokumentu nie jest błędem systemowym. Działanie mechanizmu jest celowe, gdyż nie każdy z typów dokumentu ma identyczne rubryki w swoim formularzu i dane, które mogłyby pozostać w formularzu przeznaczonego dla innego typu dokumentów mogłyby być źle uzupełnione i wprowadzać Użytkownika w błąd.
Przyznam jednak, że w przypadku Użycia OCR nie rozpoznaje po nazwie faktury określonego typu dokumentu, gdyż ma na celu jedynie jak najbardziej odwzorować treść. Pozostawiając ogólny typ dokumentu faktura VAT. Skoro jednak Użytkownik i tak ma sprawdzić dane po przetworzeniu skanu, dlatego tutaj przydałoby się wykluczenie żeby przy zmianie typu dokumentu program nie resetował danych. Skonsultuje sprawę z programistami tworzącymi integrację między Fakturownią, a serwisem OCR i wrócę z odpowiedzą.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam,
klient opłaca zamówienie przelewem, ale resztę wpłaty chce zapłacić gotówką przy odbiorze.
Na fakturze nie ma możliwości rozdzielenia zapłaty za gotówkę i przelew. Np. zapłacono 100 zł przelewem a 50 zł gotówką.
Czasami ta opcja by się przydała.


anonim 2020-07-03 11:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Aktualnie jest możliwość w systemie po przez funkcje w polu Płatności  > Więcej  > Samemu określić formę płatności wprowadzając ją ręcznie. Informacje o kwotach można wprowadzić np.w polu Uwagi na tworzonym dokumencie. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

 

 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Z tego co zauważyłem podczas wysyłki Faktury mailem nie ma możliwości dołączenia dodatkowego pliku np. pdf, doc lub xls. Są sytuacje, że jest to niezbędne. Czy istnieje szansa na dodanie takiej funkcjonalność ?
pozdrawiam
Filip Kutnik


anonim 2020-07-01 11:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
do faktury można dodać załącznik. Aby był on możliwy do wysłania mailem do Klienta, należy oznaczyć go jako widoczny dla klienta przy dodawaniu.
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Integracja z płatnościami imoje sugestia Rozwiązane

Mamy podpisana umowę o płatności internetowe z ing. Usług nazywa się imoje. Czy jest mozliwośc integracji?


anonim 2020-06-30 17:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości. Aktualnie nie oferujemy możliwości integracji z wymienioną platformą płatności. Możliwość integracji systemu z platformami płatności takimi jak PayU.pl ,Braintree ,PayPal - Express Payments ,Przelewy24.pl dostępna przez funkcję Płatności online.

Więcej na temat wspomnianej funkcjonalności w linku do bazy wiedzy przesłanym poniżej:

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/225408-Auto-Platnosci

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Numery seryjne pytanie Rozwiązane

Dzień dobry w jaki sposób mogę dodawać numery seryjne do produktów ?
Chodzi mi o ten sam kod EAN ale różne SN.


anonim 2020-06-29 12:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękuje za przesłanie wiadomości. W programie nie ma aktualnie funkcjonalności, która umożliwiała by na takie oznaczenia wewnętrzne dodanego produktu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

zmiana stawek vat i kody CN sugestia Rozwiązane

Witam,.
Czy w kartotekach produktów i na fakturach pojawi się miejsce na kody CN.

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1482636,nowa-matryca-vat-2020-od-kiedy.html


anonim 2020-06-29 09:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
obecnie nie mamy w planach dodawania dodatkowej rubryki przeznaczonej na kod CN.
Zmiany, które wejdą od 1 lipca do możliwość dodania na dokument księgowy podobnego numeru jak dla usług, numer ten dotyczy towarów i ma skrót CN.
W systemie pole przeznaczone np. dla PKWiU możne mieć zmienioną nazwę. Najprościej wpisać w nazwie PKWiU/CN: https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Jak-dodac-nowe-pole-na-fakturze-
W momencie gdy na fakturze będzie do wpisania usługa będzie można użyć formatu PKWiU z kropkami np. 24.10.610 . W momencie gdy będzie do wpisania towar w polu użyjemy formatu numeru towaru 24 10 610.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów


anonim 2020-06-26 10:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Aby zmienić cr konta dodawany na fakturach proszę wejść w Ustawienia>Dane Firmy. Proszę kliknąć w nazwę podmiotu, którego nr rachunku jest do zmiany i znajdziemy się w edycji danych. Po zmianie nr konta bankowego proszę wcisnąć "zapisz". Numer rachunku na następnej fakturze będzie już zgodny z wprowadzonym.
Pozdrawiam,
Marcin

Zgłoś naruszenie zasad więcej »