Dzień dobry ,

po wysłaniu faktury do ksef chcę wysłać juz ksefową fakturę z załącznikami do klienta jak do tej pory bez ksef i się nie da
co trzeba zmienić ?

co kurwa z rachunkem bankowym???. znika z faktury. nic nie zminiałem

Witam , ustawiłem sobie wystawianie dokumentów w automacie po zmianie ( integracja allegro ) statusu zna Wysłane i wtedy faktura jest z automatu dołączana do allegro i wysyłana ale problem pojawia się gdy taka faktura pójdzie do allegro dla os. fizycznej kiedy nie wystawimy paragonu w ten sam dzień księgowa się robi czerwona ze złości a US ma na nas haka ...Jak zrobić żeby dla osób fizycznych byłą jakaś informacja że to os. fizyczna bo w allegro Ci którzy chcą fakturę nie rozróżniają się ?

Dzień dobry,
drugi dzień z rzędu pojawia mi się komunikat dotyczący błędnej waluty konta.
Pomimo usunięcia numeru konta bez PL z przodu, ten numer po jakimś czasie ponownie wraca i komunikat powraca.

Wskazano trzy numery rachunków bankowych naszej firmy w różnych walutach. Ponieważ faktura zapisuje numery rachunków bez oznaczenia waluty (EUR, PLN, USD), konieczne było dodanie tych samych trzech numerów rachunków wraz z nazwami walut. Wcześniej taki błąd nie występował.

Szablon faktury w fakturowni nie jest dostosowany do wymogów w KSeF. Pola nie są odwzorowaniem schemy co jest dużym kłopotem w przypadku kiedy klient ma konkretne wymogi odnośnie umieszczania specyficznych danych na fakturach. Wczoraj po wystawieniu faktury okazało się, że pole dodane w fakturowni do faktury (Pozycje na fakturze -> + Dodaj -> Linia tekstowa) nie zostało uwzględnione na fakturze w KSeF.

W fakturach wydatkowych zniknął status "Zatwierdzona", czy ten status zostanie przywrócony ?

Nie działa możliwość wysłania mailem do klienta faktury po wysłaniu faktury do ksef . Weryfikacja faktury w ksef poprawna , pobrany XML,UOP i kod quer. Po tak przygotowanej fakturze system blokuje możliwość wysłania faktury mailem .

Nie działa możliwość wysłania mailem do klienta faktury po wysłaniu faktury do ksef . Weryfikacja faktury w ksef poprawna , pobrany XML,UOP i kod quer. Po tak przygotowanej fakturze system blokuje możliwość wysłania faktury mailem .

Z Ksef nie została zaciągnięta faktura korygująca w wydatkach

można to uszczuplić do jednego nr konta?

Jeżeli faktura byłą wystawiona z myślnikami w nip, przy próbie wystawienia przez api/ czy przez gui aplikacji
pokazuje Prosimy o poprawienie danych
NIP - pole nie może być korygowane (włączony KSeF)

gui fakturowni samo usuwa myślniki i traktuje to jako inny nip, bra tym samy możliwości wystawienia faktury korygującej mimo że decelowy nip jest taki sam

Witam serdecznie,
wystawiłam wczoraj fakturę dla klienta indywidualnego. Do kser będę faktury wysyłać od 01.04.2026 a dziś nie mogę jej wydrukować a muszę przekazać ją klientowi i do biura rachunkowego. Co mam teraz z tym zrobić?

Wyświetla mi się komunikat że błędne konto chociaż wystawiałem faktury przed 2 lata i było ok , nie wiem jak to zmienić teraz żeby było dobrze

Wyświetla mi się komunikat że błędne konto chociaż wystawiałem faktury przed 2 lata i było ok , nie wiem jak to zmienić teraz żeby było dobrze

Wyświetla mi się komunikat że błędne konto chociaż wystawiałem faktury przed 2 lata i było ok , nie wiem jak to zmienić teraz żeby było dobrze

Dzień dobry,
na wystawianych fakturach pojawiają się rachunki bankowe spoza listy rachunków w konfiguracji.
1. Odpięliśmy rachunek od działu (Ustawiania -> Dane konta).
2. Usunęliśmy trwale ten rachunek z listy rachunków bankowych (Ustawienia -> Rachunki bankowe).
3. Usuwamy manualnie ten rachunek z poziomu faktury w części dane sprzedawcy.
4. Wyczyściliśmy pamięć podręczną przeglądarki.
Rachunek wciąż pojawia się na fakturze i nie da się go usunąć.

W ustawieniach mam wpisany dział z kontem w PLN jako główny i oddział z kontem w euro i przy pobraniu faktury wydatkowej z KSeF automatycznie wskoczył mi nabywca z kontem w euro i pojawia się komunikat o niezgodności z walutą na fakturze. Nie pozwala mi tego skorygować jako faktury zapisanej w KSef, ale jednocześnie tam nie ma nigdzie konta z euro, więc jest to błąd po stronie fakturowni. Proszę o wyjaśnienia.

Dzień Dobry,
W stworzonej w zakładce "Wydatki" z programu KSeF faktura nie czyta dodatkowych Obciążeń (W tym przypadku raty za ubezpieczenie).
FV RL/19170/02/26 Kwota na fakturowni.pl 2 079,18, a powinna wynosić 2168,67 ( tak jak na podglądzie z KSeF) . Zdjęcie w załączniku pdf.
Proszę o odpowiedź.
Z góry dziękuję.

Witam. W tej chwili nie podlegam pod KSEF. Jak mam wydrukować fakturę be wysyłania

Dlaczego fakturownia nie pobiera faktur zakupu z KSEF np. z wczoraj tylko jeśli daje się pobierz to pobiera z dziś

Niektórzy sprzedawcy (np. Orange) nie informują o wysłaniu faktury do KSeF.
Warto by było, żeby Fakturownia informowała, że taka faktura przyszła.
Jeszcze lepiej by było, gdyby nie spamowała za każdym razem, gdy przyjdzie faktura, a przysyłała np. dzienne zestawienia otrzymanych faktur.

Witam,

Nie pobierają się faktury otrzymane z KSeF do wydatków. Nie działa pobieranie automatyczne, przycisk Pobierz.. niby rozpoczyna proces ale nic się nie dzieje. W sytuacji gdy nie można zalogować się do aplikacji KSeF z powodu problemów z podpisem zaufanym nie wiem czy ktoś wystawił mi dokument czy nie.

Niezgodność waluty przy wystawianiu faktur przez użytkowników - ok, można obejść prawami administratora.
Brak możliwości usunięcia przycisku i kodu QR "zapłać online" na dokumentach - nie można tego w żaden sposób usunąć. Co to jest, wymóg KSeF?

Co wy tam narobiliście?

Dzień dobry. Nie mogę wydrukować faktur lutowych. KSEF autoryzuje się od wczoraj. Nie mam obowiązku wysyłania faktur przez KSEF od lutego, więc powinnam mieć możliwość wydrukowania faktury.