03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv
To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com
Dzień dobry,
kilka dni temu zniknęła kolumna "Odbiorca" w kategorii Przychody --> Faktury / Zamówienia, itp. Nie można już jej zaznaczyć w opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn".
Jest to bardzo ważna dla nas kolumna, ponieważ identyfikujemy odbiorców, głównie po tej kolumnie. Bardzo proszę o przywrócenie tej kolumny do wyświetlenia na stronie.
Dzień dobry,
proszę o aktualizacje stawki Vat w Finlandii na potrzeby faktur OSS. Dostaliśmy informację, że nastąpiła zmiana stawki od 1 września z 24 % na 25,5 %.
Z poważaniem .
Marzena Stanek
Jak ustawić na FV "podwójny" sposób płatności? Klient zarezerwował usługę on-line i za nią zapłacić on-line (przedpłata). Korzystając z usługi dobiera inne usługi za które płaci gotówką, kartą płatniczą.... a wszystko chce mieć na jednej FV. Cała opłata jest podzielona na płatność on-line i płatność gotówkową. Jak to zrealizować?
Pozdrawiam
Grzegorz Jaworski
z poziomu tworzenia faktury w polu 'Płatność' można dodać własny zapis za pomocą opcji 'więcej'. Wtedy pole jest aktywne i można samodzielnie dodać własną formę płatności np. gotówka/PayU.
Proszę o odpowiedź dlaczego jest różnica pomiędzy kalkulatorem limitu kasy fiskalnej a przykładem przy założeniu daty 01-06-2024 (patrz załącznik). Czy to błąd?
Dzień dobry
nie mogę wystawić korekty z kwotą np. klient zapłącił mi 1000zł i chce mu odesłać te pieniądze, wiec FK powinna być na -1000zł.
proszę o pomoc jak to zrobić bo jak wpisuję ręcznie -1000 to system mnoży to jakimś cudem i mam -2000zł
jeżeli wartość korygowana wynosiła 1000zł, a w wierszu "po korekcie" wprowadził Pan kwotę -1000zł, to korekta wynosi -2000zł.
Wynika to z odjęcia od siebie wartości przed korektą i po korekcie.
W sekcji "do zapłaty" widnieje kwota -2000zł, ponieważ na fakturze korygującej w tym miejscu wyświetlana jest zmiana jaka zachodzi względem wartości z faktury pierwotnej.
Jeżeli zatem klient zapłacił 1000zł i chce Pan zwrócić mu całą opłaconą wartość (tj. 1000zł), to w sekcji "po korekcie" powinna znaleźć się kwota 0 zł.
Dzięki temu, w polu "do zapłaty", klient będzie widział -1000zł, a wartość na minusie oznacza zwrot.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Musiałam zresetować ustawienia i integrację z systemem WooCommerce, nie potrafię ponownie ustawić opcji, by w uwagach wyświetlało się oprócz numeru zamówienia, również identyfikator płatności (przy płatnościach online). Proszę o pomoc.
Czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to dodatkowo, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, dla którego dokument został wygenerowany ze wspomnianym identyfikatorem płatności, oraz drugiego gdzie jest jego brak.
Dzień dobry, od dzisiaj przy zapisywaniu przygotowanej faktury pojawia się informacja o błędzie że nie wypełniono rubryk : "dodatkowi wystawcy" , muszę to ręcznie usunąć i dopiero wtedy faktura się zapisuje. Czy jest to kwestia jakiś moich ustawień , czy jakiś błąd w samym programie ?? Nic nie zmieniałem w ustawieniach .
w programie nie ma możliwości domyślnego ustawienia dodatkowego wystawcy - nie jest to zatem kwestia ustawień konta.
Niemniej, dodawanie dodatkowych wystawców i odbiorców działa teraz analogicznie jak dodawanie na fakturze pozycji.
Oznacza to, że jeżeli nie chcą Państwo wprowadzać dodatkowego wystawcy, w formularzu tworzenia/edycji dokumentu należy kliknąć w przycisk "Usuń wystawcę". Samo usunięcie danych wystawcy z dostępnych pól nie będzie bowiem wystarczającym działaniem.
Jeżeli problem będzie dalej występował, proszę o informację zwrotną.
aby wystawić fakturę VAT z proformy, proszę przejść do podglądu proformy, a następnie z menu podręcznego ponad dokumentem wybrać opcję 'Kopiuj do VAT'.
System przekopiuje dane z proformy do formularza tworzenia faktury VAT. Wystarczy zapisać dokument, a na koncie pojawi się faktura VAT.
W naszej firmie dokumenty wystawiane cykliczne nie są wysyłane od razu, a są przez nas poprawiane i dopiero wysyłane - zaburza to terminy płatności tych faktur i co za tym idzie system automatycznych powiadomień o przeterminowaniu.
Chciałbym skorzystać z dokumentów cyklicznych na podstawie proform, aby cykl wystawiał proformę. Po poprawieniu dokumentu, przez wybór Kopiuj do VAT można z proformy wystawić fakturę. z rzeczywistym terminem płatności.
Nie widzę jednak opcji wyselekcjonowania proform, które jeszcze nie zostały skopiowane do vat. Czyli nie była jeszcze do nich wystawiona Faktura. Po takiej selekcji wiedzielibyśmy którzy klienci nie dostali jeszcze faktury w aktualnym miesiącu.
Mamy około 400 faktur miesięcznie więc musimy w ten sposób to kontrolować.
Prośba o dodanie w filtrze statusu dla proform - Nie skopiowane do VAT lub Brak Faktury Vat.
Problem z pobraniem faktury w pliku XML, otwiera się cały kod źródłowy w przeglądarce z informacją (This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.)
Dzień dobry,
jeśli w danej przeglądarce wybór Export -> Pobierz XML otwiera okno przeglądarki z zawartością pliku, proszę sprawdzić, czy problem wystąpi też na innej przeglądarce.
Na otworzonej karcie można kliknąć prawym przyciskiem myszy -> zapisz jako.
Proszę o informację, czy problem występuje też po zaznaczeniu wybranej faktury na liście dokumentów a następnie wybraniu Eksport / wydruki -> Export do XML?
Dzień dobry,
jak najbardziej, coś takiego jest możliwe.
Logo zapisane w ogólnych ustawieniach konta jest stawiane w hierarchii jako mniej ważne - logo z ustawień ogólnych jest podrzędne, gdy ustawimy jakiekolwiek inne w zakładce Dane firmy. W danych firmy wówczas jest nadrzędne.
W celu dodania osobnych logo dla wybranych działów, proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy > koło zębatka po prawej strony pozycji, która nas interesuje > Edytuj. Następnie odszukujemy sekcję Dokumenty, w niej funkcję Logo i wybieramy plik z dysku. Obsługiwane formaty pliku to jpg, png oraz bmp. Dokonane zmiany należy zapisać.
Dzień dobry,
taki link weryfikacyjny może przesłać operator helpdesku.
W osobnej korespondencji, na adres e-mail właściciela konta został przesłany nowy link aktywacyjny.
Dzień dobry,
przeszedłem na wyższy pakiet w celu automatycznego pobierania przelewów. Ikona wskazywała, że PKO BP jest w na liście akceptowalnych banków ale w czasie konfiguracji okazało się, że tylko IPKO Biznes. Da się podpiąć do tej usługi www.ipko.pl ?
Dzień dobry,
zrzuty ekranu są robione ze środowisk testowych. Przepraszamy że mogło to Państwa zmylić, ale właśnie dlatego lista dostępnych banków jest jawnie rozpisana na samej górze w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Na liście obecnie wspieranych banków jest podkreślone, że w przypadku PKO, chodzi o bank: PKO BP Biznes.
Na tę chwilę nie ma możliwości w ramach tej integracji podpięcia indywidualnego konta PKO.
Możemy zgłosić się do dostawcy usługi, czyli Kontomatika, z pytaniem, czy PKO będzie dostępne w najbliższym czasie, m.in dlatego też lista banków jest stale aktualizowana.
aby na fakturze nie była widoczna kolumna z rabatem, podczas tworzenia/edycji dokumentu należy kliknąć przycisk "ukryj Rabat" widoczny w sekcji "Pozycje na fakturze", nad polem "Wartość brutto".
Dzień dobry,
aplikacja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność- pewnych funkcji nie ma w porównaniu do wersji przeglądarkowej.
Nasi programiści stale ulepszają aplikacje dodając nowe opcje. Przekazałem informacje o rozbudowanie aplikacji o cenniki.
Witam,
po zalogowaniu są dostępne opcje „Wszystkie faktury”, „Ten tydzień”, itp. Brakuje mi jednak opcji „Wczoraj”. Dlaczego?
Wchodzę dziś do systemu i chcę wydrukować faktury oraz zapakować paczki z dnia wczorajszego. Klikam „Ostatnie 7 dni”, a tam już są zarówno wysłane, jak i niewysłane faktury. Muszę więc szukać, komu ostatnio wysyłałem paczkę, następnie znaleźć tę fakturę, a potem dopiero zaznaczać ręcznie wszystkie młodsze faktury, ponieważ nie mogę skorzystać z opcji „Zaznacz wszystkie” i „Drukuj”, gdyż zaznaczają się również te sprzed wczoraj.
Idealnie byłoby, gdybym mógł:
Od strony Fakturowni filtrować po statusie zamówienia, przecież jest on dostępny przez API.
Od strony WooCommerce, na liście zamówień, móc pobrać fakturę. Moja poprzednia wtyczka (nie Fakturowania) miała tę opcję, co skracało czas pracy.
Od strony WooCommerce, na poszczególnym zamówieniu, również móc pobrać fakturę. Moja poprzednia wtyczka (nie Fakturowania) miała tę opcję, co również skracało czas pracy.
Dzień dobry,
po wejściu w zakładkę Przychody -> Wszystkie, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania.
W rubryce Okres można wybrać "więcej" i określić zakres wyszukiwania, np. Data od: 2024-08-24, Data do: 2024-08-26, następnie wyszukać - zostaną wykazane faktury wystawione podczas weekendu.
Jeśli korzysta Pan z naszej integracji dostępnej w Ustawienia -> Integracje i dodatki -> Woocommerce, zapytania/sugestie dotyczące funkcji integracji (faktura do pobrania po stronie Woocommerce), proszę przesyłać na integracje@fakturownia.pl.
Witajcie. Generując etykiety kurierskie przy wielu zamówieniach zdarza mi się że nie mogę powiązać faktury z etykieta kurierską. przy małej liczbie zamówień to można bez problemu ogarnąć, ale jak mam np 30 zamówień i 30 różnych etykiet i ktoś pakuje osobno paczki a ktoś później ma dołączyć fakturę lub po prostu zawczasu pogrupować faktura etykieta dla pakowacza to jest problem.
Jeśli login na allegro zaczyna sie jako AgniesiaXC99 i zamawia pani Agnieszka i miejscowość lub kod pocztowy się zgadza to mogę założenie że to jest właśnie ta etykieta do tej faktury, ale jeśli Login to Client092749027 który zamawiał paczkę do swojej mamy do innej miejscowości to nie jestem w stanie do tego dojść bo na fakturze jest Warszawa a na etykiecie Zamość itp.
Potrzebuję modyfikacji szablonu ale najlepiej w formie guziczka z opcji, bo wiele osób zamawia w różnych systemach. który po włączeniu jeśli znajdzie zmienną to niech ją wpisze na fakturze. niestety nie mogę szukać po numerze zamówienia, bo na fakturze to np RNK2029, a na etykiecie kurierskiej generuje się numer loginu z Allegro lub z WooCommerce lub innych.
moja propozycja to checkbox . Jeśli znajdziesz przy zamówieniu przez Api login z Allegro to go zanotuj na fakturze, i jeśli jest aktywny to obok pole w którym baza sklepu może przetrzymywać loginy i niech ono sie inicjuje, i informacją że nie zmieniaj tego pola lub domyślnie opcja przywróć domyślnie lub opcja w nawiacie np Domyślnie (LoginID)
Ewentualnie takich pól mogło by być więcej dla różnych systemów woocomerce, shopee, schoplo itp. nie wiem ile ich wszyskich jest.
A dlaczego z opcją zmiany, na wszelki wypadek, bo jak coś jest integrowane np woocomerce z jakąś wtyczką to czasami trzeab dodać jakieś nowe pole do formularza lub jakiś system zewnętrzny się integruje np z Allegro to jeden producent wtyczki lub dodatku może trzymać informacje w polu LOGIN a drugi Login a trzeci AllegroClient itp i to mogą być różne ciągi znaków i nie zawsze dobrze rozpoznane.
chyba że jest już coś takiego i ja nie mogę tego znaleźć w helpie, ale szukałem wiele razy.
Dzień dobry,
aby na fakturze w Fakturowni widniał login z Allegro, integracja musiałaby przesyłać takie dane w żądaniu API wystawienia faktury, np. w polu "Uwagi".
Zapytanie / sugestie w zakresie takiej funkcjonalności proszę przesłać na:
- jeśli korzysta Pan z naszej integracji dostępnej w Ustawienia -> Integracje i dodatki -> Allegro, proszę przesłać zgłoszenie na adres integracje@fakturownia.pl - jeśli jest to integracja od firmy zewnętrznej, należy skontaktować się z daną firmą
Chcę właśnie złożyć JPK za lipiec. Dodałem fakturę za paliwo przez aplikację, widnieje ona w systemie, ale w podsumowaniu raportu JPK jej nie widać. Muszę teraz złożyć JPK bez kosztów i na tym tracę : / data się zgadza, zgłaszam JPK za lipiec, faktura z datą 20.07.2024.
Szanowni Państwo,
20/08/2024 o godzinie 16:15 i ponownie 16:35 otrzymałem 2 emaile wysłane z Państwa programu z wezwaniem do rzekomego uiszczenia zaległej faktury od WeNet Group S.A. Oszuści podszywający się pod tę firmę korzystają z adresu email pocztagroup@kontakt-online.pl
W załączniku przesyłam tę fakturę.
Uprzejmie proszę o interwencję i podjęcie stosownych działań.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o przekazanie nam wspomnianej wiadomość w całości, abyśmy mogli po danych zawartych w niej zweryfikować czy to konto mamy już zablokowane. Proszę o zgłoszenie sprawy do właściwych organów.
Program Fakturownia.pl podejmie oczywiście wszystkie niezbędne kroki w celu pomocy właściwym służbą po otrzymaniu z ich strony oficjalnego pisma.
Będziemy również monitorować sprawę i reagować w miarę naszych możliwości.
Ze swojej strony, po weryfikacji faktury, nałożymy blokadę administracyjną na konto z którego została wysłana. Numer konta bankowego również zostanie zgłoszony do odpowiednich instytucji.
Cały proceder został przez nas zgłoszony na Prokuraturę, by osoby podszywające się pod firmę WeNet i wyłudzające w ten sposób opłaty, poniosły stosowne konsekwencje.
Jeśli w przyszłości otrzymają Państwo dokument wystawiony za pośrednictwem naszego systemu, którego prawdziwość będzie wątpliwa, prosimy o kontakt i przesłanie nam takiej faktury. Dzięki takim zgłoszeniom jesteśmy w stanie zweryfikować konta wykorzystywane do oszustw i szybciej podejmować właściwe kroki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
zauważyłam, że po imporcie przelewów z mBank w sierpniu, fakturownia usunęła kilka przelewów z wynagrodzeniem dla różnych osób. Kwota i tytuł wszędzie taka sama, natomiast fakturownia załączyła tylko jeden przelew dla jednej osoby.
Pytanie 1. Czy mamy możliwość sprawdzić, które przelewy zostały usunięte?
Pytanie 2. Czy mam możliwość usunąć cały miesiąc i ponownie zaimportować płatności z mBank w jeden klik, czy muszę usuwać pojedynczo 1000 rekordów?
Pytanie 3 na przyszłość: Jakiem sposobem trzeba integrować płatności, aby wszystkie rekordy pojawili się w fakturowni?
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają (może być screen dołączony do wiadomości), oraz wskazanie przykładowych płatności.
Witam, mam problem z eksportem dokumentow do CDN Optima, robie wszystko tak jak w instrukcji, pobieram i ksiegowa nie moze tego otworzyc bo wyskakuje komunikat "Nieprawidłowy format pliku: pole FIN: '5511043970' Wartość jest za duża albo za mała dla bajtu bez znaku."
eksport do CDN Optimy dostępny z poziomu listy dokumentów nie jest aktualną wersją eksportu.
Ze zgłoszeń innych użytkowników systemu wiemy, że do programu CDN Optima można zaimportować plik JPK_V7 i wgrany plik w formacie XML zaczytuje dane z Fakturowni prawidłowo.
Dzień dobry,
aby możliwe było wystawienie takiego przypomnienia, status faktury musi widnieć jako wystawiona, ale po terminie. Kiedy mija termin płatności, to status ten zmienia kolor na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego, pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z płatnością.
W celu wystawienia wezwania, należy wejść w przeterminowaną fakturę, a następnie w górnym menu wybrać Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.
Jedynym polem, które można edytować jest ostateczna data zapłaty. Dokument nie jest zapisywany fizycznie nigdzie w Fakturowni, a pokazuje się w tymczasowym oknie, które osoba wystawiająca może w każdej chwili zamknąć.
Witam, niedługo startujemy ze sklepem na rynku niemieckim, ale jednocześnie posiadając sklep w polsce. Używamy modulu prestashop + api do fakturowania. Nowy sklep ma te same dane firmy, ale nie jest to multistore. Jak rozwiązać fakturowanie na nowym sklepie? Nowe konto fakturownii? Mozna podlaczyc 2x api do jednego konta? Jak nowe konto to jak z numeracja?
Forbidden 403 błąd Nowe
Od tygodnia ciągle mam problem z zalogowaniem się na konto, bo pojawia się błąd Forbidden 403 (przeglądarka Safari na Macu)
Dzień dobry,
proszę o wskazanie IP, dla którego występuje błąd 403 przy logowaniu się do Fakturowni.
IP można sprawdzić za pomocą strony https://checkip.amazonaws.com/. Proszę również o informację z jakiej sieci Państwo korzystają.
Pozdrawiam
Milena
club@bcgame.top sugestia Nowe
03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv
To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com
Brak kolumny "Odbiorca" na liście faktur błąd Nowe
Dzień dobry,
kilka dni temu zniknęła kolumna "Odbiorca" w kategorii Przychody --> Faktury / Zamówienia, itp. Nie można już jej zaznaczyć w opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn".
Jest to bardzo ważna dla nas kolumna, ponieważ identyfikujemy odbiorców, głównie po tej kolumnie. Bardzo proszę o przywrócenie tej kolumny do wyświetlenia na stronie.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie zostało już przekazane do programisty.
Gdy uzyskam odpowiedź niezwłocznie się z Państwem skontaktuję.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zmiana stawki Vat Finlandia sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o aktualizacje stawki Vat w Finlandii na potrzeby faktur OSS. Dostaliśmy informację, że nastąpiła zmiana stawki od 1 września z 24 % na 25,5 %.
Z poważaniem .
Marzena Stanek
Dzień dobry,
w systemie zostały wprowadzone zmiany - dodaliśmy stawkę 25,5% w fakturach OSS wystawianych dla Finlandii. Proszę o weryfikację.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Łączony sposób płatności pytanie Rozwiązane
Jak ustawić na FV "podwójny" sposób płatności? Klient zarezerwował usługę on-line i za nią zapłacić on-line (przedpłata). Korzystając z usługi dobiera inne usługi za które płaci gotówką, kartą płatniczą.... a wszystko chce mieć na jednej FV. Cała opłata jest podzielona na płatność on-line i płatność gotówkową. Jak to zrealizować?
Pozdrawiam
Grzegorz Jaworski
Dzień dobry,
z poziomu tworzenia faktury w polu 'Płatność' można dodać własny zapis za pomocą opcji 'więcej'. Wtedy pole jest aktywne i można samodzielnie dodać własną formę płatności np. gotówka/PayU.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/22989842-Wlasny-typ-platnosci-na-dokumencie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Różnica w obliczeniach limitu kasy fiskalnej pytanie Rozwiązane
Proszę o odpowiedź dlaczego jest różnica pomiędzy kalkulatorem limitu kasy fiskalnej a przykładem przy założeniu daty 01-06-2024 (patrz załącznik). Czy to błąd?
Dzień dobry,
przekazałem zgłoszenie do konsultacji z działem księgowym, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam,
Kacper
zwrot i faktura korekta pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
nie mogę wystawić korekty z kwotą np. klient zapłącił mi 1000zł i chce mu odesłać te pieniądze, wiec FK powinna być na -1000zł.
proszę o pomoc jak to zrobić bo jak wpisuję ręcznie -1000 to system mnoży to jakimś cudem i mam -2000zł
Dzień dobry,
jeżeli wartość korygowana wynosiła 1000zł, a w wierszu "po korekcie" wprowadził Pan kwotę -1000zł, to korekta wynosi -2000zł.
Wynika to z odjęcia od siebie wartości przed korektą i po korekcie.
W sekcji "do zapłaty" widnieje kwota -2000zł, ponieważ na fakturze korygującej w tym miejscu wyświetlana jest zmiana jaka zachodzi względem wartości z faktury pierwotnej.
Jeżeli zatem klient zapłacił 1000zł i chce Pan zwrócić mu całą opłaconą wartość (tj. 1000zł), to w sekcji "po korekcie" powinna znaleźć się kwota 0 zł.
Dzięki temu, w polu "do zapłaty", klient będzie widział -1000zł, a wartość na minusie oznacza zwrot.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Integracja z woocommerce pytanie Nowe
Musiałam zresetować ustawienia i integrację z systemem WooCommerce, nie potrafię ponownie ustawić opcji, by w uwagach wyświetlało się oprócz numeru zamówienia, również identyfikator płatności (przy płatnościach online). Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to dodatkowo, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, dla którego dokument został wygenerowany ze wspomnianym identyfikatorem płatności, oraz drugiego gdzie jest jego brak.
Pozdrawiam
Problem przy zapisywaniu przygotowanej faktury błąd Rozwiązane
Dzień dobry, od dzisiaj przy zapisywaniu przygotowanej faktury pojawia się informacja o błędzie że nie wypełniono rubryk : "dodatkowi wystawcy" , muszę to ręcznie usunąć i dopiero wtedy faktura się zapisuje. Czy jest to kwestia jakiś moich ustawień , czy jakiś błąd w samym programie ?? Nic nie zmieniałem w ustawieniach .
Dzień dobry,
w programie nie ma możliwości domyślnego ustawienia dodatkowego wystawcy - nie jest to zatem kwestia ustawień konta.
Niemniej, dodawanie dodatkowych wystawców i odbiorców działa teraz analogicznie jak dodawanie na fakturze pozycji.
Oznacza to, że jeżeli nie chcą Państwo wprowadzać dodatkowego wystawcy, w formularzu tworzenia/edycji dokumentu należy kliknąć w przycisk "Usuń wystawcę". Samo usunięcie danych wystawcy z dostępnych pól nie będzie bowiem wystarczającym działaniem.
Jeżeli problem będzie dalej występował, proszę o informację zwrotną.
Pozdrawiam
Julia
zamiana proforma na fakturę sugestia Rozwiązane
dzień dobry,
jak z faktury proforma wystawić fakturę ksiegową?
Dzień dobry,
aby wystawić fakturę VAT z proformy, proszę przejść do podglądu proformy, a następnie z menu podręcznego ponad dokumentem wybrać opcję 'Kopiuj do VAT'.
System przekopiuje dane z proformy do formularza tworzenia faktury VAT. Wystarczy zapisać dokument, a na koncie pojawi się faktura VAT.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Faktura-Proforma-czym-jest-i-jak-wystawic-z-niej-fakture-VAT-.
Pozdrawiam
Milena
Selekcja Proform, do których nie były wystawione faktury VAT (nie skopiowanych do VAT) sugestia Nowe
W naszej firmie dokumenty wystawiane cykliczne nie są wysyłane od razu, a są przez nas poprawiane i dopiero wysyłane - zaburza to terminy płatności tych faktur i co za tym idzie system automatycznych powiadomień o przeterminowaniu.
Chciałbym skorzystać z dokumentów cyklicznych na podstawie proform, aby cykl wystawiał proformę. Po poprawieniu dokumentu, przez wybór Kopiuj do VAT można z proformy wystawić fakturę. z rzeczywistym terminem płatności.
Nie widzę jednak opcji wyselekcjonowania proform, które jeszcze nie zostały skopiowane do vat. Czyli nie była jeszcze do nich wystawiona Faktura. Po takiej selekcji wiedzielibyśmy którzy klienci nie dostali jeszcze faktury w aktualnym miesiącu.
Mamy około 400 faktur miesięcznie więc musimy w ten sposób to kontrolować.
Prośba o dodanie w filtrze statusu dla proform - Nie skopiowane do VAT lub Brak Faktury Vat.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z pobraniem faktury w pliku XML błąd Rozwiązane
Problem z pobraniem faktury w pliku XML, otwiera się cały kod źródłowy w przeglądarce z informacją (This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.)
Dzień dobry,
jeśli w danej przeglądarce wybór Export -> Pobierz XML otwiera okno przeglądarki z zawartością pliku, proszę sprawdzić, czy problem wystąpi też na innej przeglądarce.
Na otworzonej karcie można kliknąć prawym przyciskiem myszy -> zapisz jako.
Proszę o informację, czy problem występuje też po zaznaczeniu wybranej faktury na liście dokumentów a następnie wybraniu Eksport / wydruki -> Export do XML?
Pozdrawiam,
Kacper
Logo oddziału sugestia Nowe
Czy można wstawić logo oddziału tak, by przy wystawianiu faktur na oddział podstawiało się zamiast głównego loga?
Dzień dobry,
jak najbardziej, coś takiego jest możliwe.
Logo zapisane w ogólnych ustawieniach konta jest stawiane w hierarchii jako mniej ważne - logo z ustawień ogólnych jest podrzędne, gdy ustawimy jakiekolwiek inne w zakładce Dane firmy. W danych firmy wówczas jest nadrzędne.
W celu dodania osobnych logo dla wybranych działów, proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy > koło zębatka po prawej strony pozycji, która nas interesuje > Edytuj. Następnie odszukujemy sekcję Dokumenty, w niej funkcję Logo i wybieramy plik z dysku. Obsługiwane formaty pliku to jpg, png oraz bmp. Dokonane zmiany należy zapisać.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
Pozdrawiam,
Martyna
Weryfikacja konta mail sugestia Nowe
Kod weryfikacyjny jest niepoprawny ponieważ prawdopodobnie wygasł. Jak uzyskać na maila nowy?
Dzień dobry,
taki link weryfikacyjny może przesłać operator helpdesku.
W osobnej korespondencji, na adres e-mail właściciela konta został przesłany nowy link aktywacyjny.
Pozdrawiam,
Martyna
Połączenie z kontem bankowym PKO BP pytanie Nowe
Dzień dobry,
przeszedłem na wyższy pakiet w celu automatycznego pobierania przelewów. Ikona wskazywała, że PKO BP jest w na liście akceptowalnych banków ale w czasie konfiguracji okazało się, że tylko IPKO Biznes. Da się podpiąć do tej usługi www.ipko.pl ?
Dzień dobry,
zrzuty ekranu są robione ze środowisk testowych. Przepraszamy że mogło to Państwa zmylić, ale właśnie dlatego lista dostępnych banków jest jawnie rozpisana na samej górze w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni
Na liście obecnie wspieranych banków jest podkreślone, że w przypadku PKO, chodzi o bank: PKO BP Biznes.
Na tę chwilę nie ma możliwości w ramach tej integracji podpięcia indywidualnego konta PKO.
Możemy zgłosić się do dostawcy usługi, czyli Kontomatika, z pytaniem, czy PKO będzie dostępne w najbliższym czasie, m.in dlatego też lista banków jest stale aktualizowana.
Pozdrawiam
Rabat sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Gdzie mogę usunąć pozycję rabat z faktury sprzedażowej?
Pozdrawiam
Sylwia Stanek
Dzień dobry,
aby na fakturze nie była widoczna kolumna z rabatem, podczas tworzenia/edycji dokumentu należy kliknąć przycisk "ukryj Rabat" widoczny w sekcji "Pozycje na fakturze", nad polem "Wartość brutto".
Przesyłam również link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
CENNIK NIE ZACIĄGA SIĘ W APLIKACJI błąd Nowe
Witam,
Cenniki nie zaciągają się w aplikacji. Przez przeglądarkę jest ok..
Dzień dobry,
aplikacja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność- pewnych funkcji nie ma w porównaniu do wersji przeglądarkowej.
Nasi programiści stale ulepszają aplikacje dodając nowe opcje. Przekazałem informacje o rozbudowanie aplikacji o cenniki.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
OPcja faktury wystawione wczoraj, lub w ciągu ostatnich 2 dni sugestia Rozwiązane
Witam,
po zalogowaniu są dostępne opcje „Wszystkie faktury”, „Ten tydzień”, itp. Brakuje mi jednak opcji „Wczoraj”. Dlaczego?
Wchodzę dziś do systemu i chcę wydrukować faktury oraz zapakować paczki z dnia wczorajszego. Klikam „Ostatnie 7 dni”, a tam już są zarówno wysłane, jak i niewysłane faktury. Muszę więc szukać, komu ostatnio wysyłałem paczkę, następnie znaleźć tę fakturę, a potem dopiero zaznaczać ręcznie wszystkie młodsze faktury, ponieważ nie mogę skorzystać z opcji „Zaznacz wszystkie” i „Drukuj”, gdyż zaznaczają się również te sprzed wczoraj.
Idealnie byłoby, gdybym mógł:
Od strony Fakturowni filtrować po statusie zamówienia, przecież jest on dostępny przez API.
Od strony WooCommerce, na liście zamówień, móc pobrać fakturę. Moja poprzednia wtyczka (nie Fakturowania) miała tę opcję, co skracało czas pracy.
Od strony WooCommerce, na poszczególnym zamówieniu, również móc pobrać fakturę. Moja poprzednia wtyczka (nie Fakturowania) miała tę opcję, co również skracało czas pracy.
Dzień dobry,
po wejściu w zakładkę Przychody -> Wszystkie, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania.
W rubryce Okres można wybrać "więcej" i określić zakres wyszukiwania, np. Data od: 2024-08-24, Data do: 2024-08-26, następnie wyszukać - zostaną wykazane faktury wystawione podczas weekendu.
Jeśli korzysta Pan z naszej integracji dostępnej w Ustawienia -> Integracje i dodatki -> Woocommerce, zapytania/sugestie dotyczące funkcji integracji (faktura do pobrania po stronie Woocommerce), proszę przesyłać na integracje@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Kacper
Login użytkownika sugestia Rozwiązane
Witajcie. Generując etykiety kurierskie przy wielu zamówieniach zdarza mi się że nie mogę powiązać faktury z etykieta kurierską. przy małej liczbie zamówień to można bez problemu ogarnąć, ale jak mam np 30 zamówień i 30 różnych etykiet i ktoś pakuje osobno paczki a ktoś później ma dołączyć fakturę lub po prostu zawczasu pogrupować faktura etykieta dla pakowacza to jest problem.
Jeśli login na allegro zaczyna sie jako AgniesiaXC99 i zamawia pani Agnieszka i miejscowość lub kod pocztowy się zgadza to mogę założenie że to jest właśnie ta etykieta do tej faktury, ale jeśli Login to Client092749027 który zamawiał paczkę do swojej mamy do innej miejscowości to nie jestem w stanie do tego dojść bo na fakturze jest Warszawa a na etykiecie Zamość itp.
Potrzebuję modyfikacji szablonu ale najlepiej w formie guziczka z opcji, bo wiele osób zamawia w różnych systemach. który po włączeniu jeśli znajdzie zmienną to niech ją wpisze na fakturze. niestety nie mogę szukać po numerze zamówienia, bo na fakturze to np RNK2029, a na etykiecie kurierskiej generuje się numer loginu z Allegro lub z WooCommerce lub innych.
moja propozycja to checkbox . Jeśli znajdziesz przy zamówieniu przez Api login z Allegro to go zanotuj na fakturze, i jeśli jest aktywny to obok pole w którym baza sklepu może przetrzymywać loginy i niech ono sie inicjuje, i informacją że nie zmieniaj tego pola lub domyślnie opcja przywróć domyślnie lub opcja w nawiacie np Domyślnie (LoginID)
Ewentualnie takich pól mogło by być więcej dla różnych systemów woocomerce, shopee, schoplo itp. nie wiem ile ich wszyskich jest.
A dlaczego z opcją zmiany, na wszelki wypadek, bo jak coś jest integrowane np woocomerce z jakąś wtyczką to czasami trzeab dodać jakieś nowe pole do formularza lub jakiś system zewnętrzny się integruje np z Allegro to jeden producent wtyczki lub dodatku może trzymać informacje w polu LOGIN a drugi Login a trzeci AllegroClient itp i to mogą być różne ciągi znaków i nie zawsze dobrze rozpoznane.
chyba że jest już coś takiego i ja nie mogę tego znaleźć w helpie, ale szukałem wiele razy.
Dzień dobry,
aby na fakturze w Fakturowni widniał login z Allegro, integracja musiałaby przesyłać takie dane w żądaniu API wystawienia faktury, np. w polu "Uwagi".
Zapytanie / sugestie w zakresie takiej funkcjonalności proszę przesłać na:
- jeśli korzysta Pan z naszej integracji dostępnej w Ustawienia -> Integracje i dodatki -> Allegro, proszę przesłać zgłoszenie na adres integracje@fakturownia.pl
- jeśli jest to integracja od firmy zewnętrznej, należy skontaktować się z daną firmą
Pozdrawiam,
Kacper
Brak faktury wydatkowej w JPK błąd Rozwiązane
Chcę właśnie złożyć JPK za lipiec. Dodałem fakturę za paliwo przez aplikację, widnieje ona w systemie, ale w podsumowaniu raportu JPK jej nie widać. Muszę teraz złożyć JPK bez kosztów i na tym tracę : / data się zgadza, zgłaszam JPK za lipiec, faktura z datą 20.07.2024.
O co chodzi?
Dzień dobry,
w celu umożliwienia szczegółowej weryfikacji zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu oraz podanie numeru ID konta (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni).
Pozdrawiam,
Julia
próby oszustwa za pomocą fakturownia.pl sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
20/08/2024 o godzinie 16:15 i ponownie 16:35 otrzymałem 2 emaile wysłane z Państwa programu z wezwaniem do rzekomego uiszczenia zaległej faktury od WeNet Group S.A. Oszuści podszywający się pod tę firmę korzystają z adresu email pocztagroup@kontakt-online.pl
W załączniku przesyłam tę fakturę.
Uprzejmie proszę o interwencję i podjęcie stosownych działań.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o przekazanie nam wspomnianej wiadomość w całości, abyśmy mogli po danych zawartych w niej zweryfikować czy to konto mamy już zablokowane. Proszę o zgłoszenie sprawy do właściwych organów.
Program Fakturownia.pl podejmie oczywiście wszystkie niezbędne kroki w celu pomocy właściwym służbą po otrzymaniu z ich strony oficjalnego pisma.
Będziemy również monitorować sprawę i reagować w miarę naszych możliwości.
Ze swojej strony, po weryfikacji faktury, nałożymy blokadę administracyjną na konto z którego została wysłana. Numer konta bankowego również zostanie zgłoszony do odpowiednich instytucji.
Cały proceder został przez nas zgłoszony na Prokuraturę, by osoby podszywające się pod firmę WeNet i wyłudzające w ten sposób opłaty, poniosły stosowne konsekwencje.
Jeśli w przyszłości otrzymają Państwo dokument wystawiony za pośrednictwem naszego systemu, którego prawdziwość będzie wątpliwa, prosimy o kontakt i przesłanie nam takiej faktury. Dzięki takim zgłoszeniom jesteśmy w stanie zweryfikować konta wykorzystywane do oszustw i szybciej podejmować właściwe kroki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Usunięcie przelewów mBank błąd Nowe
Dzień dobry,
zauważyłam, że po imporcie przelewów z mBank w sierpniu, fakturownia usunęła kilka przelewów z wynagrodzeniem dla różnych osób. Kwota i tytuł wszędzie taka sama, natomiast fakturownia załączyła tylko jeden przelew dla jednej osoby.
Pytanie 1. Czy mamy możliwość sprawdzić, które przelewy zostały usunięte?
Pytanie 2. Czy mam możliwość usunąć cały miesiąc i ponownie zaimportować płatności z mBank w jeden klik, czy muszę usuwać pojedynczo 1000 rekordów?
Pytanie 3 na przyszłość: Jakiem sposobem trzeba integrować płatności, aby wszystkie rekordy pojawili się w fakturowni?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo jeśli problem dotyczy importu płatności, proszę o informacje z jakiego importu i za pomocą jakiej ścieżki Państwo korzystają (może być screen dołączony do wiadomości), oraz wskazanie przykładowych płatności.
Prosimy również o udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
EKSPORT FAKTUR DO CDN OPTIMA błąd Rozwiązane
Witam, mam problem z eksportem dokumentow do CDN Optima, robie wszystko tak jak w instrukcji, pobieram i ksiegowa nie moze tego otworzyc bo wyskakuje komunikat "Nieprawidłowy format pliku: pole FIN: '5511043970' Wartość jest za duża albo za mała dla bajtu bez znaku."
Dzień dobry,
eksport do CDN Optimy dostępny z poziomu listy dokumentów nie jest aktualną wersją eksportu.
Ze zgłoszeń innych użytkowników systemu wiemy, że do programu CDN Optima można zaimportować plik JPK_V7 i wgrany plik w formacie XML zaczytuje dane z Fakturowni prawidłowo.
Przesyłam instrukcję jak wygenerować raport JPK_V7 na koncie: https://pomoc.fakturownia.pl/141569012-JPK-VAT-z-deklaracja-JPK-V7.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
wezwanie przedsądowe do zapłaty sugestia Nowe
jak wystawić wezwanie
Dzień dobry,
aby możliwe było wystawienie takiego przypomnienia, status faktury musi widnieć jako wystawiona, ale po terminie. Kiedy mija termin płatności, to status ten zmienia kolor na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego, pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z płatnością.
W celu wystawienia wezwania, należy wejść w przeterminowaną fakturę, a następnie w górnym menu wybrać Więcej opcji > Drukuj wezwanie do zapłaty.
Jedynym polem, które można edytować jest ostateczna data zapłaty. Dokument nie jest zapisywany fizycznie nigdzie w Fakturowni, a pokazuje się w tymczasowym oknie, które osoba wystawiająca może w każdej chwili zamknąć.
Link do pełnego artykułu w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Pozdrawiam,
Martyna
Jedna firma, dwa sklepy sugestia Nowe
Witam, niedługo startujemy ze sklepem na rynku niemieckim, ale jednocześnie posiadając sklep w polsce. Używamy modulu prestashop + api do fakturowania. Nowy sklep ma te same dane firmy, ale nie jest to multistore. Jak rozwiązać fakturowanie na nowym sklepie? Nowe konto fakturownii? Mozna podlaczyc 2x api do jednego konta? Jak nowe konto to jak z numeracja?
Dzień dobry, proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie w wiadomości z jakiej wersji sklepu Prestashop Państwo korzystają obecnie.
Pozdrawiam