proszę o pomoc - podczas wystawienia faktury wybieram opcję przeliczenie z kwoty euro na PLN. Niestety na fakturze "do zapłaty" drukuje sie kwota w EUR , a powinna być przeliczona na złotówki - gdzie to można zmienić ??? Pilne!
Waluta na którą dana faktura jest przeliczana jest zawsze walutą podrzędną i choć pojawia się we wszystkich podsumowania wartości to w części do zapłaty ostatecznie pojawia się tylko waluta główna, w tym przypadku euro. Jako rozwiązanie proponuje wystawić od razu fakturę w walucie PLN a w uwagach faktury zaznaczyć, że jej wartość była xx.xx Eur i została przeliczona wg określonego kursu z NBP.
Witam,
proszę o informację jak wyeksportować dane za określony okres do pliku excell; niestety od kilkunastu dni nie mogę tego wykonać (program nie reaguje w żaden sposób po kliknięciu opcji "eksport do xls"
Obecnie w naszym systemie można jedynie wyeksportować do pliku xls dane wynikające z wystawionych faktur - funkcja eksportu znajduje się pod przyciskiem w prawym górnym rogu, na liscie wszystkich wystawionych faktur. W naszym systemie obecnie nie ma możliwości eksportu do pliku xls raportów i wykresów.
Witam
Zaczalem korzystac z waszych usług, mam mały problem na fv po rozliczeniu jej jako gotówka po wydruku jest "pieczatka opłacone" da sie to jakoś zlikwidować?
Aby usunąć pieczęć trzeba przejść do menu USTAWIENIA > ustawienia konta > WYDRUKI ( w lewym menu ), a następnie wypełnić pole "Konfiguracja wydruku przez CSS" następująca treścią:
html body .invoice_outline {
background-image: none !important;
}
Witam,
Dostałem informację od księgowej:
"od 1 stycznia 2014:
- na fakturach dodajemy kolejną datę – dokonania dostawy/wykonania usługi i ta datą przesądza o momencie powstania obowiązku podatkowego w VAT ( w usługach transportowych też)"
Coś wiecie na ten temat? Zamierzacie coś takiego wdrożyć?
jak usunąć moje konto z waszego portalu, nie chcę korzystać z waszych usług a tylko z ciekawości jak wygląda program weszłam na waszą stronę i teraz nie mogę tego usunąć. Proszę o pomoc bo boję się że jeśli będę miała konto to będą naliczane jakieś opłaty a mi nie jest potrzebny ten program do fakturowania. Będę bardzo wdzięczna za pomoc w usunięciu mojego konta w programie fakturowym.
Od razu poinformuje, że nigdy z góry nie naliczamy opłat za korzystanie z naszego narzędzia. Państwo samodzielnie decydują czy chcą korzystać z naszych usług czy nie. Co się tyczy usunięcia konta to robi jedynie nasz dział techniczny. Aby było to możliwe proszę o przesłanie nazwy konta w fakturowni oraz kod autoryzacyjny API, który znajduje się w zakładce ustawienia konta > Integracja. te wiadomości proszę przesłać na adres: helpdesk@fakturownia.pl
W raporcie przychody wystawione KP są wliczone do sumy przychodów, w raporcie "wykaz przychodów" KP nie są wliczane - te raporty powinny moim zdaniem się uzgadniać do siebie. Ponadto KP nie jest przychodem więc nie powinno wliczać się do żadnego z tych raportów. KP ewidencjonuje jedynie obrót gotówki.
kiedy sprawdzam raport wykaz przychodów to tam Kp nie jest ewidencjonowane, czyli jest tak jak Pan oczekuje. Natomiast nie jest pewien tego zwrotu: " W raporcie przychody wystawione KP są wliczone do sumy przychodów... " o który raport tutaj chodzi ?
Wprowadziliśmy obecnie dwie nowe funkcje przy wystawianiu faktur cyklicznych:
1. możliwość wystawienia faktur cyklicznych pomijając święta i weekendy
— Świetnie! dziękuję.
Przy tej okazji.
"pomijając święta i weekendy"
— Taka opcja przydałaby się także dla konfiguracji przypomnień o zapłacie.
Moje automatyczne przypomnienia zadziałały podczas niedawnych świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a ja akurat nie chcę być w tym akurat czasie nie chcę zostać bohaterem Opowieści Wigilijnej.. ;]
Dodatkowo wg mnie opcja "pomijaj dni wolne i święta" w przypomnieniach o zapłacie powinna umożliwiać włączenie osobno: nie wysyłaj w święta, nie wysyłaj w weekendy.
Z najelpszymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia na Nowy Rok 2014!
Więcej wpłat, zero przypomnien!
Witam,
mam problem w zaczytywaniu danych, stany magazynowe, a mianowicie przy zaczytywaniu danych jak mam zaznaczoną kolumne "dostepna ilość", po zaczytaniu stan magazynowy jest "0".
może coś robię nie tak, proszę o inofrmację.
Pozdrawiam
Leszek Nicgorski
Podczas sprzedaży buduję fakturę po kolei, pozycja po pozycji. Często, dla lepszej cztelności sprzedaży muszę na życzenie dodać nową pozycję, ale umieścić ją pod np. drugą pozycją.
Obecnienie jest to możliwe.
Propozycja:
1. Wyświetlić znaczek plus pod aktualnie wskazaną propozycją na fakturze, który spowoduje dodanie nowej pozycji pod wskazaną.
2. Dodać możliwość zmiany kolejności aktualnych pozycji na fakturze.
Mam pytanie odnośnie funkcjonalności systemu automatycznych przypomnień o płatności za faktury.
Mianowicie czy jest możliwe wprowadzenie wyboru, które dokumenty mają być automatycznie "windykowane" ?
Problem polega na tym, że wystawiając proformę dla klienta - dokument, który najczęściej służy jako oferta - system traktuje ją na równi ze wszystkimi innymi i wysyła ponaglenie do zapłaty za coś czego akurat jeszcze nie zdążył zamówić.
Funkcjonalność jako taka jest świetna, ale powinna być ograniczona do dokumentów księgowych.
Czy planują Państwo wprowadzenie funkcjonalności wysyłania za Państwa pośrednictwem faktur pocztą tradycyjną ? W przypadku firm o podobnym do Państwa profilu, usługa ogranicza się do opłacenia pakietu kilkudziesięciu lub kilkuset listów i ewentualnego zlecania wysyłek.
Taka funkcjonalność z mojej ( i myślę, że nie tylko mojej ) perspektywy wydaje się być bardzo przydatna, zwłaszcza w małych firmach gdzie właściciel pracuje na wszystkich stanowiskach od sprzątacza, przez sprzedawcę do "prezesa" :)
Klient każe mi na fv przed numerem konta dać informacje, że to jest IBAN. A to dlatego, że płatność będzie szła z zagranicy, z samego centrum unijnej biurkoracji. W jaki sposób mogę rozwiązać ten problem?
Do wprowadzeniu numeru IBAN i SWIFT proszę wykorzystać pole "numer konta bankowego" które pozwala na wprowadzenie wielu znaków i zamieści te dane na fakturze.
Chcemy wystawić fakture poprzez API z rabatem kwotowym do wybranych pozycji.
W dokumentacji na githubie jest napisane :
"positions":
....
"discount" : "", - zniżka kwotowa (uwaga: aby rabat był wyliczany trzeba ustawić pole: 'show_discount' na 1 oraz zmienić wartość pola 'discount_kind' na 'percent_total')
pomimo ustawienia pola discount w positions i pól discount_kind oraz percent_total, rabat nie dodaje sie
i drugie pytanie, jezeli nie wypelnimy pola total_price_gross dla postions to dostajemy blad ,ze nie moze byc puste, tak powinno byc ? System nie moze sam wyliczyc tej wartosci na podstawie ceny netto , vatu i rabatu ?
sposób zapłaty - opcja na fakurze sugestia Rozwiązane
Witam,
proszę o pomoc - podczas wystawienia faktury wybieram opcję przeliczenie z kwoty euro na PLN. Niestety na fakturze "do zapłaty" drukuje sie kwota w EUR , a powinna być przeliczona na złotówki - gdzie to można zmienić ??? Pilne!
Pozdrawiam,
Agata Jedlińska
Waluta na którą dana faktura jest przeliczana jest zawsze walutą podrzędną i choć pojawia się we wszystkich podsumowania wartości to w części do zapłaty ostatecznie pojawia się tylko waluta główna, w tym przypadku euro. Jako rozwiązanie proponuje wystawić od razu fakturę w walucie PLN a w uwagach faktury zaznaczyć, że jej wartość była xx.xx Eur i została przeliczona wg określonego kursu z NBP.
Eksport do pliku xls pytanie Rozwiązane
Witam,
proszę o informację jak wyeksportować dane za określony okres do pliku excell; niestety od kilkunastu dni nie mogę tego wykonać (program nie reaguje w żaden sposób po kliknięciu opcji "eksport do xls"
Obecnie w naszym systemie można jedynie wyeksportować do pliku xls dane wynikające z wystawionych faktur - funkcja eksportu znajduje się pod przyciskiem w prawym górnym rogu, na liscie wszystkich wystawionych faktur. W naszym systemie obecnie nie ma możliwości eksportu do pliku xls raportów i wykresów.
Faktura VAT pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Proszę o wysłanie na @ faktury za opłaconą usługę dostępu premium do Państwa funkcjonalności.
Pozdrawiam!
Bardzo proszę o podanie adresu e-mailowego, na który konto na fakturowni zostało zarejestrowane.
Napisa" Opłacone" na fv pytanie Rozwiązane
Witam
Zaczalem korzystac z waszych usług, mam mały problem na fv po rozliczeniu jej jako gotówka po wydruku jest "pieczatka opłacone" da sie to jakoś zlikwidować?
Aby usunąć pieczęć trzeba przejść do menu USTAWIENIA > ustawienia konta > WYDRUKI ( w lewym menu ), a następnie wypełnić pole "Konfiguracja wydruku przez CSS" następująca treścią:
html body .invoice_outline {
background-image: none !important;
}
więcej na ten temat można przeczytać na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
logotyp sugestia Rozwiązane
Jak umieścić na dokumencie logo firmy ??
Aby na fakturze wyświetliło się logo firmy trzeba je wgrać do systemu.
Plik graficzny ( jpg, gif lub png ) wgrywamy w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki ( zakładka ).
Wiecej informacji na ten temat można znaleźć na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
faktura korygująca pytanie Rozwiązane
Witam, czy mogę przez Wasz system wystawić fakturę korygująca do faktury która nie była wystawiana przez Was system?
pozdrawiam
Sławomir Sikorski
Może Pani wystawić w naszym systemie fakturę korektę mimo tego że korygowana faktura nie jest w naszym systemie.
edycja błąd Rozwiązane
nie ma możliwości edytowania wprowadzonego już wydatku. Pojawia sie okno do wprowadzenia kolejnego kosztu
Bardzo proszę sprawdzić to ponownie bo nie widzę problemy z edycja wprowadzonego wydatku.
Duplikat sugestia Rozwiązane
jak napisać duplikat
Jak wystawić duplikat faktury opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Data dokonania dostawy/wykonania usługi pytanie Rozwiązane
Witam,
Dostałem informację od księgowej:
"od 1 stycznia 2014:
- na fakturach dodajemy kolejną datę – dokonania dostawy/wykonania usługi i ta datą przesądza o momencie powstania obowiązku podatkowego w VAT ( w usługach transportowych też)"
Coś wiecie na ten temat? Zamierzacie coś takiego wdrożyć?
Tak, ta opcja jest dostępna od dawna w systemie. Należy zmienić oznaczenie czasu sprzedaży. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy
Jak usunąć konto z fakturowni ? pytanie Rozwiązane
jak usunąć moje konto z waszego portalu, nie chcę korzystać z waszych usług a tylko z ciekawości jak wygląda program weszłam na waszą stronę i teraz nie mogę tego usunąć. Proszę o pomoc bo boję się że jeśli będę miała konto to będą naliczane jakieś opłaty a mi nie jest potrzebny ten program do fakturowania. Będę bardzo wdzięczna za pomoc w usunięciu mojego konta w programie fakturowym.
Od razu poinformuje, że nigdy z góry nie naliczamy opłat za korzystanie z naszego narzędzia. Państwo samodzielnie decydują czy chcą korzystać z naszych usług czy nie. Co się tyczy usunięcia konta to robi jedynie nasz dział techniczny. Aby było to możliwe proszę o przesłanie nazwy konta w fakturowni oraz kod autoryzacyjny API, który znajduje się w zakładce ustawienia konta > Integracja. te wiadomości proszę przesłać na adres: helpdesk@fakturownia.pl
inwenteryzacja pytanie Rozwiązane
Witam,
w którym miejscu znajdę możliwość zrobienia inwentaryzacji? Ponieważ widziałam taką możliwość a teraz jest brak.
Pod tym linkiem znajdzie Pani szczegóły: http://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
dokumenty kasowe błąd Rozwiązane
W raporcie przychody wystawione KP są wliczone do sumy przychodów, w raporcie "wykaz przychodów" KP nie są wliczane - te raporty powinny moim zdaniem się uzgadniać do siebie. Ponadto KP nie jest przychodem więc nie powinno wliczać się do żadnego z tych raportów. KP ewidencjonuje jedynie obrót gotówki.
kiedy sprawdzam raport wykaz przychodów to tam Kp nie jest ewidencjonowane, czyli jest tak jak Pan oczekuje. Natomiast nie jest pewien tego zwrotu: " W raporcie przychody wystawione KP są wliczone do sumy przychodów... " o który raport tutaj chodzi ?
Jak korzystać ze zmiennej: item? pytanie Rozwiązane
Nie potrafię skorzytać z tej zmiennej w treści szablonu wiadomości e-mail.
{{#each positions}} : {{no}} - no
{{item}} - nazwa produktu/usługi
1. Zgłasza bład
2. Nazwa pierwszej pozycji nie jest wyświetlana
NIe rozumiem swojego błędu, proszę o odpowiedź.
z pozdrowieniami
Mariusz
Powinno być:
{{#each positions}} : {{no}} - no
{{item}} - nazwa produktu/usługi
{{/each}}
pomijając święta i weekendy sugestia Rozwiązane
http://pomoc.fakturownia.pl/336713-Faktury-cykliczne-nowe-funkcje
m.in:
Wprowadziliśmy obecnie dwie nowe funkcje przy wystawianiu faktur cyklicznych:
1. możliwość wystawienia faktur cyklicznych pomijając święta i weekendy
— Świetnie! dziękuję.
Przy tej okazji.
"pomijając święta i weekendy"
— Taka opcja przydałaby się także dla konfiguracji przypomnień o zapłacie.
Moje automatyczne przypomnienia zadziałały podczas niedawnych świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a ja akurat nie chcę być w tym akurat czasie nie chcę zostać bohaterem Opowieści Wigilijnej.. ;]
Dodatkowo wg mnie opcja "pomijaj dni wolne i święta" w przypomnieniach o zapłacie powinna umożliwiać włączenie osobno: nie wysyłaj w święta, nie wysyłaj w weekendy.
Z najelpszymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia na Nowy Rok 2014!
Więcej wpłat, zero przypomnien!
Bardzo dziękuję za sugestię !
omport danych pytanie Rozwiązane
Witam,
mam problem w zaczytywaniu danych, stany magazynowe, a mianowicie przy zaczytywaniu danych jak mam zaznaczoną kolumne "dostepna ilość", po zaczytaniu stan magazynowy jest "0".
może coś robię nie tak, proszę o inofrmację.
Pozdrawiam
Leszek Nicgorski
Mogę prosić o informacje jak Pan zaczytuje stany magazynowe ? poprzez wprowadzenie dokumentów magazynowych ?
Szukane słowo lub numer sugestia Rozwiązane
Lista wyników nie uwzględnia nazwy produktu w pozycjach na fakturze??
Z mojego punktu widzenia wydaje się to zaskaujący brak funkcjonalności.
z pozdrowieniami
Mariusz
Edycja faktur - zmiana kolejności sugestia Rozwiązane
Podczas sprzedaży buduję fakturę po kolei, pozycja po pozycji. Często, dla lepszej cztelności sprzedaży muszę na życzenie dodać nową pozycję, ale umieścić ją pod np. drugą pozycją.
Obecnienie jest to możliwe.
Propozycja:
1. Wyświetlić znaczek plus pod aktualnie wskazaną propozycją na fakturze, który spowoduje dodanie nowej pozycji pod wskazaną.
2. Dodać możliwość zmiany kolejności aktualnych pozycji na fakturze.
z pozdrowieniami
Mariusz
Literówka w logo błąd Rozwiązane
Macie literówkę w logo - jest napisane program do "fakturownia" a nie "fakturowAnia"
dziękuję za zgłoszenie, zaraz to poprawimy
raporty sugestia Rozwiązane
Bardzo ulatwiło by prace możliwość wygenerowania raportu FV których termin płatności upłynął a nie łacznie nieopłaconych
a co daje takie rozróżnienie ? ponieważ w naszym systemie faktury których termin płatności minął z automatu są fakturami nieopłaconymi.
stany magazynowe pytanie Rozwiązane
Witam,
czy istnieje możliwość importu listy stanów magazynowych, tak, żeby hurtem skopiować stany magazynowe np. z excela?
Mogę prosić o trochę więcej informacji bo nie do końca rozumiem tej czynności. Czym tu jest import listy stanów magazynowych ?
zmiana logo pytanie Rozwiązane
Witam !
nie mogę zmienić graficznego loga firmy ... dlaczego ???
pozdrawiam
Jak zmienić logo opisaliśmy w tym dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
windykacja - automatyczne maile sugestia Rozwiązane
Witam.
Mam pytanie odnośnie funkcjonalności systemu automatycznych przypomnień o płatności za faktury.
Mianowicie czy jest możliwe wprowadzenie wyboru, które dokumenty mają być automatycznie "windykowane" ?
Problem polega na tym, że wystawiając proformę dla klienta - dokument, który najczęściej służy jako oferta - system traktuje ją na równi ze wszystkimi innymi i wysyła ponaglenie do zapłaty za coś czego akurat jeszcze nie zdążył zamówić.
Funkcjonalność jako taka jest świetna, ale powinna być ograniczona do dokumentów księgowych.
Pozdrawiam,
Tomek
Bardzo dziękuję za tę sugestię, postaramy się poprawić tę funkcjonalność.
wysyłka faktur pocztą sugestia Rozwiązane
Witam.
Czy planują Państwo wprowadzenie funkcjonalności wysyłania za Państwa pośrednictwem faktur pocztą tradycyjną ? W przypadku firm o podobnym do Państwa profilu, usługa ogranicza się do opłacenia pakietu kilkudziesięciu lub kilkuset listów i ewentualnego zlecania wysyłek.
Taka funkcjonalność z mojej ( i myślę, że nie tylko mojej ) perspektywy wydaje się być bardzo przydatna, zwłaszcza w małych firmach gdzie właściciel pracuje na wszystkich stanowiskach od sprzątacza, przez sprzedawcę do "prezesa" :)
Pozdrawiam,
Tomek
Bardzo dziękuję za tę sugestię, postaramy się wdrożyć potrzebną funkcje do naszego systemu.
IBAN pytanie Rozwiązane
Klient każe mi na fv przed numerem konta dać informacje, że to jest IBAN. A to dlatego, że płatność będzie szła z zagranicy, z samego centrum unijnej biurkoracji. W jaki sposób mogę rozwiązać ten problem?
Do wprowadzeniu numeru IBAN i SWIFT proszę wykorzystać pole "numer konta bankowego" które pozwala na wprowadzenie wielu znaków i zamieści te dane na fakturze.
api pytanie Rozwiązane
Chcemy wystawić fakture poprzez API z rabatem kwotowym do wybranych pozycji.
W dokumentacji na githubie jest napisane :
"positions":
....
"discount" : "", - zniżka kwotowa (uwaga: aby rabat był wyliczany trzeba ustawić pole: 'show_discount' na 1 oraz zmienić wartość pola 'discount_kind' na 'percent_total')
pomimo ustawienia pola discount w positions i pól discount_kind oraz percent_total, rabat nie dodaje sie
i drugie pytanie, jezeli nie wypelnimy pola total_price_gross dla postions to dostajemy blad ,ze nie moze byc puste, tak powinno byc ? System nie moze sam wyliczyc tej wartosci na podstawie ceny netto , vatu i rabatu ?
Dzień dobry,
Mogę prosić o przesłanie kodu który Państwo próbują wywołać ?
To nam ułatwi sprawdzenie błędu.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: lukasz@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com