witam,
mam pytanie czy wysłanie do odbiorcy faktury vat z Państwa programu na maila wystarczy?
czy konieczny jest odręczny podpis wystawcy faktury? czyli czy jednak muszę tę fakturę wydrukować i dostarczyć ją do odbiorcy fizycznie?
z góry dziękuję za odp
Tak. Jak najbardziej może Pani wysyłać faktury z programu w postaci PDF. Faktura nie musi być wysłana pocztą tradycyjną i posiadać podpisu/pieczęci ( chyba że nabywca wyraźnie sobie tego życzy )
Obecnie ciągle pracujemy nad uruchomieniem tego modułu w naszym systemie i jak tylko będzie w pełni gotowy do to skontaktujemy się z Panią. Jeśli jednak interesuje Panią wsparcie w obszarze księgowości, polecam skorzystać z usług naszego biura księgowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: http://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe
Proszę mi powiedzieć jak zmienić, żeby na dokumentach magazynowych przy WZ widniała wartość zakupu netto a nie wartość sprzedaży netto, oraz dlaczego przy jednej z pz wartość netto towaru w ilości 180szt przy cenie 11zł netto podaje 1800zł a w kolumnie obok wartość netto ( zak ) jest 1980zł. Pozostałe PZ są okej tylko ta jedna jest jakaś dziwna. Pozdrawiam
Witam .Czasami wystawiając fakturę pobieram dane z bazy danych GUS. Zdarza się ,że taki klient wcześniej był wpisany ręcznie.System nie chce skasować jednego z takich wpisów, automatycznie przypisując go do faktury(mimo że nie była wystawiona z nowym wpisem).I tak możemy mieć różne graficznie wpisy (pewnie więcej niż dwa ,a dla systemu wszystkie będą przypisane do jednej firmy.Zaśmiecamy sobie bazę klientów.
Przed chwilą przetestowaliśmy wspomniane działanie i okazało się, że jeśli nawet klient wcześniej był wpisany ręcznie a następnie na fakturze wprowadzi się go przez zaciągnięcie danych z GUSu to taka operacja nie wprowadza nowego klienta tylko aktualizuje stare dane.
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego wydruku faktury w postaci pdf na adres helpdesk@fakturownia.pl, przyjrzymy się fakturze i podpowiemy jakie zmiany należy wprowadzić do systemu aby wydruk był jednostronny.
Wprowadziłem dodatkowy rodzaj wydatku "Rachunek umowa o dzieło 50%"
Pomijając to, że nazwa została ucięta do "Rachunek umowa o dzi" (automatycznie w rozwijanej liście pojawia się drugi element) i źle wyświetla się na fakturze, ta funkcja generalnie uniemożliwia wprowadzenie takiego dokumentu.
Wszystko przez automatycznie liczenie podatku VAT - nie da się wprowadzić takiego rachunku który ma 500 zł netto i 550 zł brutto.
To uniemożliwia stosowanie fakturowni jako miejsca w którym ma się wszystkie dokumenty księgowe.
Nasze narzędzie nie ma w tej chwili funkcji wystawiania rachunku do umów o dzieło. Zapewniamy jedynie wystawianie dokumentu księgowego "rachunek" typowego dla przedsiębiorców zwolnionych z vatu. Obecnie jeśli chcą Państwo zamieścić dany rachunek po stronie wydatków, proszę wprowadzić wartość brutto dokumentu i załączyć skan umowy do wydatku aby księgowy uwzględnił dane przedstawione na skanie dokumentu.
Postaramy się również w przyszłości zamieścić potrzebne rozwiązanie w naszym systemie.
System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu. Np. mam fakturę (otrzymaną, tj. zakupową) o numerze nadanym przez kontrahenta, np. 12345/2013 i jak zmieniam dział, to system nadpisuje jej numerację. To ma sens tylko dla faktur, które wystawiam.
Ze względu na to że w wydatkach numery wprowadzane są ręcznie to system nie może modyfikować numeru takiego wydatku. Przed chwilą to przetestowaliśmy i wspomniane działanie nie miało miejsca.
poszukuje miejsca w którym mogę zmienić miejsce wystawienia FV. Nie chodzi o miejsce prowadzenia działalności, tylko samo miejsce wystawienia. Czekam na informację.
System podpowiada najbardziej prawdopodobną nazwę firmy, która dostępna jest już w Państwa bazie. Warto w takim przypadku przed wystawieniem faktury wprowadzić do bazy klientów tę bardzo podobną w nazwie drugą firmę. Dzięki temu przy wystawieniu faktury, wpisując pierwsze litery nazwy kontrahenta, będzie można wybrać spośród 2 podobnych firm w systemie.
proszę o informacje jaki komunikat się pojawia po próbie dokonania logowania? jeśli jest problem z zalogowaniem na danego użytkownika proszę ew. skorzystać z funkcji przypomnij hasło.
Witam,
Jak mogę usunąć konto lifebalance z mojego systemu?
Było to konto testowe MICRO i nie jest mi już więcej potrzebne.
Chciałbym zostawić tylko konto LPZ
Bardzo proszę o przesłanie kodu API które jest dostępny w zakładce Integracja w ustawieniach konta. Taką informacje proszę przesłać na adres helpdesk@fakturownia.pl i wtedy dział techniczny usunie wspomniane konto.
Zwracam się z prośbą o przesłanie oryginału faktury na kwotę 72,57 zł gdzie zapłata została dokonana 10.07.2013r. Dane odbiorcy Activ Invest sp. z o.o. ul.bałtycka 4 83-032 Pszczółki nip 6040143482
Będę wdzięczna za pomoc
Pozdrawiam
Patrycja Witucka
Wspomniane rozwiązanie jest możliwe. Przy dodawaniu produktu i określeniu jego cen, należy zaznaczyć checkbox: "Osobne ceny sprzedaży dla magazynów". Tym samym funkcja możliwa jest jedynie przy wprowadzeniu kilku magazynów w naszym systemie.
usunięcie konta na fakturowni odbywa się przez nas ział techniczny. Abyśmy mogli to zrobić, proszę o przesłanie na adres: helpdesk@fakturownia.pl informacji o kodzie API ( dostępny jest w zakładce integracja) oraz nazwę konta. Po przesłaniu tych danych konto zostanie usunięte.
PRZELICZANIE NA PLN pytanie Rozwiązane
Witam
Proszę o informację w jaki sposób przeliczyC na fv euro na pln w/g kursu z konkretnego dnia
Fakturę może Pani wystawić w walucie EURO, a następnie rozwinąć "więcej opcji" pod pozycjami na fakturze i wybrać przeliczanie na PLN. Więcej na ten temat możńa znaleźć na stronie http://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa
Dzień przeliczania jest ustawiany na podstawie daty wystawienia faktury.
Wyszukiwanie błąd Rozwiązane
Witam
nie działa nam wyszukiwanie klientów z polskimi znakami
Sprawdzamy tą opcję. Czy chodzi o wszystkie polskie znaki czy wybrane ?
wysyłanie faktur pytanie Rozwiązane
witam,
mam pytanie czy wysłanie do odbiorcy faktury vat z Państwa programu na maila wystarczy?
czy konieczny jest odręczny podpis wystawcy faktury? czyli czy jednak muszę tę fakturę wydrukować i dostarczyć ją do odbiorcy fizycznie?
z góry dziękuję za odp
Tak. Jak najbardziej może Pani wysyłać faktury z programu w postaci PDF. Faktura nie musi być wysłana pocztą tradycyjną i posiadać podpisu/pieczęci ( chyba że nabywca wyraźnie sobie tego życzy )
moduł księgowy pytanie Rozwiązane
Witam
Chciałabym uaktywnić moduł księgowy, jak mam to zrobić
Obecnie ciągle pracujemy nad uruchomieniem tego modułu w naszym systemie i jak tylko będzie w pełni gotowy do to skontaktujemy się z Panią. Jeśli jednak interesuje Panią wsparcie w obszarze księgowości, polecam skorzystać z usług naszego biura księgowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: http://fakturownia.pl/biuro-rachunkowe
dokumenty magazynowe pytanie Rozwiązane
Proszę mi powiedzieć jak zmienić, żeby na dokumentach magazynowych przy WZ widniała wartość zakupu netto a nie wartość sprzedaży netto, oraz dlaczego przy jednej z pz wartość netto towaru w ilości 180szt przy cenie 11zł netto podaje 1800zł a w kolumnie obok wartość netto ( zak ) jest 1980zł. Pozostałe PZ są okej tylko ta jedna jest jakaś dziwna. Pozdrawiam
Odpowiedź została wysłana drogą mailową.
Usunięcie klienta zdublowanego sugestia Rozwiązane
Witam .Czasami wystawiając fakturę pobieram dane z bazy danych GUS. Zdarza się ,że taki klient wcześniej był wpisany ręcznie.System nie chce skasować jednego z takich wpisów, automatycznie przypisując go do faktury(mimo że nie była wystawiona z nowym wpisem).I tak możemy mieć różne graficznie wpisy (pewnie więcej niż dwa ,a dla systemu wszystkie będą przypisane do jednej firmy.Zaśmiecamy sobie bazę klientów.
Przed chwilą przetestowaliśmy wspomniane działanie i okazało się, że jeśli nawet klient wcześniej był wpisany ręcznie a następnie na fakturze wprowadzi się go przez zaciągnięcie danych z GUSu to taka operacja nie wprowadza nowego klienta tylko aktualizuje stare dane.
dane na fakturze pytanie Rozwiązane
Mam pytanie , co zrobić żeby na fakturze nie drukowała się cena jednostkowa netto po rabacie , a tylko wartość netto po rabacie?
Obecnie nie mamy takiego rozwiązania, które wyświetlało by jedynie wartość netto po rabacie.
PDF dołącza pustą stronę ze stopką błąd Rozwiązane
Wszystko mieści się na pierwszej stronie a mimo tego dołączana jest druga pusta strona.
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego wydruku faktury w postaci pdf na adres helpdesk@fakturownia.pl, przyjrzymy się fakturze i podpowiemy jakie zmiany należy wprowadzić do systemu aby wydruk był jednostronny.
NOTA KORYGUJĄCA pytanie Rozwiązane
Witam, błędnie wpisałam numery faktur, mam zrobić notę korygującą, proszę o pomoc. Pozdrawiam .
Obecnie w naszym systemie nie ma możliwości wystawienia noty korygującej.
LOGO pytanie Rozwiązane
JAK ZMIENIĆ ZAPISANE JUŻ LOGO, OCZYWIŚCIE PRÓBUJĘ PRZEZ WSTAW PLIK, W USTAWIENIACH WDRUKU WIDNIEJE NOW LOGO A RZY WYDRUKU POJAWIA SIĘ POPRZEDNIE
Proszę zapoznać się z tym wpisem, znajduje się w nim odpowiedź na wskazany problem; http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
Dodatkowe rodzaje wydatków de facto uniemożliwiają wprowadzanie umów o dzieło błąd Rozwiązane
Wprowadziłem dodatkowy rodzaj wydatku "Rachunek umowa o dzieło 50%"
Pomijając to, że nazwa została ucięta do "Rachunek umowa o dzi" (automatycznie w rozwijanej liście pojawia się drugi element) i źle wyświetla się na fakturze, ta funkcja generalnie uniemożliwia wprowadzenie takiego dokumentu.
Wszystko przez automatycznie liczenie podatku VAT - nie da się wprowadzić takiego rachunku który ma 500 zł netto i 550 zł brutto.
To uniemożliwia stosowanie fakturowni jako miejsca w którym ma się wszystkie dokumenty księgowe.
Nasze narzędzie nie ma w tej chwili funkcji wystawiania rachunku do umów o dzieło. Zapewniamy jedynie wystawianie dokumentu księgowego "rachunek" typowego dla przedsiębiorców zwolnionych z vatu. Obecnie jeśli chcą Państwo zamieścić dany rachunek po stronie wydatków, proszę wprowadzić wartość brutto dokumentu i załączyć skan umowy do wydatku aby księgowy uwzględnił dane przedstawione na skanie dokumentu.
Postaramy się również w przyszłości zamieścić potrzebne rozwiązanie w naszym systemie.
System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu błąd Rozwiązane
System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu. Np. mam fakturę (otrzymaną, tj. zakupową) o numerze nadanym przez kontrahenta, np. 12345/2013 i jak zmieniam dział, to system nadpisuje jej numerację. To ma sens tylko dla faktur, które wystawiam.
Ze względu na to że w wydatkach numery wprowadzane są ręcznie to system nie może modyfikować numeru takiego wydatku. Przed chwilą to przetestowaliśmy i wspomniane działanie nie miało miejsca.
Zmiana miejsca wystawiania FV pytanie Nowe
Witam serdecznie,
poszukuje miejsca w którym mogę zmienić miejsce wystawienia FV. Nie chodzi o miejsce prowadzenia działalności, tylko samo miejsce wystawienia. Czekam na informację.
Miejsce wystawienia faktury znajduje się w trybie edycji dokumentu na samej górze - obok daty wystawienia.
Dlaczego jezeli firma ma podobą nazwę program zmienia dane , na juz istniejacej fakturze i w zestawieniu klientów na ostanio wprowadzane ? sugestia Rozwiązane
System podpowiada najbardziej prawdopodobną nazwę firmy, która dostępna jest już w Państwa bazie. Warto w takim przypadku przed wystawieniem faktury wprowadzić do bazy klientów tę bardzo podobną w nazwie drugą firmę. Dzięki temu przy wystawieniu faktury, wpisując pierwsze litery nazwy kontrahenta, będzie można wybrać spośród 2 podobnych firm w systemie.
NOWY URZYTOWNIK sugestia Rozwiązane
WITAM STWORZYLAM NOWEGO URZYTKOWNIKA AL E NIE MOZE WEJSC DO PROGRAMU, CHOCIAZ MA POPRAWNE HASLO DO DOSTEPU.
proszę o informacje jaki komunikat się pojawia po próbie dokonania logowania? jeśli jest problem z zalogowaniem na danego użytkownika proszę ew. skorzystać z funkcji przypomnij hasło.
Dzień Dobry, sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, jak mogę pomóc ?
Jak usunąć konto pytanie Rozwiązane
Witam,
Jak mogę usunąć konto lifebalance z mojego systemu?
Było to konto testowe MICRO i nie jest mi już więcej potrzebne.
Chciałbym zostawić tylko konto LPZ
Dziękuję za pomoc
Bardzo proszę o przesłanie kodu API które jest dostępny w zakładce Integracja w ustawieniach konta. Taką informacje proszę przesłać na adres helpdesk@fakturownia.pl i wtedy dział techniczny usunie wspomniane konto.
jak zmniejszyć trzcionke? pytanie Rozwiązane
Bardzo proszę o podanie formuły do zmniejszenie trzcionki. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Bardzo proszę o zapoznanie się z tym wpisem: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury- przedstawiliśmy tu jak można zmodyfikować niektóre elementy na fakturze, wraz z czcionką.
prosba o FV za oplacenie konta sugestia Rozwiązane
Witam chcialbym prosic o FV lub ewentualnie gdzie moge pobrac FV za opłacone konto na 12 miesiecy ?
faktura za abonament pytanie Rozwiązane
Witam,
Zwracam się z prośbą o przesłanie oryginału faktury na kwotę 72,57 zł gdzie zapłata została dokonana 10.07.2013r. Dane odbiorcy Activ Invest sp. z o.o. ul.bałtycka 4 83-032 Pszczółki nip 6040143482
Będę wdzięczna za pomoc
Pozdrawiam
Patrycja Witucka
Zwrot Vat dla podróżnych sugestia Rozwiązane
Witam, proszę o informacje jak moge wystawić dokument: zwrot vat dla podróżnych.
Obecnie w naszym systemie nie ma takiego dokumentu. Jednak postaramy się wprowadzić go w przyszłości.
Zwrot Vat dla podróżnych pytanie Rozwiązane
Witam, prosze o informacje jak moge wystawic dokument: Zswrot Vat dla Podróżnych
Obecnie w naszym systemie nie ma takiego dokumentu. Jednak postaramy się wprowadzić go w przyszłości.
magazyny pytanie Rozwiązane
czy można stworzyć osobny cennik dla tego samego produktu w PLN , EUR lub USD ?
Wspomniane rozwiązanie jest możliwe. Przy dodawaniu produktu i określeniu jego cen, należy zaznaczyć checkbox: "Osobne ceny sprzedaży dla magazynów". Tym samym funkcja możliwa jest jedynie przy wprowadzeniu kilku magazynów w naszym systemie.
przedłużenie abonamentu pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie
W sobotę zrobione zostało zlecenie na wykupienie abonamentu na rok 2014. Prosze o odblokowanie programu.
pozdrawiam
Andrzej Sikorski
Usuwanie konta pytanie Rozwiązane
Witam, proszę o informacje jak usunąć konto na fakturownia.pl?
usunięcie konta na fakturowni odbywa się przez nas ział techniczny. Abyśmy mogli to zrobić, proszę o przesłanie na adres: helpdesk@fakturownia.pl informacji o kodzie API ( dostępny jest w zakładce integracja) oraz nazwę konta. Po przesłaniu tych danych konto zostanie usunięte.