0 głosów

Anulacja subscrybcji sugestia Rozwiązane

Dzień dobry
Założyłam u państwa konto i wybrałam plan start ale rozmyśliłam się zanim upłynął próbny bezpłatny miesiac. Nie znalazłam możliwości powrotu do konta podstawowego wiec usunęłam konto. Czy w ten sposób nie będą naliczane mi płatności za kolejne miesiące? Moja firma jest we francji i nie znalazłam opcji wpisania francuskich odnośników na fakturę stąd wybrałam inny program
Dziękuję
Joannacaffo@gmail.com


anonim 2024-08-18 09:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Fakturownia nie pobiera żadnych opłat automatycznie.

Jeśli dla konta kończy się okres testowy, system blokuje możliwość tworzenia nowych dokumentów wraz z opcją wygenerowania płatności. Płatność należy jednak zlecić samodzielnie, by odblokować konto i móc wystawiać dokumenty.

Jeśli konto usunięto zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Usuniecie-konta-w-Fakturowni, po 7 dniach od zlecenia usunięcia konto jest trwale kasowane z bazy.

Fakturownia posiada również dedykowaną wersję francuską systemu dostosowaną do przepisów prawa obowiązujących w tym kraju. System dostępny jest na stronie https://vosfactures.fr/, gdyby chciała Pani sprawdzić jego działanie. Dla tej wersji również obowiązuje 30 dniowy okres testowy.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów
Wyszukiwanieemail

Dzień dobry,
Chciałem zgłosić, że nie działa mi wyszukiwanie faktur za pomocą email klienta. Byłoby to bardzo przydatne.
Używam Google Chrome versja 127


anonim 2024-08-16 12:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za zgłoszenie.

System na liście faktur nie ma możliwości wyszukiwania po adresie e-mail klienta. Parametry, po których można wyszukiwać na liście faktur, korzystając z wyszukiwania standardowego i dokładnego, opisaliśmy w artykule na stronie pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-znalezc-dokumenty-i-rozszerzyc-ich-wyszukiwanie-na-liscie-faktur-.

Po adresie e-mail można wyszukać klienta na liście klientów. Po przejściu do karty klienta dostępna jest wtedy opcja 'Zobacz faktury'. System wyświetli listę wszystkich dokumentów wystawionych dla tego kontrahenta.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów
Image001

błąd pliku JPK FA błąd Rozwiązane

Dzień Dobry, w ostatnim wygenerowanym pliku JPK FA występuje błąd jak w załączniku, plik nie da się odpowiednio wczytać.


anonim 2024-08-16 09:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za zgłoszenie.

Błąd z załącznika wskazuje, że w pliku XML pobranego JPK_FA wartość dla numeru faktury zaliczkowej jest pusta lub ma nieprawidłową długość, co określa schema pliku.

Proszę zweryfikować czy wszystkie faktury zaliczkowe zaczytane do pliku JPK_FA mają prawidłowo nadany numer. W celu weryfikacji pliku przez nas, proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej.

Proszę również o przesłanie jako załącznik wygenerowanego pliku JPK_FA lub wskazanie za jaki okres generowano plik oraz jakiej firmy/działu dotyczył. Zweryfikuje dokumenty na koncie, by wskazać z czego wynika błąd.

Jak udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Ulga na złe długi sugestia Rozwiązane

Jak w fakturowani zaznaczyć fakturę do ulgi na złe długi? Chciałabym skorzystać z tego w tym miesiącu, ale nie wiem jak to zrobić.


anonim 2024-08-16 09:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

poniżej przesyłam instrukcję dot. oznaczenia ulgi na złe długi dla faktur sprzedażowych (przychodów).
Jeżeli jednak zgłoszenie dotyczy faktur kosztowych (zakupów), proszę o informację zwrotną.

Procedura:
1. Na początku należy przejść do konkretnej faktury i w menu górnym wybrać Więcej opcji > Dane księgowe.
2. W sekcji “REJESTRY VAT SPRZEDAŻ” należy dodać kolejny zapis klikając zielony znak +.
3. Otworzy się edytor rejestrów VAT, gdzie należy:
- uzupełnić datę księgowania (jeśli chcą Państwo skorzystać z ulgi w tym miesiącu, należy wskazać datę z sierpnia 2024r),
- zaznaczyć checkbox “ulga za złe długi”,
- kliknać przycisk “OBLICZ” i “DODAJ”.
! Proszę jednak przy tym pamiętać, że automatycznie jako podstawa wyliczeń wstawiana jest pełna kwota z faktury. Jeśli zatem wartość ulgi jest niższa, należy najpierw edytować kwotę netto, a dopiero potem kliknąć “OBLICZ” i “DODAJ”.

Dzięki temu utworzy się kolejny zapis w rejestrze - z wartością ujemną.
Taka wartość zostanie uwzględniona w pliku JPK w dacie wskazanej jako data księgowania.

Uwaga:
Gdy wierzytelność zostanie zostanie w całości uregulowana, trzeba pamiętać, aby wrócić do tego dokumentu i ponownie ręcznie dodać rekord w rejestrze sprzedaży VAT na kwotę wcześniej zastosowanej wcześniej ulgi.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Status faktur sugestia Nowe

Dzień dobry,
W statusie faktur jest opcja "częściowo opłacona". Brakuje nam opcji "Nieopłacona" bądź "Niespłacona". Są klienci, którzy zamknęli działalność i nigdy nie wypłacili nam świadczeń. Te faktury wiszą wciąż jako "wystawione", podkreślone kolorem czerwonym. Często są mylnie przyjmowane jako po prostu nieopłacone zobowiązanie, natomiast to jest świadczenie spisane na straty, które nie zostanie już nigdy uregulowane. Super byłoby mieć możliwość oznaczyć taką fakturkę jako nieopłaconą.
Pozdrawiam Amadeusz Xayalogistics.


anonim 2024-08-15 11:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktura nieopłacona rzeczywiście ma status “wystawiona”, jednak kolor statusu zmienia się wówczas na czerwony, a po najechaniu kursorem na niego pojawia się ilość dni, o które klient spóźnił się z opłatą.
Jeśli chcieliby Państwo oddzielić faktury typowo nieopłacone od reszty dokumentów przychodowych, to proszę wejść w zakładkę Przychody > “wszystkie” lub konkretny ich typ. Po lewej stronie mamy panel, za pomocą którego można filtrować dokumenty. W tym przypadku najważniejszą z pozycji będzie “Status”, a z listy należy wybrać “Nieopłacona przeterminowana” i kliknąć szukaj na dole.
Status “nieopłacona” różni się tym, że wyświetla również faktury, które pozostały nieopłacone, ale nadal są przed upływem okresu płatności.

Przesyłam linki do bazy wiedzy, które mogą rozwiać wszelkie wątpliwości, jeśli takie się pojawią: https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury oraz https://pomoc.fakturownia.pl/105828482-Kontrola-platnosci

Pozdrawiam,
Martyna

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, nie mogę ustawić aby klienci z Czech dostawali Fakturę ze stawką 21% VAT, wszyscy dostają 23%


anonim 2024-08-13 23:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli w Państwa pytaniu mowa o naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> to na tę chwilę integracja z czeską wersją Allegro nie jest uruchomiona, w związku z tym funkcjonalności o których mowa w Państwa wiadomości nie są obsługiwane.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

rodzaj daty wyszukiwania sugestia Nowe

Zgłaszam sugestię, aby pole filtra "szukaj po dacie" z opcją wyboru czy daty filtra dotyczą daty wystawienia czy sprzedaży było stale widoczne. Obecnie jest ukryte nawet o po kliknięciu na "więcej" - pojawia się dopiero po zmianie w polu okres i natychmiast znika po zastosowaniu filtra. Jest to ogromnie ważne kryterium mogące powodować wiele nieporozumień i błędne rozliczanie przychodów, które powinny byc kwalifikowane do danego okresu wg daty sprzedaży, a nie daty wystawienia (co jest domyślnym ustawieniem filttra). Jeśli firma na tej podstawie będzie rozliczała przychody, lub wyeksportuje takie dane dla księgowości, to jest duże prawdopodobieństwo, błędnego księgowania i naliczenia podatkósw. Dlatego uważam, że tak ważne krytrium filtorowania powinno byc widoczne cały czas (np. w miejsce pola wauta, które, jak mniemam, używane jest znacznie rzadziej).


anonim 2024-08-13 16:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
dziękujemy za dodanie sugestii.
Na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana, choć duża liczba głosów użytkowników może sprawić, że rozważymy jej dodanie.

Pozdrawiam,
Martyna

więcej »
0 głosów

Reklamacja błąd Rozwiązane

Dzień dobry, wczoraj otrzymałam informację z Autopay o transakcji, której nie dokonałam. Z mego "śledztwa" wynika, że to Państwo prawdopodobnie jesteście źródłem problemu.
Pan X kupił spółkę od naszej firmy spółkę, którą kiedyś zarejestrowałam i zgłosiłam do US. W 2021 r. we wniosku do US podałam nasz adres e-mail i telefon. Wczoraj Pan X wynajął samochód, wypożyczalnia wystawiła fakturę w fakturowni. Klient zapłacił blikem a powiadomienie przyszło do nas, a nie do klienta.
Pracownik wypożyczalni potwierdził, że na fakturze klienta jest nasz stary adres e-mail i nr telefonu do naszej firmy.
Proces pozyskiwania przez Państwa danych jest nieprawidłowy, generuje problemy.
Sami jesteśmy Państwa klientem, stąd mój e-mail, bo bardzo mnie to martwi.
Proszę o odpowiedź w tej sprawie.
Z poważaniem
Barbara Liszewska


anonim 2024-08-13 11:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Fakturownia nie ma wpływu na dane, które są umieszczane przez użytkowników na dokumentach generowanych w systemie.

"Proces pozyskiwania przez Państwa danych jest nieprawidłowy, generuje problemy." - system pobiera dane z bazy GUS, jeśli użytkownik systemu skorzysta z tej opcji.

więcej »
8 głosów

Pożądaną funkcjonalnością byłaby możliwość zaplanowania wysłania faktury e-mialem do klienta.
Usprawnia to pracę np. w przypadku urlopu, wyjazdu itp.
Wystawimy fakturę przed urlopem a w czasie urlopu wysyła się ona do klienta.


anonim 2024-08-12 20:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.

Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Witam, Proszę o spradzenie dlaczego nie zaczytują mi się do fakturowni wszystkie dane sprzedażowe z allegro.
Przykład: brak jakiejkolwiek faktury w dniach11.07.2024-14.08.2024 a sprzedaz na allegro w tych dniach miała miejsce.
Takich dni jest masa w lipcu.


anonim 2024-08-09 21:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia z Allegro.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

dlaczego pole wyboru rodzaju daty (wystawienia, sprzedaży) nie jest cały czas widoczne? Pole to pojawia sie na chwilę po zmianie okresu, ale zaraz znika i nie można go zmienić bez wykonywania dodatkowych, zbędnych operacji.


anonim 2024-08-09 20:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby pola wyboru daty od-do były widoczne, trzeba w okienku “Okres” wybrać opcję “więcej…”. Inne opcje nie wpływają na zniknięcie obu tych okien.

Jeśli znikają one nawet przy takiej kombinacji, to sugeruję wyczyścić dane przeglądarki i spróbować ponownie.

Gdyby po ingerencji w przeglądarkę sytuacja nadal się powtarzała, to prosiłabym o doprecyzowanie jak wygląda sytuacja krok po kroku, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej przeanalizować przypadek.

Pozdrawiam,
Martyna

więcej »
0 głosów

Gdzie wpisać koszt KGO, aby taka informacja pojawiała się na fakturze? Nasz kontrahent zażądał podawania takiej informacji na fakturach sprzedaży.


anonim 2024-08-09 11:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Nie mamy w programie dedykowanego pola na podanie kosztu KGO.
Dodatkowe informacje można podawać w dodatkowej kolumnie przy pozycjach, dodatkowym polu na fakturze, opisie do pozycji lub w uwagach do faktury.

Poniżej załączam przydatne artykuły z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

Faktura marża- strata sugestia Rozwiązane

Witam,

Proszę Państwa, w jaki sposób należy wprowwadzić FV marża, abyw jpk Vat pokazała się ujemna wartość marża netto oraz 0 PLN podatku VAT. Na chwilę obecną w deklaracji jpk vat wykazywany jest ujemny podatek VAT.


anonim 2024-08-08 23:44 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na stronie pomocy dostępny jest artykuł, który wskazuje jak edytować dane księgowe dokumentu, by ujemna faktura VAT marża uwzględniała w raporcie JPK_V7 podatek VAT jako 0. Wymaga to edycji rejestru VAT.

Przesyłam link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/103006976-Ujemna-faktura-VAT-marza-w-JPK-V7.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Integracja z Kontomatik pochwała Nowe

Szanowni Państwo,
Chciałabym bardzo podziękować za wdrożenie nowej integracji (Kontomatik) dla automatycznego zaciągania płatności z banku.


anonim 2024-08-06 21:40 0 komentarzy
więcej »
1 głos

Szanowni Państwo,
Czy planujecie Państwo rozwinąć funkcjonalność "kategorie" do takiego stopnia, by można było "rozbić" jedną fakturę na 2 i więcej kategorii?
Generalnie jest to jedyna funkcjonalność której w naszej organizacji brakuje by całkowicie zastąpić nasz wewnętrzny system Fakturownią. Chodzi mianowicie o to że gdybym używała "Kategorii" to określania projektów, to pozycje zakupowe musiałabym często dzielić pomiędzy projektami (czyli Kategoriami) ponieważ jedna faktura często jest wystawiona częściowo dla jednego projektu, a częściowo dla drugiego / trzeciego


anonim 2024-08-06 21:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

niestety, na ten moment nie ma planów rozszerzenia funkcji kategorii o dodatkowe możliwości .

Zachęcam do głosowania na swoją sugestię. Wszystkie posty które zbiorą większą ilość głosów innych użytkowników są dodawana na kolejkę wdrożeniową naszego działu rozwoju.

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.

więcej »
2 głosów
Eorr

Dzień dobry,
Chciałem połączyć PrestaShop z fakturownią. Zakupiłem odpowiedni moduł, instalacja i konfiguracja przebiegła pomyślnie. Po złożeniu zamówienia faktura generuje się bez problemów przy określonym statusie zamówienia i dane na niej są poprawne jednak po wejściu w listę zamówień na górze widnieje error:
"invoices_with_errors_notice
order - 122"
Z czego może on wynikać? Przesyłam screena w załączniku.


anonim 2024-08-05 20:25 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo jeśli to problem z generowaniem faktur do Zamówień, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, przesłanie w wiadomości mailowej adresu sklepu oraz potrzebujemy uzyskać dostęp Panelu Państwa sklepu.

W związku z tym, prosimy o utworzenie nowego użytkownika dla pomocy technicznej, żebyśmy mogli zweryfikować zgłoszenie. Prosimy o przesłanie tych danych jak login, hasło, adres strony do zalogowania."

Prosimy również o udzielenie dostępu do FTP do plików sklepu (serwera).

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
w pierwotnej wersji importu z mbanku (porzuconej w roku 2023) opisy transakcji split payment wyglądały tak:
/VAT/6662,08/IDC/9721215416/INV/FS/PP/23/06/2024/TXT/FS/PP/23/06/2024

Później po przebojach z awariami i przejściu na dodatek opisy wczytywały się w bardziej sensowny sposób tj:
FS/PP/23/06/2024

I teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji.
Czy macie państwo wpływ na to jak to jest opisywane i czy planowana jest zmiana?


anonim 2024-08-05 14:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo w nawiązaniu do poniższego zdania:

"teraz po wprowadzeniu kontomatika opisy transakcji wracają do nieczytelnych i nieobsługiwanych przez automatyczne łączenie z fakturami zapisów pełnego kodu transakcji."

Prosimy o wskazanie przykładów takich płatności oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia>

https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
chciałem skorzystać z nowości jaką jest połączenie z bankiem, zastosowałem się do instrukcji z maila, dokładnie do punktu drugiego, gdzie było napisane "Kliknij przycisk Opłać (przedłuż abonament)" i przedłużyłem z kodem rabatowym na tym samym typie - STANDARD, a miało być na PRO. Jak możemy teraz to cofnąć i kupić PRO na 2 lata? A może da się dopłacić różnicę?


anonim 2024-08-05 11:37 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry. Pomimo wystawienia 2 faktur nie mam możliwości wystawienia trzeciej! System informuje,że osiągnięto limit bezpłatnych faktur. Jest to nieprawdą. W sytuacji, gdy wystawiam do 3 faktur miesięcznie nie widzę konieczności wykupu abonamentu. Takie działania serwisu to nadużycie.Proszę o informację zwrotną.


anonim 2024-08-04 21:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w planie Micro można bezpłatnie wystawiać 3 dokumenty po stronie sprzedaży. Do limitu wliczają się również dokumenty usunięte, ponieważ dla systemu ważny jest moment utworzenia faktury, a po usunięciu błędnego dokumentu limit nie jest resetowany.

Z aktywności na koncie wynika, że utworzono dokument o numerze 1/07/2024, który potem usunięto. Następnie utworzono 2 kolejne dokumenty.

Jednorazowo możemy odblokować konto w planie Start na 1 dzień, by była możliwość wystawienia brakującego dokumentu z datą wystawienia lipcową. Jeśli się Państwo zdecydują proszę o informację zwrotną.

W przypadku błędnie wystawionego dokumentu najlepiej skorzystać z opcji edycji, by nie tracić limitu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Wprowadziłem nowy oddział firmy. Czy mogę dla niego ustawić samodzielną numerację tak, aby nie mieszała się z głównym kontem?


anonim 2024-08-02 14:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby włączyć osobną numerację dla działu firmy, należy przejść do zakładki Ustawienia → Dane firmy, a następnie przy dziale, dla którego chce Pan wprowadzić zmianę, kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję "Edytuj".

Po przejściu do edycji danego działu należy zaznaczyć opcję "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", wprowadzić odpowiedni schemat numeracji, który będzie stosowany dla wybranego działu i zapisać. Należy przy tym pamiętać, aby wybrać inny format niż ten, który widnieje w Ustawienia → Ustawienia konta → Numerowanie. Jeśli format będzie identyczny w obu miejscach, system będzie mieszał numerację dla różnych firm. Jeżeli jednak chciałby Pan mieć taką samą numerację (jak w ustawieniach konta), ale liczoną osobno, może Pan rozróżnić ją dodając w schemacie jakąś literę bądź znak.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów
Screenshot 20240802 090645 gmail

Problem z platnosci błąd Rozwiązane

Witam, kolejny raz jest problem z płatnością za Państwa usługi w załączeniu przesyłam zrzut email z potwierdzeniem płatności. Pieniądze zostały pobrane z konta niestety brak jest możliwości potwierdzenia płatności do płatności kartą. Sytuacja wystąpiła również w poprzednich okresach rozliczeniowych czy moja Państwo możliwości płatności przelewem za Państwa usługi? Proszę o pilne odblokowanie mojej aplikacji ponieważ blokuje mi to możliwość działalności!


anonim 2024-08-02 09:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

płatności dokonywane przez Google Play przechodzą przez pośrednika i nie jesteśmy operatorami tych płatności, tylko Sklep Play. W związku z tym to w jakim czasie zostanie aktywowane konto w systemie jest w dużej mierze zależne od czasu, w którym pośrednik płatności przekieruje środki do Fakturowni.

W celu odblokowania abonamentu na koncie, proszę o przesłanie adresu e-mail, na który zostało założone konto lub numeru ID konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
1 głos

Możliwość stworzenia dokumentu zbiorczego większej ilości faktur w formacie PDF np. wydruk wszystkich faktur z całego miesiąca bez potrzeby exportu każdej strony oddzielnie.


anonim 2024-08-01 15:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie.
Na te moment jednak nie planujemy większenia liczby faktur w eksporcie do PDF.
Sto dokumentów jest to wartość bezpieczna i sprawdzona, że podczas eksportu nie dojdzie do pominięcia żadnego dokumentu.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

akcyza w fakturach sugestia Nowe

Wśród dostępnych programów są tylko dwa z opcją obliczania akcyzy (do towarów węglowych na przykład). Przydatną funkcją byłoby właśnie dodanie takiej opcji.


anonim 2024-08-01 11:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękuje za kontakt oraz sugestię. Czy jest Pan w stanie podać przykłady takich programów, które mają deklarowaną opcję?
Na ten moment w planach do końca roku nie planujemy wdrożenia tego typu opcji.
Niemniej jednak dziękujemy za sugestie, będziemy monitorować sprawę i zapotrzebowanie Użytkowników w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Dzień dobry,

drobna, choć myślę, że pomocna byłaby możliwość wyszukiwania produktu po kodzie dostawcy (np. opcjonalnie do zaznaczenia/odznaczenia w menu ustawień), gdy np. chcemy by kod był niewidoczny na dokumentach sprzedażowych, ale można było wyszukać powiązany produkt z kodem dostawcy wprowadzanym przy np. wprowadzaniu PZ, FVZ itp.

Połowicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie pola Kod produktu, ale w moim przypadku wykorzystujemy to pole do nadawania swoich indeksów.


anonim 2024-08-01 11:05 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuje za kontakt i sugestie. Kod u dostawcy jest u Nas w programie wartością informacyjną, gdzie nie planujemy na ten moment rozbudowywać ten funkcjonalności.
Do dynamicznego używa oznaczeń dla produktów planujemy rozbudowe tagów produktów w systemie tak, aby funkcjonowały one w filtrowaniu na liście dokumentów magazynowych oraz faktur. Na ten moment tagów produktów możemy używać jedynie na liście produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/6883246-Produkty-tworzenie-tagow-i-filtrowanie-po-tagach.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Zmiana telefonu sugestia Rozwiązane

Po zmianie telefonu widzę tylko jedną fakturę reszta gdzieś zaginęła


anonim 2024-07-31 22:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na adres e-mail podany w zgłoszeniu zarejestrowane jest tylko jedno konto utworzone 2024-05-31, na którym wystawiono na ten moment 2 dokumenty.

Jeśli posiadali Państwo konto, na którym powinno być wystawionych więcej dokumentów, być może jest ono zarejestrowane na inny mail? Jeśli dla konta była generowana płatność, można podać numer otrzymanej faktury VAT. Po dokumencie będziemy w stanie zweryfikować z jakim kontem płatność była powiązana.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »