Dzień dobry nie potrafię sobie poradzić z data na fakturze. Data wystawienia faktury ok. natomiast na fakturze muszę napisać date wykonywania usługi np. 15.01.2025 do 18.01.2025 niestety nie ma takiej opcji. Jak to zmienić
Dzień dobry, czy jest możliwość nadania kategori przy wystawianiu faktury?
Przykład wystawiam fakturę zakładającą 3 pozycję:
-A 200 zł- Kategoria A
-B 1000 zł- Kategoria B
-C 5000 zł - Kategoria C
Proszę o informację jak mogę utworzyć dokument WZ na podstawie istniejącej w systemie Reserwacji korzystając z API. Macie Państwo taką funkcję w systemie w widoku rezerwacji jednak z tego co widzę jest ona dostępna jedynie w panelu web a nie w API.
Operatorzy systemu nie udzielają wsparcia w tworzeniu integracji indywidualnych. Wszelkie informacje zawarte zostały w udostępnionej dokumentacji API: https://github.com/fakturownia/API
Proponuję wprowadzenie nowej funkcjonalności:
podczas wystawiania nowej faktury system powinien wyświetlać zaległe (nieopłacone) faktury danego kontrahenta.
Dzięki temu:
- od razu widać aktualne zadłużenie kontrahenta,
- łatwiej kontrolować płatności,
- zmniejsza się ryzyko wystawiania kolejnych faktur przy dużych zaległościach.
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Witam ,
Dodaliśmy nowych użytkowników do programu , ale niestety podczas logowania w oby dwóch przypadkach wyświetla się komunikat o nieprawidłowych danych logowania choć są identyczne z danymi jakie są wpisane przy zakładaniu nowego użytkownika .
dziękujemy za kontakt.
Prosiłabym o podanie numeru ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu ekranu), z którego byli dodawani użytkownicy.
Proszę również o podanie maili użytkowników, które były podawane przy dodawaniu ich do konta.
dziękujemy za kontakt.
Mogą Państwo opłacić abonament jednorazowo na miesiąc.
Należy jednak pamiętać, że po zakończonym abonamencie, aby móc wystawić faktury za darmo należy przełączyć się z powrotem na plan Micro.
Dzień dobry po zainstalowaniu dodatku KSEF, gdy próbuję wystawić paragon jego numer ustawia się na 65589 czyli kolejny po ostatnim numerze z zeszłego roku, nawet jak ręcznie go zmieniam na 597 (taki powinien być kolejny z tym roku) to po zapisaniu paragonu ma numer 65589, po odinstalowaniu dodatku KSEF, problem ustępuje i paragon się tworzy z numerem 597.
KSeF wymusza unikalność numerów na przestrzeni 10 lat. Wcześniej możliwe było, aby mieć np. Korektę o numerze K1, K2 i tak dalej co rok, bez wyszczególnienia roku w formacie numeracji. Od wejścia KSeF nie jest to możliwe, numeracja musi być ciągła na przestrzeni 10 lat lub w formacie numeracji musi być wyszczególnienie roku / miesiąca / dnia, jeśli numer ma być resetowany do 1 co rok / miesiąc / dzień.
W związku z tym, od momentu włączenia KSeF lub KSeF DEMO, system patrzy na numerację w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat jeśli nie ma w niej określenia roku (yyyy), a nie tylko na przestrzeni aktualnego roku.
Na teoretycznym przykładzie:
Format numeracji korekt to Knr. Najwyższy numer korekt w tym formacie numeracji na przestrzeni wszystkich lat na koncie to K250 z roku 2025.
W 2026, przed włączeniem KSeF, wystawione zostało 5 korekt o numerach K1, K2, K3, K4, K5 (przed KSeF możliwe były “duplikaty” numerów jeśli data wystawienia była z innego roku).
Po włączeniu KSeF, system musi działać wedle nowych zasad. W związku z tym, zacznie kontynuować numerację od najwyższego numeru w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat, gdyż nie było w nim określenia roku - kolejna korekta w 2026 otrzyma numer K251.
Zgodnie z informacjami od naszego analityka, firma może zmienić format numeracji w trakcie roku, ze względu na dostosowanie systemu informatycznego do KSeF.
Co należy zrobić:
Mogą Państwo zmienić format numeracji korekt (i innych typów dokumentów, które miały w sobie sam nr, nie miały określenia roku yyyy) na Knr/yyyy, zaliczek na Znr/yyyy i tak dalej. Zmiany można dokonać w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli ustawiali Państwo numerację w działach, zmian należy dokonać w Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu, w sekcji Osobne ustawienia numeracji dokumentów.
Jeśli chcą Państwo zachować ciągłość numeracji z 2026, dodając tylko określenie roku, po ustawieniu formatu numeracji, pierwszej fakturze w nowym formacie można ręcznie nadać numer K6/2026, system będzie kontynuował numerację kolejnych korekt od tego numeru. Na podstawie powyższego przykładu, w 2026 będziemy wtedy mieć numery K1, K2, K3, K4, K5, K6/2026, K7/2026 itd.
Ewentualnie do konsultacji z Państwa księgowością, czy zamiast zmiany formatu numeracji, wystarczy adnotacja w księgowości, iż “luki” w numeracji poszczególnych typów dokumentów wynikają ze zmiany działania systemu informatycznego po jego dostosowaniu pod KSeF, aby zachowywał unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat.
Teoretycznie mogliby Państwo też tymczasowo wyłączyć integrację z KSeF DEMO w Ustawienia > Integracje i dodatki, natomiast takie samo działanie systemu będzie miało miejsce po skonfigurowaniu docelowej integracji z KSeF w lutym.
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
Nie wyświetla mi się dodatkowe pole na fakturze "miejsce wykonania". W ustawieniach wszystko zaznaczyłem i zapisałem kilkukrotnie pomimo tego nadal nic nie ma.
zgodnie z informacją na stronie z aktualizacjami systemu https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu (Szablon faktury: usunięcie Dodatkowego pola w styczniu 2026), dodatkowe pole na fakturze nie jest dostępne na nowych dokumentach ze względu na dostosowywanie systemu do KSeF. Na dokumentach archiwalnych widoczność pola pozostała bez zmian. Dodatkowe informacje można dodać w uwagach do dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Mam ustawione w fakturownia.pl że wystawia mi faktury co miesiąc 27-mego dnia każdego miesiąca. System automatycznie je wygeneruje i wyśle do KSeF czy tylko wygeneruje a będę mógł je zaktualizować i dopiero wtedy [po mojej akceptacji] wysłać do KSeF ?
Dla każdego użytkownika naszego systemu, integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. To oznacza, że wszystkie faktury sprzedażowe i zakupowe będzie można wysyłać i odbierać z KSeF bez dodatkowych opłat.
Pracujemy nad tym, żeby aktywowanie integracji było proste i intuicyjne. Jeśli włączenie integracji będzie wiązało się z jakimiś zmianami w ustawieniach na koncie, wyświetlimy dokładne informacje, jakich zmian należy dokonać. Natomiast jeśli konfiguracja konta będzie zgodna z KSeF, to wystarczy jednorazowo aktywować integrację. Aby mieć pewność, że konto w Fakturowni jest zintegrowane z aktualnymi wymogami KSeF, należy śledzić nasze Aktualizacje (https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu/#ksef).
Dzień dobry. Jestem tłumaczem i za usługę przekładu książki wystawiałem dotychczas osobno faktury: zaliczkową i końcową. Z lektury plików Pomocy wynika, że ta droga jest już zamknięta i muszę obie faktury powiązać z zamówieniem. Jak mam wystawić zamówienie, skoro w chwili podpisania umowy obie strony - zleceniodawca i zleceniobiorca - nie znają wartości zamówienia? W chwili przystąpienia do pracy znam wartość mojego honorarium w postaci sumy w przeliczeniu na jednostkę długości tekstu PRZEKŁADU (którego jeszcze nie ma), czyli na stronę przeliczeniową (1800 znaków wraz ze spacjami) lub arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami). Objętość tekstu przekładu, a tym samym wartość produktu końcowego, ustala się po zakończeniu przekładu, nikt nie rozlicza tłumaczeń na podstawie objętości oryginału, bo w przypadku pary językowej ENG-PL przekład jest dłuższy od oryginału przeciętnie o 1/3. Na dniach mam wystawić fakturę zaliczkową. Proszę o pilną odpowiedź. Czy istnieje możliwość określenia należności w postaci stawki za stronę lub za arkusz?
Dzień dobry,
Aby od 01.02 mogli Państwo odbierać faktury z KSeF (i ewentualnie wysyłać do KSeF) konieczne będzie podłączenie KSeF w Fakturowni. Obecnie dostępna jest wyłącznie wersja DEMO, natomiast od 01.02 pojawi się opcja podłączenia wersji finalnej (produkcyjnej), która najprawdopodobniej będzie wyglądała tak samo jak obecne podłączenie wersji DEMO. Integracja nie zostanie podłączona automatycznie, należy wykonać ją zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Zintegrowałam konto z Ksef zgodnie z instrukcją. Pojawiły się dodatkowe funkcje. Niestety przy wysyłaniu stworzonych faktur po czasie wyskakuje błąd: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF . Nie wiem, czym jest to spowodowane. Faktura wystawiona jest prawidłowo, natomiast po wysyłce do Ksef, jej przetworzeniu ok. 2h przychodzi taki błąd.
chciałabym wystawić fakturę, która jest wystawiona w PLN oraz EUR. tak, aby automatycznie było przeliczenie z pln na eur po kursie europejskiego banku centralnego.
Czy jest taka opcja, aby to przeliczenie następowało automatycznie?
Sugeruję dodanie natywnej opcji generowania kodów EAN bezpośrednio na dokumentach PDF (wraz z przełącznikiem w API).
Dlaczego to ważne?
Automatyzacja: Pozwala na błyskawiczne przyjęcia towaru i obsługę magazynową (skanowanie wydruków).
Bezpieczeństwo KSeF: Obecnie można to osiągnąć tylko przez "własne szablony", co generuje ryzyko niezgodności z KSeF. Natywna funkcja eliminuje ten problem.
API: Umożliwi generowanie gotowych etykiet/faktur dla zewnętrznych systemów bez konieczności renderowania ich w przeglądarce.
Implementacja: Funkcja jest bardzo łatwa do wdrożenia, ponieważ silnik PDF Fakturowni już to obsługuje. Przetestowałem rozwiązanie, które działa idealnie i jest zoptymalizowane pod czytniki kodów.
Poniżej gotowy, przetestowany snippet CSS, który wystarczy wdrożyć systemowo (rozwiązuje problemy z renderowaniem pasków, trzeba tylko dostosować marginesy i rozmiary):
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Na ten moment korzystać można z opcji Drukuj > Drukuj z kodami EAN (dla faktur) lub Kody EAN > Pokaż kody EAN > Drukuj (na dok. magazynowych).
Bardzo dziękuję jednak za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością tej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Czego potrzebuję jako sp. z o.o., aby 1 lutego 2026 móc odbierać i wysyłać faktury z KSeF za pośrednictwem Fakturownia?
Mam:
1. konto Pro w Fakturownia: firma.fakturownia.pl
2. jestem zalogowany do MCU - czy mam dodać uprawnienia dla Fakturownia?
3. czy mam wystąpić w MCU o certyfikat dla siebie, firmy i Fakturownia?
4. inne obowiązki po mojej stronie jakie mam spełnić aby 1 lutego 2026 moc wystawiać i wysyłać oraz odbierać faktury z KSeF przy uzyciu Fakturownia?
pobieranie certyfikatów z KSeF czy nadawanie uprawnień Fakturowni nie jest konieczne.
Aby od 01.02 mogli Państwo odbierać faktury z KSeF (i ewentualnie wysyłać do KSeF) konieczne będzie podłączenie KSeF w Fakturowni. Obecnie dostępna jest wyłącznie wersja DEMO, natomiast od 01.02 pojawi się opcja podłączenia wersji finalnej (produkcyjnej), która najprawdopodobniej będzie wyglądała tak samo jak obecne podłączenie wersji DEMO (https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku), zatem bez konieczności pobierania i ręcznego przepisywania certyfikatów. Integracja nie zostanie podłączona automatycznie - trzeba będzie wykonać ją ręcznie po 01.02.
Zgodnie z naszą Bazą Wiedzy - plik autoryzacyjny KSeF do podłączenia integracji będzie można podpisać jedną z poniższych metod:
- jednoosobowa działalność (JDG) - najczęściej Podpis Zaufany (ePUAP) albo podpis kwalifikowany właściciela,
- spółki i inne osoby prawne - formularz ZAW-FA, podpis kwalifikowany reprezentanta, albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna z NIPem.
Proszę zatem upewnić się, czy mają Państwo dostosowaną jedną z tych metod (np. Profil Zaufany upoważniony do reprezentacji firmy lub w przypadku spółki złożony dokument zaw-fa / zakupioną pieczęć kwalifikowaną). Można to zweryfikować logując się do KSeF za pomocą jednych z tych metod.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że integracja systemu z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) będzie dostępna od lutego 2026 roku.
Wcześniej wygenerowane certyfikaty nie będą akceptowane przy integracji produkcyjnej.
Obecnie pracujemy nad nową wersją integracji KSeF 2.0, zgodną z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Dla każdego użytkownika naszego systemu, integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. To oznacza, że wszystkie faktury sprzedażowe i zakupowe będzie można wysyłać i odbierać z KSeF bez dodatkowych opłat.
Pracujemy nad tym, żeby aktywowanie integracji było proste i intuicyjne. Jeśli włączenie integracji będzie wiązało się z jakimiś zmianami w ustawieniach na koncie, wyświetlimy dokładne informacje, jakich zmian należy dokonać. Natomiast jeśli konfiguracja konta będzie zgodna z KSeF, to wystarczy jednorazowo aktywować integrację. Aby mieć pewność, że konto w Fakturowni jest zintegrowane z aktualnymi wymogami KSeF, należy śledzić nasze Aktualizacje.
Witam,
Jestem sPańtwa stałym klientem od kilku lat i regularnie pracuje z dokumentem faktury zaczlikowej. od kilku dni nie mogę jej wystawić bo pojawia się błąd w postać konieczności tworzenia zamówniea którego nie mam obowiązku tworzyć bo zlecenie jest ustnie i bezpodstawmym jest tworzenie fikcyjnych dokumentów.
W kontakcie z Informlinią dostałem informację iż wynika to z integracji z Ksef ale to również nie prawda ponieważ potwierdziłem to z urzędem skarbowym oraz księgowa iż zamówneie nie jest konieczne.
Pytanie wiec jak mogę wystawić fakturę zaliczkową bez dokumentu zamównia.
Nie ma żadnej innej możliwości na wystawienie faktury zaliczkowej w systemie. Zmiany te zostały wymuszone przez KSeF. Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry.
Mam kilkaset produktów w bazie (myślę, że około 500 szt.) Na fakturach pojawia mi się automatycznie w pozycji ILOŚĆ (j.m.) np. 3 (brak). Czy można jakoś zrobić żeby automatycznie pojawiało się "szt."?
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki. Nie ma możliwości ukrycia tego słowa.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
- wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
- wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Dzien dobry, prosze pomoc w sprawie wprowadzenia platnosci jako kompensata.
Wyswietla sie bląd w gornym prawym -Prosimy o poprawienie danych Faktury - jest nieprawidłowe
Program wydaje się być bardzo przejrzysty jednak przydałyby się możliwość do dodawania kolejnych pozycji na fakturze za pomocą entera i strzałek a nie wciskania przycisku dodaj oraz na przesuwanie się między oknami również za pomocą strzałek /kursora.
Wystawiam bardzo dużo faktur i każda ma po kilkanaście pozycji i ta kwestia jest ważna dla mnie
dziękuję za przesłaną sugestię. Uprzejmie informuję, że w naszym programie można używać skrótów klawiszowych tj. alt + shift + m (dodanie nowej pozycji na dokumencie) oraz przycisk tab (poruszanie się pomiędzy oknami poziomo).
Data usługi pytanie Nowe
Dzień dobry nie potrafię sobie poradzić z data na fakturze. Data wystawienia faktury ok. natomiast na fakturze muszę napisać date wykonywania usługi np. 15.01.2025 do 18.01.2025 niestety nie ma takiej opcji. Jak to zmienić
Dzień dobry,
proszę o konsultację z Państwa księgowością w celu uzyskania informacji na temat wprowadzenia daty.
W systemie szczegółowe informacje można umieścić np. w polu uwagi.
Pozdrawiam
Sandra
Kategorie pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość nadania kategori przy wystawianiu faktury?
Przykład wystawiam fakturę zakładającą 3 pozycję:
-A 200 zł- Kategoria A
-B 1000 zł- Kategoria B
-C 5000 zł - Kategoria C
Dzień dobry,
tak, istnieje taka możliwość - przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-
Kategorię można przypisać dla całej faktury lub bezpośrednio do karty produktu.
Pozdrawiam
Sandra
Wystawienie WZ na podstawie Rezerwacji przez API pytanie Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację jak mogę utworzyć dokument WZ na podstawie istniejącej w systemie Reserwacji korzystając z API. Macie Państwo taką funkcję w systemie w widoku rezerwacji jednak z tego co widzę jest ona dostępna jedynie w panelu web a nie w API.
Pozdrawiam,
Marcin
Dzień dobry,
Operatorzy systemu nie udzielają wsparcia w tworzeniu integracji indywidualnych. Wszelkie informacje zawarte zostały w udostępnionej dokumentacji API: https://github.com/fakturownia/API
Pozdrawiam
Sandra
Problem z wysyłaniem FV błąd Nowe
Dzień dobry, nie działa u nas na koncie wysyłanie faktur e-mailem.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie, czy pojawia się bład przy próbie wysyłki dokumentów?
Proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu).
Pozdrawiam
Sandra
opłacenie abonamentu sugestia Nowe
Prosze o uruchomienie programu opłaciłem natychmiastowym przelewem mgrudzinski1@o2.pl
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Uprzejmie informuję, że Państwa konto zostało aktywowane zgodnie z wniesioną opłatą.
Pozdrawiam
Julia
Nieopłacone faktury widoczne na wystawionej nowej fakturze. sugestia Nowe
Proponuję wprowadzenie nowej funkcjonalności:
podczas wystawiania nowej faktury system powinien wyświetlać zaległe (nieopłacone) faktury danego kontrahenta.
Dzięki temu:
- od razu widać aktualne zadłużenie kontrahenta,
- łatwiej kontrolować płatności,
- zmniejsza się ryzyko wystawiania kolejnych faktur przy dużych zaległościach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Piotr
nowi użytkownicy sugestia Nowe
Witam ,
Dodaliśmy nowych użytkowników do programu , ale niestety podczas logowania w oby dwóch przypadkach wyświetla się komunikat o nieprawidłowych danych logowania choć są identyczne z danymi jakie są wpisane przy zakładaniu nowego użytkownika .
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Prosiłabym o podanie numeru ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduje się w prawym górnym rogu ekranu), z którego byli dodawani użytkownicy.
Proszę również o podanie maili użytkowników, które były podawane przy dodawaniu ich do konta.
Pozdrawiam
Julia
Płatności abonament za fakturownia sugestia Nowe
Mam zapytanie czy jak opłacę abonament micro raz to będę musiał opłacać co miesiąc, po potrzebuję w tym miesiącu wystawić więcej faktur niż 3
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Mogą Państwo opłacić abonament jednorazowo na miesiąc.
Należy jednak pamiętać, że po zakończonym abonamencie, aby móc wystawić faktury za darmo należy przełączyć się z powrotem na plan Micro.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/140350295-Jak-przelaczyc-konto-na-bezplatny-plan-Micro
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Problem z numeracją paragonów po zainstalowaniu dodatku KSEF błąd Nowe
Dzień dobry po zainstalowaniu dodatku KSEF, gdy próbuję wystawić paragon jego numer ustawia się na 65589 czyli kolejny po ostatnim numerze z zeszłego roku, nawet jak ręcznie go zmieniam na 597 (taki powinien być kolejny z tym roku) to po zapisaniu paragonu ma numer 65589, po odinstalowaniu dodatku KSEF, problem ustępuje i paragon się tworzy z numerem 597.
Dzień dobry,
KSeF wymusza unikalność numerów na przestrzeni 10 lat. Wcześniej możliwe było, aby mieć np. Korektę o numerze K1, K2 i tak dalej co rok, bez wyszczególnienia roku w formacie numeracji. Od wejścia KSeF nie jest to możliwe, numeracja musi być ciągła na przestrzeni 10 lat lub w formacie numeracji musi być wyszczególnienie roku / miesiąca / dnia, jeśli numer ma być resetowany do 1 co rok / miesiąc / dzień.
W związku z tym, od momentu włączenia KSeF lub KSeF DEMO, system patrzy na numerację w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat jeśli nie ma w niej określenia roku (yyyy), a nie tylko na przestrzeni aktualnego roku.
Na teoretycznym przykładzie:
Format numeracji korekt to Knr. Najwyższy numer korekt w tym formacie numeracji na przestrzeni wszystkich lat na koncie to K250 z roku 2025.
W 2026, przed włączeniem KSeF, wystawione zostało 5 korekt o numerach K1, K2, K3, K4, K5 (przed KSeF możliwe były “duplikaty” numerów jeśli data wystawienia była z innego roku).
Po włączeniu KSeF, system musi działać wedle nowych zasad. W związku z tym, zacznie kontynuować numerację od najwyższego numeru w danym formacie na przestrzeni wszystkich lat, gdyż nie było w nim określenia roku - kolejna korekta w 2026 otrzyma numer K251.
Zgodnie z informacjami od naszego analityka, firma może zmienić format numeracji w trakcie roku, ze względu na dostosowanie systemu informatycznego do KSeF.
Co należy zrobić:
Mogą Państwo zmienić format numeracji korekt (i innych typów dokumentów, które miały w sobie sam nr, nie miały określenia roku yyyy) na Knr/yyyy, zaliczek na Znr/yyyy i tak dalej. Zmiany można dokonać w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli ustawiali Państwo numerację w działach, zmian należy dokonać w Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu, w sekcji Osobne ustawienia numeracji dokumentów.
Jeśli chcą Państwo zachować ciągłość numeracji z 2026, dodając tylko określenie roku, po ustawieniu formatu numeracji, pierwszej fakturze w nowym formacie można ręcznie nadać numer K6/2026, system będzie kontynuował numerację kolejnych korekt od tego numeru. Na podstawie powyższego przykładu, w 2026 będziemy wtedy mieć numery K1, K2, K3, K4, K5, K6/2026, K7/2026 itd.
Ewentualnie do konsultacji z Państwa księgowością, czy zamiast zmiany formatu numeracji, wystarczy adnotacja w księgowości, iż “luki” w numeracji poszczególnych typów dokumentów wynikają ze zmiany działania systemu informatycznego po jego dostosowaniu pod KSeF, aby zachowywał unikalność numeracji na przestrzeni 10 lat.
Teoretycznie mogliby Państwo też tymczasowo wyłączyć integrację z KSeF DEMO w Ustawienia > Integracje i dodatki, natomiast takie samo działanie systemu będzie miało miejsce po skonfigurowaniu docelowej integracji z KSeF w lutym.
Pozdrawiam
Sandra
Niemiecki kontrahent sugestia Rozwiązane
Nie mogę wpisać NIP niemiecki, wyświetla NIP nie poprawny
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
Przesyłam także link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Dodatkowe pole sugestia Nowe
Nie wyświetla mi się dodatkowe pole na fakturze "miejsce wykonania". W ustawieniach wszystko zaznaczyłem i zapisałem kilkukrotnie pomimo tego nadal nic nie ma.
Dzień dobry,
zgodnie z informacją na stronie z aktualizacjami systemu https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu (Szablon faktury: usunięcie Dodatkowego pola w styczniu 2026), dodatkowe pole na fakturze nie jest dostępne na nowych dokumentach ze względu na dostosowywanie systemu do KSeF. Na dokumentach archiwalnych widoczność pola pozostała bez zmian. Dodatkowe informacje można dodać w uwagach do dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Faktury cyliczne a KSeF pytanie Nowe
Mam ustawione w fakturownia.pl że wystawia mi faktury co miesiąc 27-mego dnia każdego miesiąca. System automatycznie je wygeneruje i wyśle do KSeF czy tylko wygeneruje a będę mógł je zaktualizować i dopiero wtedy [po mojej akceptacji] wysłać do KSeF ?
Dzień dobry,
to, czy faktury zostaną wysłane automatycznie, będzie zależało od wybranych przez Państwa ustawień - proszę o zapoznanie się z działaniem integracji w tym obszarze: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku#ustawienia
Pozdrawiam
Sandra
Integracja z Ksef sugestia Rozwiązane
Czy jest wdrożona integracja z Ksef ?
Dzień dobry,
Fakturownia będzie dostosowana pod KSeF. Obecnie pracujemy nad nową wersją integracji KSeF 2.0, zgodną z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Aktualnie dostępna jest już wersja demo: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku.
Od 01.02.2026 będzie można podłączyć się do wersji finalnej (tj. produkcyjnej).
Dla każdego użytkownika naszego systemu, integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. To oznacza, że wszystkie faktury sprzedażowe i zakupowe będzie można wysyłać i odbierać z KSeF bez dodatkowych opłat.
Pracujemy nad tym, żeby aktywowanie integracji było proste i intuicyjne. Jeśli włączenie integracji będzie wiązało się z jakimiś zmianami w ustawieniach na koncie, wyświetlimy dokładne informacje, jakich zmian należy dokonać. Natomiast jeśli konfiguracja konta będzie zgodna z KSeF, to wystarczy jednorazowo aktywować integrację. Aby mieć pewność, że konto w Fakturowni jest zintegrowane z aktualnymi wymogami KSeF, należy śledzić nasze Aktualizacje (https://fakturownia.pl/aktualizacje-systemu/#ksef).
Więcej informacji znajduje się w artykule https://pomoc.fakturownia.pl/193838251-KSeF-w-Fakturowni-kluczowe-informacje.
Zachęcam także do przeglądania naszej sekcji FAQ (https://fakturownia.pl/ksef-faq), w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę”.
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Zamówienie i faktury zaliczkowa oraz końcowa pytanie Nowe
Dzień dobry. Jestem tłumaczem i za usługę przekładu książki wystawiałem dotychczas osobno faktury: zaliczkową i końcową. Z lektury plików Pomocy wynika, że ta droga jest już zamknięta i muszę obie faktury powiązać z zamówieniem. Jak mam wystawić zamówienie, skoro w chwili podpisania umowy obie strony - zleceniodawca i zleceniobiorca - nie znają wartości zamówienia? W chwili przystąpienia do pracy znam wartość mojego honorarium w postaci sumy w przeliczeniu na jednostkę długości tekstu PRZEKŁADU (którego jeszcze nie ma), czyli na stronę przeliczeniową (1800 znaków wraz ze spacjami) lub arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami). Objętość tekstu przekładu, a tym samym wartość produktu końcowego, ustala się po zakończeniu przekładu, nikt nie rozlicza tłumaczeń na podstawie objętości oryginału, bo w przypadku pary językowej ENG-PL przekład jest dłuższy od oryginału przeciętnie o 1/3. Na dniach mam wystawić fakturę zaliczkową. Proszę o pilną odpowiedź. Czy istnieje możliwość określenia należności w postaci stawki za stronę lub za arkusz?
Dzień dobry,
w opisanej sytuacji zamówienie powinno być wystawione na przybliżoną wartość. Gdy będą Państwo w stanie ocenić realną wartość całego zamówienia, w systemie należy wystawić dokument "Modyfikacja zamówienia": https://pomoc.fakturownia.pl/192985289-Modyfikacja-zamowienia-jak-skorygowac-dokument-nieksiegowy-zamowienie-
Pozdrawiam
Sandra
"Włączenie" integracji Fakturowni z KSEF 2(0) sugestia Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację od kiedy będzie dostępne "włączenie" integracji z KSEF 2(0) i wygenerowanie Certyfikatów API z poziomu Fakturowni?
Dzień dobry,
Aby od 01.02 mogli Państwo odbierać faktury z KSeF (i ewentualnie wysyłać do KSeF) konieczne będzie podłączenie KSeF w Fakturowni. Obecnie dostępna jest wyłącznie wersja DEMO, natomiast od 01.02 pojawi się opcja podłączenia wersji finalnej (produkcyjnej), która najprawdopodobniej będzie wyglądała tak samo jak obecne podłączenie wersji DEMO. Integracja nie zostanie podłączona automatycznie, należy wykonać ją zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiam
Sonia
Błędy: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF błąd Nowe
Dzień dobry,
Zintegrowałam konto z Ksef zgodnie z instrukcją. Pojawiły się dodatkowe funkcje. Niestety przy wysyłaniu stworzonych faktur po czasie wyskakuje błąd: Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF . Nie wiem, czym jest to spowodowane. Faktura wystawiona jest prawidłowo, natomiast po wysyłce do Ksef, jej przetworzeniu ok. 2h przychodzi taki błąd.
Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy konta w Fakturowni. Nazwa znajduje się np. w domenie URL, `https://nazwa.fakturownia.pl'.
Prosimy także o udostępnienie dostępu do konta dla pomocy technicznej, zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam, Stanisław
Wystawienie faktury w dwóch walutach sugestia Nowe
Dzień dobry,
chciałabym wystawić fakturę, która jest wystawiona w PLN oraz EUR. tak, aby automatycznie było przeliczenie z pln na eur po kursie europejskiego banku centralnego.
Czy jest taka opcja, aby to przeliczenie następowało automatycznie?
Dzień dobry,
jest taka możliwość. Walutę faktury wystarczy wybrać jako PLN, w rubryce "Przeliczanie na walutę" wybrać "EUR", a w rubryce "Według kursu" wybrać "Europejski Bank centralny". Kwoty zostaną automatycznie przeliczone na wybraną walutę, według kursu EBC.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/402531-Wystawianie-faktur-w-walucie-wg-kursu-Europejskiego-Banku-Centralnego
Pozdrawiam
Sonia
🚀 Natywne kody EAN na PDF – automatyzacja magazynu i bezpieczny KSeF (gotowy kod CSS) sugestia Nowe
Sugeruję dodanie natywnej opcji generowania kodów EAN bezpośrednio na dokumentach PDF (wraz z przełącznikiem w API).
Dlaczego to ważne?
Automatyzacja: Pozwala na błyskawiczne przyjęcia towaru i obsługę magazynową (skanowanie wydruków).
Bezpieczeństwo KSeF: Obecnie można to osiągnąć tylko przez "własne szablony", co generuje ryzyko niezgodności z KSeF. Natywna funkcja eliminuje ten problem.
API: Umożliwi generowanie gotowych etykiet/faktur dla zewnętrznych systemów bez konieczności renderowania ich w przeglądarce.
Implementacja: Funkcja jest bardzo łatwa do wdrożenia, ponieważ silnik PDF Fakturowni już to obsługuje. Przetestowałem rozwiązanie, które działa idealnie i jest zoptymalizowane pod czytniki kodów.
Poniżej gotowy, przetestowany snippet CSS, który wystarczy wdrożyć systemowo (rozwiązuje problemy z renderowaniem pasków, trzeba tylko dostosować marginesy i rozmiary):
@media print {
/* --- POPRAWIONY KOD EAN --- */
/* 1. Wymuszenie widoczności i kolorów */
.ean_code.hidden {
display: block !important;
}
* {
-webkit-print-color-adjust: exact !important;
print-color-adjust: exact !important;
color-adjust: exact !important;
}
/* 2. Zabezpieczenie kolumny nazwy */
td.name_col, td.text_left {
overflow: visible !important;
white-space: normal !important;
}
/* --- FIX: OPTYMALIZACJA EAN --- */
/* KONTENER */
.ean_code {
display: inline-block !important;
background-color: transparent !important; /* Zmienione na transp, żeby nie robić tła */
text-align: left !important;
float: left;
zoom: 0.6; /* Lekka korekta: 0.5 bywa czasem za małe dla czytników starszego typu, 0.6 jest bezpieczniejsze */
margin-top: 5px;
width: auto !important;
max-width: none !important;
transform-origin: left top;
}
/* TABELA - KLUCZOWA ZMIANA: FIXED LAYOUT */
.ean_code table.barby-barcode {
border-collapse: collapse !important;
border-spacing: 0 !important;
/* To zapobiega rozciąganiu tabeli przez silnik PDF */
table-layout: fixed !important;
width: auto !important;
height: 35px !important; /* Nieco wyższy, po zoomie będzie ok */
border: 0 !important;
}
/* KOMÓRKI - BAZA */
.ean_code table.barby-barcode td.barby-cell {
padding: 0 !important;
margin: 0 !important;
border: 0 !important; /* Resetujemy border bazowy */
height: 35px !important;
/* FIX: Ustawiamy szerokość na 0 lub minimalną,
aby szerokość wynikała TYLKO z ramki (border) */
width: 0.1pt !important;
min-width: 0 !important;
}
/* CZARNE PASKI - LOGIKA RAMKI */
.ean_code table.barby-barcode td.barby-cell.on {
/* Używamy TYLKO ramki, bez tła, żeby uniknąć "rozlewania" koloru */
background-color: transparent !important;
/* Zmniejszone z 1.5pt na 1.2pt dla lepszej precyzji */
border-left: 1.2pt solid #000000 !important;
visibility: visible !important;
}
/* BIAŁE PASKI */
.ean_code table.barby-barcode td.barby-cell.off {
background-color: transparent !important;
/* Biała ramka musi mieć IDENTYCZNĄ szerokość co czarna, aby zachować proporcje kodu EAN */
border-left: 1.2pt solid #FFFFFF !important;
}
.ean_code table.barby-barcode:empty { display: none; }
}
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Na ten moment korzystać można z opcji Drukuj > Drukuj z kodami EAN (dla faktur) lub Kody EAN > Pokaż kody EAN > Drukuj (na dok. magazynowych).
Bardzo dziękuję jednak za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością tej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Integracja z KSeF pytanie Rozwiązane
Czego potrzebuję jako sp. z o.o., aby 1 lutego 2026 móc odbierać i wysyłać faktury z KSeF za pośrednictwem Fakturownia?
Mam:
1. konto Pro w Fakturownia: firma.fakturownia.pl
2. jestem zalogowany do MCU - czy mam dodać uprawnienia dla Fakturownia?
3. czy mam wystąpić w MCU o certyfikat dla siebie, firmy i Fakturownia?
4. inne obowiązki po mojej stronie jakie mam spełnić aby 1 lutego 2026 moc wystawiać i wysyłać oraz odbierać faktury z KSeF przy uzyciu Fakturownia?
Pozdrawiam serdecznie
Michał
Dzień dobry,
pobieranie certyfikatów z KSeF czy nadawanie uprawnień Fakturowni nie jest konieczne.
Aby od 01.02 mogli Państwo odbierać faktury z KSeF (i ewentualnie wysyłać do KSeF) konieczne będzie podłączenie KSeF w Fakturowni. Obecnie dostępna jest wyłącznie wersja DEMO, natomiast od 01.02 pojawi się opcja podłączenia wersji finalnej (produkcyjnej), która najprawdopodobniej będzie wyglądała tak samo jak obecne podłączenie wersji DEMO (https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku), zatem bez konieczności pobierania i ręcznego przepisywania certyfikatów. Integracja nie zostanie podłączona automatycznie - trzeba będzie wykonać ją ręcznie po 01.02.
Zgodnie z naszą Bazą Wiedzy - plik autoryzacyjny KSeF do podłączenia integracji będzie można podpisać jedną z poniższych metod:
- jednoosobowa działalność (JDG) - najczęściej Podpis Zaufany (ePUAP) albo podpis kwalifikowany właściciela,
- spółki i inne osoby prawne - formularz ZAW-FA, podpis kwalifikowany reprezentanta, albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna z NIPem.
Proszę zatem upewnić się, czy mają Państwo dostosowaną jedną z tych metod (np. Profil Zaufany upoważniony do reprezentacji firmy lub w przypadku spółki złożony dokument zaw-fa / zakupioną pieczęć kwalifikowaną). Można to zweryfikować logując się do KSeF za pomocą jednych z tych metod.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
KSEF sugestia Nowe
witam wygenerowałam już 2 certyfikaty na stronie urzędowej jak teraz mogę zrobić integracje z fakturowania?gdzie mam wpisy numery ? proszę instrukcję
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że integracja systemu z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) będzie dostępna od lutego 2026 roku.
Wcześniej wygenerowane certyfikaty nie będą akceptowane przy integracji produkcyjnej.
Obecnie pracujemy nad nową wersją integracji KSeF 2.0, zgodną z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Dla każdego użytkownika naszego systemu, integracja Fakturowni z KSeF będzie dostępna za darmo, niezależnie od wybranego abonamentu, również w planie Micro. To oznacza, że wszystkie faktury sprzedażowe i zakupowe będzie można wysyłać i odbierać z KSeF bez dodatkowych opłat.
Pracujemy nad tym, żeby aktywowanie integracji było proste i intuicyjne. Jeśli włączenie integracji będzie wiązało się z jakimiś zmianami w ustawieniach na koncie, wyświetlimy dokładne informacje, jakich zmian należy dokonać. Natomiast jeśli konfiguracja konta będzie zgodna z KSeF, to wystarczy jednorazowo aktywować integrację. Aby mieć pewność, że konto w Fakturowni jest zintegrowane z aktualnymi wymogami KSeF, należy śledzić nasze Aktualizacje.
Więcej informacji znajduje się w artykule KSeF w Fakturowni: https://fakturownia.pl/ksef
W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Piotr
Faktura Zaliczkowa - Jak Wystawić Fakturę Zaliczkową bez Zamówienia błąd Nowe
Witam,
Jestem sPańtwa stałym klientem od kilku lat i regularnie pracuje z dokumentem faktury zaczlikowej. od kilku dni nie mogę jej wystawić bo pojawia się błąd w postać konieczności tworzenia zamówniea którego nie mam obowiązku tworzyć bo zlecenie jest ustnie i bezpodstawmym jest tworzenie fikcyjnych dokumentów.
W kontakcie z Informlinią dostałem informację iż wynika to z integracji z Ksef ale to również nie prawda ponieważ potwierdziłem to z urzędem skarbowym oraz księgowa iż zamówneie nie jest konieczne.
Pytanie wiec jak mogę wystawić fakturę zaliczkową bez dokumentu zamównia.
Dzień dobry,
aby wystawić tę fakturę zaliczkową, zgodnie z komunikatem muszą Państwo dodać zamówienie (dokument nieksięgowy).
Zamówienie wystawia się na pełną kwotę transakcji.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Nie ma żadnej innej możliwości na wystawienie faktury zaliczkowej w systemie. Zmiany te zostały wymuszone przez KSeF. Aby zapewnić poprawną wysyłkę i odbiór dokumentów, wszystkie dokumenty wystawiane w Fakturowni muszą zostać odpowiednio zmapowane i dostosowane do struktur KSeF. Pracujemy więc nad wdrożeniem niezbędnych zmian, tak aby proces zarówno wysyłki, jak i odbioru dokumentów przebiegał dla Państwa bezproblemowo.
Pozdrawiam
Sonia
Potwierdzenie sald pytanie Nowe
Witam,
proszę o informację jak wygenerować potwierdzenie salda z kontrahentem na koniec roku.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Automatyczne wstawianie "szt." na fakturach pytanie Nowe
Dzień dobry.
Mam kilkaset produktów w bazie (myślę, że około 500 szt.) Na fakturach pojawia mi się automatycznie w pozycji ILOŚĆ (j.m.) np. 3 (brak). Czy można jakoś zrobić żeby automatycznie pojawiało się "szt."?
Dzień dobry,
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki. Nie ma możliwości ukrycia tego słowa.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
- wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
- wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Aby jednostki uzupełniały się automatycznie podczas wystawiania faktury, należy uzupełnić je ręcznie w kartach produktów w zakładce Produkty. Ewentualnie jednostki można zaktualizować za pomocą pliku Excel zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu.
W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu.
Pozdrawiam
Sandra
Platnosc jako kompensata sugestia Nowe
Dzien dobry, prosze pomoc w sprawie wprowadzenia platnosci jako kompensata.
Wyswietla sie bląd w gornym prawym -Prosimy o poprawienie danych Faktury - jest nieprawidłowe
Dzień dobry,
proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduję się w prawym górnym rogu) oraz udzielenie czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również opisać w jaki sposób dodawana jest płatność. Jeżeli dodawana jest do faktury, proszę o wskazanie numeru faktury.
Pozdrawiam
Sandra
dodawanie pozycji na fakturze i przesuwanie się po kolumanch sugestia Nowe
Program wydaje się być bardzo przejrzysty jednak przydałyby się możliwość do dodawania kolejnych pozycji na fakturze za pomocą entera i strzałek a nie wciskania przycisku dodaj oraz na przesuwanie się między oknami również za pomocą strzałek /kursora.
Wystawiam bardzo dużo faktur i każda ma po kilkanaście pozycji i ta kwestia jest ważna dla mnie
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną sugestię. Uprzejmie informuję, że w naszym programie można używać skrótów klawiszowych tj. alt + shift + m (dodanie nowej pozycji na dokumencie) oraz przycisk tab (poruszanie się pomiędzy oknami poziomo).
Pozdrawiam
Piotr