Witam,
Mam tylko podpis epuap. Autoryzja fakturowni w KSEF wyrzuca błędy. Proszę o przełączenie integracji KSeF na tryb TOKEN API (bez podpisywania XML). Token KSeF już posiadam
wystawiamy faktury automatycznie przez API (integracja Make → Fakturownia).
W pozycjach faktury ilość jest poprawna (quantity = 1), natomiast na PDF przy jednostce widnieje (brak).
Pytania techniczne:
Czy API Fakturowni obsługuje przekazywanie jednostki miary na poziomie pozycji faktury?
Jeśli tak – jaki jest poprawny klucz w payloadzie JSON?
Czy jest to np. quantity_unit na obiekcie positions[]?
Czy jednostka musi wcześniej istnieć w słowniku jednostek w panelu, czy może być przekazana „wprost” w API?
Jeśli API tego nie obsługuje – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że (brak) przy jednostce jest zachowaniem oczekiwanym.
Przykład kontekstu:
– usługa cyfrowa (dostęp do szkolenia online)
– quantity = 1
– VAT zw.
dziękuję za kontakt.
Jeśli nie prześlemy w treści żądania odpowiedniej jednostki miary w jej miejsce zostanie zastosowany dopisek 'brak'.
Za określenie jednostki miary dla danej pozycji odpowiada wspomniane 'quantity_unit' a sama jednostka nie musi być zdefiniowana w 'Słownikach' po stronie programu.
Po integracji z KSEF pojawi się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać faktury muszą już teraz. Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, czy mógłbym prosić o ustawienie mojej domyślnej jednostki miary na "szt" ponieważ teraz domyślne jest (brak) ja używam tylko "szt" i każdą fakturę muszę edytować i poprawiać
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości ustawienia domyślnej jednostki dla konta.
Domyślną jednostkę mogą Państwo przypisać do produktów, w zakładce "Produkty".
Prowadzę księgi na Rewizor GT. Do programu Fakturowania zaimportowałam klientów poprzez plik MS Excel wygenerowany z mojego Rewizora. Importując -część kolumn pominęłam , część wybrałam poprawne wskazanie , co jest w kolumnie. Myślałam ,że taki import danych spowoduje ,że eksportując wystawioną sprzedaż z Fakturowani do Rewizora klienci będą mieli nadany taki sam numer analityczny, jak mam w programie Rewizor. Przy imporcie do rewizora pokazywała mi się informacja ,ze w programie już istnieje klient z identycznym NIP . Nie chciałam żeby mi się zdublował. Więc wpisywałam ,żeby nie tworzyć nowego konta. Co zrobiłam źle? Jak powinnam zaimportować klientów z Rewizor ,aby później sprzedaż importowała sie poprawnie?
dziękuję za kontakt.
Import Klientów do systemu służy wyłącznie do zaimportowania danych do późniejszego tworzenia dokumentów w programie aby nie było konieczności wpisywania ich ręcznie czy pobierania danych z GUS, gdzie dane te nie zawsze są pełne.
Faktury tworzone w programie nie zawierają pobocznych danych z kart Klientów, nie mają więc identyfikatorów z zewnętrznych systemów i nie ma możliwości konfiguracji takiej opcji.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Kody QR dla faktur przychodowych są w KSeF demo.
Nie ma ich w wizualizacji faktury. Jak mam dostarczyć fakturę z kodem QR, albo skąd wziąć ten kod, który ma być obecny na wizualizacji faktury wysyłanej do klienta w UE. Jeśli miałbym za każdym razem logować się do KSeF bezpośrednio, Fakturownia nie ma dla mnie sensu.
Dzień dobry,
w wersji DEMO integracji, z której Państwo na ten moment korzystają, kody nie są zamieszczane na fakturach.
Kody będą zamieszczane na każdej fakturze przesłanej do docelowej wersji KSeF, w docelowej wersji integracji - będzie ją można aktywować od dnia 01.02.2026.
w dniu dzisiejszym wystawiłam fv przelewowa i klient zapłacił blikiem-taka wyswietliła mu sie mozliwosc.
Natomiast ja nie mam tych srodków na swoim koncie, zatem prosze o informacje gdzie jest płatnosc i jak to zweryfikowac?
Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest AutoPay - w celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu AutoPay.
Przesyłam link do kontaktu: https://pomoc.autopay.pl/kontakt
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Na pewno sa, bo sprawdziłem w demo KSeF. Niestety, nie ściągaja się.
Fakturownia potrzebna mi jest aby ściągnąc faktury kosztowe, opisać i wysłac ta listę do biura rachunkowego.
Niestety, na razie z systemu DEMO sie nie ściagają.
W związku z wejściem KSeF byłoby cudownie gdyby została wprowadzona opcja domyślnej jednostki miary przy wystawianiu dokumentów.
Aktualnie trzeba to robić ręcznie bądź przez import co jest kłopotliwe.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
komunikat oznacza, że NIP odbiorcy nie może być pusty. Jeżeli odbiorca nie ma NIP, trzeba będzie przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "BRAK" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur bez NIP, należy wybrać "BRAK" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
Dzień dobry,
dane importować można z plików typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeżeli więc uda się Państwu wyeksportować dane w takich formatach z Baselinkera, będą Państwo je mogli zaimportować w Fakturowni.
Import odbywa się w zakładce Ustawienia > Import. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
Baselinker posiada również automatyczną integrację z Fakturownią. W tej kwestii proszę jednak o kontakt z Baselinkerem.
Witam,
Mam problem ponieważ zauważyłam że faktury dla osób prywatnych nie wystawiają się. Wystawiają się tylko wtedy gdy zmienię opcję wystawiania w integracji woocomerce na Faktura VAT ale wtedy faktury wystawiają się nawet wtedy gdy o nie ktoś nie prosił czyli nie zaznaczył chceckboxa "chcę fakturę". Jak mogę to naprawić?
Pozdrawiam
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Dzień dobry,
Fakturownia jest systemem dostosowanym pod polskie przepisy księgowe.
Nie planujemy zatem integracji z systemem PEPPOL - oznacza to, że nie będzie ona dostępna w naszym systemie.
nie trzeba aktywować wersji DEMO KSeF. Po 1 lutego 2026 dostępna będzie integracja z wersją produkcyjną KSeF-u. Nawet jeśli teraz dla testów włączą Państwo DEMO KSeF, po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów wersji produkcyjnej, będzie niezbędna ponowna autoryzacja.
Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).
obecnie nie jest to jeszcze możliwe, natomiast taka funkcjonalność jest w przygotowaniu. Przekażę informację, gdy w systemie zostanie dodana opcja oznaczenia JST przy Nabywcy.
Witam z programu korzystam ja, mąż oraz pracownica która ma dostęp tylko do 1 działu. Czy logować można się na 3 numery telefonu? Nie wyobrażam sobie za każdym razem gdy mąż bądź pracownica będą chcieli wystawić fakturę żebym im podawała kod sms-a. Jak działałaby w tym momencie aplikacja? Czy może każdy z nas ściągnąłby aplikacje i wtedy byłoby łatwiej się logować?
jeśli każda z osób, która ma dostęp do konta w systemie dodana jest jako osobny użytkownik, dla każdej z osobna należy włączyć dwustopniową weryfikację. Jeśli teraz wszyscy logują się jednym loginem to tylko jeden numer telefonu można podać. W przypadku aplikacji korzysta się z klucza lub kodu QR, by nawiązać połączenie na danym urządzeniu zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/44901045-Logowanie-dwustopniowe-aplikacja-Google-Authenticator.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dlaczego nie mam możliwości dostawać faktury z Allegro. z 15.01.2026 przestała działać integracja. Robie wszystko zgodne z instrukcjami żeby połączyć się ponownie. Nic nie daje się. Proszę o pomoc lub poproszę o zwrot wpłaty.
Fakturownia ma otwarte API, więc można integrować system z zewnętrznymi platformami. W przypadku WebToLearn nie mamy własnej integracji, więc trzeba skorzystać z zewnętrznych rozwiązań i skonfigurować połączenie zgodnie z udostępnianą instrukcją.
Kod autoryzacyjny niezbędny do nawiązania połączenia dostępny jest do wygenerowania po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Zobacz APITokeny > Dodaj nowy Token zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam, połączyłem się z KSEF Demo w Fakturownii. Chciałbym połączyć się ze środowiskiem KSEF Demo również równolegle z innego cloudowego środowiska poza Fakturownią. Potrzebuję tam poza certyfikatem, który mogę pobrać z portalu KSEF, również plik z kluczem prywatnym i hasło. Jak mogę je pobrać te dane z Fakturownii - w portalu KSEF Demo nie ma takiej opcji.
Ewentualnie czy można w Fakturownii zintegrować się z KSEF Demo certyfikatem wygenerowanym ręcznie bezpośrednio w KSEF Demo, a nie poprzez proces wbudowany Fakturownii?
pozdrawiam, Łukasz
Dzień dobry,
certyfikaty z wersji DEMO KSeF mogą Państwo pobrać po zalogowaniu się do przedprodukcyjnego środowiska KSeF pod adresem:
https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/
W Fakturowni istnieje możliwość połączenia integracji przy użyciu już aktywnych certyfikatów w KSeF DEMO.
Witam, chciałbym zacząć używać Waszego programu ale mam problem z importem danych z dwóch programów które używam na codzień.
1. Small Business z symplex, baza danych klientów, zakupowych także, magazyn, sprzedaż, faktury, paragony
2. To samo (tyle że bez magazynu ) w wfirma.pl - Czy jestem w stanie to jakoś ogarnąć ?
Dzień dobry,
po założeniu konta w Fakturowni, mogą Państwo zaimportować do systemu takie dane jak bazę Klientów, bazę produktów lub dokumenty. Dane importować można z plików typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeżeli więc uda się Państwu wyeksportować dane w takich formatach z wymienionych programów, będą Państwo je mogli zaimportować w Fakturowni.
Import odbywa się w zakładce Ustawienia > Import. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: Import klientów (lub produktów) z plików EXCEL do Fakturowni
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
Z uwagi na kosztowne usługi dla osób fizycznych wystawiamy paragon i fakturę do paragonu. Wg. nowelizacji transakcja B2C nie musi być wystawiana w KSeF. Czy aplikacja Fakturownia będzie rozróżniać oba typy faktur czy jednak wszystkie będą kierowane do KSeF? W jaki sposób można będzie utrzymać porządek przy fakturach B2B i B2C? jakie będą numeracje ?
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
TOKEN DO KSEF sugestia Nowe
Witam,
Mam tylko podpis epuap. Autoryzja fakturowni w KSEF wyrzuca błędy. Proszę o przełączenie integracji KSeF na tryb TOKEN API (bez podpisywania XML). Token KSeF już posiadam
Dzień dobry,
nasza integracja KSeF Demo jak i później w wersji produkcyjnej nie będzie korzystać z tokenów, tylko z certyfikatów.
Proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
API – jednostka miary na pozycji faktury (quantity_unit) pytanie Nowe
Cześć,
wystawiamy faktury automatycznie przez API (integracja Make → Fakturownia).
W pozycjach faktury ilość jest poprawna (quantity = 1), natomiast na PDF przy jednostce widnieje (brak).
Pytania techniczne:
Czy API Fakturowni obsługuje przekazywanie jednostki miary na poziomie pozycji faktury?
Jeśli tak – jaki jest poprawny klucz w payloadzie JSON?
Czy jest to np. quantity_unit na obiekcie positions[]?
Czy jednostka musi wcześniej istnieć w słowniku jednostek w panelu, czy może być przekazana „wprost” w API?
Jeśli API tego nie obsługuje – proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że (brak) przy jednostce jest zachowaniem oczekiwanym.
Przykład kontekstu:
– usługa cyfrowa (dostęp do szkolenia online)
– quantity = 1
– VAT zw.
Z góry dzięki za doprecyzowanie.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Jeśli nie prześlemy w treści żądania odpowiedniej jednostki miary w jej miejsce zostanie zastosowany dopisek 'brak'.
Za określenie jednostki miary dla danej pozycji odpowiada wspomniane 'quantity_unit' a sama jednostka nie musi być zdefiniowana w 'Słownikach' po stronie programu.
Opis działania API został zawarty w naszej publicznej dokumentacji:
https://github.com/fakturownia/API
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
KSEF intergracja sugestia Nowe
Po integracji z KSEF pojawi się automatycznie przycisk wyślij do KSEF juz od 1 lutego. Jego użycie nie jest obowiązkowe, ale przycisk tak wyeksponowany będzie wielu prowadzał w błąd i pewnie wielu się pomyli i wyśle swoje faktury po 1 lutego, pomimo tego, że obowiązek jest dopiero od 1 kwietnia. A wystarczyło tylko w ustawieniach tej integracji podać datę od kiedy pobieranie z KSEF a od kiedy wysyłanie do KSEF. Taka banalna i prosta sprawa. Pomijam już fakt, że pewnie wielu klientów fakturowni obowiązek wysyłania będzie miała dopiero od 1 stycznia 2027, ale pobierać faktury muszą już teraz. Czy tego nie możnaby zmienić? Poprawić?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Szablon faktur domyślna jednostka miary błąd Nowe
Dzień dobry, czy mógłbym prosić o ustawienie mojej domyślnej jednostki miary na "szt" ponieważ teraz domyślne jest (brak) ja używam tylko "szt" i każdą fakturę muszę edytować i poprawiać
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości ustawienia domyślnej jednostki dla konta.
Domyślną jednostkę mogą Państwo przypisać do produktów, w zakładce "Produkty".
Pozdrawiam
Sonia
Jak dodac ręcznie certyfikaty sugestia Nowe
Mam już wygenerowane i zapisane certyfikat jak je aktywować" reczm nie w fakturowni ?
Dzień dobry,
przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/200350226-Autoryzacja-manualna-zaawansowana-wgranie-certyfikatow-z-KSeF-do-Fakturowni
Pozdrawiam
Sonia
import faktur sprzedaży do Rewizora sugestia Rozwiązane
Prowadzę księgi na Rewizor GT. Do programu Fakturowania zaimportowałam klientów poprzez plik MS Excel wygenerowany z mojego Rewizora. Importując -część kolumn pominęłam , część wybrałam poprawne wskazanie , co jest w kolumnie. Myślałam ,że taki import danych spowoduje ,że eksportując wystawioną sprzedaż z Fakturowani do Rewizora klienci będą mieli nadany taki sam numer analityczny, jak mam w programie Rewizor. Przy imporcie do rewizora pokazywała mi się informacja ,ze w programie już istnieje klient z identycznym NIP . Nie chciałam żeby mi się zdublował. Więc wpisywałam ,żeby nie tworzyć nowego konta. Co zrobiłam źle? Jak powinnam zaimportować klientów z Rewizor ,aby później sprzedaż importowała sie poprawnie?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Import Klientów do systemu służy wyłącznie do zaimportowania danych do późniejszego tworzenia dokumentów w programie aby nie było konieczności wpisywania ich ręcznie czy pobierania danych z GUS, gdzie dane te nie zawsze są pełne.
Faktury tworzone w programie nie zawierają pobocznych danych z kart Klientów, nie mają więc identyfikatorów z zewnętrznych systemów i nie ma możliwości konfiguracji takiej opcji.
Pozdrawiam, Tomasz
faktura zagraniczna sugestia Nowe
Dzień dobry
Prosze o informację jak w fakturowni możemy wystawić fakturę do Wielkiej Brytani
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Brak kodu QR w wizualizacji faktury przychodowej. sugestia Nowe
Kody QR dla faktur przychodowych są w KSeF demo.
Nie ma ich w wizualizacji faktury. Jak mam dostarczyć fakturę z kodem QR, albo skąd wziąć ten kod, który ma być obecny na wizualizacji faktury wysyłanej do klienta w UE. Jeśli miałbym za każdym razem logować się do KSeF bezpośrednio, Fakturownia nie ma dla mnie sensu.
Z poważaniem,
Pawel
Dzień dobry,
w wersji DEMO integracji, z której Państwo na ten moment korzystają, kody nie są zamieszczane na fakturach.
Kody będą zamieszczane na każdej fakturze przesłanej do docelowej wersji KSeF, w docelowej wersji integracji - będzie ją można aktywować od dnia 01.02.2026.
Pozdrawiam
Sonia
opłacona faktura pytanie Nowe
w dniu dzisiejszym wystawiłam fv przelewowa i klient zapłacił blikiem-taka wyswietliła mu sie mozliwosc.
Natomiast ja nie mam tych srodków na swoim koncie, zatem prosze o informacje gdzie jest płatnosc i jak to zweryfikowac?
Dzień dobry,
jako Fakturownia udostępniamy możliwość skorzystania z funkcji Szybki Przelew.
Nie jesteśmy pośrednikiem płatności i nie procesujemy środków przesłanych za pomocą funkcji.
Pośrednikiem płatności w przypadku funkcji Szybki Przelew jest AutoPay - w celu uzyskania informacji o statusie lub przebiegu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z obsługą techniczną systemu AutoPay.
Przesyłam link do kontaktu: https://pomoc.autopay.pl/kontakt
Opis funkcji Szybki przelew: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl
Pozdrawiam
Sonia
Jak dodać numer VAT UE klienta z UE? sugestia Nowe
Nie jest możliwe znalezienie klienta z Niemiec w systemie DEMO.
Jak mam wystawić fakturę takiemu klientowi?
Z poważaniem,
Paweł
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Faktury kosztowe z systemu demo nie ściągaja się. sugestia Nowe
Na pewno sa, bo sprawdziłem w demo KSeF. Niestety, nie ściągaja się.
Fakturownia potrzebna mi jest aby ściągnąc faktury kosztowe, opisać i wysłac ta listę do biura rachunkowego.
Niestety, na razie z systemu DEMO sie nie ściagają.
Z poważaniem,
Paweł
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Pozdrawiam
guides sugestia Nowe
https://youtu.be/-ci3DPAmYc0
https://youtu.be/YEG9pzGE6kI
Domyślna jednostka miary - dostosowanie do KSeF sugestia Nowe
W związku z wejściem KSeF byłoby cudownie gdyby została wprowadzona opcja domyślnej jednostki miary przy wystawianiu dokumentów.
Aktualnie trzeba to robić ręcznie bądź przez import co jest kłopotliwe.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Zgłoszenie błędu przy wysyłaniu faktury do ksef błąd Nowe
Dzień dobry,
wysyłając fakturę do ksef /demo/ wyświetla mi się następujący błąd:
"Contractors tax no - nie może być puste"
Co to oznacza i jak to naprawić
nie wiem czy ma znaczenie ale faktura ma dane nabywcy i odbiorcy
Pozdrawiam AT
Dzień dobry,
komunikat oznacza, że NIP odbiorcy nie może być pusty. Jeżeli odbiorca nie ma NIP, trzeba będzie przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "BRAK" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur bez NIP, należy wybrać "BRAK" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
Pozdrawiam
Sonia
Zamówienia importowe pytanie Nowe
Dzień dobry.
Musimy zaimportować zamówienia z Baselinker.com.
Jak to zrobić?
Dzień dobry,
dane importować można z plików typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeżeli więc uda się Państwu wyeksportować dane w takich formatach z Baselinkera, będą Państwo je mogli zaimportować w Fakturowni.
Import odbywa się w zakładce Ustawienia > Import. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
Baselinker posiada również automatyczną integrację z Fakturownią. W tej kwestii proszę jednak o kontakt z Baselinkerem.
Pozdrawiam
Sonia
Wystawianie faktur. pytanie Nowe
Witam,
Mam problem ponieważ zauważyłam że faktury dla osób prywatnych nie wystawiają się. Wystawiają się tylko wtedy gdy zmienię opcję wystawiania w integracji woocomerce na Faktura VAT ale wtedy faktury wystawiają się nawet wtedy gdy o nie ktoś nie prosił czyli nie zaznaczył chceckboxa "chcę fakturę". Jak mogę to naprawić?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce?
Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, w których wystąpiła wspomniana sytuacja.
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Czy jest możliwe podłączenie do sieci Peppol? sugestia Nowe
Dzień dobry,
Fakturownia jest systemem dostosowanym pod polskie przepisy księgowe.
Nie planujemy zatem integracji z systemem PEPPOL - oznacza to, że nie będzie ona dostępna w naszym systemie.
Pozdrawiam
Sonia
Ksef pytanie Nowe
Witam. Czy muszę rejestrować się do KSeF (demo) czy będzie od razu wersja docelowa?
Dzień dobry,
nie trzeba aktywować wersji DEMO KSeF. Po 1 lutego 2026 dostępna będzie integracja z wersją produkcyjną KSeF-u. Nawet jeśli teraz dla testów włączą Państwo DEMO KSeF, po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów wersji produkcyjnej, będzie niezbędna ponowna autoryzacja.
Proces autoryzacji będzie odbywać się tak, jak teraz w DEMO KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
oznaczenie nabywcy jako JST=1 pytanie Nowe
Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST).
Dzień dobry,
obecnie nie jest to jeszcze możliwe, natomiast taka funkcjonalność jest w przygotowaniu. Przekażę informację, gdy w systemie zostanie dodana opcja oznaczenia JST przy Nabywcy.
Pozdrawiam
Milena
Dwu stopniowa weryfikacja pytanie Nowe
Witam z programu korzystam ja, mąż oraz pracownica która ma dostęp tylko do 1 działu. Czy logować można się na 3 numery telefonu? Nie wyobrażam sobie za każdym razem gdy mąż bądź pracownica będą chcieli wystawić fakturę żebym im podawała kod sms-a. Jak działałaby w tym momencie aplikacja? Czy może każdy z nas ściągnąłby aplikacje i wtedy byłoby łatwiej się logować?
Dzień dobry,
jeśli każda z osób, która ma dostęp do konta w systemie dodana jest jako osobny użytkownik, dla każdej z osobna należy włączyć dwustopniową weryfikację. Jeśli teraz wszyscy logują się jednym loginem to tylko jeden numer telefonu można podać. W przypadku aplikacji korzysta się z klucza lub kodu QR, by nawiązać połączenie na danym urządzeniu zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/44901045-Logowanie-dwustopniowe-aplikacja-Google-Authenticator.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Po raz kolejny proszę o pomoc! błąd Nowe
Dlaczego nie mam możliwości dostawać faktury z Allegro. z 15.01.2026 przestała działać integracja. Robie wszystko zgodne z instrukcjami żeby połączyć się ponownie. Nic nie daje się. Proszę o pomoc lub poproszę o zwrot wpłaty.
integracja sugestia Nowe
jak zintegrowac swoje konto z web to lern
Dzień dobry,
Fakturownia ma otwarte API, więc można integrować system z zewnętrznymi platformami. W przypadku WebToLearn nie mamy własnej integracji, więc trzeba skorzystać z zewnętrznych rozwiązań i skonfigurować połączenie zgodnie z udostępnianą instrukcją.
Kod autoryzacyjny niezbędny do nawiązania połączenia dostępny jest do wygenerowania po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Zobacz APITokeny > Dodaj nowy Token zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
KSEF Demo, brak pliku z kluczem pytanie Nowe
Witam, połączyłem się z KSEF Demo w Fakturownii. Chciałbym połączyć się ze środowiskiem KSEF Demo również równolegle z innego cloudowego środowiska poza Fakturownią. Potrzebuję tam poza certyfikatem, który mogę pobrać z portalu KSEF, również plik z kluczem prywatnym i hasło. Jak mogę je pobrać te dane z Fakturownii - w portalu KSEF Demo nie ma takiej opcji.
Ewentualnie czy można w Fakturownii zintegrować się z KSEF Demo certyfikatem wygenerowanym ręcznie bezpośrednio w KSEF Demo, a nie poprzez proces wbudowany Fakturownii?
pozdrawiam, Łukasz
Dzień dobry,
certyfikaty z wersji DEMO KSeF mogą Państwo pobrać po zalogowaniu się do przedprodukcyjnego środowiska KSeF pod adresem:
https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/
W Fakturowni istnieje możliwość połączenia integracji przy użyciu już aktywnych certyfikatów w KSeF DEMO.
W tym celu prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją z Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/200350226-Autoryzacja-manualna-zaawansowana-wgranie-certyfikatow-z-KSeF-do-Fakturowni
Import z innych programów, problem pytanie Nowe
Witam, chciałbym zacząć używać Waszego programu ale mam problem z importem danych z dwóch programów które używam na codzień.
1. Small Business z symplex, baza danych klientów, zakupowych także, magazyn, sprzedaż, faktury, paragony
2. To samo (tyle że bez magazynu ) w wfirma.pl - Czy jestem w stanie to jakoś ogarnąć ?
Pozdrawiam, Marek
Dzień dobry,
po założeniu konta w Fakturowni, mogą Państwo zaimportować do systemu takie dane jak bazę Klientów, bazę produktów lub dokumenty. Dane importować można z plików typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV. Jeżeli więc uda się Państwu wyeksportować dane w takich formatach z wymienionych programów, będą Państwo je mogli zaimportować w Fakturowni.
Import odbywa się w zakładce Ustawienia > Import. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: Import klientów (lub produktów) z plików EXCEL do Fakturowni
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
Pozdrawiam
Sonia
KSeF a faktury dla osoby fizycznej pytanie Nowe
Z uwagi na kosztowne usługi dla osób fizycznych wystawiamy paragon i fakturę do paragonu. Wg. nowelizacji transakcja B2C nie musi być wystawiana w KSeF. Czy aplikacja Fakturownia będzie rozróżniać oba typy faktur czy jednak wszystkie będą kierowane do KSeF? W jaki sposób można będzie utrzymać porządek przy fakturach B2B i B2C? jakie będą numeracje ?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiam,
Łukasz