Zwracam się kolejny raz z prośbą o odblokowanie planu, który został wg wywtycznych opłacony kilka miesięcy temu.
Nie możemy wystawiać dokumentów, ani uzyskać od Państwa żadnej pomocy. Prosimy o niezwłoczny kontakt i rozwiąznie sytuacji. Załączam potwierdzenie przelewu. Mój numer telefonu to 669691429, firma Toscana Anna Chodorowska oraz Clasic Art Maurycy Chodorowski.

Dzień Dobry

przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna

Gdy w nazwie firmy jest znak & jak np. M&M to podczas druku faktury pokazują się jakieś dziwne znaczki. Proszę o naprawę problemu.

Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .

Witam, dlaczego teraz nie posiadam funkcji odliczenia 50% za zakup paliwa ?

Mam problem z wysłaniem JPK VAT-7K do MF za pierwszy KW 2024.
Próbowałam już przez różne przeglądarki i cały czas pokazuje , że wystąpił błąd.
Proszę o szybką odpowiedź , bo są terminy co do wysyłki.

Pozdrawiam
E. Krzyżak

W jaki sposób mogę znaleźć fakturę po fragmencie nazwy produktu/treści ? Podobnie jak po nazwie/fragmencie nazwy płatnika.

Dzień dobry, czy można ustawić na przód wysyłkę faktur, na 1-12 mcy na przód?
Pozdrawiam
Wiktoia Włodarczyk

Dzien dobry,
Domyslny tytul dla wlasnego szablonu wysylania faktur mailem to:

{{{document_type}}} numer {{number}}

Nawet jeśli się go nadpisze własnym, to maile wysyłane są z domyślnym tytułem. Widać to w podglądzie wiadomości przy wysyłaniu maila do klienta jeszcze przed wysłaniem. Treść maila nadpisuje się poprawnie, problem to tylko tytuł. Ta sama sytuacja ma miejsce przy mailu z przypomnieniem. W zalaczniku przyklad.

Prosze o informacje zwrotna czy to bug.

Fakturownia udostępnia adres e-mail, na który można wysłać pliki z fakturami. Po otrzymaniu takiego maila, automatycznie uwzględnia te faktury.

Przykład użycia:
1. Dostaję fakturę z firmy A, ponieważ kupiłem tam jakąś usługę.
2. W mailu z fakturą klikam „Prześlij Dalej” i wpisuję adres w stylu: moja-firma@fakturownia.com
3. Fakturownia odbiera tego maila, odczytuje załączony plik PDF i na tej podstawie tworzy fakturę jako wydatek.

Dzień dobry, wiem że jest możliwość włączenia wyświetlania SKU dla pozycji na fakturze opcją "Wyświetlaj kod produktu". Pytanie czy jest możliwe skonfigurowanie, aby ta opcja działała TYLKO dla określonego działu tj. E-ZONE.PL WDT/OSS?

nie chce aby na fakturze pojawiały sie imie nazwisko odbiorcy na dole faktury gdzie to zmienić

Dzień dobry,
Dwie sugestie:
1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę.
2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty).
Pozdrawiam,
Katarzyna Batorska

Dzień dobry,
Z wielkim zdziwieniem przeczytałem informację zawartą w podsumowaniu zmian marcowych "nowości" w Fakturowni, z których wynika, jak napisano "koniec wsparcia dla raportów księgowych" tj, Księgi przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT zakupów i sprzedaży oraz miesięcznego rozliczenia podatków.
Cytuję: "Część raportów oznaczyliśmy jako archiwalne i nie będą już w dalszym ciągu wspierane/aktualizowane. Dotyczy to wszystkich raportów znajdujących się w sekcji Księgowość."
W tej sytuacji, o ile dobrze rozumiem, Fakturowania została pozbawiona jednej z podstawowych funkcjonalności czyli Księgowości On-line?

Witam

Jak wydrukować zestawienie faktur dla kontrahenta z podsumowaniem.
Jest ale bez podsumowania i to trochę za mało dla księgowego.

Dziękuję za odpowiedź.

Dzien dobry, jeśli walutę na karcie towaru mamy ustawioną w GBP (bo w takiej walucie najczesciej sprzedajemy towar), a towar kupujemy w PLN, to po wybraniu opcji "Automatyczna aktualizacja cen zakupu w karcie produktu" i dodaniu faktury zakupu w PLN oraz utworzeniu dokumentu magazynowego na karcie produktu cena aktualizuje się, lecz nie przelicza waluty. Innymi słowy, jeżeli na przykład kupię towar za 100 złotych, na karcie produktu zaktualizowana cena zakupu widnieje jako 100 GBP. Ma to wpływ na późniejsze błędne obliczenia w systemie, ponieważ jeżeli sprzedam ten towar za, powiedzmy, 50 GBP, to zysk ze sprzedaży w systemie jest obliczony jako -50 GBP zamiast +30 GBP. Jak sobie z tym poradzić?

Witam,
Jak sporządzić dokument WZ na towar którego nie ma w magazynie?
Wydajemy formatki meblowe klientom i nie mam możliwości przyjmowania wszystkiego na magazyn lub wprowadzania jako produkt. Takich różnych pozycji będzie bardzo dużo i ogromnym ułatwieniem dla mnie byłoby wprowadzenie możliwości wpisania nazwy produktu niepowiązanej w żaden sposób z magazynem.
Da się to jakoś zrobić?

Witam jak w temacie czy jest możliwe wystawienie faktury z oferty czy niestety wszystkie pozycje trzeba żmudnie przepisywać.
Pozdrawiam KŚ

Witam zapłaciłem blikiem na miesiąc "start"nadal pokazuje żebym opłacił i nie mogę korzystać

W jaki sposób edytować numer konta na już istniejącej fakturze muszę tylko dodać PL przed numerem konta. Zmieniłem numer konta w opcji dane firmy ale na dokumencie się niezaktulizowalo.

Witam,
Do woocommerce dodaliśmy system POS ( point of sale ) który w założeniu ma obsługiwać sklep stacjonarny. Chcemy również użyć tego systemu do tworzenia zamówień wysyłkowych z płatnością przelewem. Niestety owy POS traktuje każdą tranzakcje jako zakończona płatnością ( do wyboru gotowka, płatność kartą, inne. Brak opcji przelewu ). Zamówienie trafia do woocommerce jako opłacone. Użyliśmy wtyczki fakturownia woocommerce aby faktury były wysyłane automatycznie do klientów ( klienci otrzymują z automatu fakturę jako opłaconą ). Mimo iż w woocommerce oraz w fakturowni możemy zmienić status faktury na nieopłacony, na samej fakturze widnieje napis " opłacone"( udało nam się to usunąć w ustawieniach fakturowni) , nie jesteśmy jednak w stanie znaleźć nigdzie opcji usunięcia z samego szablonu faktury zapisu "do zapłaty wraz z kwotą w liczbach, słownie oraz "opłacone" wraz z datą transakcji według woocommerce/POS. Usunięcie tego zapisu rozwiązało by nasz problem ponieważ mimo iż do woocommerce zamówienie trafia jako opłacone klienci otrzymywaliby automatycznie fakturę z widniejącą jedynie kwotą do zapłaty. Spędziliśmy już mnóstwo czasu na tej automatyzacji i jest to jedyna i ostatnia przeszkoda aby wprowadzić to rozwiązanie w całości. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam

Dlaczego po imporcie płatności z banku Sandtander nie są widoczne dane zlecającego przelew? Bardzo to utrudnia parowanie przelewów z fakturami.

Dzień dobry,
Podczas tworzenia faktury i późniejszym jej generowaniu do wysyłki emailem chciał bym dodać plik z dysku komputera np protokół odbiorowy zakończenia prac do tej FV, pytanie czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to wykonać, pozdr.

Dzień dobry.
Przy pierwszym połączeniu z drukarką fiskalną pojawia się błąd o braku powodzenia w połączeniu:
"Połączenie z portem COM5 nie powiodło się: Brak odpowiedzi"
Port właściwy.
Protokół komunikacji ustawiony zgodnie z sugestią na "NOVITUS zgod."
Inne programy, mogące zakłócić połączenie zamknięte.
Czy można prosić o poradę w tej kwestii, gdzie może leżeć błąd w połączeniu?