0 głosów

Dzień dobry, nasza firma zdecydowała się na wykorzystanie Państwa API celem wystawienia faktur dla klientów naszej aplikacji.
Czy jest jakiś sposób, aby oddzielić faktury ze środowiska testowego/deweloperskiego a produkcyjnego? Nie chcemy, aby faktury testowe zaburzały numeracje i robiły bałagan. Czy można to u Państwa jakoś odseparować albo chociaż oznaczyć fakturę jako testową?


anonim 2025-07-18 08:18 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuje za wiadomość. W tym celu mogą Państwo albo utworzyć nowe konto dla potrzeb dokonania i wykonania testów. Każde nowo założone konto posiada 30 dniowy okres testowy a po jego zakończeniu konto można usunąć bądź pozostawić nieaktywne bez dodatkowych kosztów.

Jeżeli chcieli by Państwo tworzyć dokumenty testowe na swoim koncie produkcyjnym sugerowane jest utworzenie w takim wypadku osobnego działu w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Po utworzeniu działu w przesyłanym żądaniu API można podać dla jakiego działu ma dokument być utworzony. W dziale można również określić osobną numerację by nie zaburzała numeracji dokumentów właściwych.

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Witam,

Wystawiam faktury VAT i paragony przez API z Baselinkera.
Korzystam z automatycznego tworzenia dokumentu WZ przy ich wystawianiu.

Problem pojawia się przy wystawianiu faktury VAT do wcześniej wystawionego paragonu.
Gdy z Baselinkera najpierw wystawię paragon, a następnie od razu fakturę do tego samego zamówienia, to system tworzy dwa dokumenty WZ – osobno do paragonu i osobno do faktury.

Oczywiście, przy ręcznym wystawieniu faktury do paragonu taki problem nie występuje – wówczas tworzony jest tylko jeden dokument WZ.

Czy mogę coś z tym zrobić po swojej stronie, czy powinienem zgłosić ten problem do Baselinkera?
A może mają Państwo jakieś sugestie, jak temu zapobiec?

Pozdrawiam


anonim 2025-07-17 20:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli Baselinker przesyła do nas osobne żądania API z utworzeniem paragonu, a potem faktury, system nie jest w stanie rozpoznać, że tworzona faktura jest fakturą do paragonu i dlatego wystawia do niej osobny dokument WZ.

Należy w tym przypadku zweryfikować, w jaki sposób Baselinker wystawia fakturę do paragonu. W dokumentacji API jest informacja, że jeśli w żądaniu utworzenia faktury wskażemy ID paragonu z Fakturowni, to taki dokument otrzyma oznaczenie faktura do paragonu, miedzy dokumentami zostanie nawiązane połączenie i WZ do takiej faktury nie zostanie wystawione. Przesyłam link do dokumentacji https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f17b.

Proszę o kontakt z Baselinkerem w celu ustalenia w jaki sposób tworzona jest faktura do paragonu i czy w żądaniu API jest wskazywany paragon, do którego ma być ona utworzona.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

zakladka przychody sugestia Nowe

Prosze o informacje dlaczego nie mam mozliwosci na trwałe zmienic uklad kolumn na zakladce przychody w taki sposob aby widoczny byl temin platnosci. W tej chwili widac tylko date wystawienia i date platnosci ktora jest zupelnie niepotrzebna bo zapalacona faktura nie wymaga uwagi natomiast w przypadku niezaplaconej dobrze aby byl widoczny termin platnosci. Aktualnie moge to zmienic w ukladzie kolumn ale po kazdym logowaniu wraca uklad pierwotny.


anonim 2025-07-17 10:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

ustawienia wyświetlania kolumn zapisywane są w plikach cookies przeglądarki. Jeżeli pliki są usuwane często, ustawienia będą wracały do domyślnych.

Pozdrawiam
Sandra

więcej »
0 głosów

jak dodac podpunkty na fakturze


anonim 2025-07-16 11:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

co ma Pan na myśli jeżeli chodzi o te podpunkty? Jak dotąd nie spotkałem się z takim pojęciem.

Każda pozycja na fakturze znajduje się pod oddzielnym numerem,
Możemy ewentualnie włączyć dodatkowy opis produktów i po uzupełnieniu go na karcie produktu lub na fakturze będzie się wyświetlał na fakturze pod nazwą pozycji.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
1 głos

Pożyczka leasingowa pytanie Nowe

Dzień dobry, w jaki sposób wprowadzić płatność za fakturę zakupową jeśli zakup jest finansowany pożyczką leasingową?
Dokonałem częściowej wpłaty a reszta przyjdzie ratami. Faktura jest wystawiona na całą kwotę.


anonim 2025-07-14 20:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy wprowadził Pan już fakturę do zakładki "Wydatki"? Jeżeli tak, częściowe płatności można dodawać z poziomu jej podglądu. Wystarczy wcisnąć Więcej opcji > Dodaj płatność, i wpisać kwotę, którą Pan zapłacił (na minusie), a następnie wcisnąć "Zapisz". Status faktury zmieni się na "Częściowo opłacona". W ten sam sposób dodawać można kolejne płatności do tego dokumentu.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/157826123-Dodawanie-platnosci-do-faktury

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Chciałbym się podzielić, że ostatnie zmiany bardzo pozytywnie wpłynęły na moje relacje z Wami — czuję teraz dużą satysfakcję i jestem zachwycony. Zauważyłem, że OCR działa dobrze, choć czasem mógłby być dokładniejszy, co budzi u mnie lekką frustrację, bo zależy mi na precyzji.
Mam też prośbę: czy byłaby możliwość wprowadzenia szybkich przelewów, abym mógł wygodnie opłacać OCR, zwłaszcza gdy kończy się szybciej niż się spodziewałem? To bardzo by mi ułatwiło korzystanie z Waszych usług.
Naprawdę dziękuję — Wasze wsparcie jest dla mnie bardzo ważne i nie wyobrażam sobie już pracy bez Was!
Robert Kobuszewski


anonim 2025-07-13 07:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy bardzo za miłe słowa - każda opinia ma dla nas ogromne znaczenie.

Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem funkcji, dzięki której zarówno moduł paragony.pl, funkcję sms-ów, jak i OCR będzie można opłacać samodzielnie z poziomu ustawień konta (w tym samym miejscu co abonament - https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto).

Funkcjonalność ta jest jeszcze w fazie testów i wdrażania poprawek, natomiast, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinna być ona dostępna w systemie jeszcze przed końcem sierpnia.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Witam. Jak zrobić aby faktura była dwujęzyczna polsko - niemiecka ???


anonim 2025-07-11 21:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby wystawić fakturę dwujęzyczną, podczas tworzenia lub edytowania dokumentu, należy skorzystać z pola "Język" (wybrać polski) oraz przycisku "Dodaj drugi język" (wybrać niemiecki). Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-innym-jezyku-niz-polski-

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów
Editing invoice

Footer of the invioce sugestia Nowe

How can I increase the comment area in the footer of a PDF invoice, as I need to display more text (7 lines)? All seven lines are visible in the "Simple" invoice editor, but not in the PDF file.


anonim 2025-07-09 11:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Hello,
please, go to https://help.invoiceocean.com/782931-Changing-the-color-and-size-of-invoice-elements-using-advanced-CSS-codes, and then use this CSS code on you account:

}
@media all {
section#description_footer span {
font-size: 7px !important;
line-height: 7px !important;
}


Should you have more questions let me know.
Kind regards,
Michał

więcej »
0 głosów

gdy z poziomu listy faktur zmieniam częsciowo opłacone na zapłacone, w srodku dokumentu nadal widnieje napis, pozostało do zapłaty...


anonim 2025-07-08 17:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktura jest dokumentem księgowym - raz wystawiona, nie powinna być zmieniana. Kwota "Do zapłaty" to informacja, jaka kwota była do uregulowania w momencie wystawienia faktury. Uregulowanie tej płatności oznacza się więc przykładowo znakiem wodnym "Opłacono".
Kwota "Do zapłaty" nie zmieni się, ponieważ byłaby to edycja oryginału faktury, której nie powinno się przeprowadzać po trafieniu dokumentu do obiegu gospodarczego.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

ebistransport@ebistrucks4.fakturownia.pl ,kiedy wysyłam fv na ten adres emailowy fv nie dochodzą nie działa mi ocr za który zawpłaciłem


anonim 2025-07-08 10:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy faktury są przesyłane mailowo na ten adres w formie załącznika? Do wiadomości powinien być załączony tylko jeden plik PDF z jedną fakturą. Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/187485661-Inbox-skrzynka-odbiorcza-na-wydatki

Funkcja OCR to automatyczne rozczytywanie danych ze skanu faktury. Jeżeli ta funkcja nie działa, uprzejmie proszę o doprecyzowanie i opisanie problemu.
Przesyłam link do instrukcji obsługi tego modułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/65249532-Funkcja-OCR-zaczytywanie-skanow-dokumentow-kosztowych-do-zakladki-Wydatki

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Budżet sugestia Nowe

Czy jeśli mam budżet projektu 100000 zł i co miesiąc wystawiam fakturę tej firmie, czy mogę jakoś śledzić ile budżetu jest wykorzystane?


anonim 2025-07-08 09:21 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Witam, faktury nam się nie generują. Mamy integracje z woocomerce, i komunikat wskazuje że musimy się skontaktować z pomocą od państwa


anonim 2025-07-08 09:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy Państwa konta w Fakturowni. Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Czy korzystają Państwo z naszej integracji z poziomu Panelu w Fakturowni> Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły

Jeśli tak, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień, dla których nie wygenerowały się dokumenty.

Uprzejmie proszę o przesłanie wiadomości na adres integracje@fakturownia.pl

Pozdrawiam Jarek.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Jak zliczamy faktury nieopłacone to przy fakturach opłaconych częściowo nie sumuje się wartość, która została do opłacenia tylko cała faktura i zaburza to bardzo potrzebny widok w programie. Planując wpływy jest to uciążliwe. Czy można to zmienić, żeby zliczało/sumowało rzeczywiste kwoty pozostałe do zapłaty?


anonim 2025-07-07 18:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

domyślnie na liście faktur wyświetlana jest wartość netto i brutto całej faktury. Oznaczenie dokumentu jako częściowo opłacony nie wpływa na wartości w tych kolumnach.

Można jednak dostosować wygląd listy faktur i dodać kolumnę 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni pozostałą do zapłaty należność z faktury. Aby dodać taką kolumnę, proszę przejść na listę faktur. Następnie w prawym górnym rogu proszę kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję 'Dostosuj wyświetlanie kolumn'. Na liście proszę zaznaczyć checkbox przy opcji 'Do zapłaty' i zapisać zmiany. Na liście pojawi się dodatkowa kolumna 'Do zapłaty', gdzie system uwzględni wartość pozostałą do opłacenia lub 0. Kolumna ma również podsumowanie w obrębie strony.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dodawanie zamowienia sugestia Nowe

Czy jeżeli dostaje zamówienie od klienta np 30 pozycji, i klient wysyła mi wypunktowane pozycje smsem, to czy jest jakaś opcja żeby wprowadzić tą listę pozycji do fakturowani szybciej niż wpisując ją ręcznie pozycja po pozycji ?


anonim 2025-07-07 12:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W systemie Fakturownia.pl dostępna jest opcja importu danych na podstawie pliku. Plik z danymi mogą Państwo przygotować ręcznie lub pobrać go z innego systemu. Plik w formacie .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV, mogą Państwo zaimportować na swojego konto.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.


Pozdrawiam
Aleksandra Korpysa

więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość, aby podczas dodawania wydatku za pomocą OCR nazwy produktów były dopasowywane na podstawie kodu dostawcy? Bardzo często zdarza się, że te same produkty mają różne nazwy u różnych dostawców, co uniemożliwia automatyczne przetwarzanie takich faktur.


anonim 2025-07-07 11:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość kojarzenia produktów po kodzie produktu. Opcję tę aktywować można w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja, zaznaczając opcję "Kojarzenie produktów po kodzie produktu" i zapisując zmiany. Przesyłam link do szczegółowego opisu: https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow

Po aktywowaniu tej funkcji, jeżeli w bazie produktów znajdować się będzie produkt o danym kodzie, zostanie on powiązany po tym kodzie z produktem (o innej nazwie), wprowadzanym za pomocą faktury.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

PROCEDURA SME sugestia Nowe

Dzień dobry, korzystam fakturowni już długi czas, jest zadowolony. Aktualnie korzystam ze zwolnienia z podatku Vat z procedury SME. Czy jest możliwość konfiguracji faktur tak aby na każdy kraj wystawiały się z informacją o zwolneniu i przypisanym do danego kraju numerem podatkowym który został podany przez urząd skarbowy ?


anonim 2025-07-05 11:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuje za wiadomość. W programie nie ma funkcjonalności umożliwiającą taką automatyzacje.

System umożliwia podanie stałego własnego wpisu w polu np. Uwagi , który będzie wykazywany na każdym nowo tworzonym dokumencie przy podaniu go go w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach > wprowadzić wymagany tekst i zapisać.

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Są na firmowym koncie utworzone dwa podkonta jedno z nich jest administratorem - proszę o informację jak zmienić administratora


anonim 2025-07-04 12:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1049199-Jak-zmienic-wlasciciela-konta

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

ksef sugestia Rozwiązane

Prosze o aktualne szkolenie z ksef,
uczestniczylam u panstwa zdaje sie w zeszlym roku,
rzad obiecał szkolenia i informacje w mediach, jak widac nic nie ma.


anonim 2025-07-03 10:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na ten moment nie mamy w planach przeprowadzania szkoleń - również w temacie KSeF.

Obecnie w systemie dostępny jest wyłącznie ręczny eksport faktur do pliku XML zgodnego z KSeF, który następnie można zaimportować do KSeF.
Trwają natomiast prace nad integracją z KSeF przez API, aby faktury można było wysłać do KSeF bezpośrednio z Fakturowni.

Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, nie mogę znaleźć opcji gdzie po wprowadzeniu faktury (przyjęcie), produkt został umieszczony w magazynie, oraz czy istnieje opcja że wystawiam fakturę i aby wiele różnych produktów połączyć w jedną pozycję(zestaw) i aby zeszły one ze stanu magazynowego.


anonim 2025-07-02 10:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie jest możliwość automatycznego dodawania dokumentów WZ i PZ do faktur. Aby włączyć tę opcję, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny i wybrać opcje "Tworzenie WZ przy wystawieniu faktury przychodowej" oraz "Tworzenie PZ przy wystawieniu faktury kosztowej".
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-

W systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawów. Zestaw będzie działał w taki sposób, że na fakturze będą Państwo zamieszczać jego nazwę, a na dokumentach WZ zestaw będzie "rozbity" na jego składowe. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

wysyłanie faktury sugestia Rozwiązane

Co stało się, że zniknęła opcja ,,wyślij'' fakturę na maila do klienta?


anonim 2025-07-01 17:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

opcja ta zniknęła Panu w wersji komputerowej przeglądarkowej czy w aplikacji mobilnej? Może Pan przesłać do nas zrzut ekranu?

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów

Dziwny komunikat pytanie Rozwiązane

Co oznacza taki komunikat, {"softbounce_desc"=>"message bounced"}, który pojawił się po wysłaniu dokumentu, w sekcji "aktywności związane z dokumentem". Dokument nie różni się niczym od innych, ten sam szablon. Nie modyfikowałem też treści maila.


anonim 2025-07-01 10:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy proszę o:
1. Podanie numeru ID konta - znajduje się on w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni)
2. Udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu
3. Wskazanie numeru faktury, przy której pojawił się taki komunikat.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Zwtot sugestia Rozwiązane

Witam zrezygnowaliśmy z fakturowni bardzo proszę o zwrot zakupionego przedłużenia.


anonim 2025-06-30 23:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu przekazania dyspozycji zwrotu do działu księgowości, proszę o podanie numeru faktury lub numeru ID konta zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Funkcja przypisania kodu GTU nie działa


anonim 2025-06-30 17:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Zgodnie z nowymi wymogami KSeF, przypisywanie kodów GTU odbywa się poprzez dopasowanie odpowiedniego kodu do każdego produktu na pozycjach faktury – nie zbiorczo do całego dokumentu.
Aby oznaczyć towary i usługi kodami GTU na pozycjach faktury, należy na samym początku aktywować tę funkcję w ustawieniach konta, w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty. Następnie, do każdej z pozycji będzie można przypisać odpowiedni kod GTU po zaznaczeniu "Wybór kodu GTU na pozycjach faktury".

Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/149169528-Wybor-kodu-GTU-na-pozycjach-faktury

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.Nie można edytować faktur.Jest awaria w fakturowni.Była już taka sytuacja ponad 2 miesiące temu


anonim 2025-06-30 15:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie - co dzieje się w momencie próby edycji faktury? Czy nie mają Państwo możliwości edycji żadnej faktury, czy konkretnych faktur?
W celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Proszę również o podanie numerów faktur, których nie można edytować.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Wysłana faktura znowu jak to już miało miejsce w przeszłości wisi na statusie "wysyłanie faktury" i nie zostaje dostarczona


anonim 2025-06-30 15:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. W dniu wczorajszym odnotowaliśmy obciążenie serwera związane z dużą liczbą wysyłanych maili.
Programiści usprawnili prace serwera.
Proszę o sprawdzenie.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »