Bardzo ułatwiła by pracę możliwość wymuszenia dodania załącznika widocznego dla klienta tak aby nie można było wysłać faktury bez załącznika widocznego dla klienta, dla klientów którzy wymagają specyfikacje do faktur. Najlepiej jak było by to konfigurowalne per klient.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Wystawiam klientowi fakturę z rabatem na podglądzie widzę jakiej wielkości jest upust ale po wydrukowaniu-wygenerowaniu pdfa nie widać rabatu i pozycje kwotowe są całkiem nieczytelne bez podania wielkości rabatu.
Proszę o dodanie możliwości filtrowania dokumentów przy wykorzystaniu różnych filtrów jednoczenie, np. szukam faktury sprzedaży oraz paragonów w statusie opłacone w walucie PLN oraz EUR z dnia 03.01.2023. Ponadto fajnym dodatkiem do tego byłaby możliwość indywidualnego oznaczania dokumentów, np. jakąś flagą z własnymi parametrami/opisem (np. zwrot, reklamacja, do biura, w kolejce itp.), po których również można by filtrować dany widok. Dziękuję
Dzień dobry,
takie funkcje są dostępne w systemie. Na liście Przychody i Wydatki, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania. Można wybrać kilka rodzajów, status faktury, okres, za który wyszukujemy dokumenty.
W systemie można tworzyć kategorie i przypisywać je do dokumentów, można też tworzyć różne działy firm. Faktury można filtrować również po kategoriach i po działach.
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
błąd, którego dotyczy wiadomość, czyli nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw, może występować, ponieważ próbują Państwo na stronie Klient JPK_WEB, wgrać podpisany już profilem zaufanym plik JPK wygenerowany w Fakturowni.
Na stronie Klient JPK_WEB należy wgrać "czysty" plik XML raportu JPK, który pobiera się po wygenerowaniu raportu. Nie należy go podpisywać ani przechodząc dalej na naszej stronie ani samodzielnie. Po wygenerowaniu JPK, należy pobrać XML i wgrać bezpośrednio na stronie Klient JPK_WEB. Dopiero tam, strona ministerstwa, będzie wymagała podpisania dokumentu profilem zaufanym.
Można jakoś sprawić, aby on zawsze był kliknięty i aby zawsze widoczne były wszystkie opcje filtrowania??
To bardzo irytujące, gdy przy każdej czynności związanej z przeglądaniem faktur trzeba go klikać.
numery NIP poza Polską mają inną ilość cyfr. niestety program uznaje to za bład, nie pozwalajac wpisac numeru NIP zagranicznego klienta.
proszę o poprawienie - uniemozliwia to bowiem wystawianie faktur dla zagranicznych klientw
Witam!
W Państwa systemie jest status faktury "odrzucona" - ale przy wyświetlaniu faktury nadal jest przycisk do płatności online i można ją zrealizować. W naszym systemie osoba ma możliwość anulowania wystawionej płatności (abonamentu). Ale w mailu nadal ma link do faktury proforma. W jaki sposób osiągnąć to aby faktura proforma pozostała bez zmian ale, żeby już nie dało się jej opłacić? Usunięcie faktury w Fakturowni nie wchodzi w grę. Status ANULOWANA?
Witam serdecznie,
faktycznie, zmiana statusu powinna skutkować brakiem możliwości opłacenia faktury. Zgłosiłem takie zadanie do realizacji, do naszego działu technicznego. Jak tylko będzie gotowe zostanie Pan o tym poinformowany.
Witam. Tworzymy dla naszego klienta sklep internetowy na silniku PrestaShop. Czy istnieje jakakolwiek możliwość integracji tego sklepu z Państwa systemem ?
Do wielu produktów warto z powodów prawnych lub marketingowych dopisać indywidualną notatkę, Np. dotyczącą gwarancji, sposobu transportu, reklamacji, terminu przydatności, powiązania z innym towarem lub usługą. Przypisanie takiej listy wolnego wyboru oraz automatycznego pobierania takiej notatki która byłaby przedefiniowana dla określonych kategorii produktów lub indywidualnie dla produktu.
My sprzedajemy muzykę i mamy kilka nośników. Fajnie byłoby gdyby dla nośnika CD pokazała się odpowiednia i inna adnotacja w polu "uwagi" aniżeli w muzyce do pobrania automatycznego. To jedne z wielu przykładów gdy potrzebne są indywidualne ale jednak powtarzalne adnotacje uzależnione od rodzaju produktu. Jeśli na fakturze znajdą się produkty o innych opisach to warto ustalić co się wtedy stanie. Czy wystawca może zdecydować która jest priorytetowa czy może umieścić ich więcej odpowiednio lub ze wskazaniem na numer linijki pozycji na fakturze. Taka dowolność podniosła by wartość i konkurencyjność waszego programu. Jest wiele ludzi którzy doceniają elastyczność i szybkość i wygodę pracy z programem do fakturowania, ten brak bardzo spowolnienia pracę i wymusza sporo wyszukiwania i klikania typu kopiowanie i wklejanie i wielką uwagą na to co i gdzie się wkleja. To jest męczące i pracochłonne. Często robi się błędy jeśli wystawiamy codziennie więcej różnych faktur.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie nie mamy przedefiniowanych opisów produktów, ale opcja dodania ręcznie opisu do każdego produktu jak najbardziej jest w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
w jaki sposob wystawić fakturę korygującą do wydatku (faktury kosztowej - zakupowej - korekty od dostawcy) z jednoczesnym korygowaniem ilości na magazynie?
Obecnie korekta funkcjonuje jedynie przy przychodzie
Bez tej Opcji
faktury korygujace znajduja sie w sekcji przychody - pomiejszajac w raportach przychod a powinny pomniejszajać koszt
prowadzi do znacznych utrudnien przy dokonywaniu płatnosci - koniecznosc przelaczania pomiedzy dwoma sekcjami - wydatki / przychody
przy probie wprowadzenia wydatku (jako typ korekta ) z ilością na wartość minus - na magazyn jest wprowadzana ilośc dodatnia +
Witam
mam problem z dodaniem pola "Odbiorca" wraz z danymi,
na szablonie default wyświetla się sprzedawca, nabywca oraz odbiorca, natomiast na moim szablonie wyświetla się tylko sprzedawca i nabywca.
Dodałem już linijki:
<p><b>Odbiorca</b></p>
<p>{{recipient_name}}</p>
wyświetla się tylko napis odbiorca, a nazwy już nie pobiera... poza tym chciałbym żeby pole odbiorca wyświetlało się tylko jeśli są dane,
umieściłem takiego if'a :
{{#if recipient_name}}
<p>Odbiorca</p>
{{/if}}
ale nie działa.
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Witam,
W ustawieniach po zaznaczeniu tej opcji, uzytkownik tworzac fakture musi wybrac w dodatkowym polu jakas wartosc z listy.
Lista wczesniej stworzona przez admina w ustawieniach.
I tym sposobem bysmy mogli widziec na liscie faktur kolumne z wartoscia wybrana na liscie.
Takie rozwiazanie juz dziala w programie Zoho Books/Invoice.
Np bedzie mozna oznaczyc kategoria klienta typu firma czy prywatny, albo zrodlo zakupu typu allegro czy strona prywatna... pewnie mozliwosci sa dziesiatki.
Jak tworzyć - czy w ogóle można tworzyć kategorie w magazynie? Np. Mam wiele produktów, asortyment zróżnicowany - stąd pogrupowanie w kategorie produktów jest dla mnie ważne, jak to zrobić w obrębie jednego magazynu? Nie znalazłam takiej możliwości w programie. Nie ukrywam, że od tego w dużej mierze zależy, czy będę z niego korzystać.
Pozdrawiam
należy wejść w zakładkę Ustawienia> Kategorie "Dodaj ", następnie wpisać nazwę kategorii i jej opis i zapisać zmiany. Kolejno przejść do zakładki Magazyn/Produkt> Produkty "Nowy produkt", uzupełnić dane produktu i w rubryce "Kategoria" wybrać brać dodaną wcześniej kategorię i zapisać zamiany. Wyszukując produkty w na liście produktów w zakładce Magazyny> Produkty po lewej stronie mamy sortowanie według magazynu i kategorii, należy wybrać w rubryce "Kategoria" szukaną kategorię i skorzystać z przycisku szukaj
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Czy jest możliwość zaznaczenia i podliczenia 2,3,4 faktur?
W tej chwili gdy zaznaczam faktury to jest możliwość drukowania w PDF itp. status, wysłać maile lub usunąć.
Zaznaczamy kilka faktur w "Przychody" tam gdzie jest lista faktur.
Po przejściu do "Przychody" teraz pojawia się małe menu u góry ekranu: Drukuj, Status, Wyślij maile, Usuń. Wystarczy dodać "Podlicz faktury". Klikamy na "Podlicz faktury" i pojawia się okno, w którym widać wartość netto i zarazem brutto.
Czy to jest możliwe do zrobienia?
Taka prosta funkcja z pewnością by się przydała.
Witam serdecznie, Pana uwagi przekazuje do sekcji technicznej, jak tylko otrzymam decyzje zostanie Pan o niej poinformowany , a także o ewentualnym rozpoczęciu prac.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Proszę o informację w jaki sposób można wygenerować dokument wydanie zewnętrze tylko z nazwami towarów/usług, ich ilością, ale BEZ podawania wartości.
Obecnie można wygenerować WZ, ale niestety są tam informacje ile kosztują poszczególne pozycje.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to proszę o stworzenie takiej funkcji.
Czasami firmy zamawiają towar dla innej firmy (dostawa do klienta końcowego, ale fv jest na pośrednika) i nie chcemy, żeby klient końcowy znał wartość dostarczanego towaru.
w celu wygenerowania dokumentu WZ bez cen jedynie z ilością proszę w podglądzie utworzonego dokumentu magazynowego kliknąć w funkcję Druku > Drukuj bez cen.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Podczas edycji faktury po zaznaczeniu opcji -pokaż PKWiU- a następnie po zapisaniu faktury, pozycja PKWiU nie drukuje się na fakturze w formacie PDF oraz na wydruku.
Po dodaniu poprzez PW towaru, stany się zmieniają prawidłowo, lecz w chwili usunięcia pozycji z PW, stan zostaje taki jak po dodaniu tego towaru.
Np.
Na magazynie mam 2 monitory, w systemie Fakturowni na stanie mam tylko 1 monitor. Wprowadzam dodatkowy 1 monitor przez PW, i w systemie na stanie mam już 2 monitory - jak na magazynie. PRAWIDŁOWO.
Teraz usuwając pozycję 1 monitora z PW wprowadzonego powyżej, pozycja się usuwa , ale na stanie w systemie pozostają nadal 2 monitory.
To samo dzieje się przy zmianie ilości w PW na niższą (nie odejmuje ze stanów).
Pisze w odpowiedzi na zgłoszony jakiś czas temu problem z dokumentami PW.
Informuje, że obecnie problem został rozwiązany.
W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Państwa dyspozycji.
Od chyba dwóch dni wybierając opcję wydruku faktury i pobierając ją w formacie pdf faktura jest rozszerzana na dwie strony, na pierwszej są wszystkie potrzebne dane itp a druga strona jest zupełnie pusta, na dole widnieje tylko stopka z numerem. W czym problem?
W przypadku wystawienia faktury muszę wybrać z którego magazynu zostaną "zaciągnięte" produkty. W przypadku posiadania więcej niż jednego magazynu (tak jak w naszym przypadku) nie mogę na jednej fakturze wystawić produktów z różnych magazynów - muszę wybrać jeden. W takim przypadków muszę wystawić oddzielne faktury dla każdego magazynu.
Rozwiązaniem była by możliwość zaznaczania "ptaszkiem" (lub inna forma wyboru) z którego magazynu ma być pobierany towar i możliwość wyboru więcej niż jednego magazynu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie jednak przy obecnej konstrukcji systemu nie jest ona do zrealizowanie patrząc na i tak już skomplikowane połączenia miedzy dokumentami magazynowymi, a dokumentami księgowymi.
W systemie można wystawić jeden dokument księgowym do jednego dokumentu magazynowego, z wielu dokumentów magazynowych jedną fakturę oraz z wielu faktur dokument magazynowy.
Dlatego w systemie wymagane jest, że by wszystkie procesy odbywały się w obszarze jednego magazynu.
Dotyczy to relacji FIFO przyjęć i wydać w ramach magazynu. Dodając do tego przemieszanie jednego dokumentu względem różnych magazynów i różnej relacji FIFO system nie byłby w stanie poprawnie generować raportów, które i tak są uzależnione od danego magazynu.
Wracając do początkowego problemu.
Chcąc wystawić fakturę z produktami będącymi na stanie także w drugim magazynie należy przed dokonaniem takiej transakcji za pomocą dokumentu magazynowego MM(przesunięcie międzymagazynowe): https://pomoc.fakturownia.pl/2756019-Dokument-magazynowy-MM-przesuniecie-ilosci-towaru-pomiedzy-magazynami przesunąć potrzebna ilość towaru na magazyn docelowy.
Następnie wystawiając fakturę zaznaczyć ten magazyn i po zapisaniu zmian wydać produkty już z jednego magazynu na dokumencie WZ.
Pozdrawiam,
Piotr
Sugeruję, żeby dorobić opcję, aby po oznaczeniu faktury jako opłaconej lub częściowo opłaconej system automatycznie wysyłał na adres e-mial klienta informację/podziękowanie o zaksięgowaniu kwoty.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Brakuje możliwości wygenerowania faktury w przypadku rozliczeń w walucie obcej przeliczanej na PLN. Obecna faktura walutowa po przeliczeniu podaje tylko informacyjnie wartość w PLN.
Docelowo optymalnie byłoby gdyby można było wprowadzić wartość w walucie, a odbiorca widzi już tylko wynik przeliczenia w PLN.
Dziękujemy serdecznie za ciekawą sugestię. Jeśli pojawi się wiele głosów i duże zainteresowanie naszych klientów tym tematem, pomyślimy, aby zaktualizować Fakturownię o powyższą funkcję.
Najlepiej tak wykadrować logo, aby zawierało jak najmniej marginesów - wtedy na fakturze będzie zajmować większą powierzchnie. Zdjęcia można szybko przeedytować online np używając poniższych programów http://www.edytujfotke.pl/app.html lub http://www.picresize.com/
Wymuszenie załącznika widocznego dla klienta podczas wysłania faktury sugestia Rozwiązane
Bardzo ułatwiła by pracę możliwość wymuszenia dodania załącznika widocznego dla klienta tak aby nie można było wysłać faktury bez załącznika widocznego dla klienta, dla klientów którzy wymagają specyfikacje do faktur. Najlepiej jak było by to konfigurowalne per klient.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Waluta faktury sugestia Rozwiązane
Proszę o rozważenie wprowadzenia możliwości wyboru waluty z poziomu poszczególnej faktury.
Ułatwi to pracę, teraz za każdym razem trzeba zmieniać ustawienia z poziomu konta
Suma marży w poglądzie dokumentów sugestia Rozwiązane
Sugeruję dodanie sumy marży na podglądzie wystawionych dokumentów (wzorem kwot brutto / netto).
pozdrawiam, Rafał
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie widoczny rabat na fakturze - wydruku błąd Rozwiązane
Wystawiam klientowi fakturę z rabatem na podglądzie widzę jakiej wielkości jest upust ale po wydrukowaniu-wygenerowaniu pdfa nie widać rabatu i pozycje kwotowe są całkiem nieczytelne bez podania wielkości rabatu.
Filtrowanie dokumentów sprzedaży/zakupu sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie możliwości filtrowania dokumentów przy wykorzystaniu różnych filtrów jednoczenie, np. szukam faktury sprzedaży oraz paragonów w statusie opłacone w walucie PLN oraz EUR z dnia 03.01.2023. Ponadto fajnym dodatkiem do tego byłaby możliwość indywidualnego oznaczania dokumentów, np. jakąś flagą z własnymi parametrami/opisem (np. zwrot, reklamacja, do biura, w kolejce itp.), po których również można by filtrować dany widok. Dziękuję
Dzień dobry,
takie funkcje są dostępne w systemie. Na liście Przychody i Wydatki, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania. Można wybrać kilka rodzajów, status faktury, okres, za który wyszukujemy dokumenty.
W systemie można tworzyć kategorie i przypisywać je do dokumentów, można też tworzyć różne działy firm. Faktury można filtrować również po kategoriach i po działach.
https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow
Pozdrawiam
Kacper
xml walidacja(błąd) błąd Rozwiązane
Linia [1680] pozycja [2] Element 'JPK' w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/' ma nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'. The element 'JPK' in namespace 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/' has invalid child element 'Signature' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'
Dzień dobry,
błąd, którego dotyczy wiadomość, czyli nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw, może występować, ponieważ próbują Państwo na stronie Klient JPK_WEB, wgrać podpisany już profilem zaufanym plik JPK wygenerowany w Fakturowni.
Na stronie Klient JPK_WEB należy wgrać "czysty" plik XML raportu JPK, który pobiera się po wygenerowaniu raportu. Nie należy go podpisywać ani przechodząc dalej na naszej stronie ani samodzielnie. Po wygenerowaniu JPK, należy pobrać XML i wgrać bezpośrednio na stronie Klient JPK_WEB. Dopiero tam, strona ministerstwa, będzie wymagała podpisania dokumentu profilem zaufanym.
Pozdrawiam
Milena
Dodatkowe opcje filtrowania pytanie Rozwiązane
Witam,
jakiś czas temu wprowadziliście ten przycisk:
https://drive.google.com/a/eengine.pl/file/d/0ByBWu6JSwjhWZ1BHdC1FSEowWVU/view
Można jakoś sprawić, aby on zawsze był kliknięty i aby zawsze widoczne były wszystkie opcje filtrowania??
To bardzo irytujące, gdy przy każdej czynności związanej z przeglądaniem faktur trzeba go klikać.
Witam ,niestety program nie przewiduje takiej możliwości, za każdym razem należy kliknąć w przycisk.
nr NIP błąd Rozwiązane
numery NIP poza Polską mają inną ilość cyfr. niestety program uznaje to za bład, nie pozwalajac wpisac numeru NIP zagranicznego klienta.
proszę o poprawienie - uniemozliwia to bowiem wystawianie faktur dla zagranicznych klientw
Proforma - Anulowana płatność pytanie Rozwiązane
Witam!
W Państwa systemie jest status faktury "odrzucona" - ale przy wyświetlaniu faktury nadal jest przycisk do płatności online i można ją zrealizować. W naszym systemie osoba ma możliwość anulowania wystawionej płatności (abonamentu). Ale w mailu nadal ma link do faktury proforma. W jaki sposób osiągnąć to aby faktura proforma pozostała bez zmian ale, żeby już nie dało się jej opłacić? Usunięcie faktury w Fakturowni nie wchodzi w grę. Status ANULOWANA?
Witam serdecznie,
faktycznie, zmiana statusu powinna skutkować brakiem możliwości opłacenia faktury. Zgłosiłem takie zadanie do realizacji, do naszego działu technicznego. Jak tylko będzie gotowe zostanie Pan o tym poinformowany.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: http://twitter.com/fakturownia
Google+: http://google.com/+FakturowniaPl
Facebook: http://facebook.com/fakturownia
integracja ze sklepem prestashop pytanie Rozwiązane
Witam. Tworzymy dla naszego klienta sklep internetowy na silniku PrestaShop.
Czy istnieje jakakolwiek możliwość integracji tego sklepu z Państwa systemem ?
--
Pozdrawiam serdecznie,
Jarosław Liszewski
tel. 504-783-508
www.webmedio.pl
link do API: http://fakturownia.pl/api
pole dodatkowe z listą wyboru przedefiniowanej notatki zależnej od rodzaju produktu kategorii lub indywidualnie do produktu. sugestia Rozwiązane
Do wielu produktów warto z powodów prawnych lub marketingowych dopisać indywidualną notatkę, Np. dotyczącą gwarancji, sposobu transportu, reklamacji, terminu przydatności, powiązania z innym towarem lub usługą. Przypisanie takiej listy wolnego wyboru oraz automatycznego pobierania takiej notatki która byłaby przedefiniowana dla określonych kategorii produktów lub indywidualnie dla produktu.
My sprzedajemy muzykę i mamy kilka nośników. Fajnie byłoby gdyby dla nośnika CD pokazała się odpowiednia i inna adnotacja w polu "uwagi" aniżeli w muzyce do pobrania automatycznego. To jedne z wielu przykładów gdy potrzebne są indywidualne ale jednak powtarzalne adnotacje uzależnione od rodzaju produktu. Jeśli na fakturze znajdą się produkty o innych opisach to warto ustalić co się wtedy stanie. Czy wystawca może zdecydować która jest priorytetowa czy może umieścić ich więcej odpowiednio lub ze wskazaniem na numer linijki pozycji na fakturze. Taka dowolność podniosła by wartość i konkurencyjność waszego programu. Jest wiele ludzi którzy doceniają elastyczność i szybkość i wygodę pracy z programem do fakturowania, ten brak bardzo spowolnienia pracę i wymusza sporo wyszukiwania i klikania typu kopiowanie i wklejanie i wielką uwagą na to co i gdzie się wkleja. To jest męczące i pracochłonne. Często robi się błędy jeśli wystawiamy codziennie więcej różnych faktur.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Obecnie w systemie nie mamy przedefiniowanych opisów produktów, ale opcja dodania ręcznie opisu do każdego produktu jak najbardziej jest w systemie: https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.
Pozdrawiam,
Piotr
Korekta Wydatku błąd Rozwiązane
Witam
w jaki sposob wystawić fakturę korygującą do wydatku (faktury kosztowej - zakupowej - korekty od dostawcy) z jednoczesnym korygowaniem ilości na magazynie?
Obecnie korekta funkcjonuje jedynie przy przychodzie
Bez tej Opcji
faktury korygujace znajduja sie w sekcji przychody - pomiejszajac w raportach przychod a powinny pomniejszajać koszt
prowadzi do znacznych utrudnien przy dokonywaniu płatnosci - koniecznosc przelaczania pomiedzy dwoma sekcjami - wydatki / przychody
przy probie wprowadzenia wydatku (jako typ korekta ) z ilością na wartość minus - na magazyn jest wprowadzana ilośc dodatnia +
Dane odbiorcy na własnym szablonie błąd Rozwiązane
Witam
mam problem z dodaniem pola "Odbiorca" wraz z danymi,
na szablonie default wyświetla się sprzedawca, nabywca oraz odbiorca, natomiast na moim szablonie wyświetla się tylko sprzedawca i nabywca.
Dodałem już linijki:
<p><b>Odbiorca</b></p>
<p>{{recipient_name}}</p>
wyświetla się tylko napis odbiorca, a nazwy już nie pobiera... poza tym chciałbym żeby pole odbiorca wyświetlało się tylko jeśli są dane,
umieściłem takiego if'a :
{{#if recipient_name}}
<p>Odbiorca</p>
{{/if}}
ale nie działa.
bardzo proszę o pomoc, dziękuje z góry
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Dodatkowe pole wyboru z listy sugestia Rozwiązane
Witam,
W ustawieniach po zaznaczeniu tej opcji, uzytkownik tworzac fakture musi wybrac w dodatkowym polu jakas wartosc z listy.
Lista wczesniej stworzona przez admina w ustawieniach.
I tym sposobem bysmy mogli widziec na liscie faktur kolumne z wartoscia wybrana na liscie.
Takie rozwiazanie juz dziala w programie Zoho Books/Invoice.
Np bedzie mozna oznaczyc kategoria klienta typu firma czy prywatny, albo zrodlo zakupu typu allegro czy strona prywatna... pewnie mozliwosci sa dziesiatki.
Witam, jeżeli dobrze zrozumiałem to opcję tego typu mamy już w systemie. Są to kategorie: https://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Kategorie może ustawić admin, a Użytkownik może przypisać kategorie do faktur.
Dodatkowo listę takich kategorii przypisanych do faktur może się wyświetlać na liście faktur za pomocą opcji dostosowania kolumn: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
PIotr
magazyn - tworzenie kategorii i grup towarów pytanie Rozwiązane
Jak tworzyć - czy w ogóle można tworzyć kategorie w magazynie? Np. Mam wiele produktów, asortyment zróżnicowany - stąd pogrupowanie w kategorie produktów jest dla mnie ważne, jak to zrobić w obrębie jednego magazynu? Nie znalazłam takiej możliwości w programie. Nie ukrywam, że od tego w dużej mierze zależy, czy będę z niego korzystać.
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
należy wejść w zakładkę Ustawienia> Kategorie "Dodaj ", następnie wpisać nazwę kategorii i jej opis i zapisać zmiany. Kolejno przejść do zakładki Magazyn/Produkt> Produkty "Nowy produkt", uzupełnić dane produktu i w rubryce "Kategoria" wybrać brać dodaną wcześniej kategorię i zapisać zamiany. Wyszukując produkty w na liście produktów w zakładce Magazyny> Produkty po lewej stronie mamy sortowanie według magazynu i kategorii, należy wybrać w rubryce "Kategoria" szukaną kategorię i skorzystać z przycisku szukaj
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Podliczanie faktury w "Przychody" sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość zaznaczenia i podliczenia 2,3,4 faktur?
W tej chwili gdy zaznaczam faktury to jest możliwość drukowania w PDF itp. status, wysłać maile lub usunąć.
Zaznaczamy kilka faktur w "Przychody" tam gdzie jest lista faktur.
Po przejściu do "Przychody" teraz pojawia się małe menu u góry ekranu: Drukuj, Status, Wyślij maile, Usuń. Wystarczy dodać "Podlicz faktury". Klikamy na "Podlicz faktury" i pojawia się okno, w którym widać wartość netto i zarazem brutto.
Czy to jest możliwe do zrobienia?
Taka prosta funkcja z pewnością by się przydała.
Witam serdecznie, Pana uwagi przekazuje do sekcji technicznej, jak tylko otrzymam decyzje zostanie Pan o niej poinformowany , a także o ewentualnym rozpoczęciu prac.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
elementy dokumentu WZ - wydanie zewnętrzne pytanie Rozwiązane
Proszę o informację w jaki sposób można wygenerować dokument wydanie zewnętrze tylko z nazwami towarów/usług, ich ilością, ale BEZ podawania wartości.
Obecnie można wygenerować WZ, ale niestety są tam informacje ile kosztują poszczególne pozycje.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to proszę o stworzenie takiej funkcji.
Czasami firmy zamawiają towar dla innej firmy (dostawa do klienta końcowego, ale fv jest na pośrednika) i nie chcemy, żeby klient końcowy znał wartość dostarczanego towaru.
Dzień dobry,
w celu wygenerowania dokumentu WZ bez cen jedynie z ilością proszę w podglądzie utworzonego dokumentu magazynowego kliknąć w funkcję Druku > Drukuj bez cen.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
KOMPENSATA sugestia Rozwiązane
Witam
czy jest możliwość kompensowania faktur które wystawiamy czyli sprzedażowych z fakturami kosztowymi ?
Witam,
nie mamy możliwości wystawienia dokumentu kompensaty w naszym systemie.
Pozdrawiam,
Pior
problem z pokaż PKWiU błąd Rozwiązane
Podczas edycji faktury po zaznaczeniu opcji -pokaż PKWiU- a następnie po zapisaniu faktury, pozycja PKWiU nie drukuje się na fakturze w formacie PDF oraz na wydruku.
Błąd w PW (Przyjęcie wewn.) błąd Rozwiązane
Po dodaniu poprzez PW towaru, stany się zmieniają prawidłowo, lecz w chwili usunięcia pozycji z PW, stan zostaje taki jak po dodaniu tego towaru.
Np.
Na magazynie mam 2 monitory, w systemie Fakturowni na stanie mam tylko 1 monitor. Wprowadzam dodatkowy 1 monitor przez PW, i w systemie na stanie mam już 2 monitory - jak na magazynie. PRAWIDŁOWO.
Teraz usuwając pozycję 1 monitora z PW wprowadzonego powyżej, pozycja się usuwa , ale na stanie w systemie pozostają nadal 2 monitory.
To samo dzieje się przy zmianie ilości w PW na niższą (nie odejmuje ze stanów).
Dzień dobry,
Pisze w odpowiedzi na zgłoszony jakiś czas temu problem z dokumentami PW.
Informuje, że obecnie problem został rozwiązany.
W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Państwa dyspozycji.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
Zły format faktur błąd Rozwiązane
Witam
Od chyba dwóch dni wybierając opcję wydruku faktury i pobierając ją w formacie pdf faktura jest rozszerzana na dwie strony, na pierwszej są wszystkie potrzebne dane itp a druga strona jest zupełnie pusta, na dole widnieje tylko stopka z numerem. W czym problem?
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
problem z wydrukiem wielostronnym jednej faktury, został naprawiony.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Wystawienie faktury z dwóch lub więcej magazynów sugestia Rozwiązane
W przypadku wystawienia faktury muszę wybrać z którego magazynu zostaną "zaciągnięte" produkty. W przypadku posiadania więcej niż jednego magazynu (tak jak w naszym przypadku) nie mogę na jednej fakturze wystawić produktów z różnych magazynów - muszę wybrać jeden. W takim przypadków muszę wystawić oddzielne faktury dla każdego magazynu.
Rozwiązaniem była by możliwość zaznaczania "ptaszkiem" (lub inna forma wyboru) z którego magazynu ma być pobierany towar i możliwość wyboru więcej niż jednego magazynu.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie jednak przy obecnej konstrukcji systemu nie jest ona do zrealizowanie patrząc na i tak już skomplikowane połączenia miedzy dokumentami magazynowymi, a dokumentami księgowymi.
W systemie można wystawić jeden dokument księgowym do jednego dokumentu magazynowego, z wielu dokumentów magazynowych jedną fakturę oraz z wielu faktur dokument magazynowy.
Dlatego w systemie wymagane jest, że by wszystkie procesy odbywały się w obszarze jednego magazynu.
Dotyczy to relacji FIFO przyjęć i wydać w ramach magazynu. Dodając do tego przemieszanie jednego dokumentu względem różnych magazynów i różnej relacji FIFO system nie byłby w stanie poprawnie generować raportów, które i tak są uzależnione od danego magazynu.
Wracając do początkowego problemu.
Chcąc wystawić fakturę z produktami będącymi na stanie także w drugim magazynie należy przed dokonaniem takiej transakcji za pomocą dokumentu magazynowego MM(przesunięcie międzymagazynowe): https://pomoc.fakturownia.pl/2756019-Dokument-magazynowy-MM-przesuniecie-ilosci-towaru-pomiedzy-magazynami przesunąć potrzebna ilość towaru na magazyn docelowy.
Następnie wystawiając fakturę zaznaczyć ten magazyn i po zapisaniu zmian wydać produkty już z jednego magazynu na dokumencie WZ.
Pozdrawiam,
Piotr
E-mail z podziękowaniami po opłaceniu faktury sugestia Rozwiązane
Sugeruję, żeby dorobić opcję, aby po oznaczeniu faktury jako opłaconej lub częściowo opłaconej system automatycznie wysyłał na adres e-mial klienta informację/podziękowanie o zaksięgowaniu kwoty.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury z przeliczeniem z waluty obcej sugestia Rozwiązane
Brakuje możliwości wygenerowania faktury w przypadku rozliczeń w walucie obcej przeliczanej na PLN. Obecna faktura walutowa po przeliczeniu podaje tylko informacyjnie wartość w PLN.
Docelowo optymalnie byłoby gdyby można było wprowadzić wartość w walucie, a odbiorca widzi już tylko wynik przeliczenia w PLN.
Dzień dobry,
Dziękujemy serdecznie za ciekawą sugestię. Jeśli pojawi się wiele głosów i duże zainteresowanie naszych klientów tym tematem, pomyślimy, aby zaktualizować Fakturownię o powyższą funkcję.
Życzę wspaniałego dnia
Agata
logo firmy sugestia Rozwiązane
witam.
wiem jak ładować logo firmy ale nie wiem jak je powiekszyc by na fakturze wyglądało okazale.
prosze o pomoc.
Najlepiej tak wykadrować logo, aby zawierało jak najmniej marginesów - wtedy na fakturze będzie zajmować większą powierzchnie. Zdjęcia można szybko przeedytować online np używając poniższych programów http://www.edytujfotke.pl/app.html lub http://www.picresize.com/