Witam, chciałem dokonać płatności w promocji, jestem Waszym klientem, ale poprzez logowanie ta funkcja nie działa. Jaka jest inna możliwość? Pozdrawiam, Marek Romanowski
Jeżeli ma Pan opłacone konto a mimo to chce skorzystać z promocji - proszę o przesłanie mailowo na helpdesk@fakturownia.pl informacji - wtedy wygenerujemy ręcznie fakturę z promocją i prześlemy do Pana.
Bank nie chce przyjąć klientce faktury ze względu na jak twierdzą złe słowo .Jest "opłacono gotówką" a pracownik banku twierdzi że powinno być "zapłacono gotówką".Czy jest możliwość√ zmiany tego w programie fakturowania
Dzień dobry,
proszę przesłać w wiadomości prywatnej na adres info@fakturownia.pl przykładową fakturę, na której występuje taki zapis.
Domyślnie metody płatności drukowane są na fakturze w formie "Płatność: Gotówka" i dodawana jest tylko pieczęć "Opłacono". Zakładam, że adnotację "opłacono gotówką" mogli Państwo dodać ręcznie np. w Uwagach na dokumencie.
Witam serdecznie,
naturalnie, najpierw wystawiamy zamówienie potem klikamy "Więcej opcji" i "Wystaw podobną" kolejno zmieniamy typ faktury na "Faktura Proforma". Tym sposobem wystawi Pan fakturę Proforma z załączonym do niej zamówieniem.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Hej
Byłoby fajnie gdyby na ekranie z listą wszystkich faktur była również kolumna z datą płatności faktury (obecnie jest data wystawienia ale to nie za wiele mówi).
Dziękuję za sugestie. Planujemy wprowadzić taką kolumnę ale będzie to dostępne wraz z pojawieniem się nowego interfejsu fakturowni, którego premiera wkrótce.
Witam, taki manewr można zrobić za pomocą dodania odrębnego działu firmy gdzie wystawiane są faktury tylko w walucie euro. Następnie w raporcie kasowym można wybrać dział dla jakiego się taki raport robi, a tym samym i walutę danego działu. Więcej informacji tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/329314-Ewidencja-obrotu-gotowkowego-uwzgledniajaca-kilka-kas-.
Po zalogowaniu się na swoje konto na fakturownia.pl proszę wejść na ustawienia >>> ustawienia konta >>> twoje konto i kliknij zmień typ konta. Wtedy pojawi się lista dostępny kont i ich cen
1.szkoda ze nie można wystawić takich samych wz np. wystaw podobną.
chyba ze jest tako opcja.
2. również w moim przypadku potrzebna jest możliwość wystawienia faktury na podstawie Wz.
a tak nie mogę. porzykre
W moim systemie przeoczyłem jeden nr faktury zaliczkowej z205 próbowałem dziś umieścić
numer ten ale nie akceptuje i zmienia na z234 proszę o pomoc w zmiane
Aby na fakturze wyświetliło się logo firmy trzeba je wgrać do systemu.
Plik graficzny ( jpg, gif lub png ) wgrywamy w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki ( zakładka ).
UWAGA:
Jeżeli po wgrywaniu nowego logotypu na fakturze ciągle pojawia się stare logo najprawdopodobniej logo zostało wgrane 2 razy ( również do ustawień działu ) . Aby wyświetlało się tylko nowe logo trzeba wykasować stare z menu Ustawienia > Firma - działy lub konta ( trzeba wejść w dany dział i usunąć stare logo )
bardzo proszę zalogować się na swoje konto i następnie: ustawienia >>> firma działy konta >>> proszę kliknąć w nazwę Państwa firmy i edytować numer konta bankowego, zmiany proszę zapisać.
Po raz kolejny proszę o info w temacie. Około miesiąc temu dzwoniłem do was z pytaniem czy coś dzieje się z wystawianiem faktur "odwrotne obciążenie".
Niebawem powinienem przedłużyć licencję ale muszę wiedzieć że coś się ruszy w temacie.
Problem jest wydaje mi się błahy i powinniście sobie z nim poradzić bardzo szybko, podpowiem jeśli macie przycisk "link" do wystawiania faktury, rachunku, paragonu to wydaje mi się że moglibyście także zrobić przycisk "faktura OO".
Wiem że jest możliwość ustawienia własnego dokumentu ale nie zmienia on faktu że można popełnić kilka błędów ponieważ przy wybraniu przycisku "faktura VAT" bądź faktura OO" nie deklaruje się z automatu wartość VAT co jest bardzo istotne bo można wystawić błędnie fakturę.
aktualne przepisy nie odnoszą się w ostry sposób do przedmiotowego zagadnienia w związku z czym
uprzejmie informuję, że nie planujemy stworzyć odrębnego szablonu dla faktur z odwrotnym obciążeniem.
Przy wystawianiu faktury z odwrotnym obciążeniem w systemie fakturownia.pl proszę w pozycji VAT% wpisać: "o.o.".
W polu "Uwagi" należy wpisać: "Odwrotne obciążenie".
Tak przygotowaną fakturę proszę przed wysłaniem do kontrahenta skonsultować z Pana księgowością.
1. Przy realizacji zamówienia powinien zmieniać się jego status np. na zrealizowane. Obecnie po wystawieniu faktury z zamówienia trzeba pamiętać aby ręcznie zmieniać jego status żeby przypadkowo nie wystawić faktury drugi raz. Statusy zamówień są to statusy faktur (np. status zamówienia: "opłacona"). Powinny być to jednak inne statusy np. zrealizowane, w przygotowaniu, odrzucone.
2. Przy dodawaniu faktury cyklicznej powinna być opcja wysyłki automatycznej na maila do klienta dla którego fakturę się wystawia (adres z profilu klienta). Obecnie adres ten trzeba ręcznie wpisać.
3. Dobrze byłoby móc dodać skrót na głównym ekranie do ulubionego widoku. Skrót powinien zapisać wyszukiwanie, sortowanie i mieć swoją nazwę np. "nieopłacone faktury", "zamówienia w realizacji".
Dziękujemy za sugestię, była ona jednak już zamieszczana na tym forum, oraz zostało stworzone zadnie dla programisty odnośnie wykonania takiego status dla dokumentu Zamówienia. Jak tylko opcja będzie dostępna poinformujemy Użytkowników o jej dodaniu.
Jak to zrobić bo po nacisnięciu klawisza dodaj produkt za pomoca dokumentu przyjęcia pojawia się okno do tworzenia nowego, natomiast ja chcę dodać produkty z pozycji dokumentu już istniejącego.
Witam,
należy odnaleźć dokument magazynowy na liście dokumentów magazynowych w zakładce Magazyn> Dokumenty magazynowe. Następnie za pomocą przycisku z prawej górnej strony dokumentu należy edytować produktu i za pomocą przycisku "zielony plus" dodać nową pozycję do PZ..
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
proszę o wysłanie przykładowego pliku w formacie pdf z wygenerowanym błędem, w celu zlokalizowania i rozwiązania problemu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Nie mamy w programie dedykowanego pola na podanie kosztu KGO.
Dodatkowe informacje można podawać w dodatkowej kolumnie przy pozycjach, dodatkowym polu na fakturze, opisie do pozycji lub w uwagach do faktury.
proszę o doprecyzowanie jaki konkretnie eksport lub raport generują Państwo w ramach konta w systemie? Czy chodzi o eksport listy faktur w formacie PDF, gdzie kolumna Odbiorca jest widoczna? A może korzystają Państwo z własnego eksportu?
Jeśli żadna ze wskazanych opcji nie dotyczy zgłoszenia, proszę o wskazanie z jakiego konkretnie eksportu/raportu Państwo korzystają. Zweryfikuję działanie systemu dla tej konkretnej opcji.
Witam, gdy próbuję importować dane to z allegro to przy każdej pozycji otrzymuję błąd "Błąd["Positions - name can't be blank"] | {"positions.name":["can't be blank"]}"
W związku z wprowadzeniem nowej metody pt. METODA KASOWA, która jest również fakturą proszę o dodanie do systemu informacji: Faktura.
Zasady księgowe wymagają aby poprawny zapis brzmiał: FAKTURA METODA KASOWA
Z uwagi na to że jutrzejszy dzień jest końcem miesiąca i jutro należy wystawiać faktury już wg. owej nowej metody - PROSZĘ O PILNĄ REAKCJĘ
Płatność pytanie Rozwiązane
Witam,
chciałem dokonać płatności w promocji, jestem Waszym klientem, ale poprzez logowanie ta funkcja nie działa. Jaka jest inna możliwość?
Pozdrawiam,
Marek Romanowski
Jeżeli ma Pan opłacone konto a mimo to chce skorzystać z promocji - proszę o przesłanie mailowo na helpdesk@fakturownia.pl informacji - wtedy wygenerujemy ręcznie fakturę z promocją i prześlemy do Pana.
problem z nazewnictwem na fakturze pytanie Rozwiązane
Bank nie chce przyjąć klientce faktury ze względu na jak twierdzą złe słowo .Jest "opłacono gotówką" a pracownik banku twierdzi że powinno być "zapłacono gotówką".Czy jest możliwość√ zmiany tego w programie fakturowania
Dzień dobry,
proszę przesłać w wiadomości prywatnej na adres info@fakturownia.pl przykładową fakturę, na której występuje taki zapis.
Domyślnie metody płatności drukowane są na fakturze w formie "Płatność: Gotówka" i dodawana jest tylko pieczęć "Opłacono". Zakładam, że adnotację "opłacono gotówką" mogli Państwo dodać ręcznie np. w Uwagach na dokumencie.
Pozdrawiam,
Kacper
faktura proforma z zamówienia sugestia Rozwiązane
czy istnieje możliwość wystawienia faktury proforma z zamówienia?
Witam serdecznie,
naturalnie, najpierw wystawiamy zamówienie potem klikamy "Więcej opcji" i "Wystaw podobną" kolejno zmieniamy typ faktury na "Faktura Proforma". Tym sposobem wystawi Pan fakturę Proforma z załączonym do niej zamówieniem.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktury sugestia Rozwiązane
Hej
Byłoby fajnie gdyby na ekranie z listą wszystkich faktur była również kolumna z datą płatności faktury (obecnie jest data wystawienia ale to nie za wiele mówi).
Dziękuję za sugestie. Planujemy wprowadzić taką kolumnę ale będzie to dostępne wraz z pojawieniem się nowego interfejsu fakturowni, którego premiera wkrótce.
Raport kasowy w EUR pytanie Rozwiązane
witam,
czy można mieć 2 kasy, 1 w PLN a 2 w EUR ?
Witam, taki manewr można zrobić za pomocą dodania odrębnego działu firmy gdzie wystawiane są faktury tylko w walucie euro. Następnie w raporcie kasowym można wybrać dział dla jakiego się taki raport robi, a tym samym i walutę danego działu. Więcej informacji tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/329314-Ewidencja-obrotu-gotowkowego-uwzgledniajaca-kilka-kas-.
zaplata sugestia Rozwiązane
a gdzie znajdej informacja na jakie konto i ile mam zaplavic???
Po zalogowaniu się na swoje konto na fakturownia.pl proszę wejść na ustawienia >>> ustawienia konta >>> twoje konto i kliknij zmień typ konta. Wtedy pojawi się lista dostępny kont i ich cen
NIE DZIALA GENEROWANIE WYDRUKOW błąd Rozwiązane
Ludzie, co sie dzieje, nie da rady pracowac, teraz potrzebuje generowac dokumenty a tu nie dziala ta funkcja!!!
problem został rozwiązany
podobne dokumenty wz i faktury sugestia Rozwiązane
Witam
1.szkoda ze nie można wystawić takich samych wz np. wystaw podobną.
chyba ze jest tako opcja.
2. również w moim przypadku potrzebna jest możliwość wystawienia faktury na podstawie Wz.
a tak nie mogę. porzykre
Nr faktury zaliczkowej PILNE błąd Rozwiązane
W moim systemie przeoczyłem jeden nr faktury zaliczkowej z205 próbowałem dziś umieścić
numer ten ale nie akceptuje i zmienia na z234 proszę o pomoc w zmiane
Sugestie odnośnie fakturowania sugestia Rozwiązane
Witam,
Proszę o wprowadzenie możliwości dodawania logo do faktur.
pozdrawiam Grzegorz Dryja
Aby na fakturze wyświetliło się logo firmy trzeba je wgrać do systemu.
Plik graficzny ( jpg, gif lub png ) wgrywamy w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki ( zakładka ).
UWAGA:
Jeżeli po wgrywaniu nowego logotypu na fakturze ciągle pojawia się stare logo najprawdopodobniej logo zostało wgrane 2 razy ( również do ustawień działu ) . Aby wyświetlało się tylko nowe logo trzeba wykasować stare z menu Ustawienia > Firma - działy lub konta ( trzeba wejść w dany dział i usunąć stare logo )
Jest to dokładnie opisane na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
zmiana konta pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie
Mma u Państwa konto na fakturowni i musze zmienic konto bankowe ale niestety nie wiem jak to zrobic .Prosze o bardzo szybka odpowiedz
Pozdrawiam
Joanna Fąs
bardzo proszę zalogować się na swoje konto i następnie: ustawienia >>> firma działy konta >>> proszę kliknąć w nazwę Państwa firmy i edytować numer konta bankowego, zmiany proszę zapisać.
Odwrotne obciążenie sugestia Rozwiązane
Po raz kolejny proszę o info w temacie. Około miesiąc temu dzwoniłem do was z pytaniem czy coś dzieje się z wystawianiem faktur "odwrotne obciążenie".
Niebawem powinienem przedłużyć licencję ale muszę wiedzieć że coś się ruszy w temacie.
Problem jest wydaje mi się błahy i powinniście sobie z nim poradzić bardzo szybko, podpowiem jeśli macie przycisk "link" do wystawiania faktury, rachunku, paragonu to wydaje mi się że moglibyście także zrobić przycisk "faktura OO".
Wiem że jest możliwość ustawienia własnego dokumentu ale nie zmienia on faktu że można popełnić kilka błędów ponieważ przy wybraniu przycisku "faktura VAT" bądź faktura OO" nie deklaruje się z automatu wartość VAT co jest bardzo istotne bo można wystawić błędnie fakturę.
Proszę o rychłą odpowiedź.
Andrzej.
Dzień dobry,
aktualne przepisy nie odnoszą się w ostry sposób do przedmiotowego zagadnienia w związku z czym
uprzejmie informuję, że nie planujemy stworzyć odrębnego szablonu dla faktur z odwrotnym obciążeniem.
Przy wystawianiu faktury z odwrotnym obciążeniem w systemie fakturownia.pl proszę w pozycji VAT% wpisać: "o.o.".
W polu "Uwagi" należy wpisać: "Odwrotne obciążenie".
Tak przygotowaną fakturę proszę przed wysłaniem do kontrahenta skonsultować z Pana księgowością.
Pozdrawiam,
Bardzo ważne sugestie sugestia Rozwiązane
1. Przy realizacji zamówienia powinien zmieniać się jego status np. na zrealizowane. Obecnie po wystawieniu faktury z zamówienia trzeba pamiętać aby ręcznie zmieniać jego status żeby przypadkowo nie wystawić faktury drugi raz. Statusy zamówień są to statusy faktur (np. status zamówienia: "opłacona"). Powinny być to jednak inne statusy np. zrealizowane, w przygotowaniu, odrzucone.
2. Przy dodawaniu faktury cyklicznej powinna być opcja wysyłki automatycznej na maila do klienta dla którego fakturę się wystawia (adres z profilu klienta). Obecnie adres ten trzeba ręcznie wpisać.
3. Dobrze byłoby móc dodać skrót na głównym ekranie do ulubionego widoku. Skrót powinien zapisać wyszukiwanie, sortowanie i mieć swoją nazwę np. "nieopłacone faktury", "zamówienia w realizacji".
Dziękujemy za sugestię, była ona jednak już zamieszczana na tym forum, oraz zostało stworzone zadnie dla programisty odnośnie wykonania takiego status dla dokumentu Zamówienia. Jak tylko opcja będzie dostępna poinformujemy Użytkowników o jej dodaniu.
Przeniesienie produktów z PZ do magazynu pytanie Rozwiązane
Jak to zrobić bo po nacisnięciu klawisza dodaj produkt za pomoca dokumentu przyjęcia pojawia się okno do tworzenia nowego, natomiast ja chcę dodać produkty z pozycji dokumentu już istniejącego.
Witam,
należy odnaleźć dokument magazynowy na liście dokumentów magazynowych w zakładce Magazyn> Dokumenty magazynowe. Następnie za pomocą przycisku z prawej górnej strony dokumentu należy edytować produktu i za pomocą przycisku "zielony plus" dodać nową pozycję do PZ..
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd na wydruku. błąd Rozwiązane
Brak napisu "Faktura" na szybkim wydruku.
Dzień dobry,
proszę o wysłanie przykładowego pliku w formacie pdf z wygenerowanym błędem, w celu zlokalizowania i rozwiązania problemu.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
duplikat sugestia Rozwiązane
brak wzoru duplikatu faktury
Aby wydrukować duplikat faktury trzeba w podglądzie faktury najechać na "Drukuj" i wybrać "Duplikat"
e.faktura sugestia Rozwiązane
chcę otrzymywać efakturę za stacjonarne usługi w orange
z.kupnicki
Bardzo proszę skorzystać z serwisu orange.pl tam Pan znajdzie potrzebne faktury.
Gdzie wpisać koszt KGO? aby taka informacja pojawiała się na fakturze? Nasz kontrahent zażądał podawania take pytanie Rozwiązane
Gdzie wpisać koszt KGO, aby taka informacja pojawiała się na fakturze? Nasz kontrahent zażądał podawania takiej informacji na fakturach sprzedaży.
Dzień dobry,
Nie mamy w programie dedykowanego pola na podanie kosztu KGO.
Dodatkowe informacje można podawać w dodatkowej kolumnie przy pozycjach, dodatkowym polu na fakturze, opisie do pozycji lub w uwagach do faktury.
Poniżej załączam przydatne artykuły z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
Pozdrawiam, Tomasz
raport faktur wystawionych sugestia Rozwiązane
na wydruku raport faktur wystawionych mimo, że kolumna ODBIORCY jest odznaczona jako niepotrzebna to na wydruku to jest
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie jaki konkretnie eksport lub raport generują Państwo w ramach konta w systemie? Czy chodzi o eksport listy faktur w formacie PDF, gdzie kolumna Odbiorca jest widoczna? A może korzystają Państwo z własnego eksportu?
Jeśli żadna ze wskazanych opcji nie dotyczy zgłoszenia, proszę o wskazanie z jakiego konkretnie eksportu/raportu Państwo korzystają. Zweryfikuję działanie systemu dla tej konkretnej opcji.
Pozdrawiam
Milena
brak dostępu do faktur cyklicznych błąd Rozwiązane
Nie mam dostepu do tworzenia i edycji faktur cyklicznych
import danych z allegro błąd Rozwiązane
Witam, gdy próbuję importować dane to z allegro to przy każdej pozycji otrzymuję błąd "Błąd["Positions - name can't be blank"] | {"positions.name":["can't be blank"]}"
Co robię nie tak?
Dzień dobry,
proszę o wysłanie w załączniku pliku, który próbuje Pan importować do serwisu Fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
PILNE: Metoda kasowa - BŁĄD w podstawowych informacjach dokumentu błąd Rozwiązane
W związku z wprowadzeniem nowej metody pt. METODA KASOWA, która jest również fakturą proszę o dodanie do systemu informacji: Faktura.
Zasady księgowe wymagają aby poprawny zapis brzmiał: FAKTURA METODA KASOWA
Z uwagi na to że jutrzejszy dzień jest końcem miesiąca i jutro należy wystawiać faktury już wg. owej nowej metody - PROSZĘ O PILNĄ REAKCJĘ
W poniższym materiale z pomocy przedstawiamy jak wystawić taką fakturę w naszym systemie http://pomoc.fakturownia.pl/148657--Metoda-kasowa-w-fakturownia-pl
Inne kraje sugestia Rozwiązane
Powinna być możliwość wystawiania faktur przez spółki zarejestrowane w inny kraju. Więc także stawki podatkowe z innych krajów