Oczywiście planujemy wdrożyć aplikacje mobilna dla fakturowni, na iOS i androida, jednak trudno jest określić kiedy ona się pojawi. W tej chwili jednak strona fakturowni jest w pełni responsywna przez to swobodnie można korzystać z narzędzia i na komputerach stacjonarnych jak również smartfonach i tabletach.
To działałoby tak - ktoś wpisuje nip kontrahenta - reszta się wypełnia sama ;0
Poprzez api - wyslanie nipu kontrahenta - skutkuje automatycznym wypełnieniem danych...
Pozdrawiam
Od wczoraj taka funkcja działa w naszym systemie i te dane klienta zaciągane są do zakładki Klienci. Dzięki temu automatycznie wprowadzają się przy wystawianiu faktury.
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości zbiorczej edycji / korekty dokumentów w zakresie typu dokumentu. Każdy dokument należy zmienić osobno z faktury VAT na fakturę MP.
Byłoby super, gdyby po zamknięciu okna programu - Paragony.pl minimalizował się do paska Tray. Lub po minimalizacji chociaż, tak aby faktycznie przypadkowo nie został program zamknięty.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Obecnie nie ma takiej możliwości - aplikację można zminimalizować do paska zadań i będzie działać w tle, nie ma natomiast możliwości minimalizacji do Tray.
Witam, chcialbym zasugerowac wprowadzenie osobnego pola VAT EU.
Firme zagraniczne posiadaja czesto osobno nr podtakowy i numer VAT.
Mam dzialalnosc zarejestrowana w Niemczech i posisdam "'Steuer Nr" odpowiednik NIP, oraz Us-Id. do rozliczen VAT.
Jezeli podam jako NIP w ustawieniach programu swoj "Steuer Nr" to moj kontrahent z EU wystawi mi fakture z podatkiem VAT, poniewaz nie zna moje nr VAT EU.
Dlatego byloby bradzo pomocne wprowadzenia osobnego pola VAT EU.
Witam. Z poziomu wystawiania nowej faktury lub edycji już istniejącej faktury w polu VAT można dowolnie zmieniać wartości już istniejące i wprowadzać nowe. Dodatkowo można zdefiniować własny podatek VAT wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja > Słowniki, następnie w rubryce Podatki definiujemy własny podatek. Dziękujemy jednak za trafną sugestię.
Witam, instrukcja jak dodać wiele takich samych działów firmy z różnymi numerami kont bankowych znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
Po dodaniu kliku działów tego typu podczas wystawienia dokumentu należy edytować dane sprzedawcy i za pomocą strzałki wyboru w rubryce "Nazwa skrócona" wybrać inny dział z innym kontem bankowym.
Pozdrawiam,
Piotr
witam czy istnieje możliwość założenia konta na wystawienie faktury na nazwisko z tym samym NIP lecz rożnym kontem bankowym i numeracją ,nadmieniam że konto główne założyłam na FIRMĘ
POZDRAWIAM
JANKA
Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy dodać nowy dział po przez ustawienia >>> firma - działy i konta i dodać dane firmy z innym numerem konta bankowego.
Dzień dobry, powstał problem po aktualizację serwisu Fakturownia. Wcześnie, na podstawie importowanej płatności mogła wygenerować dokument (płatności-wystaw fakturę na podstawie płatności), zmienić typ dokumentu (wszystko znika (nazwa pozycję, wartości), nacisnąć strzałkę "wstecz" i wracało pozycji i wartości, a Typ dokumentu zostawał się zmieniony na mój. Stworzony dokument podłączał się automatyczne, co mi bardzo pasowało.
Teraz przy naciskaniu strzałkę "wstecz" wraca Typ dokumentu na "Faktura", po zmianie Typu wszystko znika, po uzupełnieniu dokument nie podłącza się automatycznie do płatności, co bardzo utrudnia mi życia.
Proszę o informację jak wrócić do poprzedniej wersję Fakturowni albo jak zmienić Typ dokumentu na podstawie płatności?
Witam, Wypisując pierwszy dziś rachunek zauważyłem pojawienie się pozycji "cena jednostkowa", która jest inna od "wartości". Wygląda na to, że "cena jednostkowa" pokazuje wartość netto a "wartość" wartość brutto. Jak się Państwo pewnie domyślacie, skutecznie komplikuje mi to pracę.
Witam, formularze są świetne dają wiele możliwości, ale przydałby się jeszcze formularz wyceny usług tzw ofert cenowych dla klientów - może w przyszłości. pozdrawiam
Dziękuje za sugestie. Mogę prosić i przesłanie takiego przykładowego formularza a wtedy postaramy się go wdrożyć do naszego systemu. proszę przesłać go na adres helpdesk@fakturownia.pl
Aby przejść na plan płatny trzeba kliknąć w link "cennik" znajdujący się w menu górnym fakturowni i wybrać właściwy dla siebie plan. Następnie system poprowadzi krok po kroku przez proces płatności.
Oczywiście, jeżeli preferują Państwo, abyśmy wygenerowali fakturę ręcznie - proszę o przesłanie mailowo na helpdesk@fakturownia.pl danych do faktury. Postaramy się szybko ją wystawić i przesłać.
w raportach powinno być więcej kryteriów wyszukiwania i raportowania - Koniecznie.
np. wg nieopłaconych fvat dla każdego Dostawcy osobno, wg daty sprzedaży,
Witam, dobrze by było żeby przy raporcie ewidencji sprzedaży była podan informacja czzyfaktura jest za gotówkę czy za przelew, łatwiej nam będzie poruwnywać z wydrukiem bankowym. Pozdrawiam Adam Kalinowski
W systemie nie ma opcji drukowania duplikatów, dokumentów nieksięgowych takich jak zamówienie czy faktura Proforma.
Można skorzystać jednak z menu podręcznego Więcej opcji> Wystaw podobną.
Dzień dobry.
Rozpoczynam pracę z Państwa programem do wystawiania faktur. Korzystam z dwóch kont bankowych: w euro dla klientów zagranicznych i w złotówkach - dla klientów polskich. Jak powinnam wykonać prawidłowo ustawień w programie, żeby wystawiać 2 rodzaje faktur?
Witam,
W celu umożliwienia sobie wystawiania faktur z podaniem różnych rachunków bankowych należy utworzyć dwa działy firmy rozróżniając je rachunkiem bankowym:
a) założenie firmy z rachunkiem w PLN: Ustawienia > dane firmy> Dodaj nowy dział> Zapisz
b) kolejno należy dodać drugi dział firmy z kontem bankowym w EUR: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe (należy wprowadzić odmienny rachunek bankowy> Zapisz.
Następnie wystawiając fakturę (lub inny dokument) należy wybrać opcję edytuj oraz wybrać prawidłowy dział firmy).
Pozdrawiam, Ania.
Dodatkową zmianą jest wymóg generowania pliku JPK FA na żądanie Urzędu
Skarbowego począwszy od 01.07.2018 roku. Plik JPK FA generowany jest przez
programy do fakturowania. Warto zorientować się, czy dany program, w którym
wystawiają Państwo faktur ma możliwość generowania pliku w takim formacie
w Fakturownia.pl dostępna jest od stycznia 2017 roku możliwość generowania Jednolitego pliku kontrolnego ewidencji sprzedaży i zakupów VAT. W roku 2018 zostanie dodana możliwość generowania pozostałych wymaganych przez ustawodawce rodzajów Plików JPK. W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Witam,
Po zalogowaniu na konto, w górnym pasku większość przycisków zniekształca się, lub w ogóle się nie wyświetlają.
Wylogowywałem się, odświeżałem stronę, i nic... Może to kwestia mojego urządzenia - Microsoft Surface Go.
Dzień dobry,
Chciałbym wprowadzić nr faktury od którego system ma wystawiać kolejne faktury np. 1030/2016 i nie mogę znaleźć miejsca gdzie się wpisuje od którego numeru mają być numerowane kolejne faktury
Witam, wystarczy rozpocząć tworzenie faktury i w numerze faktury zmienić na ten numer, który jest aktualny. Po wypisaniu faktury i zapisaniu zmian program zapamięta numer, przy wystawieniu następnej faktury program zaproponuje sam kolejny numer.
aplikacja mobilna sugestia Rozwiązane
Czy jest szansa na pojawienie sie programu fakturownia w formie aplikacii mobilnej na androida. ?
Oczywiście planujemy wdrożyć aplikacje mobilna dla fakturowni, na iOS i androida, jednak trudno jest określić kiedy ona się pojawi. W tej chwili jednak strona fakturowni jest w pełni responsywna przez to swobodnie można korzystać z narzędzia i na komputerach stacjonarnych jak również smartfonach i tabletach.
Sugeruję automatyczne pobieranie danych firm z GUS sugestia Rozwiązane
To działałoby tak - ktoś wpisuje nip kontrahenta - reszta się wypełnia sama ;0
Poprzez api - wyslanie nipu kontrahenta - skutkuje automatycznym wypełnieniem danych...
Pozdrawiam
Od wczoraj taka funkcja działa w naszym systemie i te dane klienta zaciągane są do zakładki Klienci. Dzięki temu automatycznie wprowadzają się przy wystawianiu faktury.
zbiorcza edycja faktur pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość zmiany typu faktury ze zwyklej FV na fakturę metodą kasową zbiorczo dla 50 faktur? Czy należy zmienić typ w każdej po kolei osobno?
Dzień dobry,
nie, nie ma możliwości zbiorczej edycji / korekty dokumentów w zakresie typu dokumentu. Każdy dokument należy zmienić osobno z faktury VAT na fakturę MP.
Pozdrawiam,
Kacper
jednak nie błąd Rozwiązane
Witam,
jednak to kwestia posortowania po dacie, myślałem że jest to posortowane po nr faktury.
Już dziękuję za pomoc
dobrze że wszystko się wyjaśniło :)
sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Dziękuję za wiadomość, przekazałam informację do działu księgowości, wrócę z odpowiedzią.
Paragony.pl minimalizuj do Tray sugestia Rozwiązane
Byłoby super, gdyby po zamknięciu okna programu - Paragony.pl minimalizował się do paska Tray. Lub po minimalizacji chociaż, tak aby faktycznie przypadkowo nie został program zamknięty.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Obecnie nie ma takiej możliwości - aplikację można zminimalizować do paska zadań i będzie działać w tle, nie ma natomiast możliwości minimalizacji do Tray.
Pozdrawiam,
Kacper
Osobno numerr VAT i numer identyfikacji podatkowej sugestia Rozwiązane
Witam, chcialbym zasugerowac wprowadzenie osobnego pola VAT EU.
Firme zagraniczne posiadaja czesto osobno nr podtakowy i numer VAT.
Mam dzialalnosc zarejestrowana w Niemczech i posisdam "'Steuer Nr" odpowiednik NIP, oraz Us-Id. do rozliczen VAT.
Jezeli podam jako NIP w ustawieniach programu swoj "Steuer Nr" to moj kontrahent z EU wystawi mi fakture z podatkiem VAT, poniewaz nie zna moje nr VAT EU.
Dlatego byloby bradzo pomocne wprowadzenia osobnego pola VAT EU.
Witam. Z poziomu wystawiania nowej faktury lub edycji już istniejącej faktury w polu VAT można dowolnie zmieniać wartości już istniejące i wprowadzać nowe. Dodatkowo można zdefiniować własny podatek VAT wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja > Słowniki, następnie w rubryce Podatki definiujemy własny podatek. Dziękujemy jednak za trafną sugestię.
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO sugestia Rozwiązane
FIRMA POSIADA KILKA RACHUNKÓW BANKOWYCH. JAK JE DODAĆ I WYBIERAĆ TAK ŻEBY NA RÓŻNYCH TYPACH FAKTUR POJAWIAŁY SIĘ RÓŻNE NUMERY RACHUNKÓW?
Witam, instrukcja jak dodać wiele takich samych działów firmy z różnymi numerami kont bankowych znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
Po dodaniu kliku działów tego typu podczas wystawienia dokumentu należy edytować dane sprzedawcy i za pomocą strzałki wyboru w rubryce "Nazwa skrócona" wybrać inny dział z innym kontem bankowym.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury pytanie Rozwiązane
witam czy istnieje możliwość założenia konta na wystawienie faktury na nazwisko z tym samym NIP lecz rożnym kontem bankowym i numeracją ,nadmieniam że konto główne założyłam na FIRMĘ
POZDRAWIAM
JANKA
Oczywiście jest taka możliwość, wystarczy dodać nowy dział po przez ustawienia >>> firma - działy i konta i dodać dane firmy z innym numerem konta bankowego.
Problem po aktualizację błąd Rozwiązane
Dzień dobry, powstał problem po aktualizację serwisu Fakturownia. Wcześnie, na podstawie importowanej płatności mogła wygenerować dokument (płatności-wystaw fakturę na podstawie płatności), zmienić typ dokumentu (wszystko znika (nazwa pozycję, wartości), nacisnąć strzałkę "wstecz" i wracało pozycji i wartości, a Typ dokumentu zostawał się zmieniony na mój. Stworzony dokument podłączał się automatyczne, co mi bardzo pasowało.
Teraz przy naciskaniu strzałkę "wstecz" wraca Typ dokumentu na "Faktura", po zmianie Typu wszystko znika, po uzupełnieniu dokument nie podłącza się automatycznie do płatności, co bardzo utrudnia mi życia.
Proszę o informację jak wrócić do poprzedniej wersję Fakturowni albo jak zmienić Typ dokumentu na podstawie płatności?
Dzień dobry,
zgodnie z wiadomością skonsultuję tę kwestię z programistami.
Po otrzymaniu informacji czy jest możliwe przywrócenie takiego działania, przekażę ją drogą mailową.
Pozdrawiam
Milena
Nazwa / Towaru usługi błąd Rozwiązane
Nazwa towar i usługi w j. niemieckim powinna brzmiec
Beschreibung wiec u panstwa brakuje ostatniej literki
Dziękujemy, poprawiliśmy już literówkę. Zmiana będzie widoczna po najbliższej aktualizacji systemu, czyli dziś w nocy.
Faktury cykliczne błąd Rozwiązane
Czy jest jakaś awaria, ponieważ nie wystawiły się faktury cykliczne?
Witam, faktury cykliczne generują się określonego dnia po godzinie 11:00.
źle działający rachunek sugestia Rozwiązane
Witam,
Wypisując pierwszy dziś rachunek zauważyłem pojawienie się pozycji "cena jednostkowa", która jest inna od "wartości". Wygląda na to, że "cena jednostkowa" pokazuje wartość netto a "wartość" wartość brutto. Jak się Państwo pewnie domyślacie, skutecznie komplikuje mi to pracę.
nowa opcja sugestia Rozwiązane
Witam, formularze są świetne dają wiele możliwości, ale przydałby się jeszcze formularz wyceny usług tzw ofert cenowych dla klientów - może w przyszłości. pozdrawiam
Dziękuje za sugestie. Mogę prosić i przesłanie takiego przykładowego formularza a wtedy postaramy się go wdrożyć do naszego systemu. proszę przesłać go na adres helpdesk@fakturownia.pl
suma w-z sugestia Rozwiązane
sumowanie dok. W-Z w jedną fakturę zbiorczą
mogę prosić o bliższe rozpisanie tej sugestii ?
nr. konta pytanie Rozwiązane
proszę o numer konta isumę którą mam przelać za korzystanie z pakietu startowego
Aby przejść na plan płatny trzeba kliknąć w link "cennik" znajdujący się w menu górnym fakturowni i wybrać właściwy dla siebie plan. Następnie system poprowadzi krok po kroku przez proces płatności.
Oczywiście, jeżeli preferują Państwo, abyśmy wygenerowali fakturę ręcznie - proszę o przesłanie mailowo na helpdesk@fakturownia.pl danych do faktury. Postaramy się szybko ją wystawić i przesłać.
raport sugestia Rozwiązane
w raportach powinno być więcej kryteriów wyszukiwania i raportowania - Koniecznie.
np. wg nieopłaconych fvat dla każdego Dostawcy osobno, wg daty sprzedaży,
Bardzo dziękuję również za tę sugestie.
Generowanie raportów sugestia Rozwiązane
Witam, dobrze by było żeby przy raporcie ewidencji sprzedaży była podan informacja czzyfaktura jest za gotówkę czy za przelew, łatwiej nam będzie poruwnywać z wydrukiem bankowym.
Pozdrawiam Adam Kalinowski
Zadatek pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Czy można w fakturowni dodać fakturę zadatkową?
Pozdrawiam serdecznie,
Ania
Dzień dobry,
jeśli chodzi o dokument Faktura Zaliczkowa, jest w systemie taka możliwość. Najlepiej wystawiać faktury zaliczkowe do Zamówienia, przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Pozdrawiam,
Kacper
Duplikat zamówienia pytanie Rozwiązane
Jak można wystawić duplikat zamówienia?
W systemie nie ma opcji drukowania duplikatów, dokumentów nieksięgowych takich jak zamówienie czy faktura Proforma.
Można skorzystać jednak z menu podręcznego Więcej opcji> Wystaw podobną.
2 konta bankowe: w złotówkach i w euro pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Rozpoczynam pracę z Państwa programem do wystawiania faktur. Korzystam z dwóch kont bankowych: w euro dla klientów zagranicznych i w złotówkach - dla klientów polskich. Jak powinnam wykonać prawidłowo ustawień w programie, żeby wystawiać 2 rodzaje faktur?
Witam,
W celu umożliwienia sobie wystawiania faktur z podaniem różnych rachunków bankowych należy utworzyć dwa działy firmy rozróżniając je rachunkiem bankowym:
a) założenie firmy z rachunkiem w PLN: Ustawienia > dane firmy> Dodaj nowy dział> Zapisz
b) kolejno należy dodać drugi dział firmy z kontem bankowym w EUR: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe (należy wprowadzić odmienny rachunek bankowy> Zapisz.
Następnie wystawiając fakturę (lub inny dokument) należy wybrać opcję edytuj oraz wybrać prawidłowy dział firmy).
Pozdrawiam, Ania.
Zapytanie o plik JPK FA pytanie Rozwiązane
Dodatkową zmianą jest wymóg generowania pliku JPK FA na żądanie Urzędu
Skarbowego począwszy od 01.07.2018 roku. Plik JPK FA generowany jest przez
programy do fakturowania. Warto zorientować się, czy dany program, w którym
wystawiają Państwo faktur ma możliwość generowania pliku w takim formacie
Dzień dobry,
w Fakturownia.pl dostępna jest od stycznia 2017 roku możliwość generowania Jednolitego pliku kontrolnego ewidencji sprzedaży i zakupów VAT. W roku 2018 zostanie dodana możliwość generowania pozostałych wymaganych przez ustawodawce rodzajów Plików JPK. W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Zniekształcony wygląd błąd Rozwiązane
Witam,
Po zalogowaniu na konto, w górnym pasku większość przycisków zniekształca się, lub w ogóle się nie wyświetlają.
Wylogowywałem się, odświeżałem stronę, i nic... Może to kwestia mojego urządzenia - Microsoft Surface Go.
Z Poważaniem,
Mateusz
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o przesłanie zrzutu ekranu, na którym widoczne były by zniekształcenia.
Proszę również sprawdzić czy zmiana wyglądu przycisków funkcyjnych nie jest spowodowana skalowaniem w przeglądarce.
Przy powiększenia widoku system automatycznie zmienia wygląd interfejsu starając się dopasować wygląd do ustawionego powiększenia.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wydatki błąd Rozwiązane
Nie działaja wykresy dla wydatków. Wykres jest generowany dla Przychodów
Nie powinno być problemów z wykresami. Proszę pamiętać aby zaznaczać statusy zarówno wydatków jak przychodów, wykresy bazują na nich.
NR Fktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym wprowadzić nr faktury od którego system ma wystawiać kolejne faktury np. 1030/2016 i nie mogę znaleźć miejsca gdzie się wpisuje od którego numeru mają być numerowane kolejne faktury
Witam, wystarczy rozpocząć tworzenie faktury i w numerze faktury zmienić na ten numer, który jest aktualny. Po wypisaniu faktury i zapisaniu zmian program zapamięta numer, przy wystawieniu następnej faktury program zaproponuje sam kolejny numer.