System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu. Np. mam fakturę (otrzymaną, tj. zakupową) o numerze nadanym przez kontrahenta, np. 12345/2013 i jak zmieniam dział, to system nadpisuje jej numerację. To ma sens tylko dla faktur, które wystawiam.
Ze względu na to że w wydatkach numery wprowadzane są ręcznie to system nie może modyfikować numeru takiego wydatku. Przed chwilą to przetestowaliśmy i wspomniane działanie nie miało miejsca.
Dzień dobry
Mam sklep internetowy na Słowacji i sprzedaję wyłącznie e-książki w euro.
Chciałabym, aby mój program do fakturowania sam wystawiał faktury, z podatkiem właściwym dla miejsca zamieszkania klienta (jestem zarejestrowana w MOSS). Czy Państwa program będzie odpowiedni dla mojej firmy?
uprzejmie informuję, że w systemie fakturownia ceny są przypisane do towarów/usług a nie do kraju kontrahenta.
Proszę o doprecyzowanie sformułowania żeby program do fakturowania "sam wystawiał faktury". Czy chodzi Pani o połączenie z serwisem typu PayPal, PayU, czy połączenie ze sklepem internetowym przez API?
temat: integracja baselinker - fakturownia
po dodaniu w baselinkerze kodu autoryzacyjnego API i loginu z fakturownia, pojawia się błąd:
"Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego:
Niepoprawne dane logowania do serwisu fakturownia"
Proszę o pomoc
Witam, Panie Grzegorzu na początku należałoby sprawdzić, czy kod autoryzacyjny API został poprawnie przekazany do Baselinkera. Czy jest taki sam po obu stronach. Musielibyśmy otrzymać zrzut ekranu miejsca, gdzie wklejony jest kod API w Baselinkerze.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam jest błąd w programie odnośnie generowania raportów Finanse Wykaz przychodów nie ujęte są wszystkie Fv ze sprzedaży a ujęte są faktury za inne miesiące ( 01.10.2019 - 31.01.2019) Generujęraport brakuje 1 FV korekty z tego okresu a system podpina Fv z innych okresów. Proszę o sprawdzenie i informację.
w celu usunięcia konta poproszę o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać o powód decyzji o usunięciu ? Chciałbym nadmienić, że aplikacja ciągle jest rozwijana, jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi ( w razie potrzeby wprowadzamy również specyficzne funkcje do systemu )
W razie jakichkolwiek pytań - proszę o kontakt - jestem do dyspozycji.
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Link). Proszę o informację gdy dostęp zostanie udzielony.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam. Ostatnio zaczęliśmy wystawiać faktury w PLN (do tej pory w EUR). Niestety nie ma możliwości dopisania drugiego numeru konta w innej walucie. Widywałam faktury na których umieszczone były nawet 3 numery kont... Byłabym wdzięczna gdyby była taka możliwość.
Obecnie w systemie nie mamy pola na wprowadzenie dodatkowego numeru konta ale można drugi numer konta wkleić w "pole nr konta bankowego" które jest na tyle obszerne, że zmieści taką liczbę znaków. Najlepszym jednak rozwiązaniem będzie założenie drugiego działu konta, które będzie zawierało dane do wystawienie faktury dla kontrahentów zagranicznych, więcej na ten temat tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow
Dzień dobry,
informuję, że problem może wynikać z przeglądarki internetowej.
Proszę spróbować zaciągnąć dane z GUS po zalogowaniu na konto z alternatywnej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam,
Witam,
coraz częściej wyświetla się komunikat że system jest przeładowany i że trzeba poczekać albo że się po prostu długo czeka żeby przeładowała się strona ......
Dzień dobry,
rzeczywiście przez pewien czas w serwisie Fakturownia.pl taki komunika występował. Problem została już rozwiązany, a nasz serwis jest na bieżąco monitorowany. Przepraszamy za niedogodności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Testuję konto Micro i mam wiadomość że nie opłaciłem abonamentu , ponieważ mam włączoną obsługę magazynów i aktywność użytkowników które jest dostępne w pakiecie Standart . Na początku testowania miałem przez jakiś czas wszystkie usługi dostępne więc miałem załączone na dzień dzisiejszy w menu nie mogę wyłączyć tych funkcji które są niedostępne w koncie Micro . Gdy najeżdzam na checkbox kursor zmienia się w przekreśloną ikonę uniemożliwiająć wyłączenie funkcji. Więc nie mogę korzystać i testować konto Micro
Witam, program blokował Pani konto Micro, ponieważ miała Pani włączoną opcję, która była możliwa od pakietu Standard.
Dezaktywowałem dla Pani tę opcję, plan Micro powinien działać.
Podajecie info że aplikacja jest dostosowana pod iOS android itp.
Mam wrażenie że nie można zmienić statusu f-r np. z wysłana na opłacona.
No chyba że nie umiem :)
Problem ze zmianą statusu może pojawić się w sytuacji kiedy status zmieniany jest bezpośrednio z pozycji danej faktury - na pewno to poprawimy. Natomiast nie ma z tym problemu wprost z listy wystawionych dokumentów.
Prowadzę dwie firmy. Nie potrafię ustalić odrębnej numeracji dla faktur dla każdej z firm. W chwili obecnej muszę sprawdzać, czy prawidłowo wpisany jest wystawca faktury a także ręcznie modyfikować numery faktur, w zależności od tego na jaką firmę je wystawiam. Optymalnie byłoby stworzyć odrębne katalogi dla faktur z każdej z firm.
Proszę o instrukcje, jak stworzyć taki podział.
W razie, gdyby mój opis problemu był niedokładnie opisany, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy
Witam,
osobne ustawienie numeracji dla różnych firm działa tak samo ja ustawienie różnych formatów numerowania dla działów.
Dla każdej firmy lub działu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Dane firmy edytować wybranego sprzedawcę i określić osobny format numerowania: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Tak samo jak między działami, tak i między firmami formaty numeracji nie mogą być identyczne.
Pozdrawiam,
Piotr
proszę o pomoc, w jaki sposób mogę zrobić eksport faktur za poszczególne miesiące do programu księgowego Wapro kaper dla biura ?
Wapro przewiduje import z plików xml ale niestety nie może go odczytać ,czegoś brakuje w pliku.
Witam, w celu przygotownia pliku do eksportu może Pan skorzystać z postu przygotowanego w naszej bazie wiedzy pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu. Post informuje o eksporcie do XLS ale można go wykorzystać przy eksporcie do innych rodzajów plików.
Jeżeli chodzi o integrację naszego programu z programem księgowym nie posiadamy aktualnie dedykowanego eksportu dokumentów do systemu Asseco Wapro. Istnieje jednak możliwość zewnętrznej integracji pomiędzy systemami. W tym celu Może Pan/Pani skorzystać ze współpracy z firmą, która wykonuje ww. integrację: https://www.youtube.com/watch?v=um_cd8cg8PA Pozdrawiam, Ania.
chciałem zgłosić błąd dotyczący stawki NP podczas eksportu do pliku *.EPP. Zapisy dotyczące faktur za usługi nieopodatkowane, wykazywane są błędnych skrótem "np", zamiast prawidłowego "nieop.", skutkuje to niepotrzebnym utworzeniem nowej stawki w systemach InsERT.
Dzień dobry,
mam zainstalowaną drukarkę fiskalną dla działalności zwolnionej z VAT (<200k).
Przy wpisywaniu paragonu stawka jest oczywiście "ZW".
Niestety na wydruku paragonu mamy "0%".
Jak to zmienić?
jak ustawić walutę euro na wystawianej fakturze pytanie Rozwiązane
jak ustawić walutę euro na wystawianej fakturze
Walutę określa się bezpośrednio będąc w trybie edycji faktury w polu waluta
System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu błąd Rozwiązane
System nadpisuje numer faktury w wydatkach przy zmianie działu. Np. mam fakturę (otrzymaną, tj. zakupową) o numerze nadanym przez kontrahenta, np. 12345/2013 i jak zmieniam dział, to system nadpisuje jej numerację. To ma sens tylko dla faktur, które wystawiam.
Ze względu na to że w wydatkach numery wprowadzane są ręcznie to system nie może modyfikować numeru takiego wydatku. Przed chwilą to przetestowaliśmy i wspomniane działanie nie miało miejsca.
firma na słowacji pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Mam sklep internetowy na Słowacji i sprzedaję wyłącznie e-książki w euro.
Chciałabym, aby mój program do fakturowania sam wystawiał faktury, z podatkiem właściwym dla miejsca zamieszkania klienta (jestem zarejestrowana w MOSS). Czy Państwa program będzie odpowiedni dla mojej firmy?
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w systemie fakturownia ceny są przypisane do towarów/usług a nie do kraju kontrahenta.
Proszę o doprecyzowanie sformułowania żeby program do fakturowania "sam wystawiał faktury". Czy chodzi Pani o połączenie z serwisem typu PayPal, PayU, czy połączenie ze sklepem internetowym przez API?
Problem z integracją fakturownia -> baselinker sugestia Rozwiązane
temat: integracja baselinker - fakturownia
po dodaniu w baselinkerze kodu autoryzacyjnego API i loginu z fakturownia, pojawia się błąd:
"Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego:
Niepoprawne dane logowania do serwisu fakturownia"
Proszę o pomoc
Witam, Panie Grzegorzu na początku należałoby sprawdzić, czy kod autoryzacyjny API został poprawnie przekazany do Baselinkera. Czy jest taki sam po obu stronach. Musielibyśmy otrzymać zrzut ekranu miejsca, gdzie wklejony jest kod API w Baselinkerze.
Pozdrawiam,
Piotr
Problem z raportami błąd Rozwiązane
Witam jest błąd w programie odnośnie generowania raportów Finanse Wykaz przychodów nie ujęte są wszystkie Fv ze sprzedaży a ujęte są faktury za inne miesiące ( 01.10.2019 - 31.01.2019) Generujęraport brakuje 1 FV korekty z tego okresu a system podpina Fv z innych okresów. Proszę o sprawdzenie i informację.
Usunięcie konta błąd Rozwiązane
Nie potrafię usunąć konta.
w celu usunięcia konta poproszę o przesłanie kodu dostępnego w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Kod autoryzacyjny
Czy mógłbym spytać o powód decyzji o usunięciu ? Chciałbym nadmienić, że aplikacja ciągle jest rozwijana, jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi ( w razie potrzeby wprowadzamy również specyficzne funkcje do systemu )
W razie jakichkolwiek pytań - proszę o kontakt - jestem do dyspozycji.
Data otrzymania zapłaty pytanie Rozwiązane
Jak wprowadzić datę otrzymania zapłaty, aby wyświetlała się na fakturze?
Odpowiedź została przesłana drogą e-mailową
Usunięcie konta błąd Rozwiązane
Bardzo proszę o usunięcie mojego konta zarejestrowanego na adres nephandus@o2.pl
Konto usuniemy ale proszę najpierw na nasz adres mailowy helpdesk@fakturownia.pl przesłać kod API dostępny w zakładce integracja.
waluty pytanie Rozwiązane
Witam, wystawiam faktury w walucie SEK, która jest tutaj niedostępna, czy będzie możliwe fakturowanie w tej walucie?
zapłacona faktura za usługę sugestia Rozwiązane
proszę o fakturę za zapaconą usługę fakturownia na kwoę 118 zł
Witam,
Faktura VAT za abonament jest generowana i wysyłana automatycznie w momencie zaksięgowania środków. Środki przesłane przelewem tradycyjnym księgujemy do 3 dni roboczych. Faktura będzie również do pobrania z poziomu Ustawień konta. Instrukcja poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
Pozdrawiam,
Daniel
PROBLEM sugestia Rozwiązane
PROBLEM
Rozliczenia z dostawcami sugestia Rozwiązane
Witam,
Sugeruje możliwość dodania rozliczeń z dostawcami. Np do danego produktu lub faktury mieć możliwość podpięcia danych odnośnie faktury zakupu - czyli np numeru, daty wymagalności, ceny itp. Fajnie też, aby wyświetlała się przypominajka o zapłacie tejże faktury.
Witam,
w systemie mamy możliwość dodawania faktur kosztowych i określania ich terminów płatności. Po przekroczeniu terminu płatności program zmienia status faktury na kolor czerwony.
Natomiast inne dane związane z transakcją można wpisać w notatce na karcie Klienta.
Chyba, że sprzedaje Pan każdemu Klientowi inny produkt wtedy taką notatkę można umieścić na karcie produktu.
WYDRUK FAKTURY sugestia Rozwiązane
Witam, dopiero zaczełam korzystac z programu, ustawiłam fakture do wydruku "old", a drukuje mi "default"
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Link). Proszę o informację gdy dostęp zostanie udzielony.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dodatkowy numer konta. sugestia Rozwiązane
Witam. Ostatnio zaczęliśmy wystawiać faktury w PLN (do tej pory w EUR). Niestety nie ma możliwości dopisania drugiego numeru konta w innej walucie. Widywałam faktury na których umieszczone były nawet 3 numery kont... Byłabym wdzięczna gdyby była taka możliwość.
Obecnie w systemie nie mamy pola na wprowadzenie dodatkowego numeru konta ale można drugi numer konta wkleić w "pole nr konta bankowego" które jest na tyle obszerne, że zmieści taką liczbę znaków. Najlepszym jednak rozwiązaniem będzie założenie drugiego działu konta, które będzie zawierało dane do wystawienie faktury dla kontrahentów zagranicznych, więcej na ten temat tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow
Dane Firmy sugestia Rozwiązane
Szkoda, że nie można wprowadzić moich danych firmy bez wystawienia 1 faktury. Na 2 dni to tyle sugestii. Pozdrawiam
Problem z danymi sugestia Rozwiązane
Czy jest jakiś problem z danymi z GUS ?
Nie mogę zaciągnąć danych po wpisanu NIP REGON
Dzień dobry,
informuję, że problem może wynikać z przeglądarki internetowej.
Proszę spróbować zaciągnąć dane z GUS po zalogowaniu na konto z alternatywnej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam,
nie ma komunikatu gdy wysylam sugsetie bez emaila sugestia Rozwiązane
a jaki komunikat powinien się pojawić ?
Obsługa błąd Rozwiązane
Witam,
coraz częściej wyświetla się komunikat że system jest przeładowany i że trzeba poczekać albo że się po prostu długo czeka żeby przeładowała się strona ......
Dzień dobry,
rzeczywiście przez pewien czas w serwisie Fakturownia.pl taki komunika występował. Problem została już rozwiązany, a nasz serwis jest na bieżąco monitorowany. Przepraszamy za niedogodności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
problem z kontem micro błąd Rozwiązane
Testuję konto Micro i mam wiadomość że nie opłaciłem abonamentu , ponieważ mam włączoną obsługę magazynów i aktywność użytkowników które jest dostępne w pakiecie Standart . Na początku testowania miałem przez jakiś czas wszystkie usługi dostępne więc miałem załączone na dzień dzisiejszy w menu nie mogę wyłączyć tych funkcji które są niedostępne w koncie Micro . Gdy najeżdzam na checkbox kursor zmienia się w przekreśloną ikonę uniemożliwiająć wyłączenie funkcji. Więc nie mogę korzystać i testować konto Micro
Witam, program blokował Pani konto Micro, ponieważ miała Pani włączoną opcję, która była możliwa od pakietu Standard.
Dezaktywowałem dla Pani tę opcję, plan Micro powinien działać.
Status błąd Rozwiązane
Podajecie info że aplikacja jest dostosowana pod iOS android itp.
Mam wrażenie że nie można zmienić statusu f-r np. z wysłana na opłacona.
No chyba że nie umiem :)
Problem ze zmianą statusu może pojawić się w sytuacji kiedy status zmieniany jest bezpośrednio z pozycji danej faktury - na pewno to poprawimy. Natomiast nie ma z tym problemu wprost z listy wystawionych dokumentów.
Osobne numeracje faktur pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Prowadzę dwie firmy. Nie potrafię ustalić odrębnej numeracji dla faktur dla każdej z firm. W chwili obecnej muszę sprawdzać, czy prawidłowo wpisany jest wystawca faktury a także ręcznie modyfikować numery faktur, w zależności od tego na jaką firmę je wystawiam. Optymalnie byłoby stworzyć odrębne katalogi dla faktur z każdej z firm.
Proszę o instrukcje, jak stworzyć taki podział.
W razie, gdyby mój opis problemu był niedokładnie opisany, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy
Paweł Grabowski - 502 495 474
Witam,
osobne ustawienie numeracji dla różnych firm działa tak samo ja ustawienie różnych formatów numerowania dla działów.
Dla każdej firmy lub działu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Dane firmy edytować wybranego sprzedawcę i określić osobny format numerowania: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Tak samo jak między działami, tak i między firmami formaty numeracji nie mogą być identyczne.
Pozdrawiam,
Piotr
wydruk pytanie Rozwiązane
Witam, czy można usunąć z wydruku napis "OPŁACONO" i czy można nie drukować napisu: "imię i nazwisko wystawcy"?
pozdr.
Jeśli nie chce Pan aby wyświetlało się imię i nazwisko wystawcy proszę przy wystawianiu dokumentu po prostu nie wypełniać tego pola. Co się tyczy pieczęci Opłacono, może sie ona nie pojawiać na fakturach , jak to zrobić przedstawia ten wpis: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
eksport do programu księgowego pytanie Rozwiązane
proszę o pomoc, w jaki sposób mogę zrobić eksport faktur za poszczególne miesiące do programu księgowego Wapro kaper dla biura ?
Wapro przewiduje import z plików xml ale niestety nie może go odczytać ,czegoś brakuje w pliku.
Witam, w celu przygotownia pliku do eksportu może Pan skorzystać z postu przygotowanego w naszej bazie wiedzy pod linkiem: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu. Post informuje o eksporcie do XLS ale można go wykorzystać przy eksporcie do innych rodzajów plików.
Jeżeli chodzi o integrację naszego programu z programem księgowym nie posiadamy aktualnie dedykowanego eksportu dokumentów do systemu Asseco Wapro. Istnieje jednak możliwość zewnętrznej integracji pomiędzy systemami. W tym celu Może Pan/Pani skorzystać ze współpracy z firmą, która wykonuje ww. integrację: https://www.youtube.com/watch?v=um_cd8cg8PA
Pozdrawiam, Ania.
Eksport do InsERT błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
chciałem zgłosić błąd dotyczący stawki NP podczas eksportu do pliku *.EPP. Zapisy dotyczące faktur za usługi nieopodatkowane, wykazywane są błędnych skrótem "np", zamiast prawidłowego "nieop.", skutkuje to niepotrzebnym utworzeniem nowej stawki w systemach InsERT.
Dziękuję i pozdrawiam
Leszek Czerwiński
Dzień dobry,
proszę o informację, z którego dokładnie eksportu Państwo korzystają? Ze "starszego" Eksport / wydruki -> Eksport do InsERT (Nexo, Rachmistrz GT), czy też "nowszego" Eksport Rachmistrz GT?
https://pomoc.fakturownia.pl/126173870-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-Rachmistrz-GT
Jeśli problem występuje w nowszej wersji eksportu Eksport Rachmistrz GT, proszę o informację, przekażę zgłoszenie programistom.
Pozdrawiam,
Kacper
Stawka "ZW" na wydruku fiskalnym pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
mam zainstalowaną drukarkę fiskalną dla działalności zwolnionej z VAT (<200k).
Przy wpisywaniu paragonu stawka jest oczywiście "ZW".
Niestety na wydruku paragonu mamy "0%".
Jak to zmienić?
Dzień dobry,
proszę o wskazanie takiego przypadku w systemie, czyli numeru paragonu, który powoduje błąd.
Dodatkowo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr