dobrze że wszystko się wyjaśniło :)

Bardzo dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć rozwiązanie o którym Pan wspomniał. Jednak trudno jest mi na tę chwilę określić kiedy ta funkcja będzie dostępna w systemie.

Witam serdecznie,

ceny z faktury zakupowej, jeżeli dodajemy produkt do bazy z faktury, to cena też się zaciąga.

Pozdrawiam ciepło.

Dzień dobry,
niestety nie ma w systemie możliwości zablokowania możliwości zmiany statusu dokumentów Użytkownikom. W momencie gdy, Użytkownik jest dodany do działu firmy, w którym wystawiona jest dana faktura w każdym momencie może aktualizować status tej faktury.
Pozdrawiam,
Piotr

W systemie znajduje się jeden szablon ( BLUE ) który ma duży napis FAKTURA
Na tej stronie pomocy można znaleźć podpowiedź jak zmienić szablon faktury http://pomoc.fakturownia.pl/Czeste-pytania/106133-Zmiana-szablonu-faktury

Dzień dobry,
domyślnie na liście dokumentów są wyświetlane dokumenty z ostatnich 12 miesięcy.
W celu wyświetlanie starszych dokumentów należy w menu wyszukania po lewej stronie w polu Okres wybrać np. "poprzedni rok" i nacisnąć przycisk Szukaj.
Wtedy na liście dokumentów pojawią się dokumenty z czerwca 2022 i będzie możliwe wystawienie korekty do danego dokumentu.

W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.

Można wydatki przyporządkować do danej kategorii i w tym przypadku kategorie byłyby określone grupami klientów. Kategorie można ustalić w ustawieniach >>> kategorie przychodów i wydatków.

Mogę prosić o przesłanie tego wydruku ? Nasz system de facto zaciąga dane Klienta określone jako: "Nazwa Klienta". Proszę pisać na helpdesk@fakturownia.pl

Dzień dobry,
system pozwala na wygenerowanie raportu według kategorii, które zostały dodane do utworzonych dokumentów (instrukcja).
Odnośnie wyszukiwania po wartości "kwota", istnieje możliwość przefiltrowania kolumny np. od najniższej do najwyższej kwoty.
W tym celu należy kliknąć w nagłówek kolumny.
Pozdrawiam,
 

Witam, wprowadzanie wydatków opisane jest według instrukcji:http://pomoc.fakturownia.pl/909752-Wprowadzanie-wydatkow.
Natomiast, żeby stany magazynowe uzupełniały się aktualnie należy wejść w Ustawienia > Ustawienia Konta > Zakładka Ustawienia > Obsługa Magazynów > Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia - wybierz: Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. W tym obszarze ustawień konieczne jest również ustawienie funkcji: Automatyczne dodawanie do bazy produktów z faktury. To rozwiązanie znacząco oszczędza czas ponieważ wprowadzając fakturę kosztową automatycznie generuje to dokument magazynowy.

Witam,
na obecną chwilę nie planujemy integracji z dostawcą płatności Cashbill.pl.
W momencie gdy pojawi się więcej zapytań tego typu rozważymy wdrożenie kolejnego dostawcy płatności.
Pozdrawiam,
Piotr

Ta funkcja już u nas jest dostępna, więcej na ten temat pisaliśmy tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow

Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dot. wystawienia f.v. odwrotne obciążenie.
Przedmiotowa fraza zostanie dodana w pole uwagi automatycznie.
Pozdrawiam,

Witam,
w pliku tym powinny się znaleźć wszystkie wystawiane dokumenty księgowe, dlatego deweloperzy nie umieścili przycisku wyboru.
Pozdrawiam,
Piotr.

Dzień dobry, 
proszę o przesłanie screena lub załącznika z dokumentem, gdzie występuje opisywana sytuacja. Proszę o informację czy wystawia Pani dokumenty przez aplikację mobilną czy z pozycji przeglądarkowej programu? 

Informację jak tworzyć i przyporządkowywać kategorie do dokumentów ( w tym przypadku - pracownika ) aby generować na ich podstawie raport można znaleźć na tej stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe

Dzień dobry,

Proszę wskazać przypadek, kiedy sms po przekroczeniu terminu płatności wiadomości została wysyłana. (numer faktury) Jak również udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej w sposób następujący: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Bagi

Niestety nie wiemy :) to pytanie do operatora sieci

Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka

--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com 

Podczas wystawienia faktury proszę rozwinąć panel "więcej opcji" na dole, pod pozycjami na fakturze. Tam znajduje się pole do wpisywania imienia i nazwiska. Proszę również sprawdzić stronę pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/329262-Staly-podpis-na-fakturze

Po zalogowaniu się do swojego konta wystarczy wejść w ustawienia ---> ustawienia konta ---> twoje konto ---> opłać

Witam,
W naszym systemie ma Pan możliwość wyboru sposobu wyliczania na dokumencie. W typ celu proszę wybrać Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania > Może Pan np. skorzystać z opcji Ustaw wyliczenia zgodne z kasą fiskalną lub dowolnie określić sposób wyliczania za pomocą wariantów dostępnych w naszym systemie > Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.

Witam serdecznie,
proszę o sprecyzowanie treści korespondencji.


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com