0 głosów
Image

Szanowni Państwo,
po raz trzeci zgłaszam błąd związany z formularzami odpowiadającymi za płatność za usługi. Do tej pory mimo Państwa zapewnień iż błąd został naprawiony, ten wciąż się pojawia.
Opiszę w takim razie jeszcze raz na czym on polega:

Na stronie https://www.esign.pl/odnowienie-podpisu-elektronicznego/ pod przyciskami "odnów podpis standardowo" oraz "odnów podpis ekspresowo" znajdują się formularze fakturowi. Po wprowadzeniu danych i przejściu do systemu płatniczego tpay nie pojawia się imię klienta, a zamiast niego jest jedynie słowo "on".
Sprawdziliśmy funkcjonowanie tych formularzach na różnych komputerach i przy użyciu różnych przeglądarek z wyczyszczonymi plikami cache.
Do wiadomości dołączam zrzut ekranu z strony płatniczej.

Prosimy o interwencję w tej sprawie. Prosimy, również by programiści potwierdzili czy faktycznie problem został rozwiązany.


anonim 2018-01-24 12:56 10 komentarze
Odpowiedź główna

Witam,
po naszej stronie był problem, że adres url był nie https, ale http stąd komunikat o zagrożeniu. Zmiany zostały wprowadzone i komunikatu już nie ma.
W tym momencie wchodząc na produkt: https://esign.fakturownia.pl/products/10543728 sprzedawany na stornie i testując płatność, nie wyświetla się pełny widget płatności.
W edycji produktu zauważyłem, że używacie Państwo zaawansowanej formatki płatności.
Przekażę jej konstrukcję do sprawdzenia przez programistów, i przekaże Panu dalsze informacje.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam ,
mam problem z integracją z baselinker , tzn wszystko działa poprawnie ale, moja firma wystawia faktury bez vatu i potrzebuje aby na dole znajdowała sie informacja " Uwagi: zwolnienia na podstawie art.113 ust. 1 i 9 ustawy, czyli ze względu nieprzekroczenie limitu 200 tys. obrotów"
tak jak mam to automatycznie jak wystawiam faktury bezpośrednio z państwa strony , kontaktowałem sie w tej sprawie z obsługą baselinkera ,ale oni powiedzieli ze muszę się z wami kontaktować bo oni nie potrafią pomóc


anonim 2018-02-25 21:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, jeżeli ma Pan treść tekstu ustawioną w Uwagach na fakturze, tak że każda następna faktura wystawiana z systemu ręcznie ją posiada, to nie wiemy dlaczego Baselinker nie uwzględnia ustawień naszego systemu w tym momencie. Coś w działaniu integracji Baselinkera powoduje pomijanie tych Ustawień systemu, a na temat samej integracji to już może pomóc tylko Baselinker.
Ja mam jedynie pytanie czy informacje o zwolnieniu z podatku są dodane w zakładce "Domyślne uwagi na fakturach" w dziale firmy: https://pomoc.fakturownia.pl/681408-Domyslne-uwagi-na-fakturach-edycja-dzialow-firm.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Przedłużenie abonamentu sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
Chciałbym zasugerować, by przedłużenie abonamentu było liczone od momentu ukończenia poprzedniego opłaconego okresu, a nie od momentu dokonania wpłaty.
Obecnie, jeśli dokona się wpłaty przed upływem ważności bieżącego abonamentu, traci się pozostałe dni – okres abonamentu zostaje przedłużóny o rok od momentu wpłaty.


anonim 2020-05-24 12:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak jak Pan opisuje czyli dodanie kolejnego okresu abonamentu od momentu zakończenia obecnego kresu dzieje się w momencie wykupienia tego samego planu abonamentowego.
W opcji wyboru innego typu abonamentu program nie rozpoznaje, że jest to przedłużenie konta i określa nowy zakres abonamentu.
W Pana przypadku na koncie aktywny był plan abonamentowy Standard w zakresie dat 2019-06-04 - 2020-06-04.
Obecnie jedna wykupił Pan abonament Start.
Konto ponowne zostało aktywowane w planie abonamentowym Standard do dnia 4 czerwca, dnia piątego czerwca pakiet zostanie zmieniony na Start.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Problem z dodawaniem pozycji sugestia Rozwiązane

Dzien dobry,
od pewnego czasu jest problem z dodawaniem kolejnych pozycji w fakturze, najpierw przez jakiś czas wczytuje, po czym pojawia się komunikat, że nie można wyświetlić strony, i oczywiście wszystko trzeba zaczynać od nowa. Problem jest w ciągu dnia, wieczorami nie. Nie ukrywam, że jest to bardzo uciążliwe


anonim 2017-10-26 13:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

próbowałem odtworzyć sytuację na kilku kontach testowych. Przed chwilą próbowałem również odtworzyć problem na 3 przeglądarkach w systemie Windows i na 1 przeglądarce w systemie IOS, na koncie na którym mam dużo danych testowych. W każdym przypadku, przy bardziej skomplikowanych rzeczach, reakcja przeglądarki nie była dłuższa niż 2,5 -3 sekundy.
Codziennie pracuję na przeglądarce Chrome i mam otwartych około 20 zakładek na 3 różnych oknach.
Zdaje sobie sprawę, że u Pana na koncie system może mieć spowolnioną pracę, ale nie jesteśmy w stanie tego u Pana poprawić. Przyczyn problemu należy szukać w wielu miejscach takich jak:
- przeglądarka,
- komponenty i nakładki zainstalowane w przeglądarce,
- szybkość łącza internetowego(często problem występuje przy mobilnych dostawcach internetu sieci komórkowych)
- pliki cookies zaśmiecające przeglądarkę,
- programy poboczne zainstalowane i działające w tle na komputerze,
- programy antywirusowe i firewall,
- przekierowanie dns,
- nawet sam sprzęt może mieć znaczenie.

Bardzo chcielibyśmy Panu pomóc, ale uważam, że przyczyna nie leży w działaniu samego systemu i nasyceniu komponentów w naszym serwisie.

więcej »
0 głosów
Obraz 2024 04 03 145606498

Importowanie FV - który format pytanie Rozwiązane

Dzień dobry, który z poniższych formatów nada się by pobrać w nim FV i zaimportować do fakturowni - takie faktury mają po 100 i więcej pozycji, ułatwiłoby to brak konieczności jej wpisywania, ale nie wiem kóruy z tych foramtów pobrać. Pozdrawiam


anonim 2024-04-03 14:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

do Fakturowni można zaimportować dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.

Należałoby sprawdzić, który z eksportów oprócz Solex CSV po symbolu generuje plik we wskazanych rozszerzeniach.

Opcja importu pliku dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury.

Jeśli żaden z plików nie zadziała prawidłowo, należałoby przygotować dane w oparciu o nasz przykładowy plik importu. Jest on dostępny do pobrania na niebieskim tle po przejściu do strony Importuj faktury.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Proszę o informację dlaczego nie mogę wydrukować kilku faktur, które wcześniej zaznaczono, nie pobiera mi do jednego pliku PDF. Proszę o pomoc


anonim 2022-10-14 11:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Mieliśmy kilka podobnych zgłoszeń, wszystkie od Użytkowników przeglądarki Safari na MacOS.
Natomiast po swojej stronie nie jesteśmy w stanie odtworzyć problemu, sprawdzane na Safari Wersja 16.0 (17614.1.25.9.10, 17614). Plik jest prawidłowo pobierany, widoczny w zakładce Pobieranie po kliknięciu na przycisk "strzałki w dół" w prawym górnym rogu przeglądarki.

Proszę spróbować zaktualizować przeglądarkę / sprawdzić, czy nie mają Państwo aktywnych jakichś dodatków w przeglądarce. Niektóre dodatki mogą nieprawidłowo blokować skrypty JS na stronie, można spróbować wyłączyć dodatki na danej stronie lub sprawdzić w trybie incognito przeglądarki - zazwyczaj dodatki domyślnie nie działają w trybie incognito.

Problem nie powinien występować na innej przeglądarce internetowej.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

jak z faktury proforma wystawic fakture wat


anonim 2018-01-25 11:20 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
instrukcja jak wygenerować fakturę VAT z faktury Proforma znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

IMPORT PRODUKTÓW błąd Rozwiązane

Witam
Przy imporcie produktów po wgraniu pliku XML fakturownia dopisuje do pola ".0"
Czyli na przykład ja mam w pliku do importu pole KOD U DOSTAWCY i mam tam zapisane 36476181 to przy imporcie fakturownia dopisuje ".0" i w tym polu mam 36476181.0

I wtedy ja muszę ręcznie edytować każdy produkt i kasować tą dopiskę

Czy można to poprawić?
Czy ja coś robie źle?


anonim 2022-11-18 15:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją : https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- oraz przesłanie w korespondencji prywatnej przykładowy plik, który próbują Państwo importować.

Pozdrawiam
Julita

więcej »
0 głosów

WITAM
Jak wystawić korektę faktury vat marża towary używane.


anonim 2018-07-19 11:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W celu wystawienia faktury korekty do faktury VAT Marża należy wybrać z listy faktur dokument, który ma zostać skorygowany > następnie z poziomu dokumentu należy wybrać Więcej opcji > Wystaw korektę .
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Kody EAN pytanie Rozwiązane

Jak sprawić żeby kody EAN były drukowane na fakturze chodzi mi o ten kod kreskowy żeby był widoczny lub żebym mógł np. wydrukować jakiś dodatkowy dokument do każdej faktury np WZ z tymi kodami. Jak chcę wydrukować WZ z tymi kodami po w opcjach pokaż kody się pojawiają, jednak na wydruku już ich brak...
Nie chodzi mi o drukowanie etykiet do towarów tylko o umieszczenie tych kodów na fakturze lub na jakimś dokumencie do danej faktury... czy jest taka opcja w waszym programie?


anonim 2019-05-09 18:49 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
system obsługuje kody kreskowe w standardzie EAN-13. Aby uaktywnić obsługę kodów kreskowych przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty i zaznacz opcję Kod EAN na produktach.
Kolejnym krokiem będzie dodanie produktów z kodami kreskowymi do systemu lub uzupełnienie kart produktów o kody EAN. Kody mogą być dodawane do produktów na dwa sposoby: przez ręczne wpisanie ciągu cyfr w polu Kod EAN lub poprzez zeskanowanie kodu przy pomocy skanera podłączonego do komputera.
Chcąc wydrukować kody EAN na fakturze należy w generowanej fakturze zastosować szablon wydruku "Default".
W dokumentach WZ także jest możliwość drukowania kodów EAN. Jeżeli na WZ zostały umieszczone produkty z kodami EAN lub gdy WZ generowana z faktury z produktami opatrzonymi kodami EAN, to w menu podręcznym dokumentu magazynowego mamy zakładkę Kody EAN> Pokaż kody EAN.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Pytanie o KSEF pytanie Rozwiązane

Dzien Dobry,

Testuje system generowania i rejestracji faktur KSEF. Pytanie, czy bedzie mozna wyslac wszystkie faktury w jednym pliku raz w miesiacu? Czy tez po wystawieniu kazdej faktury, nalezy to robic codziennie?

Taki blad tutaj mi wyskakuje:

Nie udało się wyeksportować faktur
Error: Element '{http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}P_11': 'NaN' is not a valid value of the atomic type '{http://crd.gov.pl/wzor/2021/11/29/11089/}TKwotowy'. at :74.


anonim 2022-12-08 08:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli pojawił się komunikat o błędzie i nie można wyeksportować faktur, trzeba się upewnić czy wszystkie potrzebne pola na fakturach zostały uzupełnione poprawnie. O niezbędnych polach, które trzeba wypełnić na fakturze piszemy w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/119943167-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ustrukturowanego-KSeF-XML.

Warto przyjrzeć się rubryce Rabat. Rubryka ta musi być dodana na fakturze i nie może być pusta. W przypadku braku rabatu na fakturze, kolumnę tę trzeba dodać (przycisk po prawej stronie w sekcji Pozycje na fakturze), ale wpisać w niej 0.

Jeśli chodzi o wysyłkę faktur to można wyeksportować wiele faktur jednym eksportem. Faktury w osobnych plikach są wtedy pobierane w pliku zip. W kwestii, czy pliki powinny być przesyłane codziennie, czy raz na miesiąc, należy skonsultować się z księgowością / informacją podatkową, Fakturownia nie udziela porad księgowych.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

PŁATNOŚCI W PLN sugestia Rozwiązane

Witam ,
zastanwiałam się czy jest możliwość wprowadzenia zmiany w wielkości czcionki podczas przeliczania euro na złotówki ?
Nie wiem czy tylko ja mam problem z klientami, ponieważ nawet jak zaznaczam płatność w PLN to cena na fakturze jest podana w dużej czcionce w EURO a małej w PLN co bardzo myli klientów i wprowadza ich w błąd. Nadmieniam że często klienci nie chcą kursu z dnia rozładunku towaru (TRANSPORT) ,ale np z dnia załadunku.
pozdrawiam


anonim 2021-02-16 09:10 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgadza się w szablonie Gray program w podsumowaniu "Do zapłaty" wskazuje dwie kwoty. Główną wartość faktury w walucie głównej wybranej na fakturze większa czcionką i wartość podaną w walucie, na którą przeliczamy fakturę mniejszą czcionką.
Rozumiem, że chcą Państwo odwrócić wielkość walut w rubryce "Do zapłaty"?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

remanentowe pytanie Rozwiązane

Dzień dobry

jak wydrukować same nadwyżki oraz braki remanentowe

Pozdrawiamy


anonim 2022-06-23 17:38 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z poziomu podglądu dokumentu magazynowego Inwentaryzacja można wybrać Drukuj -> ukryj zerowe ilości.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

podgląd ostatniej ceny sugestia Rozwiązane

Witam, od paru miesięcy korzystam z państwa programu, niestety bardzo uciążliwe jest odszukiwanie ostatniej ceny danego kontrahenta przy wystawianiu faktury.
Super rozwiązaniem byłby podgląd ostatniej ceny kontrahenta w okienku cena, np w innym kolorze/podświetleniu.
W poprzednio używanym programie miałem tą opcję z której to nieustannie korzystałem.
Pozdrawiam Jacek


anonim 2019-09-01 22:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

faktury cykliczne sugestia Rozwiązane

Dzień Dobry

przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna


anonim 2024-04-16 14:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za zgłoszenie. 

Po weryfikacji formularza tworzenia cyklu w ramach konta testowego checkbox wystawiaj faktury VAT jest widoczny od razu na etapie tworzenia cyklu.

Proszę o sprawdzenie czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej lub po wyczyszczeniu plików cookies. 

Jeśli problem nadal będzie występował proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej. Zweryfikuje działanie faktur cyklicznych w ramach Państwa konta. Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną. 

Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów
Fakturownia

Adres odbiorcy sugestia Rozwiązane

Mam małą sugestię odnośnie adresu nabywcy. Bardzo by moim zdaniem ułatwiło pracę, jeżeli na miejscu kilku rubryk gdzie się wpisuje np. imię, nazwisko, ulica itd. była by jedna rubryka w której by można kopiując wcześniej z zamówienia adres, wkleić go za jednym razem. Skróci to czas pracy jak ją i ułatwi. Wzałączniku screeny tego jak jest w fakturowni i innego programu którego używałem przez kilka lat do momentu zaczęcia współpracy z fakturownia.pl

Ps: Mam nadzieję że pomoże to mi, jak i innym użytkownikom fakturowni.pl, ponieważ ogółem jestem z fakturowni bardzo zadowolony.


anonim 2020-04-01 10:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

 


 

więcej »
0 głosów

Witam,
Mam Fakturownię zintegrowaną z platformą kursową WpIdea na stronie www.golinked.pl

Jak mogę ustawić, aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
- imię i nazwisko wystawcy: Anna Seweryn
- imię i nazwisko odbiorcy: dane osoby kupującej.

Dane te zostały uzupełnione podczas tworzenia paragonu manualnie. Natomiast, nie zostały uzupełnione, gdy paragon/ faktura były wystawiane automatycznie po zakupie kursu.

Dziękuję,
Ania


anonim 2021-05-03 12:47 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dziękujemy za wiadomość.

Aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
imię i nazwisko wystawcy oraz imię i nazwisko odbiorcy należy:

1. Ustawienia dla 'Wystawcy':

- wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty i wypełniając okno "Domyślne imię i nazwisko wystawcy" ustawiamy automatyczny podpis osoby wystawiającej fakturę.
Następnie, aby wypełnić wskazane powyżej pola należy wybrać opcję ,,Inne"

Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa


2. Ustawienia dla 'Odbiorcy' :

- przejść do zakładki Klienci
- wybierać Klienta z listy i nacisnąć przycisk Edytuj lub dodać nowego Klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta
- nacisnąć przycisk Zobacz więcej opcji
- w rubryce Przyjmujący faktury wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury

Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/2251446-Domyslne-imie-i-nazwisko-odbiorcy-na-karcie-kontrahenta-

więcej »
0 głosów

raport w innej walucie pytanie Rozwiązane

Witam,

Potrzebuję zrobić raporty sprzedaży, wydatków za dany okres ale w przeliczeniu na GBP.


anonim 2017-06-06 11:39 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
proszę o doprecyzowanie pytania jakiego rodzaju dokładnie raporty Pana interesują ( ewidencje sprzedaży VAT, przychody, wydatki ) oraz jaka waluta jest ustalona jako główna.
Walutę można sprawdzić w zakładce Ustawienia - Twoje konto - Waluta.

więcej »
0 głosów

Blokawnie podglądu przychodów sugestia Rozwiązane

Witam
mam pytanie, czy jest możliwość zablokowania dostępu do podglądu przychodów dla niektórych użytkowników ?
Dziękuję

Pozdrawiam


anonim 2019-01-15 13:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

tak system daje taką możliwość. Można po przez nadanie użytkownikowi dostępu tylko do określonego działu ograniczyć jego widok do przychodów tylko do wybranego działu. W tym celu należy w pierwszej kolejności utworzyć dział wchodząc w zakładkę Ustawienia  > Dane firmy > Dodaj nowy dział (Link). Po dodaniu działu możemy dodać nowego użytkownika bądź zmienić role użytkownika już będącego w systemie w zakładce Ustawienia > Użytkownicy. (Link

Mogą Państwo również skorzystać z nowej funkcji w systemie umożliwiającej utworzenie własnej roli w systemie dla użytkownika i określenia zakresu jego dostępu do funkcji i informacji zawartych na koncie.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/28889135-Wlasne-role-uprawnienia-uzytkownika-w-Fakturowni-funkcja-w-wersji-BETA

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Sprzedaż usług za granicę. pytanie Rozwiązane

Witam,
księgowy zwrócił mi uwagę, że usługi które wykonuję dla firmy z Czech fakturuję na dokumencie WDT podobno jest to sposób nieprawidłowy.
Powinna być osobna faktura na sprzedaż usług za granicę, lub powinno być to jakoś zaznaczone na fakturze.
Proszę o podpowiedź jak prawidłowo wystawiać dokument.
Pozdrawiam


anonim 2022-05-09 15:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli chodzi o sprzedaż usług za granicę, zapewne chcą Państwo wystawiać faktury ze stawką VAT "np"?

W takim wypadku wystawiamy "zwykłą" fakturę, na której można wybrać stawkę VAT "np" - nie podlega.
Adnotację odwrotne obciążenie (reverse charge) można podać w Uwagach na fakturze.

Przy korzystaniu ze stawki VAT "np", pod sekcją Pozycje na fakturze pojawia się dodatkowa rubryka - "Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży:". Jeśli faktura ma być ujęta w JPK, należy określić odpowiedni rodzaj sprzedaży.
Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

zmiana nr konta pytanie Rozwiązane

Witam,
Mam dwie sprawy do wyjasnienia:
1. Jak zmienić automatycznie wyświetlającą się miejscowość po dodaniu nowej faktury; zawsze były to GLiwice, jednak teraz wyświetlają się Kostomłoty - zaznaczam, że żadnych zmian nie wprowadzałam, a program obsługuję tylko ja...
2. Mam klienta, który zmienił swój nr konta i chciałam to zapisać na jego koncie, jednak po wpisaniu danych i kliknięciu zapisz, na fakturze pojawiają się dwa nr konta - stare i nowe, prosze o informację jak mam usunąć stare konto z kartoteki klienta.
Z góry dziękuję za pomoc. Katarzyna Kowalska
prosze o informację także na maila biurogliwice@op.pl


kacper.szwed.1 2015-02-08 11:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

odpowiadając na pytania:
1) dane takie jak miejscowość na fakturze, zaczytują się z poprzedniej wystawionej faktury, miejscowość musiała być raz mieniona, a potem sama zaczytała się do następnej faktury. Należy teraz ponownie na kolejnej fakturze zmienić miejscowość i zapisać zmiany. Przy kolejnej fakturze, powinna zaczytywać się zmieniana miejscowość.
2) Gdzie dokonała Pani zmiany numeru konta klienta?Na generowanej fakturze, czy w danych edycji klienta w zakładce klienci?
 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.




Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

POWAZNY PROBLEM Z FAKTUROWNIA błąd Rozwiązane

Od dluzszego czasu mamy problem z wystawianiem tego samego towaru tylko w 2 roznych stawkach podatkowych
drukarka wyzuca nam blad, ale bld naa 100% ochodzi fakturowni

kontaktowalismy sie wiele razy telefonicznie i nikt nie byl nam w stanie pomoc , zastanawiamy sie czy nie przejsc do innej konkurencyjnej firmy ale jescze chcemy oficjalnie poprosic o pomoc

Przyklad problemu:
Na magazyn wprowadzamy towar KLOCKI HAMULCOWE AUDI---2SZT
-Sprzedaz do klienta z Polski 23% stawka VAT , drugi zestaw do Norwegii stawka 0% i juz nie pojdzie ....

musmy kombinoac i rozbija to na 2 osobne pozycje w magazynie ale robi sie bałagan to nie jest żadne rozwiazanie.. Liczymy na pomoc


anonim 2020-03-21 23:06 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
niestety nie jest to problem modułu fiskalnego, ani przystosowana integrowanego serwisu Fakturownia.
Problem z drukowaniem danego produktu o dane nazwie z więcej niż jedną stawką podatku leży po stronie pamięci podręcznej drukarki. Drukarka drukując na jednej stawce podatku zapamiętuje nazwę produktu i wybraną stawkę podatku.
W momencie gdy moduł przekazuje do drukarki zlecenie drukowania paragonu, drukarka odpowiada błędem.
Rozwiązaniem, które można zastosować jest dodanie podobnego produktu w systemie o nieco innej nazwie z kolejną stawką podatku.
Rozwiązanie po stronie drukarki, to reset pamięci podręcznej drukarki. Pierwszy wydruk produktu z inną stawką prawdopodobnie spowoduje zapamiętanie nazwy produktu i innej stawki podatku.
W tym celu proszę o kontakt z serwisantem urządzenia fiskalnego.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam,
Generując raporty np "Ewidencja zakupów VAT" jest możliwość wyboru typu dokumentu.
Czy jest możliwość zmiany opcji wyboru na więcej niż jeden typ dokumentu? Np: Generuj raport tylko dla "faktura" i "import usług".

Pozdrawiam Adrian.


anonim 2017-10-18 23:01 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, tak jak pokazuje rubryka można wybrać określony typ dokumentu, wszystkie dokumenty lub wszystkie księgowe dokumenty.
Nie ma możliwości wybrana dwóch lub trzech rodzajów dokumentów.
Można np wykonać taki sam raport do dwóch typów dokumentów oddzielnie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

SORTOWANIE STATUSU PŁATNOŚCI sugestia Rozwiązane

Dzień dobry, proszę Państwa dla mnie utrudnieniem jest brak możliwości sortowania statusu płatności ( zapłacone lub nie).
Musze niestety każdego kontrahenta z osobna sprawdzać, co jest czasochłonne oraz denerwujące. Pozdrawiam


anonim 2018-10-24 09:42 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
Proszę o doprecyzowanie poprzedniej wiadomości, niestety jej treść nie jest dla nas zupełnie jasna. Nasz system umożliwia sortowanie faktur po ich statusie płatności. W tym celu należy skorzystać z panelu filtrowania znajdującego się po lewej stronie na liście faktur.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

koszty transakcyjne sugestia Rozwiązane

Brak dokumentów księgujących koszty transakcyjne i prowizje bankowe, jak również koszty róznic kursowych


anonim 2013-11-19 22:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Obecnie w naszym systemie umożliwiamy ewidencjonowanie wszelkiego typu kosztów związanych z prowadzeniem działalności w obszarze wydatków.

więcej »