0 głosów

logowanie dwustopniowe pytanie Rozwiązane

Witam
Nie widzę w dodatkach aplikacji do dwustopniowego logowania, czy konto musi być opłacone żeby mieć taką opcję.


anonim 2024-01-07 16:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dwustopniową weryfikację można ustawić z poziomu zakładki Profil. Można ją także ustawić dla konta w bezpłatnym planie Micro.
Aplikację Google Authenticator należy pobrać z zewnętrznego źródła, nie z poziomu konta w Fakturownii.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/125986235--TUTORIAL-Dwustopniowa-weryfikacja-logowania-w-Fakturowni-poznaj-funkcje-Fakturowni-w-formie-video#:~:text=Sprawd%C5%BA%2C%20w%20jaki%20spos%C3%B3b%20mo%C5%BCesz%20w%C5%82%C4%85czy%C4%87%20dwustopniow%C4%85%20weryfikacj%C4%99,konta%3A%20weryfikacj%C4%99%20mailow%C4%85%20lub%20u%C5%BCycie%20aplikacji%20Google%20Authenticator.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

Raport Dobowy sugestia Rozwiązane

Proszę rozważyć dodanie dostępnego raportu dobowego, na wzór raportu do kas fiskalnych.

Pozwoli to na pobieranie gotowych zestawów FV, co ułatwi wprowadzanie ich do systemu przez księgowość

Oszczędność CZASU i PIENIĘDZY (księgowy poświęci mniej czasu na wykonanie czynności)


Pozdrawiam

Wiktor


anonim 2015-02-12 12:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Dziękuję za sugestię. Na tę chwile nie planujemy podobnych wdrożeń - rozwijane będą sekcje Magazyny oraz Klienci.

Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka

--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

koniec programu testowego pytanie Rozwiązane

wykorzystałem mozliwości darmowego korzystania z programu. Chcę i już to zrobiłem - opłaciłem abonament w wysokości 72,57 zł. Niestety, w dniu dzisiejszym juz nie mogę wystawić żadnej faktury, a jest to niezbędne. I co teraz???? Jak długo będę czekał na tą możliwość??


anonim 2012-08-01 22:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Nie powinno być takiej sytuacji. Najlepiej proszę o kontakt mailowy na helpdesk@fakturownia.pl bądź telefoniczny na +48 22 250 15 80

więcej »
0 głosów

faktura vat pytanie Rozwiązane

witam,
chcialbym korzystac z Panstwa programu, jestem zagranicznym platanikiwm vat, fakture od Panstwa potrzebuje z vatem 0%


anonim 2013-01-07 13:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Szanowni Państwo jak najbardziej możemy wystawić Państwu fakturę ze stawką 0%, proszę tylko o podanie danych do faktury, rozumiem, że chodzi o konto "irider"?

Pozdrawiam,
Paweł Deryło

więcej »
0 głosów

JPK VAT sugestia Rozwiązane

Co się dzieje z fakturami VAT marża (sprzedaż)? Brak ich w raporcie JPK!


anonim 2019-01-25 15:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
sama faktura Marża nie uwzględnia VAT dlatego też nie są one automatycznie zaczytywane do Plików JPK. W celu wykazania go w prawidłowy sposób w naszym systemie należy obliczyć dochód ze sprzedaży tj. różnicę między zakupem towaru a jego sprzedażą z całego miesiąca, następnie zaś otrzymaną wartość brutto należy wprowadzić w naszym systemie dowodem wewnętrznym:
(https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny), który ma mieć wskazaną stawkę VAT.
Dokument dowodu wewnętrznego może być bowiem używany po stronie przychodów, do takich celu jak ewidencja miesięcznej sprzedaży fiskalnej lub miesięcznej sprzedaży, która jest przeprowadzona za pomocą procedury marża w systemie.
Dokument wewnętrzny po stronie sprzedaży wystawia się tak, że w kwocie brutto wpisuje się cały miesięczny zysk ze sprzedaży marżowej. Wybiera się określony podatek VAT do rozliczenia i wtedy program wskazuje kwotę netto zysku.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Witam,
podczas importu pliku faktur w formacie CSV ( format UTF-8 rozdzielany przecinkami) system pomija w kwotach części dziesiętne.
Czy to jest błąd systemu czy problem z formatowaniem pliku?
Pozdrawiam


anonim 2019-06-12 16:06 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
proszę o informacje czy w pliku importu części dziesiętne w kwotach poprzedza znak kropki czy przecinka?
Czy może Pan przesłać taki plik do nas do testów .
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

dodatkowe dokumenty sugestia Rozwiązane

chciałbym móc wysyłać dokumenty typu wezwania, ponaglenia, przypomnienia do zapłaty swoim klientom. Fajnie by było również mieć możliwość wysyłania promocji , wiadomości do klientów typu newsletter automatycznie do wszystkich. być może są takie możliwości ale ja nie potrafię tego znaleźć. proszę o ewentualne podpowiedzi.


anonim 2016-01-12 17:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, większość opcji, których potrzebuje Pan w systemie mamy:
1) przypomnienie o nieopłaconej fakturze: http://pomoc.fakturownia.pl/140534-Jak-wysylac-przypomnienie-o-koniecznosci-dokonania-platnosci.
2) dokument w stylu promocji/Oferty można stworzyć na bazie innego dokumentu nieksięgowego dostępnego w systemie zmieniając jego nazwę (Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki > Własne nazwy dokumentów> Inny dokument nieksięgowy). Dokument ten działa tak samo ja faktura Proforma, aktywacja takiego dokumentu odbywa się w zakładce ( Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> akie dokumenty wystawiać> Własny dok. nie-księgowy )
3) w samym systemie faktura nie mamy możliwości wysyłania newsletterów, ale mamy w przygotowaniu inny nasz produkt Sugester ( www.sugester.pl), w którym na pewno pojawi się ta opcja.
W Sugesterze istnieje możliwość importu klientów z Fakturowni: http://pomoc.sugester.pl/1240748-Integracja-z-Fakturownia-pl-synchronizacja-klientow,

więcej »
0 głosów

Eksport faktur do Comarch Optima pytanie Rozwiązane

Witam!
Jestem Państwa klientem i chcę koniecznie eksportować faktury sprzedaży do Comarch Optima.
Jest taka funkcja u Państwa, ale ona pozwala eksport wszystkich faktur, a mnie interesuje raz w miesiącu z danego miesiąca (jak się wybierze konkretne faktury to opcja eksportu znika).
Co więcej po eksporcie powstaje plik txt (CSV) o niewiadomym formacie polskich znaków. O ile wiem obecnie Optima pozwala na import plikó XML. Proszę o rozwiązanie problemu.


anonim 2016-11-02 09:38 13 komentarze
Odpowiedź główna

Witam, z lewej strony listy faktur znajduje się panel służący do filtrowania. Proszę w rubryce "Okres" wybrać "aktualny miesiąc" i nacisnąć przycisk Szukaj.
Program wybierze wtedy faktury z danego miesiąca.
Nasz export jest przystosowany do programu CDN Optima, na ten moment nie obsługujemy eksportu do ERP Optimy.

więcej »
0 głosów

Faktura proforma w kosztach błąd Rozwiązane

Witam,
po dodaniu Faktury proformy do kosztów i użyciu przycisku "Kopiuj do VAT" tworzy się nowy dokument w fakturach sprzedażowych.
Z tego co mi wiadomo, wcześniej używając tej funkcji w dziale "Wydatki" tworzyło fakturę vat w wydatkach.

Logika podpowiada, że z faktury proformy kosztowej powinna powstać faktura VAT kosztowa.
Oczywiście idzie to obejść poprzez wystaw podobną->zmiana typu, ale wcześniej miało to większy sens.
Do wystawienia faktury sprzedażowej używać przecież można "Więcej -> wystaw przychodową"


anonim 2016-06-17 09:44 5 komentarze
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, faktycznie zaobserwowaliśmy taki błąd, był on związany z nową zmianą w systemie. Problem został już naprawiony.
Przepraszamy za kłopoty.

więcej »
0 głosów

Szanowni Państwo, jestem zażenowany jakością świadczonych usług. Od kilkunastu dni system generuje mi pdf'y jak w załączeniu!

Czy życzyliby sobie państwo otrzymywać takie dokumenty? Przykład prezentuje w załączniku.

Prosze o natychmiastowe rozwiązanie problemu, gdyż niszczy wizerunek przedsiębiorstwa oraz rekompensate w postaci połowy roku w serwisie gratis (w przypadku usunięcia usterki), lub natychmiast rezygnuję z usług.


anonim 2017-09-01 12:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Szanowny Panie,
Dzień dobry,
otrzymaliśmy informację, że problem jest z nową aktualizacją Opery. Wersja 47.0.2631.71 jest niestabilna i powoduje błędy w generowaniu plików pdf i linków z pdf w przeglądarce . Zapewne będzie trzeba czekać na poprawki w nowszej aktualizacji.
Zainstalowanie nieco starszej wersji (46.0.2597.61) rozwiązuje problem.
Oczywiście pomaga też skorzystanie z innych przeglądarek takich jak: Chrome, Mozilla, Internet Explorer.

Niestety nie jest to problem związany z działaniem naszego serwisu, więc prośba o rekompensatę jest niezasadna.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Chciałbym aktywnie korzystać z Państwa programu wykorzystując MAGAZYN, jednak brakują mi możliwości importowania danych z bazy (np. pliku*.csv) do rezerwacji lub faktury. Aktualnie wykorzystuje fakturownie wpisując w pozycję sprzedażową 1-3 pozycje ogólnie określając jak zestaw nr1 / nr2 / nr3 ponieważ liczba komponentów tworząca zestaw liczy od 10 do 80szt. Wpisywanie ręczne za każdym razem w rezerwację lub fakturę detali powoduje długą, małpią robotę przepisywania ilości detali i cen składowych. Import pliku CSV wygenerowanego z programu projektowego (kalkulatora/cennika/aplikacji kosztorysowej) pozwoliłby na szybką rezerwacje towaru w magazynie / WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM stworzenie faktury bez manualnego wklepywania sztuka po sztuce danego detalu. Proszę rozważyć import pliku CSV zawierającego tylko kod / ilość / sztuk cenę towaru znajdującego się w magazynie.


anonim 2023-12-21 12:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.

W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).

Natomiast w przypadku importu faktur w pliku muszą być wszystkie wymagane dane jak np. nazwa kontrahenta, a nie tylko dane dotyczące produktów.

Nie ma możliwości importu produktów do WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM, natomiast można wykonywać import produktów jako Aktualizacja pozycji, wybierając metodę "sumuj". Produkty należy połączyć po Kluczu - nazwie produktu lub ID produktu, oraz oznaczyć kolumny do aktualizacji, np. ceny zakupu, sprzedaży i ilość. System na podstawie aktualizacji stanu w importowanych cenach utworzy PZ / WZ, aby udokumentować zmianę ilości na podstawie importu.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Ponowna wysyłka zamówienia sugestia Rozwiązane

Ponowna wysyłka zamówienia (czy trzeba wystawić korektę). Jeśli obciążamy klienta za ponowną wysyłkę zamówienia to czy mamy wystawić korektę? Czy możemy uwzględnić to jako koszt?


anonim 2020-09-11 15:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jako obsługujący systemu mogę wskazać Panu mechanizm wystawiania korekty: https://pomoc.fakturownia.pl/126747-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury, lub dodawania faktury kosztowej w systemie. Nie odpowiem jednak Panu na pytanie jak mamy rozliczyć tego typu transakcję, żeby była zgodna z wymogami księgowym gdyż nie mam takich kompetencji.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

ŁAczenie dokumentu WZ z fakturą sugestia Rozwiązane

Nie mogę połączyć 3 dokumentów wz znajdujących się na trzech różnych stronach w jedną fakturę dla tego samego klienta. Co zrobić.
Na wz od niedawna pojawiły się ceny zakupu a nie jak dotychczas ceny sprzedaży. Co zrobić?


anonim 2018-05-29 23:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
żeby zawęzić widoczność dokumentów do jednej strony może, Pan w rubryce "Szukane słowo lub numer" wpisać nazwę odbiorcy i za pomocą przycisku "Szukaj" filtrować WZ na liście dokumentów magazynowych .
Dodatkowo można też ustawić większą liczbę dokumentów wystawianych na stronie w ten sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/6760452-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn-dla-dokumentow-magazynowych-.
Maksymalna liczba dokumentów na stronie to 100 dokumentów.
Odnośnie zmiany widoku cen zakupu i cen sprzedaży jest to zabieg jedynie kosmetyczny.
Mechanizm dokumentu działa jednak tak samo.
Zmiana w systemie była konieczna, gdyż odpowiednie wyświetlanie cen ma wpływ na tworzony w tym momencie raport JPK_MAG, który to w formie pliku będzie przesyłany do Urzędu skarbowego.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Optima - > Fakturownia pytanie Rozwiązane

Chciałbym przenieść się z systemu Optima ERP w chmurze do Fakturowni. Czy można zaciągnąć faktury z Optimy by mieć w Fakturowni już historię?


anonim 2020-11-27 23:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
na ten moment nie mamy możliwości importować danych z programu ERP Comarch Optima. Z reguły nie ma potrzeby tworzyć w systemie tego typu integracji, gdyż migracja danych w większości przypadków jest odwrotna. Dane eksportuje się w pliku z programu do faktur takiego jak Fakturownia.pl.
Mamy jednak w systemie możliwość importu danych z wcześniejszego programu Comarchu czyli CDN Optima.
Jedyne co mogę zaproponować, to sprawdzenie pliku przez programistów, który prześle Pan z fakturami z programu ERP Comarch. Spróbujemy sprawdzić, czy uda nam się zaimportować plik.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Ujemne wartośći produktów błąd Rozwiązane

Witam,

Piszę tutaj ponieważ od 2 tygodni nie dostałem odpowiedzi na moje prywatne zgłoszenie mailowe, pomimo że się przypominałem. To nie pierwszy raz kiedy Wasz helpdesk nie odpowiada w ogóle na moje zgłoszenia.

Zgłosiłem następującą sprawę:

W raporcie zestawienie ilości i wartości produktów wg cen zakupu na dok. magazynowych system wyświetla czasami ujemnie wartości produktów, dla takich produktów których stan magazynowy >1 - czyli dla produktu jest przypisywana ujemna wartość.

Odpisaliście mi, że:
Witam, ujemne stany magazynowe pojawiają się gdy zezwalamy na wystawianie faktury Sprzedażowych i dokumentów magazynowych WZ do tych faktur, dla produktów których w momencie wystawienia nie mamy na stanie magazynowym.
Możliwość ograniczenia tego typu sprzedaży znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Produkty> Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach lub Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach.

Ale to nie rozwiązuje problemu - bo nie chodzi o ujemne ILOŚCI produktów, a o ujemne WARTOŚCI produktów. Jak produkt ze stanem magazynowym 1 może mieć ujemną wartość? To ewidentny bug


anonim 2017-11-24 10:48 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, proszę o podanie tematu zgłoszenia lub adresu e-mail, z którego zgłoszenie było wysyłane, na które nie otrzymał Pan odpowiedzi. Zajmiemy się sprawą.
Z kolei odnośnie odpowiedzi, którą Pan otrzymał to został opisany najczęstszy i ogólny przypadek stanów ujemnych.
Po doprecyzowaniu pytania, poproszę jeszcze o podanie konkretnych ram czasowych raportu, wskazanie produktu z ujemną wartością oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia problemu.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Import z Małej Księgowości pytanie Rozwiązane

Nie potrafię zaimportować kontrahentów z Małej Księgowości Rzeczypospolitej. mam plik CSV i Xls ale w kroku 2 wyświetlają się jakieś dwa pola wyboru i okienko"import klientów" i w sumie nie wiem co z tym zrobić bo nie ma do tego żadnego opisu. Po wybraniu wartości domyślnych kartoteki nie ładują się :(


anonim 2014-06-16 17:00 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Proszę o wysłanie plików importu w korespondencji prywatnej, w celu prześledzenia ścieżki działania i zlokalizowania nieprawidłowości.

więcej »
0 głosów

JPK pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
Pani księgowa poprosiła mnie o wygenerowanie i przesłanie próbnego JPK.

Niestety do JPK nie weszły żadne faktury ze stawką VAT "ue", tymczasem wg Pani księgowej powinny.

Uprzejmie proszę o podpowiedź - powinny czy też nie? Co zrobić, żeby się tam znalazły?


anonim 2017-12-14 10:46 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, czy kolumna VAT została uwzględniona na fakturze z dopiskiem ue?
Czy faktury, które powinny się wyświetlać w raporcie JPK nie mają kolumny z VAT?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Zmiana PZ ponownie pytanie Rozwiązane

odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.


anonim 2016-02-09 12:01 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, nie zależy to od przeglądarki, programista wprowadzał zmiany i Pan to zauważył, ale wycofał je później ponieważ musiał dokonać zmian.

więcej »
0 głosów

Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania


anonim 2019-11-19 13:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

   

więcej »
0 głosów

pomoc sugestia Rozwiązane

jak można na stałe na fakturze dopisać nr.BDO?


anonim 2020-01-28 10:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola. formacje zostały potwierdzone w kontakcie z informacją podatkową. 
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach-.
Podobnie jest z numerem KRS, do wprowadzenia tego pola można użyć tych samych pól co powyżej.

 
Pozdrawiam,
Daniel Witecki

--
Daniel Witecki
e-mail: daniel.witecki@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
 


 

więcej »
0 głosów

integracja z allegro pytanie Rozwiązane

Witam od 12 listopada allegro wprowadza pewne zmiany w menadzerze zamówien. Znika zakładka TRANSAKCJA. Wczesniej pobieralem w pliku sprzedaz z zakładki Transakcje i pozniej robilem import do Panstwa serwisu. Teraz bedzie to dalej mozliwe? Wprowadzaja Panstwo cos nowego ? Pozdrawiam


anonim 2020-09-06 12:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
podobną informację otrzymaliśmy z końcem lipca od Klientów korzystających z allegro.
Allegro mają wprowadzone zakładki Transakcje i Zamówienia miało od sierpnia rezygnować z zakładki transakcji pozostawiając samą zakładkę Zamówienia. Dostosowaliśmy nasz import z Allegro do tych zmian również od 1 sierpnia.
Proszę o sprawdzenie oraz doprecyzowanie jakie zmiany mają wejść od 12 listopada? Jeżeli piszemy o tych samych zmianach, to nasz system jest już na nie gotowy.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Nr konta VAT pytanie Rozwiązane

Dzień dobry
Proszę o informacje gdzie i jak mogę dołączyć nr konta VAT zgodnie z ustawą o podziale płatności


anonim 2018-07-03 09:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W naszym systemie istnieje możliwość wprowadzenia drugiego rachunku bankowego widocznego na wystawianym dokumencie. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Ponadto utworzenie odrębnego rachunku bankowego w celu transferu środków przeznaczonych na rozliczenie podatku VAT jest tworzone po stronie Państwa banku. Dodatkowo to Nabywca podczas dokonywania transakcji decyduje czy kwotę z niej wynikającą chce opłacić w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT czy też poprzez rozliczenie wartości brutto.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Potwierdzenie odbioru wiadomości sugestia Rozwiązane

Nie jestem pewien czy taka funkcjonalność jest dostępna na Waszej platformie (nie udało mi się tego znaleźć). Nie mniej jednak uważam, że przydałoby się dodać możliwość wysłania wraz z wiadomością zawierającą fakturę także żądania potwierdzenia otrzymania takiej przesyłki (podobnie jak programach pocztowych). Wpłynęło by to znacznie na poprawienie czytelności komunikacji z Odbiorcami. Wysyłam dokument i nie jestem pewien czy dotarł on do adresata.

Pozdrawiam


ura175018 2013-10-30 15:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Rzeczywiście obecnie nie ma takiego rozwiązania w naszym systemie, ale dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć to do naszego systemu.

więcej »
0 głosów

Faktura korygująca pytanie Rozwiązane

Witam, czy przy fakturze korygującej trzeba podać mniejszą kwotę ? zostałem poinformowany że tak trzeba zrobić.


anonim 2023-09-23 10:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Faktura korygująca posiada przy pozycjach dwa wiersze: "przed korektą" (czyli dane dotyczące pozycji z faktury korygowanej) oraz "po korekcie" czyli miejsce, gdzie podajemy wartości jakie powinny być prawidłowe.
Po uzupełnieniu tych pól i zapisaniu faktury korygującej wykazana jest różnica pomiędzy fakturą korygowaną a wartością prawidłową.
Jeśli korekta dotyczyła zmniejszenia wartości pierwotnej faktury, wartość faktury korygującej wykaże tą różnicę z kwotą na minusie.

Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy dotyczący korekty:
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

odliczanie podatku VAT sugestia Rozwiązane

Proszę o wyjaśnienie:
1. W jaki sposób zaksięgować odliczenie podatku naliczonego VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej. Dotyczy to również sytuacji częściowego odliczania podatku VAT w przypadku kosztów eksploatacji samochodu osobowego.
2. W jaki sposób sporządzić deklarację VAT składaną kwartalnie.
Pozdrawiam Janusz Król


anonim 2020-02-19 20:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
serwis Fakturownia nie jest serwisem księgowym, a posiada elementy programu księgowego pozwalającego na tworzenie raportów takich jak KPiR, VAT-7, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy da działalności gospodarczej jednosobowej:https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Nawiązując do punktu pierwszego Pana wypowiedzi proszę o dokładny przypadek jaki chce Pan rozwiązać w systemie.
Koszty eksploatacji pojazdu można wpisać do systemu w formie wydatku określając "rodzaj wydatku". Rodzaj wydatku jest dostępny po zaznaczeniu opcji Księgowość online w systemie.
Chcąc kwartalnie tworzyć raporty w systemie należy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Księgowość online> Okres rozliczeń wybrać opcję "kwartalnie".
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »