w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
W trakcie użytkowania programu pomyślałem, że przydatną funkcjonalnością byłoby np.:
- możliwość tworzenia dokumentów "w buforze" - tzn. po kolei - mam proformę - tworzę zamówienie - otrzymuję zaliczkę i tworzę fakturę zaliczkową - otrzymuję płatność końcową i do 7 dni otrzymam fakturę na towar od dostawcy, dlatego chciałbym mieć możliwość wygenerowania faktury końcowej ale bez daty i bez numeru, którą przeznaczę do akceptacji po otrzymaniu faktury (system nada datę i numer) na towar dostarczany (tak, żeby nie zapomnieć o tym dokumencie)
otrzymuję w większości zamówienia zza granicy, gdzie klienci często mają nazwiska, imiona, adresy itp zawierające litery inne niż z polskiego alfabetu, przy przekazaniu faktur do fakturowni z baselinkera, a późniejszym wygenerowaniu pliku JPK tworzy się problem ponieważ księgowość, a w zasadzie urząd skarbowy nie akceptuje znaków inne niż polskie co wiąże się z tym, że musimy ręcznie poprawić wszystkie nietypowe litery. Czy istnieje możliwość, aby litery spoza polskiego alfabetu były zmieniane do podstawowej wersji np Ö do O? Bardzo mi zleży na rozwiązaniu tego problemu.
Dzień dobry,
przykro mi nie mamy na ten moment takiego rozwiązania.
W obecnej chwili jest to pierwsze takie zgłoszenie, wiec tego typu funkcjonalności nie ma na razie w planach.
Pozdrawiam,
Piotr
witam, podczas wystawiania faktury omyłkowo wybrałem produkt z listy produktów, jednak skasowałem wybór i wpisałem ręcznie nowy produkt. Faktura została wystawiona tak jak chciałem. Niestety, w zakładce "produkty" obie faktury zostały zgrupowane pod jeden produkt. czy jest możliwość edycji tego? jak mogę "wydzielić" tamten produkt? Proszę o pomoc. Pozdrawiam!
Witam
Zaczalem korzystac z waszych usług, mam mały problem na fv po rozliczeniu jej jako gotówka po wydruku jest "pieczatka opłacone" da sie to jakoś zlikwidować?
Aby usunąć pieczęć trzeba przejść do menu USTAWIENIA > ustawienia konta > WYDRUKI ( w lewym menu ), a następnie wypełnić pole "Konfiguracja wydruku przez CSS" następująca treścią:
html body .invoice_outline {
background-image: none !important;
}
Czy jest możliwość ustawienia szablonu wg jakiej nazwy się może zapisywać faktura
dotychczas jest np. faktura-07-01-2019
a chciałbym żeby zapisywała się np: 07_nazwa firmy wystawiającej_moja nazwa firmy
Dziękujemy za sugestię. Obecnie nie ma możliwości zmiany nazwy programowo. Jedynie można po zapisaniu pliku na dysku zmienić, edytować nazwę w systemie operacyjnym. Pana sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Logo firmy powinno być usunięte z ustawień > ustawienia konta > wydruki. Proszę również sprawdzić czy logo nie zostało zaimportowane w danych firmy które są również ukryte w ustawieniach.
Witam posiadam u was mniejszy pakiet i chcę dokupić obsługę magazynu czy muszę płacić drugi raz całą kwotę czy tylko różnicę jak ta zrobić
nip 8111001188 Pozdrawiam Janusz Sulima 604353551
Dzień dobry,
Przesłałem proformę na podwyższenie planu konta pozwalające uruchomić magazyn. Jeżeli nie jest Pan zainteresowany ofertą - proszę proformę zignorować.
Pozdrawiam,
Marcin
Czy jest możliwość wysyłki noty odsetkowej mailem?
Bardzo przydała by się taka możliwość.
Kwota odsetkowa mogłaby mieć opcje : odsetek skarbowych i umownych.
Fajnie gdyby była opcja czegoś w stylu pieczątki o treści Wzywającej do uregulowania albo sprawa zostanie przesłana do firmy windykacyjnej.
Witam, w trakcie drukowania paragonow wyskoczyl komunikat "Cannot read property 'protocolName' of null". Niestety nie mogę znaleźć informacji jak rozwiązać ten problem.
Dzień dobry,
proszę o informację, w którym momencie otrzymali Państwo taki komunikat? Czy był on widoczny w Fakturowni / Fiskatorze / Na drukarce fiskalnej?
Jak rozumiem, przez ten komunikat wydruk paragonu nie powiódł się? Proszę przesłać na info@fakturownia.pl informacje / zrzuty ekranu błędu, adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, oraz plik renderer.log z Fiskatora. Plik ten można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog, na dole strony, w Fiskatorze.
Chciałem usunąć konto, jednak nie mogę tego zrobic ze względu na błąd.
Kod: Z46WV0yU2LXeIMFQ2d4
Błąd: informacja, że nie można usunąć konta - najpierw należy usunąć aktywne aplikacje (1 aplikacja)
Witam, czy jest możliwość (albo czy planujecie taką, jeśli brak), aby w zależności od tego z jakiego działu wystawiam fakturę logo na fakturze było różne? Przydatne w sytuacji, gdy firma zajmuje się różnymi branżami i ma kilka marek własnych.
uprzejmie informuję, że w systemie fakturownia.pl jest możliwość ustawienia odrębnego logo dla każdego działu.
W tym celu należy wejść w: Ustawienia > dane firmy > [należy wybrać konkretną firmę] > logo > wybierz plik > Zapisz.
Następnie przy tworzeniu dokumentu należy wybrać odpowiedni dział/firmę a logo zaciągnie się automatycznie.
Witam, czy jest możliwość (albo czy planujecie taką, jeśli brak), aby w zależności od tego z jakiego działu wystawiam fakturę logo na fakturze było różne? Przydatne w sytuacji, gdy firma zajmuje się różnymi branżami i ma kilka marek własnych.
Pozdrawiam,
Piotr Cieluchowski
Nie mogę wygenerować: Raport ewidencji sprzedaży dla 2 działów czyli opcja - wszystkie. Zawsze generuje mi tylko 1-szy dział z listy tak jakbym go wybrał.
proszę sprawdzić zakres dat i dokumentów księgowych jakie zostały wybrane. sprawdziliśmy dziś ten raport i nie ma problemu z wygenerowaniem danych za poszczególne działy jak również za wszystkie
Jak ustawić numer początkowy faktur. Zacząłem używać programu dla innej firmy obecnie i faktury numerują się od 1 a chciałem kontynuować numerację z poprzedniego programu
Witam serdecznie,
musi Pan wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie , znaleźć ten sam lub podobny szablon numerowania (ewentualnie można dodać swój za pomocą dostępnych znaków) i podczas wystawiania nowej faktury zmienić jej numer na kolejny, którego chciałby Pan użyć.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam
Przy ręcznym tworzeniu faktury i następnie próbie jej zapisania często proces zapisu trwa około 2-3 minut.
Przed zapisem faktury wszystko jest ok a po kliknięciu przycisku "Zapisz" połączenie internetowe praktycznie zanika i zapis faktury trwa bardzo długo.
Problem wystąpił np. przy zapisie faktury 0478/11/2019
Korzystam z przeglądarki Chrome.
Czy mają Państwo pomysł co może powodować taki problem?
Witam,
proszę o informację z jakiego systemu operacyjnego Pan korzysta, jakiej przeglądarki obecnie Pan używa oraz z jakiego dostawcy internetu Pan korzysta?
Pozdrawiam,
Piotr
Mam zrobioną proformę jak ją zamienić na fakturę bez wprowadzania pozycji z proformy od nowa ?
Jak ustawić rabaty do faktury ?
Jak ustawić zakładaną marżę na wystawianej fakturze ?
Wystawiając dla przykładu 100 faktur chciałem wyfiltrować tylko nie zapłacone (załóżmy że jest ich 70 szt.) i niniejsze zestawienie wydrukować. Nie jest to możliwe gdyż taka liczba faktur znajduje się na 4 podstronach i muszę robić 4 wydruki co wiec każdy ma odrębne sumowanie, więc aby poznać kwotę muszę je sumować samodzielnie (lub korzystając z innych opcji). Powinna być opcja "Widoczne na stronie 20/40/6/100/wszystkie". Tak filtrowanie jest mało przydatne
Witam,
W poprzedniej wersji bardziej czytelny był status opłacenia faktury. Można było najechać na status i automatycznie wyświetlała się kwota opłacona, było to bardzo dogodne rozwiązanie.
Witam,
Aktualnie w naszym systemie nie posiadamy możliwości zaimportowania płatności z banku PKO S.A. Prosimy jednak o przesłanie przykładowego pliku importu. Na jego podstawie nasi programiści stworzą możliwość importu danych.
Pozdrawiam, Ania.
Mam pytanie, czy istnieje może zmienna która zawiera ilość dni po przekroczonym terminie dostępna w szablonach powiadomień mailowych? Chcemy przygotować inny szablon wiadomości po przekroczeniu 21 dni od terminu płatności. Jest zmienna overdue a przydałaby się np. overdue_days. W jaki sposób możemy to zrealizować?
Witam,
niestety w liście zmiennych nie mamy takiej zmiennej. Obecnie nie można jej zrealizować oraz dodać do konstrukcji szablonu e-mail.
Pozdrawiam,
Piotr
Podczas ponownego edytowania dokumentu DW (dowód wewnętrzny) kasowana jest forma płatności np gotówka i ustawiany jest "nie wyświetlaj".
W efekcie zmienia się raport kasowy.
Mam zaznaczone "Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym" oraz "Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym".
błąd, którego dotyczy wiadomość, czyli nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw, może występować, ponieważ próbują Państwo na stronie Klient JPK_WEB, wgrać podpisany już profilem zaufanym plik JPK wygenerowany w Fakturowni.
Na stronie Klient JPK_WEB należy wgrać "czysty" plik XML raportu JPK, który pobiera się po wygenerowaniu raportu. Nie należy go podpisywać ani przechodząc dalej na naszej stronie ani samodzielnie. Po wygenerowaniu JPK, należy pobrać XML i wgrać bezpośrednio na stronie Klient JPK_WEB. Dopiero tam, strona ministerstwa, będzie wymagała podpisania dokumentu profilem zaufanym.
usprawnienia - lista produktów sugestia Rozwiązane
w liście produktów przycisk kierujący na drugą stronę powinien być również na górze listy;
powinna być również opcja zaznaczenia wielu produktów jeśli chcę zmienić w nich wszystkich identyczne ustawienie - teraz produkt po produkcie włączam limit i jest to uciążliwe; może można by przechodzić jednym kliknięciem, po zakończeniu edycji produktu, do edycji kolejnego produktu na liście?;
powinnam móc ustawić produkty na liście w odpowiadającej mi kolejności - na górze te które interesują mnie częściej
Bardzo dziękuje za tę sugestie, przekazuje sprawę do działu technicznego. Jeśli uda się wdrożyć te sugestie to poinformujemy o tym.
Funkcjonalność dokumentów w buforze | do akceptacji sugestia Rozwiązane
Witam.
W trakcie użytkowania programu pomyślałem, że przydatną funkcjonalnością byłoby np.:
- możliwość tworzenia dokumentów "w buforze" - tzn. po kolei - mam proformę - tworzę zamówienie - otrzymuję zaliczkę i tworzę fakturę zaliczkową - otrzymuję płatność końcową i do 7 dni otrzymam fakturę na towar od dostawcy, dlatego chciałbym mieć możliwość wygenerowania faktury końcowej ale bez daty i bez numeru, którą przeznaczę do akceptacji po otrzymaniu faktury (system nada datę i numer) na towar dostarczany (tak, żeby nie zapomnieć o tym dokumencie)
Pozdrawiam,
Tomek
Panie Tomaszu, bardzo podobny sposób wystawiania tych dokumentów księgowych już obowiązuje w naszym systemie. Proszę zapoznać się z tym wpisem: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia i proszę o informacje czy o takie rozwiązanie Panu chodziło.
Litery spoza alfabetu polskiego pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
otrzymuję w większości zamówienia zza granicy, gdzie klienci często mają nazwiska, imiona, adresy itp zawierające litery inne niż z polskiego alfabetu, przy przekazaniu faktur do fakturowni z baselinkera, a późniejszym wygenerowaniu pliku JPK tworzy się problem ponieważ księgowość, a w zasadzie urząd skarbowy nie akceptuje znaków inne niż polskie co wiąże się z tym, że musimy ręcznie poprawić wszystkie nietypowe litery. Czy istnieje możliwość, aby litery spoza polskiego alfabetu były zmieniane do podstawowej wersji np Ö do O? Bardzo mi zleży na rozwiązaniu tego problemu.
Dzień dobry,
przykro mi nie mamy na ten moment takiego rozwiązania.
W obecnej chwili jest to pierwsze takie zgłoszenie, wiec tego typu funkcjonalności nie ma na razie w planach.
Pozdrawiam,
Piotr
grupowanie produktów w zakładce "produkty" błąd Rozwiązane
witam,
podczas wystawiania faktury omyłkowo wybrałem produkt z listy produktów, jednak skasowałem wybór i wpisałem ręcznie nowy produkt. Faktura została wystawiona tak jak chciałem. Niestety, w zakładce "produkty" obie faktury zostały zgrupowane pod jeden produkt. czy jest możliwość edycji tego? jak mogę "wydzielić" tamten produkt? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Aby faktura była przyporządkowana do odpowiedniego produktu - trzeba ją przeedytować i wybrać właściwy produkt z listy, którą podpowiada system
Napisa" Opłacone" na fv pytanie Rozwiązane
Witam
Zaczalem korzystac z waszych usług, mam mały problem na fv po rozliczeniu jej jako gotówka po wydruku jest "pieczatka opłacone" da sie to jakoś zlikwidować?
Aby usunąć pieczęć trzeba przejść do menu USTAWIENIA > ustawienia konta > WYDRUKI ( w lewym menu ), a następnie wypełnić pole "Konfiguracja wydruku przez CSS" następująca treścią:
html body .invoice_outline {
background-image: none !important;
}
więcej na ten temat można przeczytać na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
Zapisywanie faktur w PDF sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość ustawienia szablonu wg jakiej nazwy się może zapisywać faktura
dotychczas jest np. faktura-07-01-2019
a chciałbym żeby zapisywała się np: 07_nazwa firmy wystawiającej_moja nazwa firmy
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestię. Obecnie nie ma możliwości zmiany nazwy programowo. Jedynie można po zapisaniu pliku na dysku zmienić, edytować nazwę w systemie operacyjnym. Pana sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Bagi
Logo pytanie Rozwiązane
Proszę o informację jak skasować logo firmy lub je usunąć
Logo firmy powinno być usunięte z ustawień > ustawienia konta > wydruki. Proszę również sprawdzić czy logo nie zostało zaimportowane w danych firmy które są również ukryte w ustawieniach.
jak dokupić obsługę magazynu sugestia Rozwiązane
Witam posiadam u was mniejszy pakiet i chcę dokupić obsługę magazynu czy muszę płacić drugi raz całą kwotę czy tylko różnicę jak ta zrobić
nip 8111001188 Pozdrawiam Janusz Sulima 604353551
Dzień dobry,
Przesłałem proformę na podwyższenie planu konta pozwalające uruchomić magazyn. Jeżeli nie jest Pan zainteresowany ofertą - proszę proformę zignorować.
Pozdrawiam,
Marcin
NOTA ODSETKOWA sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość wysyłki noty odsetkowej mailem?
Bardzo przydała by się taka możliwość.
Kwota odsetkowa mogłaby mieć opcje : odsetek skarbowych i umownych.
Fajnie gdyby była opcja czegoś w stylu pieczątki o treści Wzywającej do uregulowania albo sprawa zostanie przesłana do firmy windykacyjnej.
Witam serdecznie,
notę odsetkową można pobrać z serwisu w formacie pdf, a następnie ją wysłać w korespondencji.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
BŁĄD Cannot read property 'protocolName' of null błąd Rozwiązane
Witam, w trakcie drukowania paragonow wyskoczyl komunikat "Cannot read property 'protocolName' of null". Niestety nie mogę znaleźć informacji jak rozwiązać ten problem.
Dzień dobry,
proszę o informację, w którym momencie otrzymali Państwo taki komunikat? Czy był on widoczny w Fakturowni / Fiskatorze / Na drukarce fiskalnej?
Jak rozumiem, przez ten komunikat wydruk paragonu nie powiódł się? Proszę przesłać na info@fakturownia.pl informacje / zrzuty ekranu błędu, adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni, oraz plik renderer.log z Fiskatora. Plik ten można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog, na dole strony, w Fiskatorze.
Pozdrawiam
Kacper
Usunięcie konta błąd Rozwiązane
Witam,
Chciałem usunąć konto, jednak nie mogę tego zrobic ze względu na błąd.
Kod: Z46WV0yU2LXeIMFQ2d4
Błąd: informacja, że nie można usunąć konta - najpierw należy usunąć aktywne aplikacje (1 aplikacja)
dziekuję za informacje, konto już zostało usunięte.
Różne logo dla różnych oddziałów firmy sugestia Rozwiązane
Witam, czy jest możliwość (albo czy planujecie taką, jeśli brak), aby w zależności od tego z jakiego działu wystawiam fakturę logo na fakturze było różne? Przydatne w sytuacji, gdy firma zajmuje się różnymi branżami i ma kilka marek własnych.
Pozdrawiam,
Piotr Cieluchowski
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że w systemie fakturownia.pl jest możliwość ustawienia odrębnego logo dla każdego działu.
W tym celu należy wejść w: Ustawienia > dane firmy > [należy wybrać konkretną firmę] > logo > wybierz plik > Zapisz.
Następnie przy tworzeniu dokumentu należy wybrać odpowiedni dział/firmę a logo zaciągnie się automatycznie.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Raport dla 2 działów błąd Rozwiązane
Nie mogę wygenerować: Raport ewidencji sprzedaży dla 2 działów czyli opcja - wszystkie. Zawsze generuje mi tylko 1-szy dział z listy tak jakbym go wybrał.
proszę sprawdzić zakres dat i dokumentów księgowych jakie zostały wybrane. sprawdziliśmy dziś ten raport i nie ma problemu z wygenerowaniem danych za poszczególne działy jak również za wszystkie
numerowanie faktur pytanie Rozwiązane
Jak ustawić numer początkowy faktur. Zacząłem używać programu dla innej firmy obecnie i faktury numerują się od 1 a chciałem kontynuować numerację z poprzedniego programu
Witam serdecznie,
musi Pan wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie , znaleźć ten sam lub podobny szablon numerowania (ewentualnie można dodać swój za pomocą dostępnych znaków) i podczas wystawiania nowej faktury zmienić jej numer na kolejny, którego chciałby Pan użyć.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Nie można usunąć użytkownika błąd Rozwiązane
Podczas próby usunięcia konta wyświetla się błąd i prośba o kontakt z administratorem kod: Klz6aELVfgF2OG8aOwJ
Jak rozumiem chce Pan usunąć konto https://pazdzior-sebastian.fakturownia.pl ? Proszę o potwierdzenie.
Problem z zapisem faktury. błąd Rozwiązane
Witam
Przy ręcznym tworzeniu faktury i następnie próbie jej zapisania często proces zapisu trwa około 2-3 minut.
Przed zapisem faktury wszystko jest ok a po kliknięciu przycisku "Zapisz" połączenie internetowe praktycznie zanika i zapis faktury trwa bardzo długo.
Problem wystąpił np. przy zapisie faktury 0478/11/2019
Korzystam z przeglądarki Chrome.
Czy mają Państwo pomysł co może powodować taki problem?
Witam,
proszę o informację z jakiego systemu operacyjnego Pan korzysta, jakiej przeglądarki obecnie Pan używa oraz z jakiego dostawcy internetu Pan korzysta?
Pozdrawiam,
Piotr
PROFORMA-FAKTURA pytanie Rozwiązane
Mam zrobioną proformę jak ją zamienić na fakturę bez wprowadzania pozycji z proformy od nowa ?
Jak ustawić rabaty do faktury ?
Jak ustawić zakładaną marżę na wystawianej fakturze ?
Dzień dobry,
instrukcja jak wygenerować fakturę VAT z proformy nie przepisując pozycji faktury znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-.
Informacja jakie mamy w systemie opcje ustalenia rabatu na fakturze znajdują się tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/144410-Mozliwosc-ustalania-jak-ma-byc-wyliczany-rabat.
Odnośnie marży faktury nie można ustalić jej wcześniej do całości faktury.
Marża jest ustalana dla pojedynczego produktu automatycznie po wpisaniu ceny zakupu i sprzedaży na karcie produktu.
Marża faktury zaś jest ustalana w ten sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur.
Pozdrawiam,
Piotr
Drukowanie rejestru faktur np: nie zapłacone sugestia Rozwiązane
Wystawiając dla przykładu 100 faktur chciałem wyfiltrować tylko nie zapłacone (załóżmy że jest ich 70 szt.) i niniejsze zestawienie wydrukować. Nie jest to możliwe gdyż taka liczba faktur znajduje się na 4 podstronach i muszę robić 4 wydruki co wiec każdy ma odrębne sumowanie, więc aby poznać kwotę muszę je sumować samodzielnie (lub korzystając z innych opcji). Powinna być opcja "Widoczne na stronie 20/40/6/100/wszystkie".
Tak filtrowanie jest mało przydatne
Dodaliśmy tą opcje. Informacja jak wydrukować wiele faktur jednocześnie znajduje się na tej stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/Rozne-typy-dokumentow/134874-Drukowanie-wielu-faktur-jednoczesnie
status opłaconej faktury sugestia Rozwiązane
Witam,
W poprzedniej wersji bardziej czytelny był status opłacenia faktury. Można było najechać na status i automatycznie wyświetlała się kwota opłacona, było to bardzo dogodne rozwiązanie.
dziękuję za sugestie, trafiła już do działu technicznego i postaramy się nad tym elementem jeszcze popracować.
skasowanie faktury błąd Rozwiązane
zapisała mi się pomyłkowo faktura proforma i faktura vat.W jaki sposób skasować te faktury?
Import z Pekao SA pytanie Rozwiązane
Witam,
nie mogę znaleźć info jak dokonać importu przelewów z banku Pekao SA
Witam,
Aktualnie w naszym systemie nie posiadamy możliwości zaimportowania płatności z banku PKO S.A. Prosimy jednak o przesłanie przykładowego pliku importu. Na jego podstawie nasi programiści stworzą możliwość importu danych.
Pozdrawiam, Ania.
Ilość dni po terminie w handlebars pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Mam pytanie, czy istnieje może zmienna która zawiera ilość dni po przekroczonym terminie dostępna w szablonach powiadomień mailowych? Chcemy przygotować inny szablon wiadomości po przekroczeniu 21 dni od terminu płatności. Jest zmienna overdue a przydałaby się np. overdue_days. W jaki sposób możemy to zrealizować?
Dziękuję
Witam,
niestety w liście zmiennych nie mamy takiej zmiennej. Obecnie nie można jej zrealizować oraz dodać do konstrukcji szablonu e-mail.
Pozdrawiam,
Piotr
BŁĄD - kasowana forma płatności na dokumencie DW błąd Rozwiązane
Podczas ponownego edytowania dokumentu DW (dowód wewnętrzny) kasowana jest forma płatności np gotówka i ustawiany jest "nie wyświetlaj".
W efekcie zmienia się raport kasowy.
Mam zaznaczone "Uwzględniaj wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym" oraz "Uwzględniaj przychody płacone gotówką w raporcie kasowym".
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie błędu. Rzeczywiście w momencie edycji dokumentu DW, system automatycznie zmienia formę płatności na 'nie wyświetlaj'.
Zgłoszenie zostało przekazane programistom. Po uzyskaniu informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam
Milena
korekta sugestia Rozwiązane
chciałabym skorygować wystawioną wcześniej fakturę zaliczkową, ale w zakładce wystaw nie ma takiej opcji (jest np cykliczna, podobna, końcowa)
Można stworzyć po prostu nową "fakturę korekta" i w polu "Faktura korygowana" wpisać numer faktury zaliczkowej, a następnie wypełnić pozostałe pola
xml walidacja(błąd) błąd Rozwiązane
Linia [1680] pozycja [2] Element 'JPK' w przestrzeni nazw 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/' ma nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'. The element 'JPK' in namespace 'http://crd.gov.pl/wzor/2021/12/27/11148/' has invalid child element 'Signature' in namespace 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#'
Dzień dobry,
błąd, którego dotyczy wiadomość, czyli nieprawidłowy element potomny 'Signature' w przestrzeni nazw, może występować, ponieważ próbują Państwo na stronie Klient JPK_WEB, wgrać podpisany już profilem zaufanym plik JPK wygenerowany w Fakturowni.
Na stronie Klient JPK_WEB należy wgrać "czysty" plik XML raportu JPK, który pobiera się po wygenerowaniu raportu. Nie należy go podpisywać ani przechodząc dalej na naszej stronie ani samodzielnie. Po wygenerowaniu JPK, należy pobrać XML i wgrać bezpośrednio na stronie Klient JPK_WEB. Dopiero tam, strona ministerstwa, będzie wymagała podpisania dokumentu profilem zaufanym.
Pozdrawiam
Milena