Witam,
Generując raporty np "Ewidencja zakupów VAT" jest możliwość wyboru typu dokumentu.
Czy jest możliwość zmiany opcji wyboru na więcej niż jeden typ dokumentu? Np: Generuj raport tylko dla "faktura" i "import usług".
Witam, tak jak pokazuje rubryka można wybrać określony typ dokumentu, wszystkie dokumenty lub wszystkie księgowe dokumenty.
Nie ma możliwości wybrana dwóch lub trzech rodzajów dokumentów.
Można np wykonać taki sam raport do dwóch typów dokumentów oddzielnie.
Pozdrawiam,
Piotr
witam,
pod koniec maja kończy mi się opłacony okres za korzystanie z fakturownia.pl.
Czy jeśli chcę zrezygnować z przedłużenia umowy, to muszę wypowiedzieć umowę?
NIe znalazłem regulaminu
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API, w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API" .
Podczas zawierania umowy na nowy telefon obiecano mi przysyłać regularnie co miesiąc e-fakturę.14 dnia każdego miesiąca kończy się okres płatności ,no i niestety,muszę sama wysyłać przypuszczalną kwotę zgodnie z zawartą wcześniej umową i wtedy dopiero otrzymuję korektę błędnie wysłanej kwoty do poprawki..Dzisiaj jest już 19 dzień miesiąca i e-faktury brak na podanym adresie.Gdy chcę sama fakturę poszukać na podanych stronach to jest to niemożliwe ze względu na odrzucanie adresu logowania.
Dzień dobry,
obawiam się, że to pomyłka nie zajmujemy się abonamentami telefonicznymi.
Nasz serwis służy do założenia konta, z którego można wystawia faktury dla swoich Klientów.
Proszę o odnalezienie poprawnego adresata korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, mam pytanie, Jak można w systemie wystawić FK do daty wystawienia dok. wzór korekty jest raczej dla korekt zwiększających bądź zmniejszających.?
jedyna możliwość w tym momencie to wystawienie faktury korygującej, która koryguje datę sprzedaży. w uwagach widniejących na dole strony, można zaznaczyć że korekcie podlega również data wystawienia faktury. W przyszłości uaktualnimy możliwość zmiany Daty wystawienia na fakturze korygującej.
Moja DG to pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wystawiam FV na podstawie zestawień od Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Zawsze jest tak że sprzedaz prowadzę np teraz przez cały wrzesień, ale zestawienie podliczające dostanę ok 14 października. Następnie na podstawie zestawienia wystawiam FV ze sprzedażą za m-c wrzesień.
W poprzednim moim programie do wystawiania FV było to mozliwe i intuicyjne. Jak to ustawić we fakturowni??
Witam, podczas wystawiania faktury w systemie na górze formularza dokumentu ma Pani rubryki przewidziane za datę wystawienia i datę sprzedaży. Domyślnie te daty są ustawione zgodnie z datą teraźniejszą, czyli datą wystawienia faktury.
Bez problemu może Pani zmienić te daty i np. wpisać w rubrykę datę sprzedaży odpowiednią datę zgodną ze sprzedażą.
Pozdrawiam,
Piotr
Skonfigurowałem autopłatności na produkcie, ale przy testowaniu płatności, po wyborze opcji PayPal otrzymuję komunikat "No token passed" (na stronie https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_express-checkout&token=)
Nie wiem czy chodzi o to, ale na kartotece produktu, w zakłądce Autopłatności, jest zdefiniowany token.
Witam, otrzymałem od programisty informację, że na koncie paypal jedna z rubryk może być źle uzupełniona, np dodana spacja przez przypadek. Wtedy dla systemu może pojawić się błąd tokena.
Witam,
będę mieć zarejestrowane 3 firmy na jednym koncie.
Proszę o info jak można zmienić nazwę użytkownika - ponieważ przy pierwszej rejestracji nie zmieniłam nazwy i teraz mam biuro..., biuro... oraz eternal, a chciałabym żeby każdy użytkownik miał nazwę od nazwy firmy - to nam ułatwi pracę - dziękuję.
Pozdrawiam
Witam, tak można to zrobić wchodząc na podgląd starej faktury i kliknąć opcję w menu podręcznym Więcej opcji> Wystaw podobną. Wtedy program zaczyna te same ceny i produkty do następnej faktury.
Please help me with how to use the program. I have 2 companies and I constantly have to change the invoice number, it is not automatically put in 2 separate rows and this is very annoying. I paid extra money for this, but I did not get the results I wanted.
Obecnie w systemie nie mamy pola na wprowadzenie dodatkowego numeru konta ale można drugi numer konta wkleić w pole "nr konta bankowego", które jest na tyle obszerne, że zmieści taką liczbę znaków.
Wpisujemy oraz zapisujemy w następujący sposób:
"EUR XXXXXXXXXX <br> PLN XXXXXXXX <br> USD XXXXXXXX", gdzie "XXXXXXX" to numer konta bankowego.
Najlepszym jednak rozwiązaniem będzie założenie drugiego działu konta, które będzie zawierało dane do wystawienie faktury dla kontrahentów zagranicznych, więcej na ten temat tutaj;http://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow
Dodatkowo wprowadziliśmy do systemu możliwość wpisania w pole "Termin płatności" dowolnego tekstu ( np 45 dni, kompensata) bądź zupełnie usuwanie tego pola z faktury.
Proszę na samym początku wyłączyć w fakturowni funkcje sprawdzania NIP - która obejmuje jedynie firmy z Polski. Funkcja znajduje się w ustawieniach > ustawienia konta > Konfiguracja > sprawdzaj poprawność NIP
Warto wprowadzić możliwość automatycznego wysyłania wezwania do zapłaty po przekroczeniu określonego terminu płatności f-ry.
Taka funkcjonalność usprawni ściąganie płatności, są systemy które mają taką funkcję i działa to bardzo sprawnie.
Wspomniana przez Państwa funkcja od dawna istnieje w naszym systemie. Wystarczy ją włączyć w ustawieniach>>> ustawienia konta >>>wysyłanie e-mailem - nieopłacona faktura. Wtedy każda faktura której termin płatności minął zostanie ponownie wysłana do kontrahenta. W naszym systemie można również ustalić w jakim terminie wiadomość ma być wysłana do kontrahenta.
Nie powtórzyłem błędu, prawdopodobnie występuje on tylko u Pana. Problem został zgłoszony do naszych techników, będzie on naprawiany, o rezultacie zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji prywatnej.
Witam. Od jakiegoś czasu przy wystawianiu faktur z tłumaczeniem na inny język tłumaczenia w ramkach znacznie ją poszerzają do tego stopnia że adres odbiorcy nie jest widoczny. Wcześniej tego nie było i tłumaczenia przeskakiwały niżej. Ramka z informacją o VAT zajmuje niepotrzebnie dużo miejsca jak i te z Ilością i wysokością rabatu. Co mogę z tym zrobić. Korzystam z pierwszego szablonu
Bardzo proszę o zedytowanie faktury i zapisanie takiej akcji. To odświeży wprowadzone zmiany w systemie i wtedy dokumenty będą już wyświetlać się prawidłowo.
Nie mozna w głownym oknie produktów ustawic ich wg numeru w magazynie? tylko wg nazwy? Jak dodaję produkt do magazynu to nie ma tez opcji automatycznego nadawania kolejnego numeru, tylko musze szukać, jaki był dodany ostatni numer?
Witam serdecznie, nie mamy możliwości nadawania numeru produktu na karcie produktu podczas edycji, ale może Pan w nazwie produktu umieścić numer np. w nawiasie, wtedy program będzie sortował po numerach. Sprawdziłem to na przykładzie kilku produktów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam posiadam fakturę w dziale wydatków, wystawiono do niej fakturę korektę pomniejszającą cenę. Zgodnie z tym po pomniejszeniu tej ceny powinna się ta kwota pojawić jako moja należność. Tym czasem widnieje na minus w wydatkach. Proszę o pomoc
Witam, obliczenia na fakturze korekcie jeżeli cena została pomniejszona i jest "minus" do prawidłowe obliczenia, gdyż kwota została odjęta od Pana wydatków, czyli tak na prawdę kwota ujemna w Pana wydatkach to dodatnia kwota dla Pana. Gdyby w wydatkach pojawiła się "plus" ta kwota korekty, jest to wtedy dodatkowy koszt dla Pana.
Witam, należy wejść w dany produkt na kartę produktu i z menu podręcznego wybrać opcje Faktury/Zobacz faktury. Zostanie wtedy pokazana lista faktur, na której znajduje się produkt. Do faktury będzie przypisany kontrahent, po kliknięciu na aktywną nazwę kontrahenta będzie można, zobaczyć jego inne dane takiej jak adres e-mail, jeżeli oczywiście były wcześniej uzupełnione.
Witam serdecznie, czy jest możliwość wydruku zamówień bez cen, jedynie rodzaj towaru/usługi oraz ilość. Tak aby można było szybko i łatwo przekazywać je do realizacji pracownikom, ale żeby nie musieli wiedzieć ceny transakcyjnej produktu/usługi który przygotowywują ?
Witam, w przypadku dokumentów nieksięgowych, którą mają możliwość zmiany nazwy nie można ukryć cen.
Można w systemie wygenerować Spis wydana wchodząc na daną fakturę i w menu podręcznym wybierając Drukuj> Spis wydania. Program pokaże produkty wraz z ilościami z faktury.
Testuję konto Micro i mam wiadomość że nie opłaciłem abonamentu , ponieważ mam włączoną obsługę magazynów i aktywność użytkowników które jest dostępne w pakiecie Standart . Na początku testowania miałem przez jakiś czas wszystkie usługi dostępne więc miałem załączone na dzień dzisiejszy w menu nie mogę wyłączyć tych funkcji które są niedostępne w koncie Micro . Gdy najeżdzam na checkbox kursor zmienia się w przekreśloną ikonę uniemożliwiająć wyłączenie funkcji. Więc nie mogę korzystać i testować konto Micro
Witam, program blokował Pani konto Micro, ponieważ miała Pani włączoną opcję, która była możliwa od pakietu Standard.
Dezaktywowałem dla Pani tę opcję, plan Micro powinien działać.
Wybieranie typów dokumentów w raportach sugestia Rozwiązane
Witam,
Generując raporty np "Ewidencja zakupów VAT" jest możliwość wyboru typu dokumentu.
Czy jest możliwość zmiany opcji wyboru na więcej niż jeden typ dokumentu? Np: Generuj raport tylko dla "faktura" i "import usług".
Pozdrawiam Adrian.
Witam, tak jak pokazuje rubryka można wybrać określony typ dokumentu, wszystkie dokumenty lub wszystkie księgowe dokumenty.
Nie ma możliwości wybrana dwóch lub trzech rodzajów dokumentów.
Można np wykonać taki sam raport do dwóch typów dokumentów oddzielnie.
Pozdrawiam,
Piotr
koszty transakcyjne sugestia Rozwiązane
Brak dokumentów księgujących koszty transakcyjne i prowizje bankowe, jak również koszty róznic kursowych
Obecnie w naszym systemie umożliwiamy ewidencjonowanie wszelkiego typu kosztów związanych z prowadzeniem działalności w obszarze wydatków.
rezygnacja z dalszej umowy z fakturownia.pl sugestia Rozwiązane
witam,
pod koniec maja kończy mi się opłacony okres za korzystanie z fakturownia.pl.
Czy jeśli chcę zrezygnować z przedłużenia umowy, to muszę wypowiedzieć umowę?
NIe znalazłem regulaminu
Witam serdecznie,
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API, w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API" .
Pozdrawiam,
Karol Średnicki, e-mail: karol@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Karol Średnicki
--
Karol Średnicki
e-mail: karol@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: http://twitter.com/fakturownia
Google+: http://google.com/+FakturowniaPl
Facebook: http://facebook.com/fakturownia
miesięczne faktury sugestia Rozwiązane
Podczas zawierania umowy na nowy telefon obiecano mi przysyłać regularnie co miesiąc e-fakturę.14 dnia każdego miesiąca kończy się okres płatności ,no i niestety,muszę sama wysyłać przypuszczalną kwotę zgodnie z zawartą wcześniej umową i wtedy dopiero otrzymuję korektę błędnie wysłanej kwoty do poprawki..Dzisiaj jest już 19 dzień miesiąca i e-faktury brak na podanym adresie.Gdy chcę sama fakturę poszukać na podanych stronach to jest to niemożliwe ze względu na odrzucanie adresu logowania.
Dzień dobry,
obawiam się, że to pomyłka nie zajmujemy się abonamentami telefonicznymi.
Nasz serwis służy do założenia konta, z którego można wystawia faktury dla swoich Klientów.
Proszę o odnalezienie poprawnego adresata korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr
wystawienie faktury korekty pytanie Rozwiązane
Witam, mam pytanie, Jak można w systemie wystawić FK do daty wystawienia dok. wzór korekty jest raczej dla korekt zwiększających bądź zmniejszających.?
jedyna możliwość w tym momencie to wystawienie faktury korygującej, która koryguje datę sprzedaży. w uwagach widniejących na dole strony, można zaznaczyć że korekcie podlega również data wystawienia faktury. W przyszłości uaktualnimy możliwość zmiany Daty wystawienia na fakturze korygującej.
Zamiast - data wystawienia - miesiąc wystawienia pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Moja DG to pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wystawiam FV na podstawie zestawień od Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Zawsze jest tak że sprzedaz prowadzę np teraz przez cały wrzesień, ale zestawienie podliczające dostanę ok 14 października. Następnie na podstawie zestawienia wystawiam FV ze sprzedażą za m-c wrzesień.
W poprzednim moim programie do wystawiania FV było to mozliwe i intuicyjne. Jak to ustawić we fakturowni??
Pozdrawiam
Witam, podczas wystawiania faktury w systemie na górze formularza dokumentu ma Pani rubryki przewidziane za datę wystawienia i datę sprzedaży. Domyślnie te daty są ustawione zgodnie z datą teraźniejszą, czyli datą wystawienia faktury.
Bez problemu może Pani zmienić te daty i np. wpisać w rubrykę datę sprzedaży odpowiednią datę zgodną ze sprzedażą.
Pozdrawiam,
Piotr
jak wystawic duplitat f-ry pytanie Rozwiązane
jak wystawic duplikat f-ry
Prosze o zapoznanie się z tym wpisem w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
PayPal - No token passed błąd Rozwiązane
Skonfigurowałem autopłatności na produkcie, ale przy testowaniu płatności, po wyborze opcji PayPal otrzymuję komunikat "No token passed" (na stronie https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_express-checkout&token=)
Nie wiem czy chodzi o to, ale na kartotece produktu, w zakłądce Autopłatności, jest zdefiniowany token.
Jak może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
Witam, otrzymałem od programisty informację, że na koncie paypal jedna z rubryk może być źle uzupełniona, np dodana spacja przez przypadek. Wtedy dla systemu może pojawić się błąd tokena.
Zmiana nazwy użytkownika pytanie Rozwiązane
Witam,
będę mieć zarejestrowane 3 firmy na jednym koncie.
Proszę o info jak można zmienić nazwę użytkownika - ponieważ przy pierwszej rejestracji nie zmieniłam nazwy i teraz mam biuro..., biuro... oraz eternal, a chciałabym żeby każdy użytkownik miał nazwę od nazwy firmy - to nam ułatwi pracę - dziękuję.
Pozdrawiam
Zmiany nazwy konta można dokonać w ustawieniach konta > twoje konto.
Pobranie ostatniej ceny sprzedaży sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
czy w programie mogę automatycznie zaciągać ostatnią cenę sprzedaży z poprzedniej faktury do klienta?
Witam, tak można to zrobić wchodząc na podgląd starej faktury i kliknąć opcję w menu podręcznym Więcej opcji> Wystaw podobną. Wtedy program zaczyna te same ceny i produkty do następnej faktury.
system sugestia Rozwiązane
Please help me with how to use the program. I have 2 companies and I constantly have to change the invoice number, it is not automatically put in 2 separate rows and this is very annoying. I paid extra money for this, but I did not get the results I wanted.
Hello,
you need to set a different invoice numbering format between companies, differing by at least one letter - for example nr/yyyy and nr/yyyy/B - or by the format, nr/yyyy and nr/mm/yyyy.
https://help.invoiceocean.com/86464806-Separate-numbering-of-invoices-for-different-departments
You select the company when issuing a document, after changing the company/department, the invoice number will change according to the format set in this department.
https://help.invoiceocean.com/87432343-How-to-change-a-department-when-issuing-invoices-
On the list of documents all invoices are shown by default. You can filter by department using filters on the left side of the screen.
Best regards,
Kacper
Konto walutowe pytanie Rozwiązane
Witam,
Chciałbym aby na fakturze proforma oraz na FV były widoczne 3 numery konta.
PLN/ USD / EUR
Czy jest to możliwe ?
Dzień dobry,
Obecnie w systemie nie mamy pola na wprowadzenie dodatkowego numeru konta ale można drugi numer konta wkleić w pole "nr konta bankowego", które jest na tyle obszerne, że zmieści taką liczbę znaków.
Wpisujemy oraz zapisujemy w następujący sposób:
"EUR XXXXXXXXXX <br> PLN XXXXXXXX <br> USD XXXXXXXX", gdzie "XXXXXXX" to numer konta bankowego.
Najlepszym jednak rozwiązaniem będzie założenie drugiego działu konta, które będzie zawierało dane do wystawienie faktury dla kontrahentów zagranicznych, więcej na ten temat tutaj;http://pomoc.fakturownia.pl/125675-Wiele-firm-wiele-dzialow
brak terminu przelewu błąd Rozwiązane
Po wpisaniu terminu płatności "14 dni" - na wydruku nie ma informacji o dacie płatności - jest tylko słowo "przelew"
Dodatkowo wprowadziliśmy do systemu możliwość wpisania w pole "Termin płatności" dowolnego tekstu ( np 45 dni, kompensata) bądź zupełnie usuwanie tego pola z faktury.
Więcej informacji można znaleźć na tej stronie pomocy: http://pomoc.fakturownia.pl/Wyglad-faktur-i-pola-na-fakturze/135803-Zmiana-terminu-platnosci
NIP DE błąd Rozwiązane
Witam!
Wprowadzam NIP:
DE-263086823
lub DE263086823
mam info o nieprawidlowym nrze nip i nie moge wylaczyc sprawdzania poprawnosci NIP checkboxem opniewaz nie dziala.
Prosze o info
Proszę na samym początku wyłączyć w fakturowni funkcje sprawdzania NIP - która obejmuje jedynie firmy z Polski. Funkcja znajduje się w ustawieniach > ustawienia konta > Konfiguracja > sprawdzaj poprawność NIP
modyfikacja sytemu o wezwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Warto wprowadzić możliwość automatycznego wysyłania wezwania do zapłaty po przekroczeniu określonego terminu płatności f-ry.
Taka funkcjonalność usprawni ściąganie płatności, są systemy które mają taką funkcję i działa to bardzo sprawnie.
Wspomniana przez Państwa funkcja od dawna istnieje w naszym systemie. Wystarczy ją włączyć w ustawieniach>>> ustawienia konta >>>wysyłanie e-mailem - nieopłacona faktura. Wtedy każda faktura której termin płatności minął zostanie ponownie wysłana do kontrahenta. W naszym systemie można również ustalić w jakim terminie wiadomość ma być wysłana do kontrahenta.
Historia wystawianych dokumentów - potrzebna pilna pomoc! pytanie Rozwiązane
Witam,
Omyłkowo usunąłem CAŁĄ historię wystawianych dokumentów. Potrzebuję cofnąć tę operację!
Bardzo proszę o pilną pomoc!
bład w fakturze korekcie błąd Rozwiązane
podczas wystawiania faktury korekty w trzeciej rubryce obliczanej automatycznie wystepuja same zera gdzie powinny byc kwoty. dlaczego i bardzo pilne
Nie powtórzyłem błędu, prawdopodobnie występuje on tylko u Pana. Problem został zgłoszony do naszych techników, będzie on naprawiany, o rezultacie zostanie Pan poinformowany drogą korespondencji prywatnej.
rozliczenie roczne pytanie Rozwiązane
witam chciałbym się rozliczyć z urzędem skarbowym proszę o pomoc
502065327
Czy jest Pan naszym klientem ? Jeśli nie prosze o kontakt z biurek księgowym fakturownia.pl : 22 250 15 61
problem z ramkami przy pierwszym szablonie błąd Rozwiązane
Witam. Od jakiegoś czasu przy wystawianiu faktur z tłumaczeniem na inny język tłumaczenia w ramkach znacznie ją poszerzają do tego stopnia że adres odbiorcy nie jest widoczny. Wcześniej tego nie było i tłumaczenia przeskakiwały niżej. Ramka z informacją o VAT zajmuje niepotrzebnie dużo miejsca jak i te z Ilością i wysokością rabatu. Co mogę z tym zrobić. Korzystam z pierwszego szablonu
Bardzo proszę o zedytowanie faktury i zapisanie takiej akcji. To odświeży wprowadzone zmiany w systemie i wtedy dokumenty będą już wyświetlać się prawidłowo.
MAGAZYN -PRODUKTY pytanie Rozwiązane
Nie mozna w głownym oknie produktów ustawic ich wg numeru w magazynie? tylko wg nazwy? Jak dodaję produkt do magazynu to nie ma tez opcji automatycznego nadawania kolejnego numeru, tylko musze szukać, jaki był dodany ostatni numer?
Witam serdecznie, nie mamy możliwości nadawania numeru produktu na karcie produktu podczas edycji, ale może Pan w nazwie produktu umieścić numer np. w nawiasie, wtedy program będzie sortował po numerach. Sprawdziłem to na przykładzie kilku produktów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Korekta ceny pytanie Rozwiązane
Witam posiadam fakturę w dziale wydatków, wystawiono do niej fakturę korektę pomniejszającą cenę. Zgodnie z tym po pomniejszeniu tej ceny powinna się ta kwota pojawić jako moja należność. Tym czasem widnieje na minus w wydatkach. Proszę o pomoc
Witam, obliczenia na fakturze korekcie jeżeli cena została pomniejszona i jest "minus" do prawidłowe obliczenia, gdyż kwota została odjęta od Pana wydatków, czyli tak na prawdę kwota ujemna w Pana wydatkach to dodatnia kwota dla Pana. Gdyby w wydatkach pojawiła się "plus" ta kwota korekty, jest to wtedy dodatkowy koszt dla Pana.
Lista dokumentów kosztowych i przychodowych sugestia Rozwiązane
Dodanie kolumny z terminem płatności było by super pomocne
Dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć wspomniane rozwiązanie do naszego systemu.
Jak stworzyć listę osób, które kupiły dany produkt? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Potrzebuję utworzyć listę osób, które kupiły określony produkt. Zależy mi na ekspozycji adresu e-mail. Jak mogę to zrobić?
Witam, należy wejść w dany produkt na kartę produktu i z menu podręcznego wybrać opcje Faktury/Zobacz faktury. Zostanie wtedy pokazana lista faktur, na której znajduje się produkt. Do faktury będzie przypisany kontrahent, po kliknięciu na aktywną nazwę kontrahenta będzie można, zobaczyć jego inne dane takiej jak adres e-mail, jeżeli oczywiście były wcześniej uzupełnione.
Wydruk zamówień bez kwot / cen. pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie, czy jest możliwość wydruku zamówień bez cen, jedynie rodzaj towaru/usługi oraz ilość. Tak aby można było szybko i łatwo przekazywać je do realizacji pracownikom, ale żeby nie musieli wiedzieć ceny transakcyjnej produktu/usługi który przygotowywują ?
Witam, w przypadku dokumentów nieksięgowych, którą mają możliwość zmiany nazwy nie można ukryć cen.
Można w systemie wygenerować Spis wydana wchodząc na daną fakturę i w menu podręcznym wybierając Drukuj> Spis wydania. Program pokaże produkty wraz z ilościami z faktury.
problem z kontem micro błąd Rozwiązane
Testuję konto Micro i mam wiadomość że nie opłaciłem abonamentu , ponieważ mam włączoną obsługę magazynów i aktywność użytkowników które jest dostępne w pakiecie Standart . Na początku testowania miałem przez jakiś czas wszystkie usługi dostępne więc miałem załączone na dzień dzisiejszy w menu nie mogę wyłączyć tych funkcji które są niedostępne w koncie Micro . Gdy najeżdzam na checkbox kursor zmienia się w przekreśloną ikonę uniemożliwiająć wyłączenie funkcji. Więc nie mogę korzystać i testować konto Micro
Witam, program blokował Pani konto Micro, ponieważ miała Pani włączoną opcję, która była możliwa od pakietu Standard.
Dezaktywowałem dla Pani tę opcję, plan Micro powinien działać.