0 głosów

Dzień dobry,
Otrzymuję regualrnie faktury z Irlandii w EUR, które mają odwrotne obciążenie. Jak wprowadzić taki towar w do systemu i jak wprowadzić potem taki wydatek.
Dziękuję i pozdrawiam,
Jarosław Kaczmarski


anonim 2018-01-19 22:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę pamiętać, że faktura z odwrotnym obciążeniem to faktura bez podatku dla Sprzedawcy, Pan jako Nabywca prowadza fakturę z doliczonym podatkiem, tak jak inne koszty.
Są to jednak tylko przypuszczenia, proszę upewnić się w Księgowego, czy taki schemat działania jest poprawny.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Sprzedaż usług za granicę. pytanie Rozwiązane

Witam,
księgowy zwrócił mi uwagę, że usługi które wykonuję dla firmy z Czech fakturuję na dokumencie WDT podobno jest to sposób nieprawidłowy.
Powinna być osobna faktura na sprzedaż usług za granicę, lub powinno być to jakoś zaznaczone na fakturze.
Proszę o podpowiedź jak prawidłowo wystawiać dokument.
Pozdrawiam


anonim 2022-05-09 15:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli chodzi o sprzedaż usług za granicę, zapewne chcą Państwo wystawiać faktury ze stawką VAT "np"?

W takim wypadku wystawiamy "zwykłą" fakturę, na której można wybrać stawkę VAT "np" - nie podlega.
Adnotację odwrotne obciążenie (reverse charge) można podać w Uwagach na fakturze.

Przy korzystaniu ze stawki VAT "np", pod sekcją Pozycje na fakturze pojawia się dodatkowa rubryka - "Proszę określić rodzaj dokonywanej sprzedaży:". Jeśli faktura ma być ujęta w JPK, należy określić odpowiedni rodzaj sprzedaży.
Jeśli zostanie pozostawione "nie określaj", faktura nie będzie ujęta w JPK.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

WITAM
Jak wystawić korektę faktury vat marża towary używane.


anonim 2018-07-19 11:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W celu wystawienia faktury korekty do faktury VAT Marża należy wybrać z listy faktur dokument, który ma zostać skorygowany > następnie z poziomu dokumentu należy wybrać Więcej opcji > Wystaw korektę .
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Mam kolejne dwie sugestię:
1. Proszę o udostępnienie możliwości wylistowania pozycji na fakturze końcowej z wybranych faktur zaliczkowych. W tej chwili na fakturze końcowej pojawia się tylko numer i data wybranej faktury zaliczkowej. Urzędy Skarbowe zaczynają wymagać, by na fakturze końcowej była lista wszystkich pozycji z wcześniejszych faktur zaliczkowych.

2. Proszę o możliwość dodania w "dostosuj wyświetlanie kolumn" w dziale "Przychody" kolumny "Notatka prywatna (nie widoczna na wydruku)". Chcemy tam wpisywać bardzo krótkie notatki dla księgowości i dzięki temu będzie można zobaczyć, które faktury posiadają notatki, a które nie. Aktualnie trzeba wchodzić w edycję każdej, by to sprawdzić.

Dziękuję


anonim 2016-11-30 12:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, odpowiadając na pytania:
1) lista produktów na fakturze końcowej generowana w naszym programie jest taka sama jak lista wszystkich poprzednich faktur wystawianych przed fakturą końcową . W takim razie spełniamy wymagania US. U nas zawsze faktury zaliczkowe i końcowe mają te same pozycje na fakturze.
2) dziękujemy za sugestie, w tym celu proszę utworzyć odrębną sugestię na naszym forum i zagłosować na nią. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

więcej »
0 głosów

Zakres dat w magazynie sugestia Rozwiązane

W trakcie prac na magazynie przydatną funkcją będzie kolejna "kolumna" z możliwością wyboru zakresu dat. Ponieważ już kolejny raz nabrałem się, że jeden produkt jest dostępny w magazynie, a na inwentaryzacji go nie ma. Jak się okazuje, produkt jest z września, a INW robiona na koniec sierpnia. Mimo wszystko rodzi się poczucie, jakby coś było źle. Mając możliwość określenia wariantu "dat" dla produktów w magazynie, jasno będzie zobaczyć, które produkty w magazynie pojawiły się w określonym miesiącu.

Dziękuję i proszę o wdrożenie ;)


anonim 2019-09-09 03:10 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,

Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazania do naszego działu rozwoju. Jeżeli chcieliby Państwo sprawdzić ilość Produktów z danego okresu wyznaczając zakres dat, należy przejść do sekcji Raporty> Lista Raportów> i tam w kategorii Magazyny, znajdą Państwo kilka raportów które pozwolą zobaczyć zestawienie produktów wg zakresu dat.

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

więcej »
0 głosów

Faktura korygująca pytanie Rozwiązane

Czy istnieje możliwość wykazywania na fakturze korygującej, całej sumy "przed korektą" i " po korekcie" a pod spodem wynikającą z tego różnicę ? . Sprawa dotyczy korekty faktury WDT.


anonim 2023-11-30 12:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informacje przed korektą i po korekcie wykazywane są dla każdej z pozycji na dokumencie.

Jeśli chodzi o takie informacje dla całej wartości faktury, nie ma takiej możliwości. Taką adnotację można dodać w Uwagach na korekcie.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Korzystając z możliwości wysyłania do klientów faktur za pośrednictwem fakturowni w planie PRO, zauważyłem, że w dostarczonej wiadomości generuję się link do podglądu faktury. Po wejściu w link na górze widzę "Pobierz PDF", a także "Dodaj do wydatków".
Chcę zostawić tylko "Pobierz PDF" - gdzie wyłączyć "zmienną", aby nie pokazywał się przycisk "Dodaj do wydatków".
Klient który nie jest powiązany z fakturownią nie musi tego widzieć. W innym przypadku jest kierowany do strony logowania. Nie otrzymuję z tego tytułu żadnego wynagrodzenia i też każde moje działanie "ukazujące fakturownię" nie ma spiętego hiperłącza na mój link partnerski dlatego także ograniczam wszystko co możliwe, aby nie rodzić sytuacji, które nie wpływają na moją korzyść.

Proszę o sugestię gdzie/jak wyłączyć w linku generującym podgląd faktury, przycisk "dodaj do wydatków".
Dziękuję


anonim 2019-09-18 19:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

W systemie jest możliwość wyłączenia całego szablonu graficznego, nie ma funkcjonalności pozwalającej na wyłączenie tylko jednego przycisku "+ Dodaj do wydatków". Instrukcję wyłączenia szablonu graficznego przesyłam w poniższym linku:
https://pomoc.fakturownia.pl/1272465-Graficzny-szablon-e-mail 

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

więcej »
0 głosów

Jpkvat sugestia Rozwiązane

Jak wysłać jpkvat mając konto w fakturowni i wprowadzone 2 faktury dochodu i 1 kosztów


anonim 2018-02-27 11:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

w systemie fakturowania.pl mogą Państwo wygenerować plik JPK_Vat w każdym pakiecie płatnym, w tym celu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Jednolity plik kontrolny. (https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT). Wygenerowany plik JPK należy pobrać do siebie na dysk i przesłać za pomocą programu ministerialnego Klient JPK 2.0. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Mam pytanie w jaki prawidłowy sposób wprowadzać na stan magazynu zapasy, któe będą sprzedawane na rynku PL z Vat w obcej walucie np EUR? tak aby zakup zgadzał się z aktualnym kursem NBP. Krótko mówiąc czy nie można dodać dodatkowej opcji waluty na kartotece zapasu.


anonim 2021-02-09 09:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, w systemie jest możliwość wprowadzenia zapasu towaru np dokumentem PZ w obcej walucie z określeniem "daty sprzedaży" w jakiej towar był sprzedany. Na tej postawie program przyjmuje kurs z NBP. Po wprowadzeniu dokumentu i zapisaniu zmian. W podglądzie będzie możliwość wybrania opcji Drukuj>Pokaż w walucie głównej.
Jeżeli walutą główną jest PLN. to program wskaże przeliczenia po kursie z dnia poprzedzającego datę sprzedaży.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Faktury RR sugestia Rozwiązane

Witam, faktury RR są specyficznymi fakturami przychodów, ze względu na to , że są wystawiane przez kupującego (przez naszą firmę), dlatego dobrze by było aby była możliwość dostosowania wydruku i dołożenia Logo i Pieczątki wystawcy, ewentualnie samej pieczątki. Przy wystawianiu faktury elektronicznej to trochę kłopotliwe wystawianie faktury, podpisywanie i opieczętowanie oraz ponowne skanowanie żeby wysłać fakturę mailem. Kilka dotychczas używanych programów miało taką możliwość bez specjalnego dostosowywania, więc i w tym programie byłoby to mile widziane.
Pozdrawiam


anonim 2021-02-22 14:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment faktura typu RR dedykowana jest jako dokument wystawiany po stronie wydatków, a co za tym idzie po stronie kosztowej nie można personalizować wyglądu dokumentów.
Jak tylko będziemy dokonywać zmian w tym zakresie, weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

rezerwacje pytanie Rozwiązane

dzień dobry, w sklepie posiadam rozwiązanie odwroconej sieżki zakupowej, a więc każde zamówienie jest ofertą, którą ja zatwierdzam bądź nie. Niestety rozjeżdżają się stany magazynowe woo vs fakturownia. Czy jest możliwe, że to z tego powodu, tzn. że faktura a więc i stan zmienia się dopiero po akceptacji zamówienia?


anonim 2024-03-14 16:50 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Dodatkowy rabat pytanie Rozwiązane

Witam. Potrzebuje aby na dokumentach widnialo do wyboru, Rabat lub Dodatkowy rabat ( ta opcja przy sorzedaży w cenie hurtowej )
Jak mozna to ustawić?


anonim 2022-10-29 00:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na fakturze może być tylko jeden rabat. Nie ma też możliwości zmiany nazwy rubryki na "dodatkowy rabat".

Jeśli chodzi o ustalenie kilku różnych cen produktów możliwych do wczytania na dokumencie, w systemie można tworzyć Cenniki. Na fakturze można wybrać cennik, cenniki można też przypisać do Klienta.
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Faktura końcowa sugestia Rozwiązane

Jak przejśc z faktury zaliczkowej do końcowej, tak aby wszystkie pozycje były widoczne?


anonim 2016-07-18 10:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, fakturę końcową z zaliczkowej można wystawić wchodząc w podgląd faktury zaliczkowej i z menu podręcznego wybierając "Więcej opcji> Wystaw końcową".
To jakie dane znajdą się na fakturze końcowej i czy faktura sama powiąże poprzednie faktury zaliczkowe z daną fakturą końcową i odejmie poprzednie wpłaty,, bardziej związane jest z tym czy faktura zaliczkowa została wystawiona poprawnie w systemie. Poprawnie to znaczy czy fakturę zaliczkową poprzedzało zamówienie posiadające informacje o całości transakcji. Do poprawnie wystawionej zaliczki wystawienia odpowiedniej faktury końcowej to czynność półautomatyczna. Instrukcja jak tworzymy fakturę zaliczkową do zamówienia znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.

więcej »
0 głosów

Osobna numeracja dokumentów pytanie Rozwiązane

Mam dwa magazyny - czy da się ustawić dwie odrębne numeracje dokumentów PZ w jednej bazie?
Powinno to być dość intuicyjne, ale chyba nie idziecie tym tropem.


anonim 2014-09-10 18:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie.

Dziękuję za kontakt. Nie posiadamy na razie takiej opcji, jest jedna numeracja do wszystkich magazynów. Jednak wprowadzenie osobnej numeracji jest na priorytetowej kolejce wdrożeń.


Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka

--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

faktura rozliczająca pytanie Rozwiązane

Na fakturze końcowej rozliczającej chciałbym wyświetlić listę powiązanych z nią faktur zaliczkowych. Czy mogę to zrobić ? Wydaje mi się, że obecnie faktura końcowa jest co prawda prawidłowo rozliczana, ale - pomimo powiązania - poszczególne zaliczki nie są wyświetlane.

Pozdrawiam,
Michał


anonim 2014-05-16 13:03 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Przy generowaniu faktury końcowej, w trybie edycji faktury program domyślnie wyświetla checkboxy z fakturami zaliczkowymi, które można połączyć z fakturą końcową. Oczywiście na podglądzie faktury końcowej uwzględnione są faktury zaliczkowe wraz z numerami i datami wystawienia i kwotami zaliczek. Dodatkowo w trybie podglądu faktury końcowej pod panelem edycji dokumentu w rubryce "Faktura wygenerowana na podstawie: " wymienione są faktury zaliczkowe poprzedzające fakturę końcową.

więcej »
0 głosów

zestawienie sprzedaży sugestia Rozwiązane

Dzień Dobry

Klient poprosił mnie o zrobienie zestawienia zakupów za rok 2023.
czy jest taka możliwość wygenerowania raportu?


anonim 2024-01-08 16:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

możliwość generowania raportów z danymi dostępna jest poprzez zakładkę Raporty > Lista raportów.

W sekcji Finanse można wygenerować raport Wykaz przychodów lub w sekcji Produkty raport Produkty: sprzedaż. Obydwa raporty można wyfiltrować dla konkretnego klienta z bazy oraz wybranego okresu.

Aby wybrać klienta należy po przejściu do wygenerowania raportu kliknąć przycisk '↓ więcej opcji', a następnie w polu Klient wybrać klienta z bazy poprzez wpisanie kilku liter.

Po wygenerowaniu raportu, uwzględni on dane tylko dla tego konkretnego klienta.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl/

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Chciałabym mieć możliwość wydruku cennika w formacie pdf lub co lepsze automatyczne przekształcenie cennika w ofertę cenową. Czy będzie taka możliwość?
Co do oferty cenowej, przydałby się też inny szablon np. 10 produktów na stronie. Posiadam ok 400 produktów w fakturowni i na tą chwilę moje oferty cenowe byłyby zbyt długie....z drugiej strony chciałabym przedstawić swoją ofertę ze zdjęciem....


anonim 2023-10-25 12:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, obecnie nie ma możliwości przekształcania cennika w ofertę cenową. Jeśli inni Użytkownicy też chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcam do głosowania na daną sugestię.

Od planu Standard można przygotować własny szablon oferty w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Można wczytać kod HTML, CSS szablonu oferty i go zmodyfikować.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Witam,
Poprzez Auto Pay zrealizowałem przelew do odbiorcy, będącego Państwa klientem (Biały Las w Wierzbnej). Środki z konta poszły, mam tez potwierdzenie z Autopay że zostały do Państwa przekazane. Odbiorca twierdzi ze nie ma środków ode mnie (czyli od Państwa). W załaczeniu podaje dwód transakcji mojej do autopay (jest wartość data oraz wszelkie informacje).
Prosze o sprawdzenie/potwierdzenie że środki zostały przekazane.

Dziękuje z góry


anonim 2023-11-23 07:16 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Fakturownia nie jest pośrednikiem w przekazywaniu należności. Udostępniamy tylko w ramach konta możliwość skorzystania z bramki płatności AutoPay (dawniej BlueMedia).

Z informacji, które posiadamy, księgowanie takiej płatności trwa 1 dzień roboczy zgodnie z sesjami bankowymi.

Jeśli należność za fakturę opłacono dziś, środki zostaną przekazane do sprzedawcy najprawdopodobniej jutro.

Jeśli sprzedawca nie otrzyma nadal płatności, należy kontaktować się bezpośrednio z AutoPay pod adresem e-mail platnosci@bm.pl.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

GTU pytanie Rozwiązane

Sprzedaję wyłącznie szkolenia, więc cały mój magazyn to jeden kod GTU. Dlatego dwa pytania:
1. Czy istnieje możliwość dopisania jednego kodu GTU do wszystkich pozycji w magazynie/
2. Czy jest możliwość podpowiadania tego kodu do każdej nowej pozycji, jaką wprowadzamy do magazynu?


anonim 2020-12-07 15:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
1. Można zaznaczyć produkty w magazynie, a następnie nadać im zbiorczo kod GTU z pomocą przycisku, który pojawi się nad listą produktów po zaznaczeniu produktu.
2. Nie, nie ma takiej możliwości.
Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
0 głosów

Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania


anonim 2019-11-19 13:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

   

więcej »
0 głosów

odliczanie podatku VAT sugestia Rozwiązane

Proszę o wyjaśnienie:
1. W jaki sposób zaksięgować odliczenie podatku naliczonego VAT w przypadku sprzedaży opodatkowanej i nieopodatkowanej. Dotyczy to również sytuacji częściowego odliczania podatku VAT w przypadku kosztów eksploatacji samochodu osobowego.
2. W jaki sposób sporządzić deklarację VAT składaną kwartalnie.
Pozdrawiam Janusz Król


anonim 2020-02-19 20:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
serwis Fakturownia nie jest serwisem księgowym, a posiada elementy programu księgowego pozwalającego na tworzenie raportów takich jak KPiR, VAT-7, ewidencja sprzedaży i zakupu VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy da działalności gospodarczej jednosobowej:https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Nawiązując do punktu pierwszego Pana wypowiedzi proszę o dokładny przypadek jaki chce Pan rozwiązać w systemie.
Koszty eksploatacji pojazdu można wpisać do systemu w formie wydatku określając "rodzaj wydatku". Rodzaj wydatku jest dostępny po zaznaczeniu opcji Księgowość online w systemie.
Chcąc kwartalnie tworzyć raporty w systemie należy w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Księgowość online> Okres rozliczeń wybrać opcję "kwartalnie".
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Cena wynosi 0.015 groszy system zaokrągla do 0,02 grosz jak to zmienić w systemie nie mogę wystawić faktury z cena 0,02 musi być 0,015
Mówimy o cenie netto brutto moze być do dwóch miejsc po przecinku
Pozdrawiam


anonim 2016-11-21 13:54 5 komentarze
Odpowiedź główna

Witam, wstawia Pan taką cenę na fakturze, czy na dokumencie magazynowym?
W programie można określić do ilu miejsc po przecinku cena ma być pokazywana. Należy wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta> Konfiguracja> Sposoby wyliczania> Ilość miejsc po przecinku w cenach.
Pozdrawiam.

więcej »
0 głosów

Kategoria sugestia Rozwiązane

Proszę o wprowadzenie możliwości automatycznego uzupełniania kategorii na fakturze, gdy jest ona wystawiana dla klienta z uzupełnioną kategorią.


anonim 2023-08-07 12:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

na ten moment kategoria przypisana do klienta nie wpływa na przypisanie kategorii do dokumentu. Są to wartości, które trzeba ustalać osobno.

Dziękujemy jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.

Duża liczba głosów sprawi, że funkcjonalność zostanie uwzględniona przez dział rozwoju produktu, jako opcja do dodania w systemie.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Dwie kasy gotówkowe pytanie Rozwiązane

Witam,
czy w programie istnieje możliwość prowadzenia dwóch kas gotówkowych?
Musiałbym oprócz złotówkowej mieć także w euro.

Pozdrawiam


anonim 2017-03-13 09:34 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
tak w systemie jest możliwość prowadzenia kilku kas na zasadzie dodania w systemie działów firm, w których to ustalamy inny stan początkowy kasy: http://pomoc.fakturownia.pl/329314-Ewidencja-obrotu-gotowkowego-uwzgledniajaca-kilka-kas-.

Dodając do systemu transakcje gotówkowe z różnych działów firm, możemy w efekcie stworzyć raport kasowy w którym będzie można filtrować obrót gotówką w stosunku do danego działu i jego stanu początkowego.

więcej »
0 głosów

witam
sprzedajemy na Allegro zestawy pod 3, 6 szt produktow. Natomiast pozycje magazynowe prowadzimy w pojedynczych ilosciach, np. pozycja Allegro - filtr jura blu 6 szt., pozycja magazyn - filtr jura 1 szt.
Zestawy sa tez kompletowane z pozycji w roznych cenach np. 1 filtr po 18 pln, 5 filtrow po 17 pln.
Jak tworzyc zestawy tych samych prodktów w magazyn Fakturownia aby stan magazynowy był na biezaco auktualizowany ?


anonim 2019-06-03 17:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Przesyłam link do naszej bazy wiedzy z opisem tworzenia zestawu produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow

Pozdrawiam,
Bagi

więcej »