0 głosów


anonim 2018-12-15 12:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Fakturownia, w ramach zmiany przepisów prawnych dotyczących centralizacji VAT, daje możliwość definiowania w systemie Odbiorców. Aby zdefiniować takiego Odbiorcę, podczas tworzenia faktury, za pomocą przycisku więcej, rozwijamy więcej opcji pod danymi Nabywcy. Następnie korzystamy z przycisku Dodaj odbiorcę. Program wyświetli nam dodatkowe rubryki, w których możemy dodać odbiorcę z listy Klientów zapisanych w systemie lub dopisać nowego Odbiorcę, którego dane nie były jeszcze wprowadzane do systemu. Przesyłam również link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-

Wesołych świąt,
Bagi

więcej »
0 głosów

Plik JPK wygenerowany z fakturowni nie przechodzi walidacji przy próbie podpisania profilem zaufanym:

https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Próbowałem w zeszłym miesiącu i efekt był ten sam.


anonim 2018-04-06 15:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
nasz plik JPK nie wysyła się poprzez stronę obywatel.gov.pl do podpisów za pomocą profilu zaufanego. Plik JPK w naszym systemie został stworzony do wysłana go przez program ministerstwa finansów KlIent JPK 2.0.

Proszę wysłać plik przez ten program.
W razie problemów służymy pomocą,
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

dokumenty nieksięgowe sugestia Rozwiązane

Automatyczna korekta kwoty do zapłaty na dokumencie nieksięgowym po zaksięgowaniu wpłat z konta bankowego. Na chwilę obecną kwota ta pomimo wpłaty nie jest zmieniona i można zrobić to tylko poprzez edycję dokumentu nieksięgowego. Bardzo prosimy o przeanalizowanie dodania takiej funkcjonalności.


anonim 2019-04-04 11:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Przekaże, Pana sugestię do analizy programistów. Jak tylko będziemy aktualizować system w tym kierunku weźmiemy ją pod uwagę.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Kalkulator sugestia Rozwiązane

Przydał by sie kalkulator walut dla firm transportowych .
Wpisuje kwote w walucie euro i wciskam przelicz na pln i wstawia przeliczoną kwotę w pole netto.


anonim 2013-07-09 21:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Nasz kalkulator walut znajduje się na tej stronie

http://app.fakturownia.pl/kursy-walut

więcej »
0 głosów

modyfikacja szablonu "default" pytanie Rozwiązane

Szablon faktur o nazwie "defult" zasadniczo odpowiada moim potrzebom. W jaki sposób można go zmodyfikować tak aby;
- czcionka w nagłówkach tabeli była mniejsza i nie zajmowała 2 linijek
- kolumna "nazwa towaru" była szersza (kosztem pozostałych rubryk), aby towary o dłuższej nazwie nie zajmowały dwóch linijek
- zmniejszyć wysokość poszczególnych pozycji, aby faktura z większą ilością towaru nie zajmowała dwóch stron

Czy muszę opracować swój własny szablon spełniający moje oczekiwanie?

Pozdrawiam
Krzysztof Gawor


anonim 2015-01-28 21:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

wszystkie zmiany należy wprowadzić za pomocą kodów css. Kody wraz z instrukcją do poszczególnych podyfikacji znajdzie Pan w linkach poniżej:
- czcionka w nagłówkach tabeli była mniejsza i nie zajmowała 2 linijek:
http://pomoc.fakturownia.pl/635345-Zmiania-wielkosci-Nazwy-faktury-Nazwy-faktury-VAT-oraz-numeru-faktury.
- kolumna "nazwa towaru" była szersza (kosztem pozostałych rubryk), aby towary o dłuższej nazwie nie zajmowały dwóch linijek:
http://pomoc.fakturownia.pl/739968-Zmiana-szerokosci-kolumn
- zmniejszyć wysokość poszczególnych pozycji, aby faktura z większą ilością towaru nie zajmowała dwóch stron:
http://pomoc.fakturownia.pl/978155-Zmniejszanie-wielkosci-poszczegolnych-pozycji-na-fakturze-

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.




Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

pole wpisywania danych do faktury sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
szukałem w opcjach i nie znalazłem; czy jest możliwość poszerzenia pola gdzie wpisuje się nazwę towaru bądź usługi? Często zawiera u nas długi opis i niepotrzebnie tworzy się cała kolumna eseju. Gdyby się dało mógłbym to zrekompensować np zmniejszeniem jednoczesnie pola ceny netto, vatu itp
Bardzo prosze o odpowiedź


anonim 2019-09-19 17:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

W systemie jest możliwość zmiany wielkości poszczególnych elementów w szablonie faktury, w tym poszerzenia pola z Produktami. Lecz w tym celu przydatna może się okazać podstawowa znajomość kodu CSS.
Instrukcję jak edytować szablon, oraz gotowe kody do jego edycji znajdziecie Państwo w poniższym linku z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS 

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

więcej »
0 głosów

Rezygnacja z usługi Fakturowni pytanie Rozwiązane

Abonament mam opłacony do 05.2017. Jeżeli nie będę po tym terminie korzystać z usługi Fakturowni , to czy muszę dodatkowo napisać jakieś rozwiązanie umowy czy wygasa konto samoistnie po nie opłaceniu abonamentu.


anonim 2017-01-05 12:30 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu usunięcie konta w systemie fakturownia.pl bardzo proszę o przesłanie informacji o chęci jego usunięcia oraz podanie kodu API.
Kod API jest przypisany do każdego konta. Można go znaleźć klikając w: Ustawienia>Użytkownicy.

Pozdrawiam,

Michał Borkowski

więcej »
0 głosów

Dzień dobry ,
Ze względu na zmiany w przepisach potrzebuję wzoru faktury vat z odwrotnym obciążeniem, inaczej nie będę mogła korzystać z Państwa usługi.


anonim 2017-01-02 09:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, w naszym systemie fakturę Odwrotne obciążenie generuje się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.

więcej »
0 głosów

Stawka "ZW" na wydruku fiskalnym pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
mam zainstalowaną drukarkę fiskalną dla działalności zwolnionej z VAT (<200k).
Przy wpisywaniu paragonu stawka jest oczywiście "ZW".
Niestety na wydruku paragonu mamy "0%".
Jak to zmienić?


anonim 2019-03-25 12:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o wskazanie takiego przypadku w systemie, czyli numeru paragonu, który powoduje błąd.
Dodatkowo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Stany magazynowe pytanie Rozwiązane

Pomimo włączonej kontroli stanów magazynowych można wystawić przez API fakturę z produktem o zerowym stanem magazynowym. To zamierzone, czy błąd?


anonim 2016-10-16 18:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, proszę udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej w ten sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-, oraz proszę wskazać nazwę produktu, z którym ma Pan problem.

więcej »
0 głosów

faktury wewnętrzne pytanie Rozwiązane

witam,

Mam pytanie czy w systemie mozna też wystawiac faktury wewnętrzne? Takie dla rolników gdy kupuje od nich produkty?

Pozdrawiam,
Małgorzata Szaleniec


anonim 2016-11-15 09:47 13 komentarze
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, jeżeli ma Pani na myśli tworzenie faktur dla rolników ryczałtowych to jest taka możliwość, możemy ją włączyć na Pani koncie. Proszę o decyzję i adres e-mail konta zarejestrowanego w systemie.

więcej »
0 głosów

Rubryka PKWiU w wydaniach WZ sugestia Rozwiązane

Czy jest możliwość dodania rubryki PKWiU w wydaniach WZ? Jest dla mnie dużym utrudnieniem przy wystawianiu faktur, gdy muszę poprawić każdą pozycję tak by PKWiU było widoczne


anonim 2016-11-14 13:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, na dokumentach magazynowych nie ma takiej możliwości. Konstrukcja dokumentu na to nie pozwala. PKWiU widoczny jest tylko na fakturze.

więcej »
0 głosów

Korekta ceny pytanie Rozwiązane

Witam posiadam fakturę w dziale wydatków, wystawiono do niej fakturę korektę pomniejszającą cenę. Zgodnie z tym po pomniejszeniu tej ceny powinna się ta kwota pojawić jako moja należność. Tym czasem widnieje na minus w wydatkach. Proszę o pomoc


anonim 2016-10-25 13:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, obliczenia na fakturze korekcie jeżeli cena została pomniejszona i jest "minus" do prawidłowe obliczenia, gdyż kwota została odjęta od Pana wydatków, czyli tak na prawdę kwota ujemna w Pana wydatkach to dodatnia kwota dla Pana. Gdyby w wydatkach pojawiła się "plus" ta kwota korekty, jest to wtedy dodatkowy koszt dla Pana.

więcej »
0 głosów

Drukarki fiskalne EMAR D205 sugestia Rozwiązane

Dzień dobry
czy z Państwa systemem mogę drukować paragony na drukarce fiskalnej EMAR D205?


anonim 2020-01-05 17:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
to zależy czy drukarka posiada komunikację z innymi urządzeniami za pomocą protokołu Thermal lub Posnet, gdyż nasze rozwiązanie dodatkowe w postaci moduły obsługuje te właśnie protokoły: https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość ,żeby zamówienie , z którego wygenerowałam FV zostało odznaczone równocześnie jako zapłacone z podpiętą FV ?
Na ten moment ręcznie odznaczam zapłaconą fakturę , ale podpięte zamówienie widnieje jako wystawione i zaburza statystykę kwotową


anonim 2018-08-30 13:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie mamy takiej funkcjonalności w systemie. Nasze zamówienie jest dokumentem uniwersalnym. Można do niego wygenerować wiele faktur, wiec automatycznie nie przyjmuje ono statusu faktury. Jeżeli jedna zamówienie ma być tylko do jednej faktury, to status należy zmienić ręcznie.
Bardzo dziękuję jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Migracja z infakt sugestia Rozwiązane

W miejscu gdzie powinno być info o migracji z infakt do fakturowni jest info o migracji z cdn optima.... 3 lata tak wisi :) może dałoby radę zmienić, tym bardziej że chciałbym przejś do was :)


anonim 2016-09-24 21:12 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Mam kolejne dwie sugestię:
1. Proszę o udostępnienie możliwości wylistowania pozycji na fakturze końcowej z wybranych faktur zaliczkowych. W tej chwili na fakturze końcowej pojawia się tylko numer i data wybranej faktury zaliczkowej. Urzędy Skarbowe zaczynają wymagać, by na fakturze końcowej była lista wszystkich pozycji z wcześniejszych faktur zaliczkowych.

2. Proszę o możliwość dodania w "dostosuj wyświetlanie kolumn" w dziale "Przychody" kolumny "Notatka prywatna (nie widoczna na wydruku)". Chcemy tam wpisywać bardzo krótkie notatki dla księgowości i dzięki temu będzie można zobaczyć, które faktury posiadają notatki, a które nie. Aktualnie trzeba wchodzić w edycję każdej, by to sprawdzić.

Dziękuję


anonim 2016-11-30 12:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, odpowiadając na pytania:
1) lista produktów na fakturze końcowej generowana w naszym programie jest taka sama jak lista wszystkich poprzednich faktur wystawianych przed fakturą końcową . W takim razie spełniamy wymagania US. U nas zawsze faktury zaliczkowe i końcowe mają te same pozycje na fakturze.
2) dziękujemy za sugestie, w tym celu proszę utworzyć odrębną sugestię na naszym forum i zagłosować na nią. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

więcej »
0 głosów


anonim 2013-02-04 11:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Ponieważ od 01.01.2013 wprowadzono zmiany w obszarze faktur, a dotyczą one m.in. nowego nazewnictwa, obecnie "faktura" to po prostu "faktura", nie "faktura vat"

więcej »
0 głosów

Dzień dobry. Bardzo prosze o pomoc w odpowiednim wpisanu wydatku zwiazanego z "importem usług z UE". Zaznaczając WNT, wydatek ksieguje się po dwóch strona (przychody/wydatki) jednak w pliku JPK widnieje zaszeregowanie jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów i jet to niezgodne, ponieważ usługi importowane pokazuje się tylko w deklaracji VAT7 a zakupy towarów w deklaracji UE oraz w deklaracji VAT7. Zaznaczajac w JPK, ze jest to WNT, Urząd skarbowy wymaga złożenia deklaracji Unijnej. Wpisując w pole "typ dokumentu" - Import Usług sz UE, wydatek ten księguję się tylko po stronie wydatków, a powinien po dwóch stronach (wydatki i sprzedaż). W zwiazku z tym poroszę o informację w jaki sposób wpisywać wydatki zwiazane z importem usług z UE, aby księgowały się po dwóch stronach i.w JPK widniały z takim własnie zaszeregowaniem. Z góry dziekuję i pozdrawiam Przemek


anonim 2019-03-14 12:02 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
odnoszę wrażenie że używa Pan w programie jednego typu wydatku oczekując, że będzie on widoczny w deklaracjach VAT oraz pliku JPK_VAT tak jak inny typ dokumentu, który też jest możliwy do stworzenia w systemie.

Typ dokumentu WNT jest to tak jak Pan zauważył wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów, ale nie zachowuje się tak jak dokument dodany według schematu importu usług z UE.
Chcąc wygenerować koszt na zasadzie importu usług z UE proszę postępować według instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
Generując taki dokument trafi on do odpowiednich rubryk w deklaracji VAT oraz pod stronie zakupu i sprzedaży w pliku JPK_VAT.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Proszę o dodanie raportu umożliwiającego kontrolowanie stanu kasy w kasie i w kasyy na koncie. tak aby było możliwe ustalenie poprawnego salda w celu weryfikacji.


anonim 2018-02-27 10:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że posiadamy w systemie raport kasowy, który jest geneowany w oparciu o dokumety KP i KW.
Nie mamy możliwość kontrolowania na bieżąco stanu kasy na koncie bankowym.
Proponuję stworzyć odrębny dział, który będzie traktowany jako "Konto bankowe".
Pozdrawiam,

więcej »
0 głosów

Faktura zaliczkowa sugestia Rozwiązane

Witam
Przesyłam Państwu wzorce faktury zaliczkowej i końcowej , które proponowałbym wdrożyć . Macie bardzo ciekawy program i chciałbym z niego korzystać niestety faktura zaliczkowa prócz tego że widnieje w nagłówku nic nie mówi o zaliczce nie ma tam jasno sformułowanej kwestii iż jest to zaliczka w kwocie netto brutto oraz wartości vatu.


ubi200388 2013-10-24 12:47 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
w przypadku faktur wystawianych przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, do przeliczenia podatku VAT powinien być zastosowany kurs z ostatniego dnia roboczego przed datą wystawienia faktury, a nie datą sprzedaży, jak to się dzieje dmoyślnie. O ile w fakturach dwuwalutowaych można ustawić własny kurs, to przy fakturach wystawianych wyłacznie w walucie obcej nie ma mozliwości ingerencji w sposób przeliczenia podatku VAT widoczny na fakturze, co powoduje że faktury w których jest różna data wystawinia i sprzedaży wystawiane są błędnie. Proszę o rozwiazanie tego problemu.


anonim 2025-02-11 14:34 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za zgłoszenie.

Zostało ono przekazane do weryfikacji przez odpowiedni dział w celu sprawdzenia aktualnego działania systemu dla metody kasowej.

Domyślnie system pobiera kurs przeliczenia z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży. W przypadku gdy data wystawienia jest wcześniejsza niż data sprzedaży, system pobiera kurs sprzed daty wystawienia.

Jeśli tylko pojawi się informacja zwrotna do zgłoszenia niezwłocznie przekażę ją w kontynuacji korespondencji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

odpowiedzi! błąd Rozwiązane

Witam,

Czy ktoś odpisuje tutaj na zadane pytania. Na odpowiedź na moje czekam 5 dni!


anonim 2011-02-08 11:08 1 komentarz
więcej »
0 głosów

Wydruk pytanie Rozwiązane

Witam!
Posiadam drukarkę hp LJ 1000 i nie mogę wydrukować faktur


anonim 2014-04-29 18:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy generuje się Panu podgląd wydruku, czy już przy generowaniu podglądu wydruku PDF są błędy? Jeżeli nie, prawdopodobnie występuje problem z samą drukarka.

więcej »
0 głosów

jak wyżej - czy jest taka możliwość, żeby przy edycji faktury ww pola nie ulegały automatycznej aktualizacji?


anonim 2024-01-08 13:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

blokady, które można nałożyć na użytkowników dostępna są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.

System pozwala zablokować edycję i kasowanie faktury po jej wydrukowaniu, edycję i kasowanie faktury po jej wysłaniu, ręczną zmianę numeru faktury, ręczną zmianę daty wystawienia oraz usuwanie faktur.

Każda z opcji ma dedykowaną rubrykę, w której można wybrać kogo ma dotyczyć blokada, czy tylko adresy mailowe z rolą użytkownik czy administratorów i użytkowników.

Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Szerszy opis każdej blokady dostępny jest po kliknięciu ikony znaku zapytania czy opcji, a następnie trzech strzałek w prawym, dolnym rogu komunikatu.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »