0 głosów

jak wystawic fakture sugestia Rozwiązane

mam polska dzialalnosc i pracuje w szwecji i chce wystawic fakture


anonim 2015-08-21 22:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
czy chce Pan wygenerować fakturę, na której Pana kontrahentem jest podmiot zarejestrowany w Szwecji?

Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

możliwość opłaty miesięcznej sugestia Rozwiązane

Proszę o możliwość robienia opłat co miesiąc, nie jestem jeszcze przekonana czy będę używać programu


anonim 2024-03-08 18:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

płatność miesięczna dostępna jest tylko z poziomu aplikacji mobilnej. Z poziomu aplikacji można opłacić wybrany plan tylko za miesiąc. Należy jednak pamiętać, że przy tej płatności faktura VAT wystawiana jest przez Google lub Apple, nie Fakturownie.

Jeśli konto mimo płatności nie aktywuje się, proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w odpowiedzi na tę korespondencję. Na jego podstawie aktywuję zakupiony pakiet zanim płatność się zaksięguje.

Minimalny okres, za który można opłacić abonament to 6 miesięcy. Dla planu Standard i wyżej można to zrobić z poziomu konta. Dla planu Start niezbędne jest wystawienie przez nas proformy. Jeśli zdecyduje się Pani na płatność za plan Start, proszę o informację, przygotuje i prześlę dokument do opłacenia. Wtedy faktura VAT będzie wystawiona przez Fakturownie.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów
Brak kodu produktu

Mam włączoną opcje: Dodatkowe pole na pozycjach faktury >>>Wyświetlaj kod produktu<<<. Ustawiłem, aby wyświetlało kod produktu, ale nie działa to, nie widać go na fakturach. Na wszystkich produktach w magazynie jest zapisany kod produktu. Faktury tworzą się przez integracje Apilo. Co jeszcze należy ustawić, aby pojawiali się dane kody produktów na fakturze no i tez później w eksportach do xml albo Excela?


anonim 2024-05-07 18:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w przypadku faktur wystawianych przez API, jeśli przesłane byłoby product_id, kod produktu byłby pobrany z karty produktu w Fakturowni. Natomiast większość integracji nie działa w ten sposób, gdyż dane o produktach muszą być pobierane z zamówienia w sklepie.
W tym przypadku, aby kod produktu był widoczny na dokumencie, musi zostać przesłany przez integrację w żądaniu API. Apilo musiałoby przesyłać w danych produktu na dokumencie przesyłać również kod produktu w rekordzie "code" : "" - kod produktu,

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Korzystaliśmy z przekazywania faktur z Baselinker do Fakturowni. Działało nam to super. Postanowiliśmy jednak zmienić użytkownika, który wrzucałby faktury do działu widocznego dla całej firmy. Zmieniliśmy API w BL i od tamtej pory BL nie może przekazać nic do Fakturowni. Wyświetla się błąd "brak dostępu do działu". Zmienialiśmy już wszystko API, ustawienia ręczne, działy, uprawnienia użytkowników Fakturowni, próbowaliśmy przywrócić wcześniejsze ustawienia i za każdym razem mamy ten sam błąd. Infolinia Fakturowni odsyła nas do BL (że u nich powinno ustawiać się ID działu, chociaż wcześniej nic nie ustawialiśmy) BL twierdzi, że u nich nie ma takich ustawień i to błąd po stronie Fakturowni. Czy ktoś miał podobny problem? Jak udało się go rozwiązać? Walczymy już drugi tydzień i nic...


anonim 2023-06-04 22:59 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
komunikat zwracany przez nasze API jest jednoznaczny - Baselinker próbuje wystawić dokument z działu, do którego Użytkownik, którego token API przesyłany jest w żądaniu API, nie ma dostępu. W Baselinkerze należy podać token API Użytkownika, który ma dostęp do wszystkich działów, lub określić ID działu, z którego mają być wystawiane faktury, jeśli podany jest token użytkownika z ograniczeniami. Na podstawie zgłoszeń od innych Klientów, w Baselinkerze można podać ID działu / firmy z Fakturowni, z którego mają być wystawiane dokumentu.

Każdy Użytkownik ma swoje tokeny API - Właściciel konta może je znaleźć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja -> Zobacz API Tokeny. Właściciel konta ma dostęp do wszystkich działów, podając jego token, taki problem nie powinien występować. Użytkownicy swoje tokeny API mogą znaleźć klikając na swój login w prawym górnym rogu -> Profil -> Zobacz Api Tokeny po lewej stronie ekranu.

Proszę w Baselinkerze podać token API właściciela konta / użytkownika, który ma dostęp do wszystkich działów na koncie. Jeśli problem nadal będzie występował - proszę od Baselinkera uzyskać treść żądania API, które wysyłane jest do Fakturowni na podstawie danego zamówienia i przesłanie jej mailowo na info@fakturownia.pl, wraz ze zrzutami ekranu pokazującymi dostępne ustawienia po stronie Baselinkera dotyczące integracji z Fakturownią.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Dokumenty WZ i PZ pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,
proszę o wyjaśnienie działania ww dokumentów magazynowych, ponieważ moim zdaniem coś tu nie funkcjonuje poprawnie. WZ jest to dokument rozchodowy z magazynu, podpięty pod fakturę sprzedaży, natomiast PZ współpracuje z fakturami potwierdzającymi zakupy towarów. W Państwa opisie dokumentów jest to jednak zrobione w sposób odwrotny, dodatkowo tworzenie faktur sprzedaży z WZ powoduje ujemne wartości wykazywane na nich.
Pozdrawiam
SNB


anonim 2013-11-22 09:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

System działa prawidłowo i zamieszczone opisy są również prawidłowe. Wystawiając fakturę sprzedażową generuje to również WZ na podstawie której zdejmowany jest produkt ze stan, czyli jest go mniej. To prawidłowe działanie systemu. Proszę ewentualnie o więcej szczegółów na temat powyższego zgłoszenia. W obecnym nie zauważyliśmy żadnych nieprawidłowości.

więcej »
0 głosów

Faktura zakupowa sugestia Rozwiązane

Proszę o informację jak mogę wprowadzić fakturę zakupową czyli automatem produkt na stan magazynowy?


anonim 2017-02-06 12:48 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, wprowadzanie wydatków opisane jest według instrukcji:http://pomoc.fakturownia.pl/909752-Wprowadzanie-wydatkow.
Natomiast, żeby stany magazynowe uzupełniały się aktualnie należy wejść w Ustawienia > Ustawienia Konta > Zakładka Ustawienia > Obsługa Magazynów > Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia - wybierz: Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. W tym obszarze ustawień konieczne jest również ustawienie funkcji: Automatyczne dodawanie do bazy produktów z faktury. To rozwiązanie znacząco oszczędza czas ponieważ wprowadzając fakturę kosztową automatycznie generuje to dokument magazynowy.

więcej »
0 głosów

Priblem z duplikatem sugestia Rozwiązane

W aplikacj telefonicznej nie mogę wystawić duplikatu faktury. W zakładkach przy podglądzie faktury nie ma zakładki "inne opcje", w ktorej podobno można znaleźć opcję "duplikat".


anonim 2024-02-12 19:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie wszystkie opcje dostępne w wersji przeglądarkowej Fakturowni czy to z poziomu komputera czy na telefonie, są dostępne w aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna jest cały czas aktualizowana i uzupełniania o opcje dostępne w wersji przeglądarkowej.

Wystawienie duplikatu na ten moment możliwe jest tylko z poziomu przeglądarki.

Przesyłam instrukcje: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

oferta standard na 6 mc pytanie Rozwiązane

witam, zastanawiamy się nad przedłużeniem abonamentu na fakturowania.pl dlaczego nie mam możliwości wyboru oferty na 6 mc?


anonim 2014-06-02 13:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
okres abonamentowy 6 miesięczny niedostępny jest tylko przy wyborze pakietu abonamentowego Start. Z poziomu konta testowego sprawdziłem generowanie płatności za pakiet Standard. Opcja 6 miesięczna jest aktywna.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.




pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

fakutry dla klienta sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
Gdzie można zmienić adres emiail, z którego sa wysyłane faktury do klienta. Czy musi być to konto zalogowane lub zarejesetrowane na portalu fakturowani, czy w jakikolwiek sposób sparowane?
Aktualnie są faktury wysyłane z nowak@aptekihipokrates.pl
natomiast jeden dział, powinien mieć wysyłkę z innego adresu


anonim 2022-12-18 01:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

istnieje możliwość osobnej konfiguracji adresu e-mail dla poszczególnych działów. Jest to funkcja dostępna dla abonamentów Pro i Pro Plus.

Aby dokonać takiej konfiguracji należy:
- przejść do menu Ustawienia > Dane firmy
- wybrać przy konkretnym dziale opcję Edytuj za pomocą kółka zębatego
- zaznaczyć pole wyboru Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem
- wprowadzić niezbędne zmiany i zapisać

Szczegółowe informacje i instrukcja w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobne-szablony-e-mail.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów
11

błąd numeracji faktur błąd Rozwiązane

Pomimo braku zaznaczenia opcji "Absolutna numeracja dokumentów (wyłącza domyślne rozpoczynanie numeracji od nowa na początku roku)" - załącznik 11.

Sugerowany numer faktury to obecnie 2018/5 - załącznik 33

Wystawiam 1 fakturę miesięcznie, obecnie wystawiona dostała ręcznie numer 2018/3 - załącznik 22

Stąd wniosek że domyslne ustawienie rozpoczynania numeracji od nowa na początku roku nie funkcjonuje prawidłowo.


anonim 2018-04-10 11:16 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W celu nadania domyślnej numeracji faktur po rozpoczęciu kolejnego roku kalendarzowego ( jeżeli chcemy, aby numer pierwszej faktury wydanej w nowym roku był kontynuacją, nie zaś rozpoczęciem odrębnej numeracji od cyfry jeden) należy zaznaczyć okno "Absolutna numeracja dokumentów (wyłącza domyślne rozpoczynanie numeracji od nowa na początku roku)" oraz dokonanć zapisu ustawień. Zaznaczenie bowiem powyższej opcji wyłącza rozpoczynanie nadawanie fakturom numerów od nowa w kolejnych latach korzystania z naszego programu.

więcej »
0 głosów

zamiana klienta na fakturze błąd Rozwiązane

Witam .Chciałem w wystawionej fakturze zmienić nabywcę .Program uporczywie miesza dane (klient /nazwa skrócona).Wydaje się ,że kojarzy wystawioną fakturę z konkretnym klientem.Bawię się już godzinę i nie mogę sobie poradzić .pozdr.


anonim 2014-04-14 12:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam. Czy faktura była wystawiana już dla danego klienta? Czy w nazwa skrócona dla danego klienta była taka sama jak nazwa pełna? Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Witam,
chciałem wkleić widget płatności automatycznych na swoją stronę www i w związku z tym postępuję wg instrukcji z http://pomoc.fakturownia.pl/138876-Integracja-fakturowni-z-strona-WWW-sprzedaz-na-stronie w celu wygenerowania kodu formularza, jednak pojawił się problem w punkcie:

2. wejść w produkt, który chce się sprzedawać i zaznaczyć "sprzedaż online" (2 zadkładka przy edycji produktu)

Edycja produktu nie zawiera zakładek i nigdzie nie widzę opcji "sprzedaż online" do zaznaczenia, ani pola gdzie byłby wygenerowany kod formularza.
W jaki sposób zatem mogę wygenerować ten formularz?

Pozdrawiam,
Krystian Derlich.


anonim 2014-04-02 12:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Rzeczywiście w tym pierwszym kroku nie jest to dokładnie określone ale należy zaznaczyć checkbox AUTOPŁATNOŚCI w ustawieniach konta > Twoje konto. Szczegóły przedstawione są w załączonym zdjęciu.

więcej »
0 głosów

Faktura sugestia Rozwiązane

Proszę o przesłąnie faktury za opłacenie na emaila
Wystawić proszę na firmę
Nip.621-133-92-01
Mariusz Panek MIKIANNA-BUS
UL.Strzelecka 100b/5
63-400 Ostrów Wlkp


anonim 2014-05-27 20:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

faktura została wysłana w korespondencji prywatnej.

więcej »
0 głosów

zmiana terminu płatności na kilku fakturach


anonim 2024-02-21 10:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

masowa zmiana na fakturach dotyczy tylko statusu, działu i kategorii. Pozostałe dane, w tym również termin płatności należy zmienić dla każdej faktury osobno poprzez jej edycję.

Po przejściu do podglądu faktury, należy skorzystać z opcji edytuj, a następnie w polu Termin płatności zmienić na właściwy termin. Zmiany należy zapisać.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/135803-Zmiana-terminu-platnosci.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

A4 pytanie Rozwiązane

Witam
Jak mogę pobrać dokument faktury, aby mieścił mi się na jednej stronie A4. Wiele faktur przechodzi podczas wydruku lub pobierania pdf na kolejną stronę A4.
Chciałabym mieć wszystko na jednej stronie.
Proszę o podpowiedź jak to zrobić.


anonim 2014-05-30 12:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
proszę zmniejszyć marginesy z poziomu edycji szablonu faktury, za pomocą kodów css. Instrukcja jak to zrobić znajduje się na stronie Fakturownia.pl w dziale Pomoc pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-fakturze- ,w rubryce "Jak zmienić marginesy drukowanego dokumentu".

więcej »
0 głosów

Osobne numeracje faktur pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,

Prowadzę dwie firmy. Nie potrafię ustalić odrębnej numeracji dla faktur dla każdej z firm. W chwili obecnej muszę sprawdzać, czy prawidłowo wpisany jest wystawca faktury a także ręcznie modyfikować numery faktur, w zależności od tego na jaką firmę je wystawiam. Optymalnie byłoby stworzyć odrębne katalogi dla faktur z każdej z firm.
Proszę o instrukcje, jak stworzyć taki podział.

W razie, gdyby mój opis problemu był niedokładnie opisany, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy

Paweł Grabowski - 502 495 474


anonim 2018-10-18 08:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
osobne ustawienie numeracji dla różnych firm działa tak samo ja ustawienie różnych formatów numerowania dla działów.
Dla każdej firmy lub działu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Dane firmy edytować wybranego sprzedawcę i określić osobny format numerowania: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Tak samo jak między działami, tak i między firmami formaty numeracji nie mogą być identyczne.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

API sugestia Rozwiązane

Prosimy o zwiększenie funkcjonalności API w zakresie dodawania nowej faktury ( https://github.com/fakturownia/api#f7 ).
W tabeli "positions", w każdym rekordzie produktu, dodanie możliwości zastosowania klucza "kind", określającego rodzaj produktu (kupowany/sprzedawany/oba) znanego z definicji produktów.


anonim 2023-11-16 19:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, natomiast obecnie nie ma takiej możliwości zarówno z poziomu interfejsu, jak i API. Rekord "kind" pozycji na fakturze wykorzystywany jest też w innym celu - np. określenia sekcji przed korektą / po korekcie.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

integracja z allegro pytanie Rozwiązane

Witam od 12 listopada allegro wprowadza pewne zmiany w menadzerze zamówien. Znika zakładka TRANSAKCJA. Wczesniej pobieralem w pliku sprzedaz z zakładki Transakcje i pozniej robilem import do Panstwa serwisu. Teraz bedzie to dalej mozliwe? Wprowadzaja Panstwo cos nowego ? Pozdrawiam


anonim 2020-09-06 12:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
podobną informację otrzymaliśmy z końcem lipca od Klientów korzystających z allegro.
Allegro mają wprowadzone zakładki Transakcje i Zamówienia miało od sierpnia rezygnować z zakładki transakcji pozostawiając samą zakładkę Zamówienia. Dostosowaliśmy nasz import z Allegro do tych zmian również od 1 sierpnia.
Proszę o sprawdzenie oraz doprecyzowanie jakie zmiany mają wejść od 12 listopada? Jeżeli piszemy o tych samych zmianach, to nasz system jest już na nie gotowy.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Wystawienie faktury automatycznie generuje WZ,
Absurd totalny, który generuje poniższy problem.

Brak możliwości szukania wyłącznie samych WZ, zakładając,że ma się kilka tysięcy WZ to trzeba wszystkie prześledzić ręcznie. Niewiarygodne.


anonim 2024-03-13 19:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.

Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".

W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów

mam problem z ilością towarów na liście wyboru przy tworzeniu wydatku , po wpisaniu kodu towaru w tabelkę dokumentu w rozwijanej liście pojawia mi się tylko 10 towarów do wyboru a mam kilkanaście na stanie , nie mogę się dostać do tych ponad te 10 ;ista mie przewija się dalej - jak mam dodać te inne wzory tego samego towaru ? lista powinna się przewijać dając dostęp do wszystkich art. o tym kodzie towaru


anonim 2024-03-18 12:17 2 komentarzy
więcej »
0 głosów

Mam polaczonego baselinkera z fakturownia.
Zrobilem laczenie produktow po kodzie produktu.
Jak w baselinkerze do tego samego zamowienia wystawie paragon a potem fakture to w fakturowni 2 razy zdejmuje ze stanu magazynowego. Mimo tego, ze jest pokazane, ze paragon jest polaczony z faktura.
Obsluga baselinkera twierdzi, ze wina lezy po stronie fakturowni.


anonim 2022-05-10 01:20 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane programistom, kiedy uzyskam więcej informacji na temat wystawiania faktur do paragonu przez API, przekażę je Państwu.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Inwentaryacja bez stanow zerowych sugestia Rozwiązane

Witam,
jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny, aby tylko były na nim stany większe od zera ?
Drukuje mi 5 stron stanów magazynowych z zerowymi ilościami. Jak można to filtrować ?
Michał Pączka


anonim 2019-01-02 13:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Po utworzeniu dokumentu inwentaryzacji proszę wybrać okno Drukuj i kliknąć Ukryj zerowe wartości. Przesyłam link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie jest opisane jak wygenerować dokument inwentaryzacyjny i są pomocne screenshoty i sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie

Pozdrawiam serdecznie,
Bagi

więcej »
0 głosów

Import płatności z ING sugestia Rozwiązane

Witam
Płatności z ING nie działają. Przy imporcie pliku *.sta wyskakuje komunikat "Plik importu ma rozszerzenie niezgodne z jego faktyczną zawartością". Jest to też plik wyciągu który jest dostępny z poprzedniego miesiąca, więc nie możemy na bieżąco co kilka dni ściągać płatności.
Jeśli pobierze się plik csv to jego import też jest utrudniony bo trzeba ręcznie modyfikować wszystkie pola i potem ręcznie dopasowywać płatności do faktur. Zajmuje to tyle samo czasu co tradycyjne sprawdzanie płatności.


anonim 2016-07-27 09:06 10 komentarze
Odpowiedź główna

Witam, komunikat mówi o tym, że plik nie jest dopuszczany do importu ze względu na treść. Czy dysponuje Pan / Pani przykładowym plikiem, który moglibyśmy przeanalizować? jeżeli tak to proszę go wysłać w korespondencji e-mail.

więcej »
0 głosów

Witam

Dodaje sugestię integracji zasobów fakturowani z programen WAPRO Kaper dla faktur zakupu( wydatki)
Jestem użytkownikiem Kapera i mając na uwadze własną pracę i czas poświęcony na księgowanie faktur , nie mogę polecać klientom biura wyboru Fakturowani, ponieważ nie ma integracji w powyższym zakresie z moim oprogramowaniem. Natomiast platformy konkurencyjne mają i
integrują się z większością oprogramowań księgowych .
Dlatego wnioskuję o zrobienie integracji z większą ilością oprogramowań ponieważ to biura rachunkowe w dużej mierze kierują klientów na konkretne platformy.

Z poważaniem
Marzena Czaplicka


anonim 2020-10-02 11:53 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Pani Marzeno dziękujemy za sugestię. Proszę prześledzić post na forum dotyczący również migracji danych do programów Asseco Warto: https://sugester.fakturownia.pl/3829134-Integracja-Fakturowni-z-systemem-Asseco-WAPRO?order=78&page=13.
Tutaj firma integrująca iVend proponuje swoje rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień dobry.

Chciałbym prosić o dorobieniu niezbędnej funkcjonalności.

Fakturownia nie jest takim najprostszym oprogramowaniem dla księgowości, gdzie można za 10 zł miesięcznie tylko zrobić fakturę (i inne podobne dokumenty) i tyle. Fakturownia posiada funkcjonalność programu magazynowego. Jednak ta funkcjonalność jest bardzo "surowa" i nie jest sfinalizowana.

Brakuje najmniej dwóch bardzo niezbędnych funkcji, o dorobieniu których i będę prosić.

1. Karta towaru.
Dolny dział "Dostępna ilość:"
Można popatrzeć tylko "Stany magazynowe" oraz "Sprzedane bez dokumentów magazynowych".

Ale BRAK możliwości łatwego przeglądania całkowitej liczby zakupionych i sprzedanych towarów z podziałem na czas. To jest bardzo ważna informacja przy przygotowywaniu nowego zamówienia, jeśli chodzi o nowych zakupach towarów.

Tłumaczę: kiedy mam wielką ilość podobnych produktów, potrzebuję lekko patrzyć które są sprzedawane często i o jakiej ilości (rozszerzenie funkcjonalności - po kliknięciu na cyfrę możliwość patrzyć wszystkie dotyczące dokumenty kupna i sprzedaży z podziałem na okresy na przykład miesięczne/rocznie) żeby zamówić niektórych towarów więcej, a innych mniej.

2. Karta klienta.
Co ja mam z funkcji do analizy? Nic. Tylko przycisk "zobacz faktury". Co on daje korzystnego? Nic!
Koniecznym i niezbędnym jest możliwość patrzenia towarów! Wszystkich towarów zakupionych przez tego klienta z podziałem na Faktury!

Konieczne jest, aby na liście sprzedanych produktów wyświetlane były kolumny z ilością w stosunku do Faktury, sama Faktura, data wystawienia Faktury.

Te życzenia nie są moimi pomysłami. Ta funkcjonalność jest realizowana we wszystkich profesjonalnych programach przeznaczonych do pracy z Magazynem

Z góry dziękuję.
Sergii Gromnicki


anonim 2020-05-14 11:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestie. Każde inne spojrzenie na program od strony Klienta jest dla Nas bardzo ważne i budując aktualizację danej funkcjonalności staramy się brać szerokie spektrum na potrzeby naszych Klientów. Musimy tez jednak pamiętać, jakie są obecne możliwości programu i według nich planować odpowiednie zmiany.
Oczywiście w miarę możliwości przy aktualizacji tej części programu postaramy się wziąć Pana sugestię oraz sugestie innych Użytkowników pod uwagę.
Prosił bym jedna o doprecyzowanie pewnej części Pana zgłoszenia, a mianowicie tego zdania :

"Konieczne jest, aby na liście sprzedanych produktów wyświetlane były kolumny z ilością w stosunku do Faktury, sama Faktura, data wystawienia Faktury."

Co ma Pan na myśli pisząc "ilością w stosunku do faktury".
Wspomniał Pan o programach, które już taki zakres funkcji oferują. Proszę o podanie kilku przykładów.
Pozdrawia,
Piotr

więcej »