Witam.
Czy jest możliwość pobrania wybranych faktur w jednym PDF-ie? Byłaby to bardzo przydatna opcja, ponieważ teraz muszę klikać na każdą pojedynczą fakturę i pobierać oddzielny plik pdf, aby wysłać pakiet faktur do księgowej.
Witam serdecznie,
otrzymałem od dostawcy informację, że muszę wystawić fakturę kompensacyjną. W jaki sposób mógłbym to zrobić na platformie fakturowania?
Pozdrawiam,
Bartosz
Witam, w systemie nie mamy gotowego formularza faktury kompensacyjnej.
Może Pan spróbować wykorzystać zwykły formularz faktury VAT . O poradę jak wykonać taki dokument proszę się zgłosić do swojego Księgowego jeżeli ma Pan taką możliwość.
witam
czy przy pozycji refakturowanie transportu moge zablokowac rabat aby sie nie podstawiał?
kilka razy wstawiajac rabat domyslnie sie podstawił i na refakturowany transport program udzielił rabatu.
czekam na info
Pozdrawiam
Robert kapla
Witam, nie jestem w stanie określić dokładnie dlaczego nie pokazał się rabat na fakturze, dlatego proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, gdyż muszę zobaczyć przykłady takich faktur. Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Drugie konto bankowe można dodać dodając nową firmę/dział ( USTAWIENIA > FIRMA/DZIALY LUB KONTA ) i wpisując w jej danych inny numer rachunku bankowego.
Następnie podczas wystawiania nowej faktury można przełączać się między wprowadzonymi firmami.
Drugi numer konta można również dodać np. po przecinku w danych firmy ( USTAWIENIA > FIRMA/DZIALY LUB KONTA )
Zwracanie ilości (count) przy pobieraniu listy faktur dla klienta o konkretnym ID. Dziś w API mamy możliwość ustawienia strony ale nie wiemy ile jest sumarycznie rekordów. Zwracanie w odpowiedzi dodatkowego pola "count" pozwoli lepiej zarządzać paginacją a aplikacjach zintegrowanych z fakturownią.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy systemu również są zainteresowani taką funkcjonalnością w naszym API, prosimy o głosy na daną sugestię.
wygenerowana faktura końcowa z uwzględnieniem faktury zaliczkowej nie pokazuje a koniec podsumowania faktury końcowej po rozliczeniu zaliczki. System też tego wogóle nie weryfikuje czy się zgadzają VATY zaliczka vs końcowa, więc w efekcie na zaliczce mam 500 zł vat, a na końcowej 400 zł vat, czyli wychodzi VAT ujemny na końcowej po rozliczeniu zaliczki, gdyż pozycje są na 8 i 23% na końcowej, a na zaliczce tylko na 8%.
Mógłbym teraz zrobić korektę faktury zaliczkowej, ale system to blokuje bo jest już wystawiona (notabene źle) faktura końcowa. Bardzo proszę o poprawienie tego błędu.
Dzień dobry,
aby wystawić korektę do zaliczki, należy odłączyć ją od faktury końcowej. Można edytować fakturę końcową i odłączyć od niej zaliczkę. Po skorygowaniu zaliczki, można ponownie połączyć ją z końcową edytując fakturę końcową.
Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia " faktura końcowa z uwzględnieniem faktury zaliczkowej nie pokazuje a koniec podsumowania faktury końcowej po rozliczeniu zaliczki."
Na fakturze końcowej kwota z faktury końcowej pomniejszana jest o zaliczki.
Miał być dla nas dodany specjalny raport z podziałem na pracowników. Proszę o informacje czy on już został dodany i gdzie wpisywać dane pracownika do faktur kosztowych.
Czy nie ma możliwości zaprogramowania szablonu faktur tak aby dedykowana rubryka do wpisania nr BDO była dostępna z pozycji edytuj dane? Skoro jest miejsce na wpisanie na fakturze strony www to dlaczego nadal nie ma rubryki do wpisania nr BDO i trzeba kombinować?
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego wydruku faktury w postaci pdf na adres helpdesk@fakturownia.pl, przyjrzymy się fakturze i podpowiemy jakie zmiany należy wprowadzić do systemu aby wydruk był jednostronny.
Jestem na Faktura VAT | Wydatki | Dane księgowe wybranej faktury, której chcę zmienić rodzaj wydatku na "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
1. Edytuję wpis
2. wybieram opcję z dropdownu "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
3. Mogę kliknąć Oblicz (nic się nie zmienia)
4. Potem Zmień
Rezultat: Przenosi mnie na stronę z fakturą, wyrzuca komunikat "Zapisano poprawnie", co się okazuje nieprawdą, bo nic się zapisało. Nie mogę przez to złożyć deklaracji JPK. Proszę o szybką interwencję!
według nowych ustaw, w fakutrze zamiast daty sprzedaży powinna znaleźć się datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub datę otrzymania należności (zaliczki), o ile taka data jest określana i różni się od daty wystawienia faktury,
Ta kwestia wydaje się kwestią sporna i pojawiają się rożne interpretacje tego zapisu dlatego pozostawiliśmy na naszych fakturach określenie data sprzedaży ale również daliśmy możliwość samodzielnej modyfikacji tego określenia. http://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy
Witam,
Mam wystawione kilka dokumentów WZ na klienta i z tych dokumentów chce zrobić jedną fakturę , gdy odznaczam wszystkie WZ i robię wypisz fakturę program zaczytuje mi jedynie WZ z danej strony . Jakim sposobem można zrobić to aby wyszła jedna faktura z liku WZ ?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
rozumiem, że dokumenty WZ są przeznaczone dla jednego odbiorcy, który jest wpisany na każdym dokumencie WZ.
Aby zawęzić liczbę WZ na stronach należy z lewej strony w opcji wyszukiwania nazwy wpisać dane kontrahenta i użyć przycisku "Szukaj".
Dokumenty WZ powinny pojawić się na jednej stronie.
Gdyby 25 wierszy z dokumentami było jednak zbyt małym rozwiązaniem zawsze można rozszerzyć widok liczby dokumentów na jednej stronie: https://pomoc.fakturownia.pl/6760452-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn-dla-dokumentow-magazynowych-.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
mam darmową wersję próbną FAKTUROWNI nie wiem jak wydrukować kopertę do faktury którą wystawiam, w pomocy znalazłam tylko jak zmienić położenie adresu na kopercie, proszę o podpowiedź
odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Nie mozna w głownym oknie produktów ustawic ich wg numeru w magazynie? tylko wg nazwy? Jak dodaję produkt do magazynu to nie ma tez opcji automatycznego nadawania kolejnego numeru, tylko musze szukać, jaki był dodany ostatni numer?
Witam serdecznie, nie mamy możliwości nadawania numeru produktu na karcie produktu podczas edycji, ale może Pan w nazwie produktu umieścić numer np. w nawiasie, wtedy program będzie sortował po numerach. Sprawdziłem to na przykładzie kilku produktów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Nie ma mozliwosci ustawienia numercji innego dokumnetu nie ksiegowego? Tylko przy dodawaniu nowego wyswietla sie numeracja narzucona z dopiskiem BC- co to znaczy BC i gdzie to mozna zmienic oraz styl numeracji, bo w ustawieniach numeracji nie ma wogole tego rodzaju dokumentu do ustawienia numeracji?
Czy jest możliwość (na podstawie np. 10 zamówień) wydrukować zbiorczą listę produktów, które musi złożyć magazynier i która sumuje każdy produkt w jedną pozycję?
np.
zam1 - Produkt A - 10 szt, Prod. B - 5szt
zam2 - Prod. A - 3 szt, Prod B - 2 szt, Prod. C - 2 szt.
Lista magazynowa:
Prod. A - 13szt
Prod. B - 7sz
Prod. C - 2 szt
...
Obecnie widzę możliwość wydrukowania każde zamówienia oddzielnie a potrzebuję wszystko zbiorczo
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dokument nieksięgowy Zamówienie?
Jeśli tak, to nie ma w systemie opcji, która pozwoli utworzyć dokument sumujący ilość towaru dla poszczególnych zamówień.
Zamówienia można wydrukować zbiorczo. Wystarczy na liście zamówień zaznaczyć checkboxy obok zamówień, które mają zostać ujęte do jednego pliku, a następnie z menu podręcznego, które pojawi się nad listą wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Plik będzie zawierał wszystkie zaznaczone zamówienia.
przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna
Po weryfikacji formularza tworzenia cyklu w ramach konta testowego checkbox wystawiaj faktury VAT jest widoczny od razu na etapie tworzenia cyklu.
Proszę o sprawdzenie czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej lub po wyczyszczeniu plików cookies.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej. Zweryfikuje działanie faktur cyklicznych w ramach Państwa konta. Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Spodobała mi się ścieżka przechodzenia od faktury proforma przez zamówienie do faktury zaliczkowej, ale problem pojawia się przy drugiej zaliczce - oczywiście aż do końcowej wszystko można oczywiście wystawić ale ścieżka nie jest intuicyjna bo na podstawie pierwszej zaliczki wystawiamy drugą a chcąc wystawić końcową uwzględniającą wszystkie towary musimy skorzystać z pierwszej zaliczkowej co jest kłopotliwe. Przy okazji wystawianie zaliczkowej z zamówienia wiąże się z kasowaniem wszystkich pozycji i ręcznym wpisywaniem "Zaliczka 23%".
Pytanie więc czy mają Państwo w planach udoskonalenie tej ścieżki prowadzenia dokumentu ? czy trzeba będzie robić jak dotąd - a może ja coś niepotrzebnie komplikuje ?
Przy okazji wystawiając końcową trzeba samemu obliczyć jej wartość na przykład jeśli jest opłacona i chcemy to od razu odnotować bo wartość po odliczeniu zaliczkowych liczy się dopiero po utworzeniu.
Jeszcze jedna kwestia - czy istnieje możliwość wyłączenia znacznika "opłacona" który jest "stemplowany" na opłaconych fakturach ?
Na pewno chcemy wprowadzić możliwość automatycznego powiązania zamówienia z kilkoma fakturami zaliczkowymi i następnie zamykanie takiej transakcji fakturą końcową. A jakie inne rozwiązanie Pan proponuje ? Co się tyczy likwidacji stempla "opłacono" proszę skorzystać z tego wpisu w pomocy; http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
w systemie dostępny jest raport Inwentaryzacja kosztowa, który pozwala na wyświetlenie stanu magazynowego do wybranego dnia np. 31 grudnia 2023.
Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Magazyny > raport Inwentaryzacja kosztowa. W polu Data do należy określić do kiedy system ma policzyć stany, a w polu Magazyny wybrać dla jakiego magazynu raport ma być wygenerowany. Po zatwierdzeniu przyciskiem Generuj raport system wyświetli dane. Raport wykaże ilość i wartość magazynu.
w trakcie wystawiania faktury wypełniam pola Kody GTU oraz Oznaczenie dotyczące procedur, ale na wydruku nie jest to widoczne - skąd w takim razie księgowość/US ma wiedzieć, iż takie oznaczenie zostało odnotowane na fakturze?
Sugestia: uwidocznienie pól wypełnianych podczas wystawiania faktury na wydruku/wersji elektronicznej faktury
Jest możliwość, aby kod GTU był drukowany na dokumencie. W tym celu należy przejść do menu:
Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznacz pole Wstaw kody GTU.
Wybrane na dokumencie kody GTU będą wtedy wyświetlone poniżej pola "Uwagi na fakturze".
kwota podatku sugestia Rozwiązane
Pobieranie faktur w PDF pytanie Rozwiązane
Witam.
Czy jest możliwość pobrania wybranych faktur w jednym PDF-ie? Byłaby to bardzo przydatna opcja, ponieważ teraz muszę klikać na każdą pojedynczą fakturę i pobierać oddzielny plik pdf, aby wysłać pakiet faktur do księgowej.
W tej chwili nie ma możliwości wygenerowania pdf-a wybranych faktur ale ta opcja na pewno pojawi się w nowym interfejsie fakturownia.pl.
Faktura kompensacyjna pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
otrzymałem od dostawcy informację, że muszę wystawić fakturę kompensacyjną. W jaki sposób mógłbym to zrobić na platformie fakturowania?
Pozdrawiam,
Bartosz
Witam, w systemie nie mamy gotowego formularza faktury kompensacyjnej.
Może Pan spróbować wykorzystać zwykły formularz faktury VAT . O poradę jak wykonać taki dokument proszę się zgłosić do swojego Księgowego jeżeli ma Pan taką możliwość.
Pozdrawiam, Piotr
blokowanie rabatów pytanie Rozwiązane
witam
czy przy pozycji refakturowanie transportu moge zablokowac rabat aby sie nie podstawiał?
kilka razy wstawiajac rabat domyslnie sie podstawił i na refakturowany transport program udzielił rabatu.
czekam na info
Pozdrawiam
Robert kapla
Witam, nie jestem w stanie określić dokładnie dlaczego nie pokazał się rabat na fakturze, dlatego proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, gdyż muszę zobaczyć przykłady takich faktur. Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
nr konta pytanie Rozwiązane
jak wpisac jaszcze jeden nr konta na fakturze
Drugie konto bankowe można dodać dodając nową firmę/dział ( USTAWIENIA > FIRMA/DZIALY LUB KONTA ) i wpisując w jej danych inny numer rachunku bankowego.
Następnie podczas wystawiania nowej faktury można przełączać się między wprowadzonymi firmami.
Drugi numer konta można również dodać np. po przecinku w danych firmy ( USTAWIENIA > FIRMA/DZIALY LUB KONTA )
Zwracanie ilości (count) przy pobieraniu listy faktur dla klienta sugestia Rozwiązane
Zwracanie ilości (count) przy pobieraniu listy faktur dla klienta o konkretnym ID. Dziś w API mamy możliwość ustawienia strony ale nie wiemy ile jest sumarycznie rekordów. Zwracanie w odpowiedzi dodatkowego pola "count" pozwoli lepiej zarządzać paginacją a aplikacjach zintegrowanych z fakturownią.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Użytkownicy systemu również są zainteresowani taką funkcjonalnością w naszym API, prosimy o głosy na daną sugestię.
Pozdrawiam,
Kacper
Problem z fakturami końcowymi błąd Rozwiązane
Witam,
wygenerowana faktura końcowa z uwzględnieniem faktury zaliczkowej nie pokazuje a koniec podsumowania faktury końcowej po rozliczeniu zaliczki. System też tego wogóle nie weryfikuje czy się zgadzają VATY zaliczka vs końcowa, więc w efekcie na zaliczce mam 500 zł vat, a na końcowej 400 zł vat, czyli wychodzi VAT ujemny na końcowej po rozliczeniu zaliczki, gdyż pozycje są na 8 i 23% na końcowej, a na zaliczce tylko na 8%.
Mógłbym teraz zrobić korektę faktury zaliczkowej, ale system to blokuje bo jest już wystawiona (notabene źle) faktura końcowa. Bardzo proszę o poprawienie tego błędu.
Dzień dobry,
aby wystawić korektę do zaliczki, należy odłączyć ją od faktury końcowej. Można edytować fakturę końcową i odłączyć od niej zaliczkę. Po skorygowaniu zaliczki, można ponownie połączyć ją z końcową edytując fakturę końcową.
Jeśli zaliczki i końcowe wystawiane są na podstawie Zamówienia, stawki VAT są stałe na wszystkich dokumentach, ponieważ bazują na zamówieniu. Sugeruję wystawiać zaliczki w ten sposób:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia " faktura końcowa z uwzględnieniem faktury zaliczkowej nie pokazuje a koniec podsumowania faktury końcowej po rozliczeniu zaliczki."
Na fakturze końcowej kwota z faktury końcowej pomniejszana jest o zaliczki.
Pozdrawiam
Kacper
Raport z kosztami z podziałem na pracowników pytanie Rozwiązane
Witam,
Miał być dla nas dodany specjalny raport z podziałem na pracowników.
Proszę o informacje czy on już został dodany i gdzie wpisywać dane pracownika do faktur kosztowych.
Informację jak tworzyć i przyporządkowywać kategorie do dokumentów ( w tym przypadku - pracownika ) aby generować na ich podstawie raport można znaleźć na tej stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/145683-Jak-kategoryzowac-faktury-i-inne-dokumenty-przychodowe-i-wydatkowe
Nr BDO sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy nie ma możliwości zaprogramowania szablonu faktur tak aby dedykowana rubryka do wpisania nr BDO była dostępna z pozycji edytuj dane? Skoro jest miejsce na wpisanie na fakturze strony www to dlaczego nadal nie ma rubryki do wpisania nr BDO i trzeba kombinować?
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Natalia.
PDF dołącza pustą stronę ze stopką błąd Rozwiązane
Wszystko mieści się na pierwszej stronie a mimo tego dołączana jest druga pusta strona.
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego wydruku faktury w postaci pdf na adres helpdesk@fakturownia.pl, przyjrzymy się fakturze i podpowiemy jakie zmiany należy wprowadzić do systemu aby wydruk był jednostronny.
Brak zapisu 50% VATU dla pojazdu błąd Rozwiązane
Jestem na Faktura VAT | Wydatki | Dane księgowe wybranej faktury, której chcę zmienić rodzaj wydatku na "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
1. Edytuję wpis
2. wybieram opcję z dropdownu "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
3. Mogę kliknąć Oblicz (nic się nie zmienia)
4. Potem Zmień
Rezultat: Przenosi mnie na stronę z fakturą, wyrzuca komunikat "Zapisano poprawnie", co się okazuje nieprawdą, bo nic się zapisało. Nie mogę przez to złożyć deklaracji JPK. Proszę o szybką interwencję!
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o wskazanie numeru dokumentu kosztowego, do którego rodzaj wydatku został zastosowany oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Piotr
Wprowadzenie zmiany. sugestia Rozwiązane
Witam,
według nowych ustaw, w fakutrze zamiast daty sprzedaży powinna znaleźć się datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub datę otrzymania należności (zaliczki), o ile taka data jest określana i różni się od daty wystawienia faktury,
Pozdrawiam,
Piotr Góra
Ta kwestia wydaje się kwestią sporna i pojawiają się rożne interpretacje tego zapisu dlatego pozostawiliśmy na naszych fakturach określenie data sprzedaży ale również daliśmy możliwość samodzielnej modyfikacji tego określenia. http://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy
duplikat pytanie Rozwiązane
W jaki sposób mogę zrobić duplikat faktury ?
Dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
otwierając wystawiony już dokument, w zakładce drukuj pojawia się opcja duplikat, klikając na niego można go wygenerować.
Kilka WZ jedna faktura sugestia Rozwiązane
Witam,
Mam wystawione kilka dokumentów WZ na klienta i z tych dokumentów chce zrobić jedną fakturę , gdy odznaczam wszystkie WZ i robię wypisz fakturę program zaczytuje mi jedynie WZ z danej strony . Jakim sposobem można zrobić to aby wyszła jedna faktura z liku WZ ?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
rozumiem, że dokumenty WZ są przeznaczone dla jednego odbiorcy, który jest wpisany na każdym dokumencie WZ.
Aby zawęzić liczbę WZ na stronach należy z lewej strony w opcji wyszukiwania nazwy wpisać dane kontrahenta i użyć przycisku "Szukaj".
Dokumenty WZ powinny pojawić się na jednej stronie.
Gdyby 25 wierszy z dokumentami było jednak zbyt małym rozwiązaniem zawsze można rozszerzyć widok liczby dokumentów na jednej stronie: https://pomoc.fakturownia.pl/6760452-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn-dla-dokumentow-magazynowych-.
Pozdrawiam,
Piotr
wydruk koperty pytanie Rozwiązane
Witam
mam darmową wersję próbną FAKTUROWNI nie wiem jak wydrukować kopertę do faktury którą wystawiam, w pomocy znalazłam tylko jak zmienić położenie adresu na kopercie, proszę o podpowiedź
Witam,
W programie nie ma możliwości wydruku koperty. Jest tyko możliwość dopasowania adresu na fakturze tak by znajdował się w okienku koperty. Link: https://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem
Być może w przyszłości funkcjonalność wydruku kopert zostanie dodana.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Zmiana PZ ponownie pytanie Rozwiązane
odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.
Witam, nie zależy to od przeglądarki, programista wprowadzał zmiany i Pan to zauważył, ale wycofał je później ponieważ musiał dokonać zmian.
wystawienie fv pytanie Rozwiązane
wystawiam fv i nie mogę jej wysłać do klienta i potwierdzenia do siebie na emaila
Dzień dobry,
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
MAGAZYN -PRODUKTY pytanie Rozwiązane
Nie mozna w głownym oknie produktów ustawic ich wg numeru w magazynie? tylko wg nazwy? Jak dodaję produkt do magazynu to nie ma tez opcji automatycznego nadawania kolejnego numeru, tylko musze szukać, jaki był dodany ostatni numer?
Witam serdecznie, nie mamy możliwości nadawania numeru produktu na karcie produktu podczas edycji, ale może Pan w nazwie produktu umieścić numer np. w nawiasie, wtedy program będzie sortował po numerach. Sprawdziłem to na przykładzie kilku produktów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
numeracja "innego dokumentu nie ksiegowego" pytanie Rozwiązane
Nie ma mozliwosci ustawienia numercji innego dokumnetu nie ksiegowego? Tylko przy dodawaniu nowego wyswietla sie numeracja narzucona z dopiskiem BC- co to znaczy BC i gdzie to mozna zmienic oraz styl numeracji, bo w ustawieniach numeracji nie ma wogole tego rodzaju dokumentu do ustawienia numeracji?
Witam,
obecnie nie ma możliwości zmiany numeracji dokumentów nie księgowych Taka możliwość zostanie wprowadzona do końca bieżącego tygodnia.
Zbiorcza lista zamówień pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość (na podstawie np. 10 zamówień) wydrukować zbiorczą listę produktów, które musi złożyć magazynier i która sumuje każdy produkt w jedną pozycję?
np.
zam1 - Produkt A - 10 szt, Prod. B - 5szt
zam2 - Prod. A - 3 szt, Prod B - 2 szt, Prod. C - 2 szt.
Lista magazynowa:
Prod. A - 13szt
Prod. B - 7sz
Prod. C - 2 szt
...
Obecnie widzę możliwość wydrukowania każde zamówienia oddzielnie a potrzebuję wszystko zbiorczo
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dokument nieksięgowy Zamówienie?
Jeśli tak, to nie ma w systemie opcji, która pozwoli utworzyć dokument sumujący ilość towaru dla poszczególnych zamówień.
Zamówienia można wydrukować zbiorczo. Wystarczy na liście zamówień zaznaczyć checkboxy obok zamówień, które mają zostać ujęte do jednego pliku, a następnie z menu podręcznego, które pojawi się nad listą wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Plik będzie zawierał wszystkie zaznaczone zamówienia.
Dla każdego zamówienia można również wygenerować spis wydania. Nie ma jednak możliwości stworzenia zbiorczego spisu. Przesyłam instrukcję jak wygenerować taki spis: https://pomoc.fakturownia.pl/140519509-Spis-wydania-jak-utworzyc-w-systemie-.
Pozdrawiam
Milena
faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Po weryfikacji formularza tworzenia cyklu w ramach konta testowego checkbox wystawiaj faktury VAT jest widoczny od razu na etapie tworzenia cyklu.
Proszę o sprawdzenie czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej lub po wyczyszczeniu plików cookies.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej. Zweryfikuje działanie faktur cyklicznych w ramach Państwa konta. Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
zmiana hasła pytanie Rozwiązane
Witam chciałabym zmienić hasło przy logowaniu jak to zmienić?
Witam serdecznie.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Poniżej przesyłam link z instrukcją zmiany hasła:
https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-i-zmiana-hasla
W przypadku dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
faktury zaliczkowe i końcowa pytanie Rozwiązane
Witam.
Spodobała mi się ścieżka przechodzenia od faktury proforma przez zamówienie do faktury zaliczkowej, ale problem pojawia się przy drugiej zaliczce - oczywiście aż do końcowej wszystko można oczywiście wystawić ale ścieżka nie jest intuicyjna bo na podstawie pierwszej zaliczki wystawiamy drugą a chcąc wystawić końcową uwzględniającą wszystkie towary musimy skorzystać z pierwszej zaliczkowej co jest kłopotliwe. Przy okazji wystawianie zaliczkowej z zamówienia wiąże się z kasowaniem wszystkich pozycji i ręcznym wpisywaniem "Zaliczka 23%".
Pytanie więc czy mają Państwo w planach udoskonalenie tej ścieżki prowadzenia dokumentu ? czy trzeba będzie robić jak dotąd - a może ja coś niepotrzebnie komplikuje ?
Przy okazji wystawiając końcową trzeba samemu obliczyć jej wartość na przykład jeśli jest opłacona i chcemy to od razu odnotować bo wartość po odliczeniu zaliczkowych liczy się dopiero po utworzeniu.
Jeszcze jedna kwestia - czy istnieje możliwość wyłączenia znacznika "opłacona" który jest "stemplowany" na opłaconych fakturach ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Tomek
Na pewno chcemy wprowadzić możliwość automatycznego powiązania zamówienia z kilkoma fakturami zaliczkowymi i następnie zamykanie takiej transakcji fakturą końcową. A jakie inne rozwiązanie Pan proponuje ? Co się tyczy likwidacji stempla "opłacono" proszę skorzystać z tego wpisu w pomocy; http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
Jak wygenerować z systemu informację o stanie magazynu na 31 grudnia 2023. sugestia Rozwiązane
Jak wygenerować z systemu informację o stanie magazynu na 31 grudnia 2023.
Dzień dobry,
w systemie dostępny jest raport Inwentaryzacja kosztowa, który pozwala na wyświetlenie stanu magazynowego do wybranego dnia np. 31 grudnia 2023.
Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Magazyny > raport Inwentaryzacja kosztowa. W polu Data do należy określić do kiedy system ma policzyć stany, a w polu Magazyny wybrać dla jakiego magazynu raport ma być wygenerowany. Po zatwierdzeniu przyciskiem Generuj raport system wyświetli dane. Raport wykaże ilość i wartość magazynu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/5559664-Inwentaryzacja-kosztowa-magazynu.
W systemie dostępny jest również dokument magazynowy Inwentaryzacja. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Kody GTU oraz Oznaczenia dotyczące procedur sugestia Rozwiązane
Witam,
w trakcie wystawiania faktury wypełniam pola Kody GTU oraz Oznaczenie dotyczące procedur, ale na wydruku nie jest to widoczne - skąd w takim razie księgowość/US ma wiedzieć, iż takie oznaczenie zostało odnotowane na fakturze?
Sugestia: uwidocznienie pól wypełnianych podczas wystawiania faktury na wydruku/wersji elektronicznej faktury
Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość.
Jest możliwość, aby kod GTU był drukowany na dokumencie. W tym celu należy przejść do menu:
Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznacz pole Wstaw kody GTU.
Wybrane na dokumencie kody GTU będą wtedy wyświetlone poniżej pola "Uwagi na fakturze".
W linku instrukcja - jak wstawić kod GTU oraz kody procedur na fakturę
https://pomoc.fakturownia.pl/79373089-Jak-wstawic-kod-GTU-oraz-kody-procedur-na-fakture