WITAM. MAM POWTARZAJĄCY SIĘ PROBLEM JUŻ OD OKOŁO MIESIĄCA, DWÓCH. PROBLEM DOTYCZY WYSŁANIA PRZYGOTOWANEJ FV NA MAILA. DOSTAJĘ INFORMACJĘ ŻE FV ZOSTAŁA WYSŁANA, JEDNAK NA MAILA NIE DOCIERA. PRÓBUJĘ KILKA RAZY, KIEDY NADAL NIE DOCIERA PRODEJMUJĘ PRÓBĘ PO GODZINIE NA PRZYKŁAD I WTEDY PRZECHODZI. CZASEM KONIECZNE JEST WYSŁANIE JEJ NATYCHMIAST. CZY MOŻEMY DOJŚĆ DO TEGO CO JEST PRZYCZYNĄ TYCH PROBLEMÓW I NAPRAWIĆ TO? POZDRAWIAM
Proszę o informację czy to dotyczy wszystkich Państwa klientów czy tylko wybranego klienta? Jeśli wybranego to w jakiej domenie dany kontrahent posiada swoją pocztę? Sugeruję też zapoznać się z poniższą instrukcją o dodawanie rekordu txt w dns swojej domeny pocztowej aby wiadomości nie trafiały do spamu:
Witam. Od jakiegoś czasu przy wystawianiu faktur z tłumaczeniem na inny język tłumaczenia w ramkach znacznie ją poszerzają do tego stopnia że adres odbiorcy nie jest widoczny. Wcześniej tego nie było i tłumaczenia przeskakiwały niżej. Ramka z informacją o VAT zajmuje niepotrzebnie dużo miejsca jak i te z Ilością i wysokością rabatu. Co mogę z tym zrobić. Korzystam z pierwszego szablonu
Bardzo proszę o zedytowanie faktury i zapisanie takiej akcji. To odświeży wprowadzone zmiany w systemie i wtedy dokumenty będą już wyświetlać się prawidłowo.
Dziekuje za zgłoszenie. Bardzo prosze o doprecyzowanie, czym dokładnie są indeksy, jaką maja formę, a może posiada Pan przykład dokumentu z dodanym indeksem?
Dzień dobry,
omyłkowo utworzone przez Panią drugie subkonto mogę usunąć po weryfikacji kodu autoryzacyjnego API. W tym celu proszę sie zalogować na to konto i wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja i podać mi kod z rubryki "Kod autoryzacyjny API".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
witam,
pod koniec maja kończy mi się opłacony okres za korzystanie z fakturownia.pl.
Czy jeśli chcę zrezygnować z przedłużenia umowy, to muszę wypowiedzieć umowę?
NIe znalazłem regulaminu
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API, w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API" .
Mam taką propozycję która niesamowicie ułatwiłaby księgowanie zespołowi księgowemu z którym współpracujemy (a może już taka opcja jest? To wtedy proszę o wskazanie jak to zrobić)
Otóż jest różnica pomiędzy datą faktury a miesiącem jej zaksięgowania. Możemy kwietniową fakturę zaksięgować w maju czy nawet czerwcu. Problem jest taki, że jak dorzucamy nowe faktury (np. sprzed 2 miesięcy) to księgowość nie może się połapać że coś nowego wrzuciliśmy.
Przydała się opcja którą ma np. SIAIP ( https://finanse.przedsiebiorca.pl ) czyli zaznaczenie miesiąca w którym dana faktura jest księgowana i sortowanie tylko po tej jakby "etykiecie".
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
System daje możliwość po włączeniu funkcji ,,Księgowość online" określenia ,,Data księgowania podatku VAT,, na wystawianych dokumentach.
W zakładce Raporty > Lista raportów > Wykaz przychodów, możliwe jest określenie po jakiej dacie chcemy wyszukać dokumenty np. Data rozliczenia podatku VAT.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dlaczego w tym miesiacu numeracja fak sie zmienila mi zawsze bylo 1/10/2016 a w tym miesiacu 1/11/2016m doszlo jakies m po roku dlaczego co to jest ewentualnie jak to zmienic?
Witam, taka zmiana spowodowana jest parametrem "m" przy numerze w ustawieniach numeracji np. nr-m/mm/yyyy. Taką numerację program rozumie tak, że z każdym kolejnym miesiącem numeracja ma zaczynać się od 1.
wystarczy zmienić numerację na nr/mm/yyyy, wtedy numer będzie ciągły w trakcie roku, a miesiąc będzie zmieniał się oddzielnie.
jeżeli jest to możliwe poproszę o przesunięcie lewego marginesu formatu A4 nieco w prawo czyli do środka. Pomimo zmiany ustawień drukarki w kwocie do zapłaty ucina pierwszą literę.
Witam
Rozmawialiśmy o tym już przez telefon.
Proszę jakoś usprawnić wypisywanie kolejnych produktów tak aby dało się np. chodzić po polach "rabat", "ilość" strzałkami kończąc każde pole enterem, a wpisywanie każdego nowego produktu to kolejny "enter"
NP:
- wybieram klienta myszką
- klikam w pole wyboru 1 produktu - myszką
teraz tylko klawiatura:
- wpisuje kod produktu przechodzę strzałkami na odpowiedni "enter" (tu akurat enter działa)
- strzałka przechodzę w prawo na rabat (jeśli się nie podstawia automatycznie, ta funkcję mi dodaliście i jest super - dzięki) wpisuję go "enter" kursor wskakuje na ilość
- wpisuje ilość "enter"
- strzałka w dół kolejny produkt lub enter (kończę fakturę) przechodząc po kolei enterami na gotówkę / przelew i tak do końca faktury
jest to tylko jakiś pomysł ale wart konsultacji i porównania jak to się dzieje w innych programach do faktur nie raz coś kupuję i mój dostawca leci po klawiaturze i enterami nie dotykając myszki
Obecnie w Fakturowni nie ma takiej automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru faktur. W celu potwierdzenia odbioru i przeczytania dokumentu faktury Klient powinien ręcznie wysłać wiadomość zwrotną. Natomiast można sprawdzić czy faktura została dostarczona na pocztę kontrahenta.
Dzień dobry,
przykro mi, ale przy takim rozmieszczeniu kolejnych elementów naszego szablonu i danych obowiązkowych na dokumentach księgowych była to maksymalna przestrzeń jaką mogliśmy wygospodarować na tego typu uwagi.
Zachęcam jednak do konstrukcji własnego szablonu graficznego faktury na bazie naszych rozwiązań gdzie można poszerzyć pole na uwagi według własnych potrzeb: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr
2. wejść w produkt, który chce się sprzedawać i zaznaczyć "sprzedaż online" (2 zadkładka przy edycji produktu)
Edycja produktu nie zawiera zakładek i nigdzie nie widzę opcji "sprzedaż online" do zaznaczenia, ani pola gdzie byłby wygenerowany kod formularza.
W jaki sposób zatem mogę wygenerować ten formularz?
Rzeczywiście w tym pierwszym kroku nie jest to dokładnie określone ale należy zaznaczyć checkbox AUTOPŁATNOŚCI w ustawieniach konta > Twoje konto. Szczegóły przedstawione są w załączonym zdjęciu.
Dzień dobry,
Chciałbym wprowadzić nr faktury od którego system ma wystawiać kolejne faktury np. 1030/2016 i nie mogę znaleźć miejsca gdzie się wpisuje od którego numeru mają być numerowane kolejne faktury
Witam, wystarczy rozpocząć tworzenie faktury i w numerze faktury zmienić na ten numer, który jest aktualny. Po wypisaniu faktury i zapisaniu zmian program zapamięta numer, przy wystawieniu następnej faktury program zaproponuje sam kolejny numer.
Witam, wprowadzanie wydatków opisane jest według instrukcji:http://pomoc.fakturownia.pl/909752-Wprowadzanie-wydatkow.
Natomiast, żeby stany magazynowe uzupełniały się aktualnie należy wejść w Ustawienia > Ustawienia Konta > Zakładka Ustawienia > Obsługa Magazynów > Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia - wybierz: Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. W tym obszarze ustawień konieczne jest również ustawienie funkcji: Automatyczne dodawanie do bazy produktów z faktury. To rozwiązanie znacząco oszczędza czas ponieważ wprowadzając fakturę kosztową automatycznie generuje to dokument magazynowy.
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Ikonki pojawiają się tylko kiedy okno zostaje zminimalizowane. Na pełnym ekranie ikonki nie powinny się pojawiać.
Jeżeli porówna Pan oznaczenie przy pełnym ekranie - są to te same funkcje.
Gdyby jednak nie pojawiał się Panu standardowy opis - proszę o wiadomość na info@fakturownia.pl Pozdrawiam,
Marcin
Przetwarzanie WZ na fakture pytanie Rozwiązane
Witam.
Czy jest możliwość przetwarzania dokumentu WZ na fakturę ?
Posiadamy taka funkcje w naszym systemie. Więcej na ten temat opisaliśmy tutaj; http://pomoc.fakturownia.pl/337219-Faktura-na-podstawie-dokumentu-magazynowego
FAKTURY NIE MOŻNA WYSŁAĆ NA MAILA sugestia Rozwiązane
WITAM. MAM POWTARZAJĄCY SIĘ PROBLEM JUŻ OD OKOŁO MIESIĄCA, DWÓCH. PROBLEM DOTYCZY WYSŁANIA PRZYGOTOWANEJ FV NA MAILA. DOSTAJĘ INFORMACJĘ ŻE FV ZOSTAŁA WYSŁANA, JEDNAK NA MAILA NIE DOCIERA. PRÓBUJĘ KILKA RAZY, KIEDY NADAL NIE DOCIERA PRODEJMUJĘ PRÓBĘ PO GODZINIE NA PRZYKŁAD I WTEDY PRZECHODZI. CZASEM KONIECZNE JEST WYSŁANIE JEJ NATYCHMIAST. CZY MOŻEMY DOJŚĆ DO TEGO CO JEST PRZYCZYNĄ TYCH PROBLEMÓW I NAPRAWIĆ TO? POZDRAWIAM
Witam,
Proszę o informację czy to dotyczy wszystkich Państwa klientów czy tylko wybranego klienta? Jeśli wybranego to w jakiej domenie dany kontrahent posiada swoją pocztę? Sugeruję też zapoznać się z poniższą instrukcją o dodawanie rekordu txt w dns swojej domeny pocztowej aby wiadomości nie trafiały do spamu:
https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail
Pozdrawiam,
Daniel
zmiana emailu błąd Rozwiązane
Jak zmienić numer email w konfiguracji wpisuję i wyskakuje mi cały czas błąd zapisu?
Chodzi o zmianę adresu mailowego w profilu użytkownika czy w ramach adresu z którego są wysyłanie wiadomości do klientów. Proszę o doprecyzowanie.
wysyłka faktur e-mail sugestia Rozwiązane
Bardzo proszę o rozwinięcie zapytania, abym mógł udzielić prawidłowej odpowiedzi.
rachunek korygujący sugestia Rozwiązane
Mogę prosić o rozwinięcie przesłanej sugestii ?
problem z ramkami przy pierwszym szablonie błąd Rozwiązane
Witam. Od jakiegoś czasu przy wystawianiu faktur z tłumaczeniem na inny język tłumaczenia w ramkach znacznie ją poszerzają do tego stopnia że adres odbiorcy nie jest widoczny. Wcześniej tego nie było i tłumaczenia przeskakiwały niżej. Ramka z informacją o VAT zajmuje niepotrzebnie dużo miejsca jak i te z Ilością i wysokością rabatu. Co mogę z tym zrobić. Korzystam z pierwszego szablonu
Bardzo proszę o zedytowanie faktury i zapisanie takiej akcji. To odświeży wprowadzone zmiany w systemie i wtedy dokumenty będą już wyświetlać się prawidłowo.
Lista dokumentów kosztowych i przychodowych sugestia Rozwiązane
Dodanie kolumny z terminem płatności było by super pomocne
Dziękuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć wspomniane rozwiązanie do naszego systemu.
Indeks. pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
czy istnieje możliwość dodawania indeksu do pozycji znajdujących się na WZ i FV? Dla moich klientów jest to rzecz konieczna.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Dziekuje za zgłoszenie. Bardzo prosze o doprecyzowanie, czym dokładnie są indeksy, jaką maja formę, a może posiada Pan przykład dokumentu z dodanym indeksem?
Usunięcie firmy sugestia Rozwiązane
Witam, omyłkowo utworzyłam kolejna firme w swoim panelu-jak mam ją usunąć?
pozdrawiam
Dzień dobry,
omyłkowo utworzone przez Panią drugie subkonto mogę usunąć po weryfikacji kodu autoryzacyjnego API. W tym celu proszę sie zalogować na to konto i wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja i podać mi kod z rubryki "Kod autoryzacyjny API".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
rezygnacja z dalszej umowy z fakturownia.pl sugestia Rozwiązane
witam,
pod koniec maja kończy mi się opłacony okres za korzystanie z fakturownia.pl.
Czy jeśli chcę zrezygnować z przedłużenia umowy, to muszę wypowiedzieć umowę?
NIe znalazłem regulaminu
Witam serdecznie,
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API, w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API" .
Pozdrawiam,
Karol Średnicki, e-mail: karol@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Karol Średnicki
--
Karol Średnicki
e-mail: karol@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: http://twitter.com/fakturownia
Google+: http://google.com/+FakturowniaPl
Facebook: http://facebook.com/fakturownia
Sugestia dotycząca zaliczania faktur w jakimś miesiącu, a data wystawienia faktury sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
dziękuję za fajny program.
Mam taką propozycję która niesamowicie ułatwiłaby księgowanie zespołowi księgowemu z którym współpracujemy (a może już taka opcja jest? To wtedy proszę o wskazanie jak to zrobić)
Otóż jest różnica pomiędzy datą faktury a miesiącem jej zaksięgowania. Możemy kwietniową fakturę zaksięgować w maju czy nawet czerwcu. Problem jest taki, że jak dorzucamy nowe faktury (np. sprzed 2 miesięcy) to księgowość nie może się połapać że coś nowego wrzuciliśmy.
Przydała się opcja którą ma np. SIAIP ( https://finanse.przedsiebiorca.pl ) czyli zaznaczenie miesiąca w którym dana faktura jest księgowana i sortowanie tylko po tej jakby "etykiecie".
Pozdrawiam,
Nikodem Zając
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
System daje możliwość po włączeniu funkcji ,,Księgowość online" określenia ,,Data księgowania podatku VAT,, na wystawianych dokumentach.
W zakładce Raporty > Lista raportów > Wykaz przychodów, możliwe jest określenie po jakiej dacie chcemy wyszukać dokumenty np. Data rozliczenia podatku VAT.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wynagrodzenia pytanie Rozwiązane
Witam, jak i gdzie zapisać w tym programie wynagrodzenia - umowę o dzieło na przykład?
Jeśli jest to dla Pana koszt, proszę uwzględnić te dane po stronie wydatków.
Numeracja faktur pytanie Rozwiązane
dlaczego w tym miesiacu numeracja fak sie zmienila mi zawsze bylo 1/10/2016 a w tym miesiacu 1/11/2016m doszlo jakies m po roku dlaczego co to jest ewentualnie jak to zmienic?
Witam, taka zmiana spowodowana jest parametrem "m" przy numerze w ustawieniach numeracji np. nr-m/mm/yyyy. Taką numerację program rozumie tak, że z każdym kolejnym miesiącem numeracja ma zaczynać się od 1.
wystarczy zmienić numerację na nr/mm/yyyy, wtedy numer będzie ciągły w trakcie roku, a miesiąc będzie zmieniał się oddzielnie.
Ustawienia wydruku sugestia Rozwiązane
Witam,
jeżeli jest to możliwe poproszę o przesunięcie lewego marginesu formatu A4 nieco w prawo czyli do środka. Pomimo zmiany ustawień drukarki w kwocie do zapłaty ucina pierwszą literę.
Pozdrawiam,
Ewa Z.
Wszelkie modyfikacje na wydruku faktury mogą państwo wprowadzić samodzielnie. Proszę tylko wcześniej zapoznać się z tym opisem w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
na IE nie ma menu 'wiecej' (po rozwinieciu nie ma linkow) sugestia Rozwiązane
Poprawiliśmy wygląd menu pod IE, dziękuję za sugestię.
Enter sugestia Rozwiązane
Witam
Rozmawialiśmy o tym już przez telefon.
Proszę jakoś usprawnić wypisywanie kolejnych produktów tak aby dało się np. chodzić po polach "rabat", "ilość" strzałkami kończąc każde pole enterem, a wpisywanie każdego nowego produktu to kolejny "enter"
NP:
- wybieram klienta myszką
- klikam w pole wyboru 1 produktu - myszką
teraz tylko klawiatura:
- wpisuje kod produktu przechodzę strzałkami na odpowiedni "enter" (tu akurat enter działa)
- strzałka przechodzę w prawo na rabat (jeśli się nie podstawia automatycznie, ta funkcję mi dodaliście i jest super - dzięki) wpisuję go "enter" kursor wskakuje na ilość
- wpisuje ilość "enter"
- strzałka w dół kolejny produkt lub enter (kończę fakturę) przechodząc po kolei enterami na gotówkę / przelew i tak do końca faktury
jest to tylko jakiś pomysł ale wart konsultacji i porównania jak to się dzieje w innych programach do faktur nie raz coś kupuję i mój dostawca leci po klawiaturze i enterami nie dotykając myszki
Pozdrawiam Krystian Kandefer
668-409-352
Bardzo dziękuję za przesłanie ciekawego rozwiązania dotyczącego aplikacji. Na pewno przeanalizujemy ten pomysł i postaramy się go wdrożyć.
jak ustawić opcję zwrotnego potwierdzenia faktury? sugestia Rozwiązane
Kontrahent sobie zażyczył otrzymywanie faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jak ustawić tą funkcję?
Dzień dobry,
Obecnie w Fakturowni nie ma takiej automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru faktur. W celu potwierdzenia odbioru i przeczytania dokumentu faktury Klient powinien ręcznie wysłać wiadomość zwrotną. Natomiast można sprawdzić czy faktura została dostarczona na pocztę kontrahenta.
Przesyłam link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie są pomocne screenshoty i sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta
Wesołych świąt,
Bagi
Zwiększenie szerokości pola "Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony"" sugestia Rozwiązane
Tak aby weszło w tej pozycji więcej treści.
Dzień dobry,
przykro mi, ale przy takim rozmieszczeniu kolejnych elementów naszego szablonu i danych obowiązkowych na dokumentach księgowych była to maksymalna przestrzeń jaką mogliśmy wygospodarować na tego typu uwagi.
Zachęcam jednak do konstrukcji własnego szablonu graficznego faktury na bazie naszych rozwiązań gdzie można poszerzyć pole na uwagi według własnych potrzeb: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak zakładki Sprzedaż Online w edycji produktu pytanie Rozwiązane
Witam,
chciałem wkleić widget płatności automatycznych na swoją stronę www i w związku z tym postępuję wg instrukcji z http://pomoc.fakturownia.pl/138876-Integracja-fakturowni-z-strona-WWW-sprzedaz-na-stronie w celu wygenerowania kodu formularza, jednak pojawił się problem w punkcie:
2. wejść w produkt, który chce się sprzedawać i zaznaczyć "sprzedaż online" (2 zadkładka przy edycji produktu)
Edycja produktu nie zawiera zakładek i nigdzie nie widzę opcji "sprzedaż online" do zaznaczenia, ani pola gdzie byłby wygenerowany kod formularza.
W jaki sposób zatem mogę wygenerować ten formularz?
Pozdrawiam,
Krystian Derlich.
Rzeczywiście w tym pierwszym kroku nie jest to dokładnie określone ale należy zaznaczyć checkbox AUTOPŁATNOŚCI w ustawieniach konta > Twoje konto. Szczegóły przedstawione są w załączonym zdjęciu.
NR Fktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym wprowadzić nr faktury od którego system ma wystawiać kolejne faktury np. 1030/2016 i nie mogę znaleźć miejsca gdzie się wpisuje od którego numeru mają być numerowane kolejne faktury
Witam, wystarczy rozpocząć tworzenie faktury i w numerze faktury zmienić na ten numer, który jest aktualny. Po wypisaniu faktury i zapisaniu zmian program zapamięta numer, przy wystawieniu następnej faktury program zaproponuje sam kolejny numer.
Faktura zakupowa sugestia Rozwiązane
Proszę o informację jak mogę wprowadzić fakturę zakupową czyli automatem produkt na stan magazynowy?
Witam, wprowadzanie wydatków opisane jest według instrukcji:http://pomoc.fakturownia.pl/909752-Wprowadzanie-wydatkow.
Natomiast, żeby stany magazynowe uzupełniały się aktualnie należy wejść w Ustawienia > Ustawienia Konta > Zakładka Ustawienia > Obsługa Magazynów > Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia - wybierz: Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. W tym obszarze ustawień konieczne jest również ustawienie funkcji: Automatyczne dodawanie do bazy produktów z faktury. To rozwiązanie znacząco oszczędza czas ponieważ wprowadzając fakturę kosztową automatycznie generuje to dokument magazynowy.
Wykaz wydatków sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy można wygenerować wykaz wydatków wszystkich dostawców, ale tak aby każdy kontrahent był podsumowany i aby na wydruku widoczna była ilość dni po terminie lub przed terminem płatności ?
Pozdrawiam,
Damian Kisielewicz
Tel.: 609623604
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania raportu ,,Wykaz wydatków" opis w zamieszczonym linku (Link). W celu wygenerowanie raportu proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Finanse > Wykaz wydatków.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dołączanie dokumentów sugestia Rozwiązane
Proszę umożliwić dołączanie do faktur plików z dowolnymi dokumentami tak jak jest to możliwe w przypadku dokumentów kosztowych
NOWY WYGLĄD błąd Rozwiązane
Nowy wygląd jest..,\
- brak podpowiedzi co oznaczają poszczególne ikonki
- brak możliwości dodania kosztu, co to ma być!
Dzień dobry,
Ikonki pojawiają się tylko kiedy okno zostaje zminimalizowane. Na pełnym ekranie ikonki nie powinny się pojawiać.
Jeżeli porówna Pan oznaczenie przy pełnym ekranie - są to te same funkcje.
Gdyby jednak nie pojawiał się Panu standardowy opis - proszę o wiadomość na info@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Marcin
Brak. sugestia Rozwiązane
Brakuje na fakturze jednostki. miary. przyporządkowanej do pozycji ilość. W świetle Ustawy pozycja taka jest wymagana.