witam, przydałaby sie możliwość ściągnięcia listy klientów z adresami (np. w formacie xls). przygotowujemy kartki świąteczne i łatwiej byłoby mieć listę z adresami, a nie wchodzić na każdego klienta oddzielnie pozdrawiam
nie wyświetla zapis kwoty napisanej słownie, już przy opłaconej FV, ( tylko wyświetla do opłaty kwota słownie \)
taki zapis bardzo potrzebny do faktur eksportowych.
może gdzieś w ustawieniach można zaznaczyć, ale nie znalazłem.
Proszę o pomoc!
Witam,
Nasz system niestety nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. W naszym systemie jest jedynie możliwość zapisania słownie wartość faktury. ( USTAWIENIA > USTAWIENIA KONTA > WYDRUKI > Wstaw wartość faktury słownie).
Pozdrawiam, Ania.
jeżeli mają Państwo na wskazanym przez Państwa urządzeniu dostęp do internetu i przeglądarki internetowej oraz skonfigurowaną z nim drukarkę taka funkcja jest dostępna po zalogowania na konto w fakturownia.pl po przez funkcje drukuj z poziomu podglądu danego dokumentu lub po zaznaczeniu dokumentu na liście faktur klikając w górnym prawym rogu w funkcje Eksport/Wydruki. W aplikacji mobilnej nie ma aktualnie dostępnej takie funkcji.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
W poniższym linku przesyłam prezentację pokazującą jak wystawić fakturę. https://www.youtube.com/watch?v=WyYX9Xx8Gx0
Informacji co powinna zawierać faktura sprzedażowa na auto firmowe proszę zasięgnąć u swojej księgowej.
W razie dodatkowych pytań jestem do Pana dyspozycji.
Witam
Potrzebuję mieć możliwość zamieszczenia dwóch numerów rachunków. Jeden w walucie w jakiej jest wystawiona faktura, drugi natomiast w PLN na potrzeby płatności VAT.
Witam serdecznie.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Aby dodać numer konta który będzie wyświetlał się na fakturze, należy zalogować się na swoje konto i przejść kolejno do Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe".
Jeżeli chcemy dodać więcej niż 1 numer konta widoczny na fakturze, należy je wprowadzić do jednej rubryki konta bankowego z użyciem znaku pomiędzy numerami kont w następujący sposób:
Bank1 12345675823132139 Bank2 98765434254353321
Przesyłam link z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry,
podczas wystawienia nowej faktury można wybrać opcję języka w jakiej ma ona być wystawiona. Okno języka znajduje się zaraz pod uwagami. Może Pan też włączyć fakturę dwu języczną zaznaczając opcję polski/niemiecki. Jeżeli chodzi o VAT mam on być nie uwzględniony na fakturze czy uwzględniony z wartością 0?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
korzystam z programu w wersji bezpłatnej od ponad 2. lat.
Ponieważ mam "nowy okres rozliczeniowy" chciałem wystawić kolejną f;rę, niesety pojawia się komunikaat o konieczności wniesienia opłaty. Pytanie zatem, czy zmieniliście Państwo zasady korzystania z konta, jaeśli tak to dlaczego nie mam żadnej informacji w tej kwestii?
Oczekując odpowiedzi,
Tomasz Kamiński
Sprawdziłam i na koncie wybrany jest płatny pakiet Start. Po zalogowaniu do konta i wejściu w menu Ustawienia> Ustawienia konta, znajduje się komunikat: UWAGA: konto 'Start' nie jest opłacone. Będzie ono w pełni działało dopiero po opłaceniu abonamentu. Aby korzystac z konta Micro (darmowego) należy zmienić typ konta (szary przycisk 'zmień typ konta') i wybrać Micro.
Dodając do systemu transakcje gotówkowe z różnych działów firm, możemy w efekcie stworzyć raport kasowy w którym będzie można filtrować obrót gotówką w stosunku do danego działu i jego stanu początkowego.
Witam,
Miałem problem z wprowadzeniem do faktury dokładnej kwoty, np. 0,177, system z automatu zaokrągla sumę do 0,18.
Proszę o informację, jak mogę uniknąć automatycznego zaokrąglania w górę.
pisano że mogę 3 faktury w mc wystawić za darmo , wystawiłam 1 ale nie mogłam wydrukować i zmieniałam żeby wydrukować a wy napisaliście że już wydrukowałam i mam zapłacić czyżby to był taki trik żeby nie można wydrukować i płacić . Jeżeli zapłaciłabym te 72,57 za rok to ile można korzystać bo potem się znów okaże że już limit miną .
Program jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni korzystania z niego. Po tym okresie automatycznie zmienia się na plan darmowy w którym można wystawiać do 3 dokumentów w ciągu miesiąca ( liczą się również dokumenty usunięte ). Nie ma ograniczeń na ilość wydruków dokumentów.
Po wykupieniu któregoś z planów płatnych ( http://fakturownia.pl/plan ) abonament jest opłacony na 12 miesięcy od jego dokonania. Np. w planie start jest limit wystawiania do 100 dokumentów miesięcznie. W innych planach nie ma ograniczeń.
w systemie mogą Państwo dokonać eksportu do 1000 pozycji. W celu dokonania eksportu faktur za dany okres proszę wejść w listę faktur następnie wybrać okres za jaki chcą Państwo wygenerować faktury, bez zaznaczenia żadnego dokumentu kliknąć w zakładkę Eksporty/Wydruki i wybrać format w jakim ma zostać dokonany eksport. System dokona eksportu faktur za wybrany czas.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jeśli zależy Państwu na wprowadzeniu podstawy prawne dotyczącej zwolnienia z podatku vat proszę o umieszczenie jej w polu "Uwagi". Informacje opublikowane w tym polu są widoczne na fakturze.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry.
Rozpoczynam pracę z Państwa programem do wystawiania faktur. Korzystam z dwóch kont bankowych: w euro dla klientów zagranicznych i w złotówkach - dla klientów polskich. Jak powinnam wykonać prawidłowo ustawień w programie, żeby wystawiać 2 rodzaje faktur?
Witam,
W celu umożliwienia sobie wystawiania faktur z podaniem różnych rachunków bankowych należy utworzyć dwa działy firmy rozróżniając je rachunkiem bankowym:
a) założenie firmy z rachunkiem w PLN: Ustawienia > dane firmy> Dodaj nowy dział> Zapisz
b) kolejno należy dodać drugi dział firmy z kontem bankowym w EUR: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe (należy wprowadzić odmienny rachunek bankowy> Zapisz.
Następnie wystawiając fakturę (lub inny dokument) należy wybrać opcję edytuj oraz wybrać prawidłowy dział firmy).
Pozdrawiam, Ania.
Wygenerowany JPK nie ma wypełnionej kolumny "Data wpływu" w zakresie zakupowym, mimo poprawnie wpisanej faktury kosztowej tj. Wydatki/ więcej / opcje dodatkowe / Data wpływu dokumentu.
Nie wiem jak inni radzą sobie z wysyłaniem JPK, mimo braku pełnych danych.
Pozdrowienia
Witam,
Z odpowiedzi uzyskanej od programisty naszego serwisu wynika, iż datę wpływu dokumentu kosztowego w JPK_VAT należy uzupełnić jedynie przypadku, gdy jest inna niż data zakupu. Jeżeli generowany Plik generuje wg. Państwa jakieś nieprawidłowości prosimy o udzielnie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie adresu mailowego jaki został użyty do założenia konta w naszym systemie oraz proszę o określenie za jaki okres jest generowany plik.
Pozdrawiam, Ania.
Obecnie w Fakturowni nie ma takiej automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru faktur. W celu potwierdzenia odbioru i przeczytania dokumentu faktury Klient powinien ręcznie wysłać wiadomość zwrotną. Natomiast można sprawdzić czy faktura została dostarczona na pocztę kontrahenta.
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego wydruku faktury w postaci pdf na adres helpdesk@fakturownia.pl, przyjrzymy się fakturze i podpowiemy jakie zmiany należy wprowadzić do systemu aby wydruk był jednostronny.
Dzień dobry,
pierwszym krokiem, który rozpoczyna pracę z programem jest rejestracja. Rejestrując się wpisujemy w polu login adres e-mail, który będzie przypisany do konta, w polu hasło wymyślone przez siebie hasło. Po zarejestrowaniu konto jest już założone, kolejnym krokiem jest opłacenie konta lub korzystanie z wersji darmowej. Płatności za konto dokonujemy w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
W pozycji "numer zamówienia" jest mało miejsca. Zdarza się że do jednej faktury mam 5-6 dość długich numerów zamówień. Niestety mimo wpisania wszystkich, po zapisaniu ucina kilka ostatnich cyfr. Będę wdzięczna za rozwiązanie tego problemu (zwiększenie ilości miejsca).
Próbowałem, skonstruować zamówienie wprowadzając dużą liczbę znaków i po zapisaniu wszystkie znaki są.Proszę o wysłanie przykładowego dokumentu zamówienia z uciętym numerem.
Dzień dobry,
przede wszystkim należy dodać nową firmę poprzez zakładkę Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nową firmę przepisać wszystkie dane jednej z firm którą ma Pan założoną jako dział. Będzie Pan mógł się logować do dwóch firm za pomocą jednego loginu, chyba że wybierze Pan logowanie za pośrednictwem innego adresu. Następnie należy migrować potrzebne dane takie jak Klienci, fakury, płatności za pomocą opcji eksport do pliku a potem import z pliku do nowego subkonta.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Szanowni Państwo mam problem z wystawianiem faktur zaliczkowych, zgodnie z przepisami na fakturze musi się naleźć opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto tych towarów. Nie ma z tym problemu jak klient wpłaca 100% wartości. Problemy zaczynają się tworzyć jak klient wpłaca kwotę poniżej
100 % wartości. Pomimo wielu prób nie udało mi się uzyskać na fakturze zaliczkowej opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto według cen sprzedaży tych towarów.
Dzień dobry,
faktura zaliczkowa obniża wartość każdego towaru i tak żeby łączna wartość zgadzała się z kwotą wpłaconą na fakturę zaliczkowej , do tego pod wartością faktyczną zaliczki wyszczególniona jest wartość zamówienia do całej transakcji. Wartość całego zamówienia podaje się po to żeby Klient nie interpretował zaliczki i pomniejszonych kwotowo poszczególnych produktów jako zmniejszonych kwot całej transakcji. Dopiero na fakturze końcowej wyszczególnione są pełne kwoty towarów oraz lista faktur zaliczkowych, które były zapłacone wcześniej.
Instrukcja jak poprawni wystawić fakturę zaliczkową z zamówienia na całą transakcję znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Czy istnieje możliwość aby po uprzednim utworzeniu zamówienia od klienta ilość towaru z tegoż zamówienia była uwzględniana w aktualnym stanie magazynowym na ten towar? Na przykład, w magazynie jest 100 sztuk towaru X, Klient Y zamawia 50 sztuk towaru X. Po stworzeniu zamówienia na 50 sztuk towaru X pojawiała by się informacja iż stan magazynowy wynosi np. 100/50 (100 sztuk fizycznie w magazynie/50 sztuk dostępnych).
Witam,
może Pan skorzystać z opcji zarezerwowania towaru poprzez dokument magazynowy rezerwacji. Pozwala on zarezerwować konkretną ilość towaru dla konkretnego kontrahenta, tak żeby ta rezerwacja blokowała dany towar. Dokument rezerwacji znajdzie Pan w zakładce Magazyn>Dokumenty magazynowe> Nowy dokument> Rezerwacja.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Czy jest możliwość aby w podpisie pod fakturą zamiast aktualnego imię i nazwisko odbiorcy/wystawcy było: imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu oraz imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
moduł księgowy z obługą vat 7 i podatku dochodowego + magazyn sugestia Rozwiązane
lista klientów sugestia Rozwiązane
witam, przydałaby sie możliwość ściągnięcia listy klientów z adresami (np. w formacie xls). przygotowujemy kartki świąteczne i łatwiej byłoby mieć listę z adresami, a nie wchodzić na każdego klienta oddzielnie
pozdrawiam
kwota słownie przy zapłaconej FV sugestia Rozwiązane
nie wyświetla zapis kwoty napisanej słownie, już przy opłaconej FV, ( tylko wyświetla do opłaty kwota słownie \)
taki zapis bardzo potrzebny do faktur eksportowych.
może gdzieś w ustawieniach można zaznaczyć, ale nie znalazłem.
Proszę o pomoc!
Witam,
Nasz system niestety nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. W naszym systemie jest jedynie możliwość zapisania słownie wartość faktury. ( USTAWIENIA > USTAWIENIA KONTA > WYDRUKI > Wstaw wartość faktury słownie).
Pozdrawiam, Ania.
Drukowanie z poziomu aplikacji mobilnej pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy możliwy jest wydruk faktury z iPada?
Dzień dobry,
jeżeli mają Państwo na wskazanym przez Państwa urządzeniu dostęp do internetu i przeglądarki internetowej oraz skonfigurowaną z nim drukarkę taka funkcja jest dostępna po zalogowania na konto w fakturownia.pl po przez funkcje drukuj z poziomu podglądu danego dokumentu lub po zaznaczeniu dokumentu na liście faktur klikając w górnym prawym rogu w funkcje Eksport/Wydruki. W aplikacji mobilnej nie ma aktualnie dostępnej takie funkcji.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Sprzedaż auta firmowego sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Chce wystawić fakturę na sprzedane auto które było autem firmowym jakie kroki w systemie fakturownia pozdrawiam
Witam,
W poniższym linku przesyłam prezentację pokazującą jak wystawić fakturę.
https://www.youtube.com/watch?v=WyYX9Xx8Gx0
Informacji co powinna zawierać faktura sprzedażowa na auto firmowe proszę zasięgnąć u swojej księgowej.
W razie dodatkowych pytań jestem do Pana dyspozycji.
Pozdrawiam,
Daniel
Dwa konta na fakturze. pytanie Rozwiązane
Witam
Potrzebuję mieć możliwość zamieszczenia dwóch numerów rachunków. Jeden w walucie w jakiej jest wystawiona faktura, drugi natomiast w PLN na potrzeby płatności VAT.
Witam serdecznie. Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy. Aby dodać numer konta który będzie wyświetlał się na fakturze, należy zalogować się na swoje konto i przejść kolejno do Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu> Numer konta wprowadzamy w polu "Konto bankowe". Jeżeli chcemy dodać więcej niż 1 numer konta widoczny na fakturze, należy je wprowadzić do jednej rubryki konta bankowego z użyciem znaku
pomiędzy numerami kont w następujący sposób:
Bank1 12345675823132139
Bank2 98765434254353321 Przesyłam link z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji. Pozdrawiam, Michał
mam problem w wystawieniu pierwszej faktury pytanie Rozwiązane
hciałbym zeby było napisae 0 vat i płaci odbiorca po niemiecku
Dzień dobry,
podczas wystawienia nowej faktury można wybrać opcję języka w jakiej ma ona być wystawiona. Okno języka znajduje się zaraz pod uwagami. Może Pan też włączyć fakturę dwu języczną zaznaczając opcję polski/niemiecki. Jeżeli chodzi o VAT mam on być nie uwzględniony na fakturze czy uwzględniony z wartością 0?
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
KOnto pytanie Rozwiązane
Witam,
korzystam z programu w wersji bezpłatnej od ponad 2. lat.
Ponieważ mam "nowy okres rozliczeniowy" chciałem wystawić kolejną f;rę, niesety pojawia się komunikaat o konieczności wniesienia opłaty. Pytanie zatem, czy zmieniliście Państwo zasady korzystania z konta, jaeśli tak to dlaczego nie mam żadnej informacji w tej kwestii?
Oczekując odpowiedzi,
Tomasz Kamiński
Dzień dobry,
Sprawdziłam i na koncie wybrany jest płatny pakiet Start. Po zalogowaniu do konta i wejściu w menu Ustawienia> Ustawienia konta, znajduje się komunikat: UWAGA: konto 'Start' nie jest opłacone. Będzie ono w pełni działało dopiero po opłaceniu abonamentu. Aby korzystac z konta Micro (darmowego) należy zmienić typ konta (szary przycisk 'zmień typ konta') i wybrać Micro.
Dwie kasy gotówkowe pytanie Rozwiązane
Witam,
czy w programie istnieje możliwość prowadzenia dwóch kas gotówkowych?
Musiałbym oprócz złotówkowej mieć także w euro.
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
tak w systemie jest możliwość prowadzenia kilku kas na zasadzie dodania w systemie działów firm, w których to ustalamy inny stan początkowy kasy: http://pomoc.fakturownia.pl/329314-Ewidencja-obrotu-gotowkowego-uwzgledniajaca-kilka-kas-.
Dodając do systemu transakcje gotówkowe z różnych działów firm, możemy w efekcie stworzyć raport kasowy w którym będzie można filtrować obrót gotówką w stosunku do danego działu i jego stanu początkowego.
problem z wprowadzeniem kwoty w fakturze pytanie Rozwiązane
Witam,
Miałem problem z wprowadzeniem do faktury dokładnej kwoty, np. 0,177, system z automatu zaokrągla sumę do 0,18.
Proszę o informację, jak mogę uniknąć automatycznego zaokrąglania w górę.
Rozwiązanie tego problemu znajduje się w tym linku: http://pomoc.fakturownia.pl/105869-Zmiana-sposobu-wyliczania-lacznej-wartosci-faktury
opłata pytanie Rozwiązane
pisano że mogę 3 faktury w mc wystawić za darmo , wystawiłam 1 ale nie mogłam wydrukować i zmieniałam żeby wydrukować a wy napisaliście że już wydrukowałam i mam zapłacić czyżby to był taki trik żeby nie można wydrukować i płacić . Jeżeli zapłaciłabym te 72,57 za rok to ile można korzystać bo potem się znów okaże że już limit miną .
Program jest bezpłatny przez pierwsze 30 dni korzystania z niego. Po tym okresie automatycznie zmienia się na plan darmowy w którym można wystawiać do 3 dokumentów w ciągu miesiąca ( liczą się również dokumenty usunięte ). Nie ma ograniczeń na ilość wydruków dokumentów.
Po wykupieniu któregoś z planów płatnych ( http://fakturownia.pl/plan ) abonament jest opłacony na 12 miesięcy od jego dokonania. Np. w planie start jest limit wystawiania do 100 dokumentów miesięcznie. W innych planach nie ma ograniczeń.
generowanie pliku pytanie Rozwiązane
jak można wygenerować jeden plik ponad 100 faktur w jednym pliku pdf lub inny żeby przesłać do księgowości? Jest zaznaczyć tylko po 50 rekordów?
Dzień dobry,
w systemie mogą Państwo dokonać eksportu do 1000 pozycji. W celu dokonania eksportu faktur za dany okres proszę wejść w listę faktur następnie wybrać okres za jaki chcą Państwo wygenerować faktury, bez zaznaczenia żadnego dokumentu kliknąć w zakładkę Eksporty/Wydruki i wybrać format w jakim ma zostać dokonany eksport. System dokona eksportu faktur za wybrany czas.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Stany magazynowe błąd Rozwiązane
Nie nalicza stanów magazynowych po wystawieniu faktury
Bardzo proszę sprawdzić czy mają Państwo włączoną funkcję automatycznego wystawiania dokumentów magazynowych do faktur. Stany magazynowe modyfikują się na podstawie wystawionych dokumentów magazynowych a nie faktur. Jak włączyć tę funkcje opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-WZ-przy-wystawianiu-faktury
Faktura czynności zwolnionych z podatku sugestia Rozwiązane
Prowadzę specjalistyczną praktykę lekarską nie wiem jak zmodyfikować wydruk faktury żeby umieścić podstawę prawną. Proszę o pomoc techniczną
jeśli zależy Państwu na wprowadzeniu podstawy prawne dotyczącej zwolnienia z podatku vat proszę o umieszczenie jej w polu "Uwagi". Informacje opublikowane w tym polu są widoczne na fakturze.
Skarbonka/świnka sugestia Rozwiązane
czekamy na przycisk dzieki któremu możżna by sprawdzić zysk z danej faktury tak jak jest w optimie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
2 konta bankowe: w złotówkach i w euro pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Rozpoczynam pracę z Państwa programem do wystawiania faktur. Korzystam z dwóch kont bankowych: w euro dla klientów zagranicznych i w złotówkach - dla klientów polskich. Jak powinnam wykonać prawidłowo ustawień w programie, żeby wystawiać 2 rodzaje faktur?
Witam,
W celu umożliwienia sobie wystawiania faktur z podaniem różnych rachunków bankowych należy utworzyć dwa działy firmy rozróżniając je rachunkiem bankowym:
a) założenie firmy z rachunkiem w PLN: Ustawienia > dane firmy> Dodaj nowy dział> Zapisz
b) kolejno należy dodać drugi dział firmy z kontem bankowym w EUR: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe (należy wprowadzić odmienny rachunek bankowy> Zapisz.
Następnie wystawiając fakturę (lub inny dokument) należy wybrać opcję edytuj oraz wybrać prawidłowy dział firmy).
Pozdrawiam, Ania.
JPK data wpływu błąd Rozwiązane
Wygenerowany JPK nie ma wypełnionej kolumny "Data wpływu" w zakresie zakupowym, mimo poprawnie wpisanej faktury kosztowej tj. Wydatki/ więcej / opcje dodatkowe / Data wpływu dokumentu.
Nie wiem jak inni radzą sobie z wysyłaniem JPK, mimo braku pełnych danych.
Pozdrowienia
Witam,
Z odpowiedzi uzyskanej od programisty naszego serwisu wynika, iż datę wpływu dokumentu kosztowego w JPK_VAT należy uzupełnić jedynie przypadku, gdy jest inna niż data zakupu. Jeżeli generowany Plik generuje wg. Państwa jakieś nieprawidłowości prosimy o udzielnie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie adresu mailowego jaki został użyty do założenia konta w naszym systemie oraz proszę o określenie za jaki okres jest generowany plik.
Pozdrawiam, Ania.
jak ustawić opcję zwrotnego potwierdzenia faktury? sugestia Rozwiązane
Kontrahent sobie zażyczył otrzymywanie faktur za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jak ustawić tą funkcję?
Dzień dobry,
Obecnie w Fakturowni nie ma takiej automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru faktur. W celu potwierdzenia odbioru i przeczytania dokumentu faktury Klient powinien ręcznie wysłać wiadomość zwrotną. Natomiast można sprawdzić czy faktura została dostarczona na pocztę kontrahenta.
Przesyłam link do naszej bazy wiedzy - pomoc dla klientów, gdzie są pomocne screenshoty i sprawa opisana szerzej: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta
Wesołych świąt,
Bagi
PDF dołącza pustą stronę ze stopką błąd Rozwiązane
Wszystko mieści się na pierwszej stronie a mimo tego dołączana jest druga pusta strona.
Bardzo proszę o przesłanie przykładowego wydruku faktury w postaci pdf na adres helpdesk@fakturownia.pl, przyjrzymy się fakturze i podpowiemy jakie zmiany należy wprowadzić do systemu aby wydruk był jednostronny.
zakup programu pytanie Rozwiązane
w jaki sposób mam dokonać zakupu programu do fakturowania i jaka jest cena.
pozdrawiam
Alicja Launer
Dzień dobry,
pierwszym krokiem, który rozpoczyna pracę z programem jest rejestracja. Rejestrując się wpisujemy w polu login adres e-mail, który będzie przypisany do konta, w polu hasło wymyślone przez siebie hasło. Po zarejestrowaniu konto jest już założone, kolejnym krokiem jest opłacenie konta lub korzystanie z wersji darmowej. Płatności za konto dokonujemy w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Brak miejsca w jednej z pozycji. sugestia Rozwiązane
W pozycji "numer zamówienia" jest mało miejsca. Zdarza się że do jednej faktury mam 5-6 dość długich numerów zamówień. Niestety mimo wpisania wszystkich, po zapisaniu ucina kilka ostatnich cyfr. Będę wdzięczna za rozwiązanie tego problemu (zwiększenie ilości miejsca).
Próbowałem, skonstruować zamówienie wprowadzając dużą liczbę znaków i po zapisaniu wszystkie znaki są.Proszę o wysłanie przykładowego dokumentu zamówienia z uciętym numerem.
Dwie firmy sugestia Rozwiązane
Jak zrobic aby z punktu zarzadzania fakturami wyodebnione były dwie spółki (komandytowa i zoo). Teraz jest to nie widoczne. Adres: aib.fakturownia.pl
Dzień dobry,
przede wszystkim należy dodać nową firmę poprzez zakładkę Ustawienia> Dane firmy> Dodaj nową firmę przepisać wszystkie dane jednej z firm którą ma Pan założoną jako dział. Będzie Pan mógł się logować do dwóch firm za pomocą jednego loginu, chyba że wybierze Pan logowanie za pośrednictwem innego adresu. Następnie należy migrować potrzebne dane takie jak Klienci, fakury, płatności za pomocą opcji eksport do pliku a potem import z pliku do nowego subkonta.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktura zaliczkowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Szanowni Państwo mam problem z wystawianiem faktur zaliczkowych, zgodnie z przepisami na fakturze musi się naleźć opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto tych towarów. Nie ma z tym problemu jak klient wpłaca 100% wartości. Problemy zaczynają się tworzyć jak klient wpłaca kwotę poniżej
100 % wartości. Pomimo wielu prób nie udało mi się uzyskać na fakturze zaliczkowej opis sprzedawanego towaru łącznie z wyszczególnieniem wartości netto, vat i brutto według cen sprzedaży tych towarów.
Dzień dobry,
faktura zaliczkowa obniża wartość każdego towaru i tak żeby łączna wartość zgadzała się z kwotą wpłaconą na fakturę zaliczkowej , do tego pod wartością faktyczną zaliczki wyszczególniona jest wartość zamówienia do całej transakcji. Wartość całego zamówienia podaje się po to żeby Klient nie interpretował zaliczki i pomniejszonych kwotowo poszczególnych produktów jako zmniejszonych kwot całej transakcji. Dopiero na fakturze końcowej wyszczególnione są pełne kwoty towarów oraz lista faktur zaliczkowych, które były zapłacone wcześniej.
Instrukcja jak poprawni wystawić fakturę zaliczkową z zamówienia na całą transakcję znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Blokowanie ilości towaru na podstawie zamówienia od klienta pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy istnieje możliwość aby po uprzednim utworzeniu zamówienia od klienta ilość towaru z tegoż zamówienia była uwzględniana w aktualnym stanie magazynowym na ten towar? Na przykład, w magazynie jest 100 sztuk towaru X, Klient Y zamawia 50 sztuk towaru X. Po stworzeniu zamówienia na 50 sztuk towaru X pojawiała by się informacja iż stan magazynowy wynosi np. 100/50 (100 sztuk fizycznie w magazynie/50 sztuk dostępnych).
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam,
może Pan skorzystać z opcji zarezerwowania towaru poprzez dokument magazynowy rezerwacji. Pozwala on zarezerwować konkretną ilość towaru dla konkretnego kontrahenta, tak żeby ta rezerwacja blokowała dany towar. Dokument rezerwacji znajdzie Pan w zakładce Magazyn>Dokumenty magazynowe> Nowy dokument> Rezerwacja.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
podpis pod fakturą sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość aby w podpisie pod fakturą zamiast aktualnego imię i nazwisko odbiorcy/wystawcy
było: imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu oraz imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu