Witam. W Wykresach błędnie wyświetlane są niektóre pozycje na wykresie Produkty:marża, przez co wykres jest kompletnie nieprzydatny (a przydatny być powinien!!), ceny netto i brutto w wykresie są: wyliczane raz dobrze, raz błednie, a czasami wcale.
Od kilku dni mam problem z domyślnym widokiem dokumentów magazynowych. Wcześniej po wystawieniu dokumenty (np WZ) widoczny był dokument z cenami sprzedaży. Teraz automatycznie pojawiają się ceny zakupu. Nie jest to wygodne. Czy jest możliwość zmiany widoku domyślnego?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Jakub Romowicz
Szczypta Natury s.c.
Witam,
W związku z pracami nad modułem JPK_MAG do naszego programu zostały wgrane zmiany umożliwiające w przyszłości wygenerowanie pliku JPK_MAG zgodnie z wymogami prawnymi. Zgodnie z przepisami plik ten powinien mieć dla poszczególnych produktów cenę określoną jako cena zakupu. Aktualny wygląd dokumentów magazynowych jest zmianą dokonaną na stałe. System w dalszym ciągu umożliwia wprowadzenie ceny sprzedaży (należy kliknąć Ceny sprzedaży poniżej wartości dot. produktu.)
Pozdrawiam, Ania.
Mam pytanie wprowadzajac dane firmy muszę wpisac NIP , jestem osoba fizyczna osiągajacą dochód tylko z wymajmu wiec nie posługuję sie numerem NIP i nie place VAT.Jak wystawiac Fakturę bez NIP i gdzie wpisac na fakturze informacje o zwolnieniu podmiotowym art 113 ust 1 i 9
Witam serdecznie,
generując fakturę powinno wpisać się numer identyfikacyjny nie koniecznie NIP, może to być np. PESEL.
Najpierw należy dodać nazwę numeru identyfikacyjnego PESEL w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki > Numery identyfikacyjne i zapisać zmiany, Następnie podczas generowania faktury należy edytować pole sprzedawcy i zamiast numeru NIP wybrać nowo wprowadzoną nazwę PESEL oraz zapisać numer.
Druga sprawa:
Generując fakturę bez naliczania podatku VAT z uwzględnienie zwolnienia z podatku, powód zwolnienia można wpisać w rubryce "Uwagi" natomiast w kolumnie VAT należy zamiast podatku wybrać opcję "zw" (zwolniony).
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam serdecznie,
paragony z kasy fiskalnej może Pan odtworzyć w programie fakturownia , generując paragony w przychodach. Chcąc mieć możliwość generowania paragonów w serwisie fakturownia, należy wybrać możliwość generowania takich dokumentów w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Panie Lukaszu,
prosze uprzejmie porownac:
produkt o numerze 174 w dokumencie INVENTORY (jego cena jednostkowa) i ten sam produkt wprowadzony poprzez PZ Inwentaryzacja. Szwy/Ostrza - poz 1 - jego cena w tym miejscu (prawidlowa).
Skad w INVENTORY taka cena? Potem zbiorczo wyglada, ze te szwy sa warte ponad 27 tysiecy (co zawyza wartosc magazynu). Nie wynika to wcale z wartosci 9ani ilosci) produktow wpisanych w PZ. Szwy/ostrza.
Na razie w dok. Inventory sa produktuy z "-" usune je dopiero na koncu, jak juz ostatecznie wygeneruje dokument. Przyznam, ze nie rozumiem, o co tu chodzi z tymi cenami.....
Witam,
Mam Fakturownię zintegrowaną z platformą kursową WpIdea na stronie www.golinked.pl
Jak mogę ustawić, aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
- imię i nazwisko wystawcy: Anna Seweryn
- imię i nazwisko odbiorcy: dane osoby kupującej.
Dane te zostały uzupełnione podczas tworzenia paragonu manualnie. Natomiast, nie zostały uzupełnione, gdy paragon/ faktura były wystawiane automatycznie po zakupie kursu.
Aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
imię i nazwisko wystawcy oraz imię i nazwisko odbiorcy należy:
1. Ustawienia dla 'Wystawcy':
- wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty i wypełniając okno "Domyślne imię i nazwisko wystawcy" ustawiamy automatyczny podpis osoby wystawiającej fakturę.
Następnie, aby wypełnić wskazane powyżej pola należy wybrać opcję ,,Inne"
- przejść do zakładki Klienci
- wybierać Klienta z listy i nacisnąć przycisk Edytuj lub dodać nowego Klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta
- nacisnąć przycisk Zobacz więcej opcji
- w rubryce Przyjmujący faktury wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury
Witam,
czy jest taka możliwość, żeby przy wprowadzaniu faktury kosztowej płatnej gotówką przy wyborze terminu płatności automatycznie wpisywała się data płatności taka jak data wystawienia. Na chwilę obecną w rubryce data płatności automatycznie wpisuje się data wprowadzenia faktury, a rzadko się zdarza żeby faktura była wprowadzona w ten sam dzień.
Witam, nie bardzo rozumiem jak program miałby sam ustalić, który z dzień z przewidzianego terminu płatności jest określony jako data płatności.
Można wprowadzić fakturę do systemu, wpisując termin i zapisując fakturę, a dopiero w momencie opłacenia dokumentu zmienić status faktury na "Opłacona" i wtedy program w rubryce data płatności wstawi datę zmiany statusu dokumentu. W przypadkach kiedy faktura zostaje wprowadzona do systemu jakiś czasz po jej opłaceniu rubrykę "data płatności" należy wstawić ręcznie.
Moja DG to pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wystawiam FV na podstawie zestawień od Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Zawsze jest tak że sprzedaz prowadzę np teraz przez cały wrzesień, ale zestawienie podliczające dostanę ok 14 października. Następnie na podstawie zestawienia wystawiam FV ze sprzedażą za m-c wrzesień.
W poprzednim moim programie do wystawiania FV było to mozliwe i intuicyjne. Jak to ustawić we fakturowni??
Witam, podczas wystawiania faktury w systemie na górze formularza dokumentu ma Pani rubryki przewidziane za datę wystawienia i datę sprzedaży. Domyślnie te daty są ustawione zgodnie z datą teraźniejszą, czyli datą wystawienia faktury.
Bez problemu może Pani zmienić te daty i np. wpisać w rubrykę datę sprzedaży odpowiednią datę zgodną ze sprzedażą.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy istnieje możliwość wystawienia faktur do paragonów z mobilnej drukarki fiskalnej online z terminalem płatniczym?
Zestaw POSNET POSPAY ONLINE z TERMINALEM D220. Jeżeli tak , to jak zsynchronizować ?
Dzień dobry,
w Fakturowni, podczas tworzenia / edycji faktury, można oznaczyć fakturę jako "Faktura do paragonu", po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony.
Jeśli w systemie tworzone są paragony, z poziomu podglądu paragonu można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu.
Jeśli chodzi o drukowanie paragonów z systemu na drukarce fiskalnej - jest to możliwe za pomocą dodatkowego modułu Fiskator. Fiskator jest programem instalacyjnym na systemu Windows i MacOS, współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal i Posnet. Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, po okresie testowym jest to koszt 249 PLN netto / 6 miesięcy lub 449 PLN netto / 12 miesięcy.
Panie Piotrze podczas wczorajszej rozmowy jednak wprowadziłem Pana w błąd, dotyczący automatycznego wystawia dokumentów PZ i WZ. Poleciłem aby na czas korekty wyłączyć tę funkcję. Wyłączenie tej funkcji jednak nie zlikwiduje problemu ponieważ stany magazynowe zaciągną się z faktury, stąd jedynym rozwiązaniem jest nie wyłączanie tej opcji a następnie edytowanie dokumnetów magazynowych już ręcznie.
Eksport faktur sprzedaży do RAKS SQL jako dokumenty księgowe działa w ten sposób, że wczytują się dokumenty sprzedaży tj. nagłówek i dane do rejestru VAT. Jednak przy imporcie nie działa dopisywanie kontrahentów do słownika. Czy byłaby możliwość dodania eksportu samych kontrahentów, który mógłby poprzedzać eksport faktur?
Aktualnie po imporcie i tak muszę ręcznie dodawać każdego kontrahenta do słownika. Albo nie umiem czegoś ustawić.
Dzień dobry,
obecnie dodanie osobnego eksportu samych kontrahentów nie jest planowane.
Nie mam informacji, czy import faktur do RAKS powinien automatycznie tworzyć kontrahentów czy też zależy to od jakiegoś ustawienia. W tej kwestii proszę skonsultować się z pomocą programu RAKS.
Dzień dobry,
szukałem w opcjach i nie znalazłem; czy jest możliwość poszerzenia pola gdzie wpisuje się nazwę towaru bądź usługi? Często zawiera u nas długi opis i niepotrzebnie tworzy się cała kolumna eseju. Gdyby się dało mógłbym to zrekompensować np zmniejszeniem jednoczesnie pola ceny netto, vatu itp
Bardzo prosze o odpowiedź
W systemie jest możliwość zmiany wielkości poszczególnych elementów w szablonie faktury, w tym poszerzenia pola z Produktami. Lecz w tym celu przydatna może się okazać podstawowa znajomość kodu CSS.
Instrukcję jak edytować szablon, oraz gotowe kody do jego edycji znajdziecie Państwo w poniższym linku z naszej Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Witam
Użyteczna byłaby opcja wydruku wszystkich faktur z wybranego okresu, w przypadku gdy faktury mieszczą się na kilku stronach, za pomocą jednego jednego przycisku bez konieczności przechodzenia do następnych stron. Przycisk np. "Wydruk dokumentów za wybrany okres".
Taka opcja jest w systemie. Wystarczy z lewej strony na widoku faktur określić ramy czasowe i zatwierdzić. Nie wymagane jest wtedy dodatkowe ręczne zaznaczanie i można dokonywać eksportu i wydruku.
Dlaczego wersja testowa wygasła dla Fractal skoro zrobiłem jak na razie jedną fakturę w tym miesiącu 08/2013 03.09.2013 tylko poprawiałem 3 razy nazwę klienta??
zgodnie z regulaminem, usunięcie stopki "Wygenerowano w Fakturownia.pl" to dodatkowy koszt w wysokości 20% ceny podstawowej opłaconego na koncie abonamentu. Stopka usuwana jest wtedy na czas opłaconego przez Państwo abonamentu.
Jeśli zdecydują się Państwo na usunięcie stopki, proszę o informację, przygotuję proformę.
W razie nieskorzystania z płatnego usunięcia stopki, jest ona traktowana jako integralny element Serwisu.
Dodając CAŁKOWICIE NOWE produkty poprzez dokumenty magazynowe (np. PZ) w ilości większej niż 1
Np. dodajemy CAŁKOWICIE NOWE procesory "Core i5-xxxx" w ilości "3" (warunek: jeszcze nigdy nie było ich w magazynie - nie istniała taka pozycja)
po dodaniu tej pozycji (w ilości 3 sztuk) "jednorazowa sprzedaż (ilość)" dla produktu ustawiona zostaje na "3", a NIE POWINNA.
Efektem tego błędu jest przy sprzedaży procesorów, automatycznie pole ILOŚĆ na fakturze uzupełnia nam wartością z pola "jednorazowa sprzedaż (ilość)"!
Kupujemy 3 procesory, ale sprzedawać chcemy np. 1 sztukę.
Domyślnie pole "jednorazowa sprzedaż (ilość)" powinna być uzupełniana wartością "1".
Bardzo często można o tym zapomnieć i przy szybkiej sprzedaży towaru często zdarza się przeoczyć to pole i trzeba robić niepotrzebne poprawki, a czasami nawet korekty jeśli zorientujemy się zbyt późno.
witam
podczas wystawiania dokumentu pz wprowadzam kontrahenta już zapisanego w mojej bazie klientów poprzez "NAZWA KONTRAHENTA" wówczas system uzupełnia pozostałe dane tzn adres, NIP, natomiast kod pocztowy oraz miejscowość wstawia z mojej firmy. Wszystko jest w porządku jeśli dane na tym dokumencie zaczytywane są z pola "zaczytaj dane po NIP, REGON" czyli pobieranie danych odbywa się poprzez pobranie danych firmy z Bazy Internetowej GUS. Proszę o informację co można z tym zrobić gdyż jest to znaczne utrudnienie bo za każdym razem muszę pamiętać NIP'y moich dostawców.
Witam, proszę sprawdzić na liście klientów w zakładce Klienci, jakie pełne dane są zapisane dla tego Klienta.
Czy jest tak kod pocztowy i miasto firmy Klienta, czy wpisane są dane Sprzedawcy?
Pozdrawiam,
Piotr
Witam i proszę o pomoc
w której rubryce nanosić koszty firmy takie jak paliwo czy inne nie przeznaczone do sprzedaży zarobkowej tak aby nie mieszały się z zakupami towarów handlowych?
Pozdrawiam
Witam,
Jeżeli chciałby Pan aby produkty kosztowe i sprzedażowe nie mieszały się, trzeba najpierw stworzyć oddzielną bazę dla takich artykułów. Należy przejść do Ustawienia->Ustawienia Konta->Konfiguracja->Produkty tam zaznaczyć opcję "Oddzielna baza produktów dla przychodów i wydatku. Po tej operacji przy dodawaniu nowego artykułu lub jego edycji będzie można wybrać w rubryce czy to ma być produkt kupowany czy sprzedawany. Produktu kupowanego nie będzie można umieścić na dokumencie sprzedażowym.
Oczywiście system posiada rozbudowaną taką funkcjonalność, dostępną od planu abonamentowego Pro.
Opis tej funkcjonalności znajduje się w naszej Bazie Wiedzy
Link: https://pomoc.fakturownia.pl/653075-Odlicznie-kosztow-paliwa-eksploatacji-samochodu-i-innych-wydatkow-zwiazanych-z-prowadzeniem-dzialalnosci-gospodarczej
Witam, chce wystawic fakture dla mojego klienta z Portugalii. Portugalski NIP jest krotszy od Polskich. PT 500 409 55 2
Nie moge wystawic faktury - wyskakuje komunikat ze NIP jest nieprawidlowy.
Nip jest na pewno dobry. Prosze o pilne rozwiazanie tego problemu
Dzień dobry,
Z wielkim zdziwieniem przeczytałem informację zawartą w podsumowaniu zmian marcowych "nowości" w Fakturowni, z których wynika, jak napisano "koniec wsparcia dla raportów księgowych" tj, Księgi przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT zakupów i sprzedaży oraz miesięcznego rozliczenia podatków.
Cytuję: "Część raportów oznaczyliśmy jako archiwalne i nie będą już w dalszym ciągu wspierane/aktualizowane. Dotyczy to wszystkich raportów znajdujących się w sekcji Księgowość."
W tej sytuacji, o ile dobrze rozumiem, Fakturowania została pozbawiona jednej z podstawowych funkcjonalności czyli Księgowości On-line?
Dzień dobry,
z góry przepraszam za nieporozumienie. Komunikat z podsumowania miesiąca został zmieniony. Raporty z sekcji księgowość faktycznie są oznaczone jako archowalne i będą działały w obecnej formie.
Równolegle przygotowujemy w osobnym środowisku systemowym nową wersje raportu KPiR, która powinna być gotowa na przełomie 3 i 4 kwartału. Bardzo przepraszamy za niejasny komunikat.
Pozdrawiam,
Piotr
Założyłem u was konto linkując je od razu z kontem Google.
Jak mam teraz zalogować się w aplikacji mobilnej?
Żadna kombidancja loginów/haseł nie chce zadziałać...
Obecnie nie ma możliwości logowania za pomocą facebooka i google w aplikacji.
W celu korzystania z aplikacji należy odłączyć logowanie przez google. Aby odłączyć logowanie z kont Google lub przez Facebook trzeba przejść do menu Ustawienia - Użytkownicy - wybieramy użytkownika następnie profile.
Program przeniesie nas po profilu Użytkownika, gdzie dostępny będzie przycisk odłącz przy google. Następnie należy zobaczyć swój login klikając edytuj profil/zmień hasło i proszę sprawdzić czy ma się dostęp do tego adresu e-mail. Ponieważ następnie trzeba wylogować się z programu i przy loginie trzeba kliknąć przycisk przypomnij hasło. Nadajemy hasło za pomocą linku wysłanego na maila i możemy loginem, hasłem zalogować się do aplikacji.
Witam, jak mam zrobić, kiedy przyjąłem już towar do magaznu np Produkt X o cenie zakupu np 100 netto . Jak mam wprowadzić ten sam towar, którego cena zakupu się zwiększyła?
Chcąc się nią posłużyć, należy po prostu wprowadzić kolejny dokument PZ ( przyjęcie zewnętrzne) z inną ceną towaru. Program mając uruchomioną funkcję fifio będzie wydawał towar z magazynu na WZ począwszy od najstarszej PZ.
Fakturownia - Magazyn - błąd w wykresach: Produkty: marża błąd Rozwiązane
Witam. W Wykresach błędnie wyświetlane są niektóre pozycje na wykresie Produkty:marża, przez co wykres jest kompletnie nieprzydatny (a przydatny być powinien!!), ceny netto i brutto w wykresie są: wyliczane raz dobrze, raz błednie, a czasami wcale.
Widok domyślny dla dokumentów magazynowych / Zmiana? pytanie Rozwiązane
Witam,
Od kilku dni mam problem z domyślnym widokiem dokumentów magazynowych. Wcześniej po wystawieniu dokumenty (np WZ) widoczny był dokument z cenami sprzedaży. Teraz automatycznie pojawiają się ceny zakupu. Nie jest to wygodne. Czy jest możliwość zmiany widoku domyślnego?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Jakub Romowicz
Szczypta Natury s.c.
Witam,
W związku z pracami nad modułem JPK_MAG do naszego programu zostały wgrane zmiany umożliwiające w przyszłości wygenerowanie pliku JPK_MAG zgodnie z wymogami prawnymi. Zgodnie z przepisami plik ten powinien mieć dla poszczególnych produktów cenę określoną jako cena zakupu. Aktualny wygląd dokumentów magazynowych jest zmianą dokonaną na stałe. System w dalszym ciągu umożliwia wprowadzenie ceny sprzedaży (należy kliknąć Ceny sprzedaży poniżej wartości dot. produktu.)
Pozdrawiam, Ania.
Osoba fizyczna nie posługująca sie NIP sugestia Rozwiązane
Mam pytanie wprowadzajac dane firmy muszę wpisac NIP , jestem osoba fizyczna osiągajacą dochód tylko z wymajmu wiec nie posługuję sie numerem NIP i nie place VAT.Jak wystawiac Fakturę bez NIP i gdzie wpisac na fakturze informacje o zwolnieniu podmiotowym art 113 ust 1 i 9
Witam serdecznie,
generując fakturę powinno wpisać się numer identyfikacyjny nie koniecznie NIP, może to być np. PESEL.
Najpierw należy dodać nazwę numeru identyfikacyjnego PESEL w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki > Numery identyfikacyjne i zapisać zmiany, Następnie podczas generowania faktury należy edytować pole sprzedawcy i zamiast numeru NIP wybrać nowo wprowadzoną nazwę PESEL oraz zapisać numer.
Druga sprawa:
Generując fakturę bez naliczania podatku VAT z uwzględnienie zwolnienia z podatku, powód zwolnienia można wpisać w rubryce "Uwagi" natomiast w kolumnie VAT należy zamiast podatku wybrać opcję "zw" (zwolniony).
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Możliwośc wprowadzania kwot z paragonu fiskalnego pytanie Rozwiązane
Mam pytanie. Chodzi o wpływy z kasy fiskalnej. Jak wprowadzać do przychodów?
Witam serdecznie,
paragony z kasy fiskalnej może Pan odtworzyć w programie fakturownia , generując paragony w przychodach. Chcąc mieć możliwość generowania paragonów w serwisie fakturownia, należy wybrać możliwość generowania takich dokumentów w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
cena pytanie Rozwiązane
Panie Lukaszu,
prosze uprzejmie porownac:
produkt o numerze 174 w dokumencie INVENTORY (jego cena jednostkowa) i ten sam produkt wprowadzony poprzez PZ Inwentaryzacja. Szwy/Ostrza - poz 1 - jego cena w tym miejscu (prawidlowa).
Skad w INVENTORY taka cena? Potem zbiorczo wyglada, ze te szwy sa warte ponad 27 tysiecy (co zawyza wartosc magazynu). Nie wynika to wcale z wartosci 9ani ilosci) produktow wpisanych w PZ. Szwy/ostrza.
Na razie w dok. Inventory sa produktuy z "-" usune je dopiero na koncu, jak juz ostatecznie wygeneruje dokument. Przyznam, ze nie rozumiem, o co tu chodzi z tymi cenami.....
Pani Barbaro, nie do końca rozumiem w czym jest problem... proszę o trochę więcej wyjaśnień lub telefon w tej sprawie.
Imię i nazwisko odbiorcy/ wystawcy - paragon/ faktura - automatycznie wygenerowane pytanie Rozwiązane
Witam,
Mam Fakturownię zintegrowaną z platformą kursową WpIdea na stronie www.golinked.pl
Jak mogę ustawić, aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
- imię i nazwisko wystawcy: Anna Seweryn
- imię i nazwisko odbiorcy: dane osoby kupującej.
Dane te zostały uzupełnione podczas tworzenia paragonu manualnie. Natomiast, nie zostały uzupełnione, gdy paragon/ faktura były wystawiane automatycznie po zakupie kursu.
Dziękuję,
Ania
Dziękujemy za wiadomość.
Aby automatycznie wystawiany paragon lub faktura, miały następujące dane:
imię i nazwisko wystawcy oraz imię i nazwisko odbiorcy należy:
1. Ustawienia dla 'Wystawcy':
- wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty i wypełniając okno "Domyślne imię i nazwisko wystawcy" ustawiamy automatyczny podpis osoby wystawiającej fakturę.
Następnie, aby wypełnić wskazane powyżej pola należy wybrać opcję ,,Inne"
Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/675060-Domyslne-imie-i-nazwisko-wystawcy-lub-osoba-kontaktowa
2. Ustawienia dla 'Odbiorcy' :
- przejść do zakładki Klienci
- wybierać Klienta z listy i nacisnąć przycisk Edytuj lub dodać nowego Klienta przy pomocy przycisku Dodaj klienta
- nacisnąć przycisk Zobacz więcej opcji
- w rubryce Przyjmujący faktury wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury
Więcej w instrukcji pod adresem:
https://pomoc.fakturownia.pl/2251446-Domyslne-imie-i-nazwisko-odbiorcy-na-karcie-kontrahenta-
Data płatności w fakturze kosztowej płaconej w dzień wystawienia faktury sugestia Rozwiązane
Witam,
czy jest taka możliwość, żeby przy wprowadzaniu faktury kosztowej płatnej gotówką przy wyborze terminu płatności automatycznie wpisywała się data płatności taka jak data wystawienia. Na chwilę obecną w rubryce data płatności automatycznie wpisuje się data wprowadzenia faktury, a rzadko się zdarza żeby faktura była wprowadzona w ten sam dzień.
Pozdrawiam
Witam, nie bardzo rozumiem jak program miałby sam ustalić, który z dzień z przewidzianego terminu płatności jest określony jako data płatności.
Można wprowadzić fakturę do systemu, wpisując termin i zapisując fakturę, a dopiero w momencie opłacenia dokumentu zmienić status faktury na "Opłacona" i wtedy program w rubryce data płatności wstawi datę zmiany statusu dokumentu. W przypadkach kiedy faktura zostaje wprowadzona do systemu jakiś czasz po jej opłaceniu rubrykę "data płatności" należy wstawić ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr
Zamiast - data wystawienia - miesiąc wystawienia pytanie Rozwiązane
Witam serdecznie,
Moja DG to pośrednictwo ubezpieczeniowe. Wystawiam FV na podstawie zestawień od Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Zawsze jest tak że sprzedaz prowadzę np teraz przez cały wrzesień, ale zestawienie podliczające dostanę ok 14 października. Następnie na podstawie zestawienia wystawiam FV ze sprzedażą za m-c wrzesień.
W poprzednim moim programie do wystawiania FV było to mozliwe i intuicyjne. Jak to ustawić we fakturowni??
Pozdrawiam
Witam, podczas wystawiania faktury w systemie na górze formularza dokumentu ma Pani rubryki przewidziane za datę wystawienia i datę sprzedaży. Domyślnie te daty są ustawione zgodnie z datą teraźniejszą, czyli datą wystawienia faktury.
Bez problemu może Pani zmienić te daty i np. wpisać w rubrykę datę sprzedaży odpowiednią datę zgodną ze sprzedażą.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura do paragonu z fiskalnej kasy z terminalem płatniczym. pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość wystawienia faktur do paragonów z mobilnej drukarki fiskalnej online z terminalem płatniczym?
Zestaw POSNET POSPAY ONLINE z TERMINALEM D220. Jeżeli tak , to jak zsynchronizować ?
Dzień dobry,
w Fakturowni, podczas tworzenia / edycji faktury, można oznaczyć fakturę jako "Faktura do paragonu", po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony.
Jeśli w systemie tworzone są paragony, z poziomu podglądu paragonu można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu.
Jeśli chodzi o drukowanie paragonów z systemu na drukarce fiskalnej - jest to możliwe za pomocą dodatkowego modułu Fiskator. Fiskator jest programem instalacyjnym na systemu Windows i MacOS, współpracuje z drukarkami pracującymi na protokole Thermal i Posnet. Fiskator można testować przez 30 dni za darmo, po okresie testowym jest to koszt 249 PLN netto / 6 miesięcy lub 449 PLN netto / 12 miesięcy.
Pozdrawiam
Kacper
brak dostepu pytanie Rozwiązane
Opłaciłem abonament niestety jest brak dostępu konto Redakcja Spy Maxim
Dzień dobry,
Bardzo proszę sprawdzić konto, powinno być już odblokowane.
W razie problemów proszę pisać.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
faktura korekta oraz RW błąd Rozwiązane
proszę o bardzo pilny kontakt mój numer 695499800
Dzień dobry,
Panie Piotrze podczas wczorajszej rozmowy jednak wprowadziłem Pana w błąd, dotyczący automatycznego wystawia dokumentów PZ i WZ. Poleciłem aby na czas korekty wyłączyć tę funkcję. Wyłączenie tej funkcji jednak nie zlikwiduje problemu ponieważ stany magazynowe zaciągną się z faktury, stąd jedynym rozwiązaniem jest nie wyłączanie tej opcji a następnie edytowanie dokumnetów magazynowych już ręcznie.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
FV detaliczna pytanie Rozwiązane
Witam.
Jak wystawić fakturę detaliczną do paragonu?
Klient najpierw wziął paragon a potem chce fakturę VAT na osobę fizyczną.
Trzeba wejść na podgląd paragonu i w menu kliknąć "wystaw podobną"
eksport do RAKS sugestia Rozwiązane
Eksport faktur sprzedaży do RAKS SQL jako dokumenty księgowe działa w ten sposób, że wczytują się dokumenty sprzedaży tj. nagłówek i dane do rejestru VAT. Jednak przy imporcie nie działa dopisywanie kontrahentów do słownika. Czy byłaby możliwość dodania eksportu samych kontrahentów, który mógłby poprzedzać eksport faktur?
Aktualnie po imporcie i tak muszę ręcznie dodawać każdego kontrahenta do słownika. Albo nie umiem czegoś ustawić.
Dzień dobry,
obecnie dodanie osobnego eksportu samych kontrahentów nie jest planowane.
Nie mam informacji, czy import faktur do RAKS powinien automatycznie tworzyć kontrahentów czy też zależy to od jakiegoś ustawienia. W tej kwestii proszę skonsultować się z pomocą programu RAKS.
Pozdrawiam,
Kacper
pole wpisywania danych do faktury sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
szukałem w opcjach i nie znalazłem; czy jest możliwość poszerzenia pola gdzie wpisuje się nazwę towaru bądź usługi? Często zawiera u nas długi opis i niepotrzebnie tworzy się cała kolumna eseju. Gdyby się dało mógłbym to zrekompensować np zmniejszeniem jednoczesnie pola ceny netto, vatu itp
Bardzo prosze o odpowiedź
Witam,
W systemie jest możliwość zmiany wielkości poszczególnych elementów w szablonie faktury, w tym poszerzenia pola z Produktami. Lecz w tym celu przydatna może się okazać podstawowa znajomość kodu CSS.
Instrukcję jak edytować szablon, oraz gotowe kody do jego edycji znajdziecie Państwo w poniższym linku z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Nazwa kraju na fakturze obcojęzycznej sugestia Rozwiązane
Miło by było aby nazwy krajów były tłumaczone na ich zagraniczne odpowiedniki.
Chodzi o nazwę kraju na walucie czy w rodzaju języka na fakturze ?
Wydruk faktur w PDF i ZIP sugestia Rozwiązane
Witam
Użyteczna byłaby opcja wydruku wszystkich faktur z wybranego okresu, w przypadku gdy faktury mieszczą się na kilku stronach, za pomocą jednego jednego przycisku bez konieczności przechodzenia do następnych stron. Przycisk np. "Wydruk dokumentów za wybrany okres".
Taka opcja jest w systemie. Wystarczy z lewej strony na widoku faktur określić ramy czasowe i zatwierdzić. Nie wymagane jest wtedy dodatkowe ręczne zaznaczanie i można dokonywać eksportu i wydruku.
wersja testowa (3 faktury w miesiącu?) błąd Rozwiązane
Dlaczego wersja testowa wygasła dla Fractal skoro zrobiłem jak na razie jedną fakturę w tym miesiącu 08/2013 03.09.2013 tylko poprawiałem 3 razy nazwę klienta??
Usunięcie napisu "Wygenerowano w fakturownia.pl" pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Proszę o informację jak można usunąć ze stopki faktury napis: "Wygenerowano w fakturownia.pl"
Z góry dziękuję,
Dzień dobry,
zgodnie z regulaminem, usunięcie stopki "Wygenerowano w Fakturownia.pl" to dodatkowy koszt w wysokości 20% ceny podstawowej opłaconego na koncie abonamentu. Stopka usuwana jest wtedy na czas opłaconego przez Państwo abonamentu.
Jeśli zdecydują się Państwo na usunięcie stopki, proszę o informację, przygotuję proformę.
W razie nieskorzystania z płatnego usunięcia stopki, jest ona traktowana jako integralny element Serwisu.
Pozdrawiam
Milena
Jednorazowa sprzedaż jest źle naliczana błąd Rozwiązane
Dodając CAŁKOWICIE NOWE produkty poprzez dokumenty magazynowe (np. PZ) w ilości większej niż 1
Np. dodajemy CAŁKOWICIE NOWE procesory "Core i5-xxxx" w ilości "3" (warunek: jeszcze nigdy nie było ich w magazynie - nie istniała taka pozycja)
po dodaniu tej pozycji (w ilości 3 sztuk) "jednorazowa sprzedaż (ilość)" dla produktu ustawiona zostaje na "3", a NIE POWINNA.
Efektem tego błędu jest przy sprzedaży procesorów, automatycznie pole ILOŚĆ na fakturze uzupełnia nam wartością z pola "jednorazowa sprzedaż (ilość)"!
Kupujemy 3 procesory, ale sprzedawać chcemy np. 1 sztukę.
Domyślnie pole "jednorazowa sprzedaż (ilość)" powinna być uzupełniana wartością "1".
Bardzo często można o tym zapomnieć i przy szybkiej sprzedaży towaru często zdarza się przeoczyć to pole i trzeba robić niepotrzebne poprawki, a czasami nawet korekty jeśli zorientujemy się zbyt późno.
błędne zaciąganie danych kontrahenta sugestia Rozwiązane
witam
podczas wystawiania dokumentu pz wprowadzam kontrahenta już zapisanego w mojej bazie klientów poprzez "NAZWA KONTRAHENTA" wówczas system uzupełnia pozostałe dane tzn adres, NIP, natomiast kod pocztowy oraz miejscowość wstawia z mojej firmy. Wszystko jest w porządku jeśli dane na tym dokumencie zaczytywane są z pola "zaczytaj dane po NIP, REGON" czyli pobieranie danych odbywa się poprzez pobranie danych firmy z Bazy Internetowej GUS. Proszę o informację co można z tym zrobić gdyż jest to znaczne utrudnienie bo za każdym razem muszę pamiętać NIP'y moich dostawców.
Witam, proszę sprawdzić na liście klientów w zakładce Klienci, jakie pełne dane są zapisane dla tego Klienta.
Czy jest tak kod pocztowy i miasto firmy Klienta, czy wpisane są dane Sprzedawcy?
Pozdrawiam,
Piotr
wpisywanie kosztów zakupu paliwa i innych sugestia Rozwiązane
Witam i proszę o pomoc
w której rubryce nanosić koszty firmy takie jak paliwo czy inne nie przeznaczone do sprzedaży zarobkowej tak aby nie mieszały się z zakupami towarów handlowych?
Pozdrawiam
Witam,
Jeżeli chciałby Pan aby produkty kosztowe i sprzedażowe nie mieszały się, trzeba najpierw stworzyć oddzielną bazę dla takich artykułów. Należy przejść do Ustawienia->Ustawienia Konta->Konfiguracja->Produkty tam zaznaczyć opcję "Oddzielna baza produktów dla przychodów i wydatku. Po tej operacji przy dodawaniu nowego artykułu lub jego edycji będzie można wybrać w rubryce czy to ma być produkt kupowany czy sprzedawany. Produktu kupowanego nie będzie można umieścić na dokumencie sprzedażowym.
Oczywiście system posiada rozbudowaną taką funkcjonalność, dostępną od planu abonamentowego Pro.
Opis tej funkcjonalności znajduje się w naszej Bazie Wiedzy
Link: https://pomoc.fakturownia.pl/653075-Odlicznie-kosztow-paliwa-eksploatacji-samochodu-i-innych-wydatkow-zwiazanych-z-prowadzeniem-dzialalnosci-gospodarczej
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
krotszy nip - nie mozna wystawic faktury błąd Rozwiązane
Witam, chce wystawic fakture dla mojego klienta z Portugalii. Portugalski NIP jest krotszy od Polskich. PT 500 409 55 2
Nie moge wystawic faktury - wyskakuje komunikat ze NIP jest nieprawidlowy.
Nip jest na pewno dobry. Prosze o pilne rozwiazanie tego problemu
W tym przypadku trzeba wyłączyć walidację NIP .
Sprawdzanie poprawności numeru NIP można wyłączyć w menu USTAWIENIA > USTAWIENIA KONTA > KONFIGURACJA
Więcej na ten temat można przeczytać na tej stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/107269-Jak-wylaczyc-walidacje-NIP-
Koniec wsparcia KPiR? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Z wielkim zdziwieniem przeczytałem informację zawartą w podsumowaniu zmian marcowych "nowości" w Fakturowni, z których wynika, jak napisano "koniec wsparcia dla raportów księgowych" tj, Księgi przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT zakupów i sprzedaży oraz miesięcznego rozliczenia podatków.
Cytuję: "Część raportów oznaczyliśmy jako archiwalne i nie będą już w dalszym ciągu wspierane/aktualizowane. Dotyczy to wszystkich raportów znajdujących się w sekcji Księgowość."
W tej sytuacji, o ile dobrze rozumiem, Fakturowania została pozbawiona jednej z podstawowych funkcjonalności czyli Księgowości On-line?
Dzień dobry,
z góry przepraszam za nieporozumienie. Komunikat z podsumowania miesiąca został zmieniony. Raporty z sekcji księgowość faktycznie są oznaczone jako archowalne i będą działały w obecnej formie.
Równolegle przygotowujemy w osobnym środowisku systemowym nową wersje raportu KPiR, która powinna być gotowa na przełomie 3 i 4 kwartału. Bardzo przepraszamy za niejasny komunikat.
Pozdrawiam,
Piotr
Logowanie do aplikacji mobilnej (Android) przy pomocy Google. pytanie Rozwiązane
Witam
Założyłem u was konto linkując je od razu z kontem Google.
Jak mam teraz zalogować się w aplikacji mobilnej?
Żadna kombidancja loginów/haseł nie chce zadziałać...
Pozdrawiam
Dariusz Synowiec
Dzień dobry,
Obecnie nie ma możliwości logowania za pomocą facebooka i google w aplikacji.
W celu korzystania z aplikacji należy odłączyć logowanie przez google. Aby odłączyć logowanie z kont Google lub przez Facebook trzeba przejść do menu Ustawienia - Użytkownicy - wybieramy użytkownika następnie profile.
Program przeniesie nas po profilu Użytkownika, gdzie dostępny będzie przycisk odłącz przy google. Następnie należy zobaczyć swój login klikając edytuj profil/zmień hasło i proszę sprawdzić czy ma się dostęp do tego adresu e-mail. Ponieważ następnie trzeba wylogować się z programu i przy loginie trzeba kliknąć przycisk przypomnij hasło. Nadajemy hasło za pomocą linku wysłanego na maila i możemy loginem, hasłem zalogować się do aplikacji.
Pozdrawiam,
Bagi
pryjęcie towar do magazyn sugestia Rozwiązane
Witam, jak mam zrobić, kiedy przyjąłem już towar do magaznu np Produkt X o cenie zakupu np 100 netto . Jak mam wprowadzić ten sam towar, którego cena zakupu się zwiększyła?
Jak korzystać z funkcji FIFO/LIFO?
POzdraiwiam serdecznie
Mateusz KNOL
Witam, opcja Fifo wraz z instrukcją jak ją włączyć opisana jest w tym poście: http://pomoc.fakturownia.pl/1048260-Metody-wyceny-produktow-FIFO-i-LIFO.
Chcąc się nią posłużyć, należy po prostu wprowadzić kolejny dokument PZ ( przyjęcie zewnętrzne) z inną ceną towaru. Program mając uruchomioną funkcję fifio będzie wydawał towar z magazynu na WZ począwszy od najstarszej PZ.