Sprawdziliśmy przed chwilą, Państwa wiadomości wyszły z systemu i zostały dostarczone. Na wszelki wypadek proszę sprawdzić skrzynkę spamową, czasami zdarza się, że ważne wiadomości tam trafiają.
Proszę wybrać Przychody - Faktury, następnie po lewej stronie w filtrach wybrać odpowiednie parametry tj okres i typ dokumentu, a w polu status wybrać OPŁACONA, klikamy Szukaj. System wygeneruje nam listę faktur opłaconych, teraz w prawym górnym rogu wybieramy Eksport/Wydruki i klikamy na Pobierz listę faktur w formacie PDF. Następnie te same kroki należy powtórzyć dla faktur NIEOPŁACONYCH.
Dzień dobry,
Posiadam konto fakturowni połączone ze sklepem woocommerce poprzez API.
Klient zamówił w moim sklepie produkt i wyraził chęć otrzymania faktury. Po przetestowaniu faktury wystawiają się prawidłowo i są wysyłane drogą elektroniczną, natomiast zanim wykupiłem u Państwa abonament, wystawiłem w tym miesiącu jedną fakturę z numerem 1/02/2024 na innej platformie.
Chciałbym, aby kolejna faktura wystawiona już w Fakturowni wystawiła się z numerem 2/02/2024. Problem polega na tym, że po zmianie statusu zamówienia w sklepie woocommerce, w Fakturowni automatycznie wygeneruje się faktura z numerem 1/02/2024 a nie 2/02/2024.
Czy istnieje jakiś sposób na wskazanie, aby kolejne faktury wystawiały się od numeru 2/02/2024?
Program zawsze nadaje najwyższy możliwy numer przy tworzeniu faktury.
Rozwiązaniem sytuacji będzie dodanie do programu faktury numer 1/02/2024 (można ją odtworzyć 1:1 zmieniając daty wystawienia/sprzedaży).
W takim wypadku system widząc zajęty numer 1/02/2024 nada kolejny numer nowemu dokumentowy jako 2/02/2024.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
AutoPay, który obsługuje płatności za pomocą opcji Szybki Przelew, przekazuje wpłaconą należność na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy na fakturze w ciągu jednego dnia roboczego od daty wykonania płatności.
Jeśli minęło już więcej niż jeden dzień roboczy, a środki nie zostały przekazane przez AutoPay, proszę o bezpośredni konta z AutoPay. W zgłoszeniu proszę podać ID transakcji, które można sprawdzić w zakładce Płatności w Fakturowni. AutoPay będzie w stanie zweryfikować na jaki etapie jest procesowanie płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
witam, jak wprowadzić ręcznie (powiązać FV) z płatnościami jeśli jedną płatnością jest zapłacone kilka faktur:
w tytule przelewu jest:"faktura 655/2015-200,00 zł 978/2015-500,00 zł"
próbowałem podać oba numery fv odzielone przecinkiem, ale to nie działa...
Dostałem wiadomosc od księgowego że zmieniły sie przepisy i teraz muszę jeszcze wpisywać w fakturze date przyjęcia towary do naprawy czy zaktualizujecie formularz faktur gdzie mam wpisac date przyjęcia
Mam sugestię, która dla programistów jest drobiazgiem na 5 minut pracy: po kliknięciu w pole daty sprzedaży otwiera się mini kalendarz. Można wybrać konkretny dzień, ale jeśli faktura jest podsumowaniem za miesiąc dostawy, to zamiast wybierać konkretną datę, a potem ręcznie usuwać numer dnia z poprzedzającym myślnikiem, wystarczyłoby kliknąć nazwę miesiąca na kalendarzu, co wpisałoby od razu konkretną wartość do pola.
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Dział rozwoju produktu wraz z działem deweloperów ustala kolejkę zadań. Proszę śledzić informację o naszych aktualizacjach na naszym blogu (https://fakturownia.pl/blog). W przypadku dodatkowych pytań , jestem do dyspozycji.
Witam, korzsytamy z Państwa programy od miesiąca i chciałbym przesłac sugestię aby progrma był coraz lepszy.
Wszystkie wydruki: faktury, zaliczki itp mają na wydrukach nazwę Adresata, Nabywcę.
Czy można przesunąć na wydruku to pole o dosłownie 1 cm w prawo? Wtedy idealnie będzie pasować do
standardowych okieniek w kopertach DL 110x220. A do tej pory jest napis częściowo zakryty.
Pozdrawiam
Łukasz Duda
Witam, numery identyfikacyjne Sprzedawcy i Nabywcy można wpisać do systemu zamiennie. Należy wcześniej prowadzić do systemu rodzaj numeru, który chce się wpisywać. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne, wpisać tam Regon i zapisać zmiany.
Od tego momentu będzie można przy wypisywaniu danych zamiennie wybrać NIP albo REGON.
Możliwe, że źle rozumiem to pole, ale gdy dodaję wydatek na podstawie faktury zakupu, to domyślnioe w polu "miejsce..." ustawia mi na lokalizację mojej firmy. Na fakturze zakupu mam natomiast miejsce jej wystawienia. Czy chodzi tutaj o miejsce wprowadzenia wydaktu do systemu przeze mnie, czy miejsce wystawienia faktury zakupu? Bo jesli to drugie, to pole powinno byc puste, a nie domyslnie wypełnione moim miejscem.
Witam, omyłkowo wystawioną fakturę można anulować poprzez wejście w podgląd faktury klikając na jej numer. Następnie w panelu głównym w prawym górnym rogu znajdziemy zakładkę Więcej opcji > Anulowanie dokumentu> należy wpisać powód anulowania dokumentu> Zapisz zmiany. Powyższe czynności obrazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur Pozdrawiam, Ania.
Dzień dobry,
Panie Łukasz przeprasza za zwłokę w odpowiedzi, czy sprawa dotyczy kotna https://lebioda.fakturownia.pl/?
W celu analizy danych produktów proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Proszę o wskazanie numeru faktury korygującej, numeru problematycznego dokumentu WZk oraz ram czasowych wykonywanego raportu Marżą z sekcji Magazyny.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
tak, należy wybrać Eksport do InsERT w zakładce Przychody -> Eksport / Wydruki. Plik EPP generowany jest w przeglądarce Mozilla Firefox i Microsoft Edge, w przeglądarce Google Chrome generowany jest plik .txt.
witam. czy można zmienić w ustawieniach tak aby wprowadzać cenę brutto? wystawiam głównie faktury do paragonów. Mam zwykłe kasy fiskalne i nie mogę paragonów wystawiać w Waszym programie .
Witam,
W naszym systemie ma Pan możliwość wyboru sposobu wyliczania na dokumencie. W typ celu proszę wybrać Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania > Może Pan np. skorzystać z opcji Ustaw wyliczenia zgodne z kasą fiskalną lub dowolnie określić sposób wyliczania za pomocą wariantów dostępnych w naszym systemie > Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
Przy imporcie danych i uczeniu sie jak to zrobic zrobilem sobie balagan w magazynie czy jest mozliwosc wyczyszczenia wszystkich moich danych towarow zebym mogl od zera teraz poprawnie wprowadzil wprowadzalem trzy razy w roznych konfiguracjach i probowalem to wycofac ale nie moge tego zrobic a pojedynczo wyrzucac to baaaaardzo dlugo trwa i mam pytanie jak moge zrobic cennik dla klientow i czy mozna ustalic automatyczna marze w magazynie
Pozdrawiam Mariusz Solinski
Obecnie w systemie nie ma funkcji która umożliwiła by zresetowanie wprowadzonych ustawień i modyfikacji w magazynie Jedyne co możemy w tej chwili zrobić to ewentualnie usunąć konto i zaproponować ponowne wprowadzenie potrzebnych danych.
witam czy doczekamy się normalnego dodawania kolejnej pozycji na fakturze z poziomu klawiatury?? Pisałem o tym 2 razy dzwoniłem 3 obiecaliście rozwiązanie i nic ...
Na pewno ta funkcja pojawi się w naszym systemie ale obecnie ciężko jest mi określić kiedy dokładnie. Obecnie nasze prace skupione są na rozwoju narzędzia w kierunku księgowości.
Dzień Dobry
,,Zniknęła '' opcja z której wystawiania wezwania do zapłaty oraz wystawiania noty odsetkowej
Proszę sprawdzić pod względem ataku hakerskiego ponieważ mam więcej podobnych zdarzeń
Norbert Jankowski
opcja wystawienia wezwania do zapłaty i noty odsetkowej jest dostępna dla tych dokumentów, którym minął już termin płatności.
W systemie takie dokumenty oznaczone są na liście faktur kolorem czerwonym, a po najechaniu na konkretny status pojawia się ilość dni opóźnienia.
Proszę o weryfikację czy dla dokumentu, który wskazany jest jako przykład na zrzucie ekranu, minął już termin płatności. Z tego co widzę na podglądzie dokument ma status niebieski, co oznacza, że został wystawiony lub wystawiony i wysłany, jeśli dodatkowo jest ikona koperty.
Obecnie nie ma takiej funkcji i nie przewidujemy wprowadzenia takiego rozwiązania, ponieważ wprowadzane produkty/usługi na fakturze są zazwyczaj różne i nie ma potrzeby sumować ich.
Witam,
korzystamy z programu od bieżącego roku - czy jest jakaś opcja na wystawienie duplikatu faktury, która wystawiona była w październiku 2015 poza Fakturownią?
Po wystawieniu faktury z zamówienia nie zmienia się status Zamowienia na "Opłacone" (w przypadku fv gotówka/karta) ani "wystawiona" w przypadku przelewu. Przez co trzeba ręcznie zmieniać w dwóch miejscach. Proponuje, żeby Państwo to spięli i Zamowienie miało status taki jak wystawiona z niego faktura/paragon.
Witam,
Dziękujemy za Pana zgłoszenie. Aktualnie w naszym systemie nie istnieje możliwość automatyzowania wystawiania tego typu statusów. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Skonfigurowałem autopłatności na produkcie, ale przy testowaniu płatności, po wyborze opcji PayPal otrzymuję komunikat "No token passed" (na stronie https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_express-checkout&token=)
Nie wiem czy chodzi o to, ale na kartotece produktu, w zakłądce Autopłatności, jest zdefiniowany token.
Witam, otrzymałem od programisty informację, że na koncie paypal jedna z rubryk może być źle uzupełniona, np dodana spacja przez przypadek. Wtedy dla systemu może pojawić się błąd tokena.
problemy z wysłaniem faktur sugestia Rozwiązane
Witam,
jest problem z wysłaniem faktur na email zewmg@wp.pl żadna faktura nie dochodzi od tygodnia coś nie tak. prosze to sprawdzic
Sprawdziliśmy przed chwilą, Państwa wiadomości wyszły z systemu i zostały dostarczone. Na wszelki wypadek proszę sprawdzić skrzynkę spamową, czasami zdarza się, że ważne wiadomości tam trafiają.
saldo sugestia Rozwiązane
witam czy mozna w systemie zrobic wydruk zbiorowy faktur z uwzglednieniem zaplacone / niezaplacone
Dzień dobry,
Proszę wybrać Przychody - Faktury, następnie po lewej stronie w filtrach wybrać odpowiednie parametry tj okres i typ dokumentu, a w polu status wybrać OPŁACONA, klikamy Szukaj. System wygeneruje nam listę faktur opłaconych, teraz w prawym górnym rogu wybieramy Eksport/Wydruki i klikamy na Pobierz listę faktur w formacie PDF. Następnie te same kroki należy powtórzyć dla faktur NIEOPŁACONYCH.
Numeracja faktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Posiadam konto fakturowni połączone ze sklepem woocommerce poprzez API.
Klient zamówił w moim sklepie produkt i wyraził chęć otrzymania faktury. Po przetestowaniu faktury wystawiają się prawidłowo i są wysyłane drogą elektroniczną, natomiast zanim wykupiłem u Państwa abonament, wystawiłem w tym miesiącu jedną fakturę z numerem 1/02/2024 na innej platformie.
Chciałbym, aby kolejna faktura wystawiona już w Fakturowni wystawiła się z numerem 2/02/2024. Problem polega na tym, że po zmianie statusu zamówienia w sklepie woocommerce, w Fakturowni automatycznie wygeneruje się faktura z numerem 1/02/2024 a nie 2/02/2024.
Czy istnieje jakiś sposób na wskazanie, aby kolejne faktury wystawiały się od numeru 2/02/2024?
Dzień dobry,
Program zawsze nadaje najwyższy możliwy numer przy tworzeniu faktury.
Rozwiązaniem sytuacji będzie dodanie do programu faktury numer 1/02/2024 (można ją odtworzyć 1:1 zmieniając daty wystawienia/sprzedaży).
W takim wypadku system widząc zajęty numer 1/02/2024 nada kolejny numer nowemu dokumentowy jako 2/02/2024.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
wz sugestia Rozwiązane
Brak wpływu środków sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie po zapłaceniu faktury za usługi szybkim przelewem bankowym nie dotarły do mnie jeszcze pieniądze co się dzieje w takim razie
Dzień dobry,
AutoPay, który obsługuje płatności za pomocą opcji Szybki Przelew, przekazuje wpłaconą należność na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy na fakturze w ciągu jednego dnia roboczego od daty wykonania płatności.
Jeśli minęło już więcej niż jeden dzień roboczy, a środki nie zostały przekazane przez AutoPay, proszę o bezpośredni konta z AutoPay. W zgłoszeniu proszę podać ID transakcji, które można sprawdzić w zakładce Płatności w Fakturowni. AutoPay będzie w stanie zweryfikować na jaki etapie jest procesowanie płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
płatności pytanie Rozwiązane
witam, jak wprowadzić ręcznie (powiązać FV) z płatnościami jeśli jedną płatnością jest zapłacone kilka faktur:
w tytule przelewu jest:"faktura 655/2015-200,00 zł 978/2015-500,00 zł"
próbowałem podać oba numery fv odzielone przecinkiem, ale to nie działa...
WItam serdecznie,
Dziękuję za zapytanie.
Łączyć można jedynie płatności, faktur nie można ze sobą połączyć.
Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
Życzę wspaniałego dnia.
złe naliczanie błąd Rozwiązane
kolejna faktura ,żle naliczona wartośc, 1 szt cena brutto 5 zł, pokazuję wartośc 5,01. Prosze to zmienic.
Program nie nadaje kolejnego numeru faktury błąd Rozwiązane
Automatycznie wstawia nr 5 lub 6 pomimo że dokumenty o tych numerach zostały juz wystawione.
System uniemożliwia wystawianie dokumentów o tych samych numerach dlatego proszę sprawdzić czy nie ma rozróżnienia w zapisach np: zamiast 6 jest 06.
faktury pytanie Rozwiązane
Dostałem wiadomosc od księgowego że zmieniły sie przepisy i teraz muszę jeszcze wpisywać w fakturze date przyjęcia towary do naprawy czy zaktualizujecie formularz faktur gdzie mam wpisac date przyjęcia
Jak zmodyfikować datę sprzedaży na datę dotsraczenia towaru/usługi opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/373748-Data-sprzedazy-na-fakturach-w-2014-roku
Drobna sugestia: miesiąc sprzedaży po kliknięciu w jego nazwę w kalendarzu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Mam sugestię, która dla programistów jest drobiazgiem na 5 minut pracy: po kliknięciu w pole daty sprzedaży otwiera się mini kalendarz. Można wybrać konkretny dzień, ale jeśli faktura jest podsumowaniem za miesiąc dostawy, to zamiast wybierać konkretną datę, a potem ręcznie usuwać numer dnia z poprzedzającym myślnikiem, wystarczyłoby kliknąć nazwę miesiąca na kalendarzu, co wpisałoby od razu konkretną wartość do pola.
Może uda się to "machnąć" tak na szybko...? :)
Dzięki.
Adam
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przekazana do działu rozwoju produktu. Dział rozwoju produktu wraz z działem deweloperów ustala kolejkę zadań. Proszę śledzić informację o naszych aktualizacjach na naszym blogu (https://fakturownia.pl/blog). W przypadku dodatkowych pytań , jestem do dyspozycji.
Pozycjonowanie Nabywcy na wydrukach sugestia Rozwiązane
Witam, korzsytamy z Państwa programy od miesiąca i chciałbym przesłac sugestię aby progrma był coraz lepszy.
Wszystkie wydruki: faktury, zaliczki itp mają na wydrukach nazwę Adresata, Nabywcę.
Czy można przesunąć na wydruku to pole o dosłownie 1 cm w prawo? Wtedy idealnie będzie pasować do
standardowych okieniek w kopertach DL 110x220. A do tej pory jest napis częściowo zakryty.
Pozdrawiam
Łukasz Duda
Bardzo dziękuję za tę sugestie. Na pewno uwzględnimy ją przy kolejnych modyfikacjach systemu.
regon pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość umieszczenia nr REGON sprzedawcy na fakturze?
Witam, numery identyfikacyjne Sprzedawcy i Nabywcy można wpisać do systemu zamiennie. Należy wcześniej prowadzić do systemu rodzaj numeru, który chce się wpisywać. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne, wpisać tam Regon i zapisać zmiany.
Od tego momentu będzie można przy wypisywaniu danych zamiennie wybrać NIP albo REGON.
"Miejsce wystawienia" w wydatku błąd Rozwiązane
Możliwe, że źle rozumiem to pole, ale gdy dodaję wydatek na podstawie faktury zakupu, to domyślnioe w polu "miejsce..." ustawia mi na lokalizację mojej firmy. Na fakturze zakupu mam natomiast miejsce jej wystawienia. Czy chodzi tutaj o miejsce wprowadzenia wydaktu do systemu przeze mnie, czy miejsce wystawienia faktury zakupu? Bo jesli to drugie, to pole powinno byc puste, a nie domyslnie wypełnione moim miejscem.
Pozdrawiam,
PD
Dzień dobry,
Przekazałem sugestię do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Marcin
faktura na podstawie zamówienia sugestia Rozwiązane
Witam, można byłoby dodać opcję wystawiania faktury na podstawie zamówienia bądź kilku zamówień
Dzień dobry,
w celu wystawienia faktury od zamówienia,należy kliknąć w dane zamówienie, następnie na podglądzie zamówienia kliknąć: "Utwórz fakturę".
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
wycofanie f-ry sugestia Rozwiązane
dzien dobry
omylkowo zostala wystawiona f-ra jak ja wycofac a nie usunac z systemu - z ksiegowosc zostala wycofana z andotacja - ze wycofano
Witam, omyłkowo wystawioną fakturę można anulować poprzez wejście w podgląd faktury klikając na jej numer. Następnie w panelu głównym w prawym górnym rogu znajdziemy zakładkę Więcej opcji > Anulowanie dokumentu> należy wpisać powód anulowania dokumentu> Zapisz zmiany. Powyższe czynności obrazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur Pozdrawiam, Ania.
Raporty liczące marżę błąd Rozwiązane
Raport: Magazyn Marża --- nie są uwzględniane dokumenty WZk. Mimo że klient zwrócił towary ja w raporcie mam informację że na nich zarobiłem.
Raport: Produkty marża na podstawie faktur --- ten raport działa poprawnie, uwzględnia korektę faktury.
Dla mnie istotniejszy jest pierwszy raport, bo wydaję towary w ramach reklamacji bez dokumentu handlowego. Proszę o naprawienie błędu.
Dzień dobry,
Panie Łukasz przeprasza za zwłokę w odpowiedzi, czy sprawa dotyczy kotna https://lebioda.fakturownia.pl/?
W celu analizy danych produktów proszę o dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Proszę o wskazanie numeru faktury korygującej, numeru problematycznego dokumentu WZk oraz ram czasowych wykonywanego raportu Marżą z sekcji Magazyny.
Pozdrawiam,
Piotr
Format EPP pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość eksportu faktury do formatu epp?
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
tak, należy wybrać Eksport do InsERT w zakładce Przychody -> Eksport / Wydruki. Plik EPP generowany jest w przeglądarce Mozilla Firefox i Microsoft Edge, w przeglądarce Google Chrome generowany jest plik .txt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
faktura liczona od ceny brutto pytanie Rozwiązane
witam. czy można zmienić w ustawieniach tak aby wprowadzać cenę brutto? wystawiam głównie faktury do paragonów. Mam zwykłe kasy fiskalne i nie mogę paragonów wystawiać w Waszym programie .
Witam,
W naszym systemie ma Pan możliwość wyboru sposobu wyliczania na dokumencie. W typ celu proszę wybrać Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Sposoby wyliczania > Może Pan np. skorzystać z opcji Ustaw wyliczenia zgodne z kasą fiskalną lub dowolnie określić sposób wyliczania za pomocą wariantów dostępnych w naszym systemie > Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
Prosba pytanie Rozwiązane
Przy imporcie danych i uczeniu sie jak to zrobic zrobilem sobie balagan w magazynie czy jest mozliwosc wyczyszczenia wszystkich moich danych towarow zebym mogl od zera teraz poprawnie wprowadzil wprowadzalem trzy razy w roznych konfiguracjach i probowalem to wycofac ale nie moge tego zrobic a pojedynczo wyrzucac to baaaaardzo dlugo trwa i mam pytanie jak moge zrobic cennik dla klientow i czy mozna ustalic automatyczna marze w magazynie
Pozdrawiam Mariusz Solinski
Obecnie w systemie nie ma funkcji która umożliwiła by zresetowanie wprowadzonych ustawień i modyfikacji w magazynie Jedyne co możemy w tej chwili zrobić to ewentualnie usunąć konto i zaproponować ponowne wprowadzenie potrzebnych danych.
pisanie faktur sugestia Rozwiązane
witam czy doczekamy się normalnego dodawania kolejnej pozycji na fakturze z poziomu klawiatury?? Pisałem o tym 2 razy dzwoniłem 3 obiecaliście rozwiązanie i nic ...
Na pewno ta funkcja pojawi się w naszym systemie ale obecnie ciężko jest mi określić kiedy dokładnie. Obecnie nasze prace skupione są na rozwoju narzędzia w kierunku księgowości.
Ważne Sprawdzenie sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
,,Zniknęła '' opcja z której wystawiania wezwania do zapłaty oraz wystawiania noty odsetkowej
Proszę sprawdzić pod względem ataku hakerskiego ponieważ mam więcej podobnych zdarzeń
Norbert Jankowski
Dzień dobry,
opcja wystawienia wezwania do zapłaty i noty odsetkowej jest dostępna dla tych dokumentów, którym minął już termin płatności.
W systemie takie dokumenty oznaczone są na liście faktur kolorem czerwonym, a po najechaniu na konkretny status pojawia się ilość dni opóźnienia.
Proszę o weryfikację czy dla dokumentu, który wskazany jest jako przykład na zrzucie ekranu, minął już termin płatności. Z tego co widzę na podglądzie dokument ma status niebieski, co oznacza, że został wystawiony lub wystawiony i wysłany, jeśli dodatkowo jest ikona koperty.
Pozdrawiam
Milena
podsumowanie ilości sztuk sugestia Rozwiązane
Mam pytanie czy jest możliwość ustawienia podsumowania ilości sztuk w fakturach
Obecnie nie ma takiej funkcji i nie przewidujemy wprowadzenia takiego rozwiązania, ponieważ wprowadzane produkty/usługi na fakturze są zazwyczaj różne i nie ma potrzeby sumować ich.
Wystawienie duplikatu faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
korzystamy z programu od bieżącego roku - czy jest jakaś opcja na wystawienie duplikatu faktury, która wystawiona była w październiku 2015 poza Fakturownią?
Witam, naturalnie instrukcja jak wystawić duplikat faktury znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.
Zamówienia - automatyczna zmiana na wystawiona po wystawieniu faktury. sugestia Rozwiązane
Po wystawieniu faktury z zamówienia nie zmienia się status Zamowienia na "Opłacone" (w przypadku fv gotówka/karta) ani "wystawiona" w przypadku przelewu. Przez co trzeba ręcznie zmieniać w dwóch miejscach. Proponuje, żeby Państwo to spięli i Zamowienie miało status taki jak wystawiona z niego faktura/paragon.
Witam,
Dziękujemy za Pana zgłoszenie. Aktualnie w naszym systemie nie istnieje możliwość automatyzowania wystawiania tego typu statusów. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
PayPal - No token passed błąd Rozwiązane
Skonfigurowałem autopłatności na produkcie, ale przy testowaniu płatności, po wyborze opcji PayPal otrzymuję komunikat "No token passed" (na stronie https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_express-checkout&token=)
Nie wiem czy chodzi o to, ale na kartotece produktu, w zakłądce Autopłatności, jest zdefiniowany token.
Jak może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
Witam, otrzymałem od programisty informację, że na koncie paypal jedna z rubryk może być źle uzupełniona, np dodana spacja przez przypadek. Wtedy dla systemu może pojawić się błąd tokena.