Witam, dziś przy robieniu faktur pojawił się błąd przy próbie wysłania. Nie jestem w stanie wysyłać faktur. Na ekranie przy powiadomieniu o wysłaniu faktury pojawia się pulsująca czerwona kropka. Bardzo proszę o szybka pomoc gdyż w dniu dzisiejszym mam wiele faktur do wystawienia i wysłania.
Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Witam
Od dzisiaj otrzymuję taki komunikat przy każdej próbie wyslania maila:
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 482804 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170115342 ORDER BY id desc LIMIT 1
Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
bark możliwości wysłania faktur mailem, Ci sami odbiorcy otrzymywali wcześniej je bez komplikacji. Problem od dziś , tj 20.08.2022, wiadomość o błędzie :
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 1249094 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170114004 ORDER BY id desc LIMIT 1
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
W przypadku faktur zakupu (wydatków) dla potrzeb rozliczenia VAT istotna jest data wpływu faktury, bez znaczenia natomiast jest data sprzedaży. Generując rejestr zakupu widnieje w nim jednak data sprzedaży zamiast daty wpływu.
Dzień dobry,
według konsultacji z Księgową najważniejszy jest moment powstania obowiązku podatkowego, a ten powstaje w momencie sprzedaży, a nie w dacie wpływu dokumentu.
Proszę jednak o podanie podstawy prawnej na mocy, której wskazujecie Państwo potrzebę zmiany ważności dat na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
dziękuję za wiadomość. Tak, w systemie Fakturownia.pl mamy taką możliwość.
Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie.
Przy Wyświetlanie numerów należy z listy wybrać format, który Państwu odpowiada czyli 001, a następnie zapisać.
WYSTAWIŁAM PIERWSZĄ FAKTURĘ I DRUGĄ ZALICZKOWĄ DOBRZE ,TRZĘCIĄ I CZWARTĄ WPIAŁAM Z/03/06 , Z/04/07 RĘCZNIE I NIE WCZYTAŁO MI W POWIĄZANIE WSZSZYSTKICH FAKTUR SĄ TO FAKTURY DLA JEDNEGO KONTRACHENTA .
MAM WYPISAĆ FAKTURĘ KOŃCOWĄ I NIE BĘDĘ MIAŁ TYCH DWÓCH FAKTUR W POWIĄZANIU. CO MAM ZROBIĆ WTEJ SYTUACJI.
PROSZĘ O POMOC
DZIĘKUJĘ
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
Nakreślę temat: do tej pory eksportowałem pliki CDN Optima i księgowy bez problemu zasysał faktury do swojego programu księgowego, lecz w tym miesiącu są jakieś problemy i nie można pobrać danych z faktur.
Księgowy korzysta z programu: COMARCH ERP OPTIMA; WERSJA 2022.5.1.1703.
Proszę o szybką pomoc techniczną i wsparcie programistów, dlaczego program nie może zassać danych z tego eksportowanego pliku z fakturami CDN Optima
Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy przygotowanego eksportu do programu ERP Comarch Optima, natomiast mam informacje że ERP Comarch Optima jest w stanie zaimportować plik JPK_VAT w najnowszej strukturze , który można wyeksportować z naszego systemu. Zestawienie znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPKv7 ( nowy JPK ). Taki raport można pobrać do formatu XML i przekazać do programu księgowego.
Czy jest możliwość wystawienia faktury VAT w następującej konfiguracji:
- kwota na fakturze wyrażona w walucie EUR
- podatek VAT natomiast przeliczony na PLN
- na fakturze powinien być umieszczony dodatkowy rachunek na przelew VAT'u
Standardowo raport (lista faktur w formacie PDF) jest wystawiany z kolumnami domyślnymi ( LP, numer, typ etc). Nawet jak zmienię ustawienia kolumn na własne, nic się w raporcie się nie zmienia. Nie można żadnej kolumny dodać. Dla nas ważny jest no "numer zamówienia".
Czy jest jakaś opcją aby to zmienić.
WB
Dzień dobry. Podczas generowania pliku JPK, nie są uwzględniane faktury korekty wystawione w danym miesiącu. Jak to zmienić, aby zaczytywało również faktury korekty sprzedaży?
Jak wystawić fakturę korektę walutową zmieniając jedynie datę wystawienia przy tym będzie zmiana kursu przeliczeniowego.
Wartość w EUR będzie ta sama ale wartość przeliczeniowa w PLN będzie inna. Jak to wystawić?
Proszę o możliwość automatycznego zliczania kwoty pobranej na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw z faktur RR. Ręczne liczenie znacznie utrudnia mi pracę z programem.
Witam , co miesiąc pojawia się błąd w datach faktur w pliku zaciąganym ze sprzedażą allegro . sprzedaż np. nastąpiła 01.06 o godzinie 00;33 i o tej jest płatność a faktura wystawia się jako data sprzedaży 31.05 - ręczna zmiana na 01.06 nie poprawiła daty w widoku ogólnym
1. czemu zaciągane są inne daty niż data płatności ?
2. czy da się ustawić tak aby data sprzedaży i termin płatnośći był taki sam przy płatnościach z góry jak np. z allegro gdzie już są potwierdzone płatności ?
Witam,
Można podać jedna domyślną stawkę ryczałtu dla całego konta. Problem w tym, że ryczałtowcy stosują różne stawki dla różnych produktów i usług. Obecnie trzeba ręcznie zmieniać stawki przy wystawianiu faktur. Problem by rozwiązała możliwość dodania domyślnej stawki ryczałtu dla produktu/usługi.
Witam, program posiada możliwość wygenerowania starszego zestawienia JPK FA (3). Proszę otworzyć raport JPK FA na koncie, następnie rozwinąć "Więcej" na dole strony i zmienić Wariant formularza na preferowany.
Witam.
Od Jakiegoś czasu gdy chcę wystawić WZ , przy produktach z magazynu nie widać ilości dostępnej w magazynie tylko taki znak nieskończoności... Nie ustawiałem nic co mogło na to wpłynąć. Podsyłam zrzut z ekranu jak to widać... Prosze o pomoc...
Pozdrawiam
Jest możliwe grupowe wprowadzanie takiego ograniczenia, bez potrzeby edytowania kart produktów. W tym celu należy wejść w zakładkę Magazyn/Produkty > Produkty, i pozaznaczać checkboxy przy produktach, następnie w menu podręcznym pojawi się przycisk Ograniczenie ilościowe > Tak.
Dzień dobry.
Klient do kunej u mnie zakupu na podstawie umowy kupna sprzedaży. W ramach umowy otrzymuje on możliwość zapłaty za towar w 6 mieisęcznych wpłatach (forma spłaty ratalnej). Chcałbym w Państwa programie mieć możliwość przygotowania dokumentu typu zamowienie, proforma, faktura w połaczeniu z książeczką spłaty. Dokumenty powinny być w jednym PDF, drukowane jednocześnie. Czy mogą panstwo mi coś takiego zaproponować? Proszę o kontakt telefoniczny w tej sprawie 451025012. Pozdrawiam Artur Grzechnik
Dzień dobry,
w programie są dostępne takie typy dokumentów jak zamówienie, proforma, faktura, faktura zaliczkowa i końcowa. Nie mamy druku książki spłaty. W Fakturowni jest dokument "pocztowa książka nadawcza". Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/85704662-Pocztowa-ksiazka-nadawcza
Jeśli wystawiam paragon do zamowienia na liście zamówien nie jest to widoczne jak w przypadku faktury. Jest to dużą niedogodnością trzeba ręcznie sprawdzać czy dane zamówienie ma wystawiony dokument.
Dzień dobry,
dziękujemy za cenną uwagę i zgłoszenie. Faktycznie przy wystawieniu Paragonu do zamówienia mamy informacje w rubryce "Wystawiono fakturę" o niewystawieniu faktur zaliczkowych i podsumowanie realizacji zamówienia.
W przypadku faktury VAT, gdzie jest zrealizowana pełna kwota zamówienia program zaznacza "ptaszka".
Skieruje zgłoszenie do programisty o ujednolicenie oznaczenia w rubryce "Wystawiono fakturę" tak jak ma to miejsce przy fakturach VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Wystawiam faktury klientom z całego świata i bardzo brakuje mi możliwości filtrowania/sortowania faktur wg krajów. Konkretnie łatwego wyszukania wcześniejszych faktur do danego kraju. Jeśli byłaby możliwość wprowadzenia takiej opcji to bardzo ułatwiłoby mi to pracę :)
Pozdrawiam, Karolina.
Dzień dobry,
możliwość filtrowania faktur przychodowych po kraju Nabywcy jest możliwa w raporcie "Wykaz przychodów" dostępnego w zakładce Raporty> Lista raportów>(sekcja) Finanse.
Pozdrawiam,
Piotr
Możliwe, że znalazłem błąd, a może to ja coś robię źle. Otóż po wysłaniu faktury faktura nie zmienia statusu na "wysłana". Również po manualnej zmianie statusu na liście faktur na "wysłana" faktura pozostaje "Wystawiona". Po odświeżeniu strony nadal jest "Wystawiona".
Witam, wysłane dokumenty są oznaczone na liście faktur symbolem koperty w statusie. Dodatkowo na liście faktur, po lewej stronie można wyszukać dokumenty według statusu „Wysłana”.
Sprawdzić czy faktura została wysłana można również po wejściu w jej podgląd na dole strony w rubryce „ Aktywności związane z dokumentem”.
Wszystkie wysłane faktury i status wysyłki będzie można sprawdzić po aktywacji opcji „Pokazuj aktywności użytkowników” w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Inne. Po zapisaniu zmian należy wejść w Ustawienia > Aktywności i w polu „Rodzaj” wybrać aktywność: Wysłanie faktury > Szukaj.
Faktura za abonament jest wystawiana, oraz wysyłana automatycznie przez system, w chwili zaksięgowania środków. Księgowanie środków przelewem tradycyjnym trwa do 5 dni roboczych. Jeżeli po tym czasie nie otrzymali Państwo faktury, to znaczy że mogła trafić do folderu SPAM.
Fakturę za abonament można też pobrać bezpośrednio po zalogowaniu się na swoje konto Fakturowni. Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji
Problem z wysyłaniem faktur błąd Nowe
Witam, dziś przy robieniu faktur pojawił się błąd przy próbie wysłania. Nie jestem w stanie wysyłać faktur. Na ekranie przy powiadomieniu o wysłaniu faktury pojawia się pulsująca czerwona kropka. Bardzo proszę o szybka pomoc gdyż w dniu dzisiejszym mam wiele faktur do wystawienia i wysłania.
Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
Maili nie wysyłają się błąd Nowe
Witam
Od dzisiaj otrzymuję taki komunikat przy każdej próbie wyslania maila:
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 482804 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170115342 ORDER BY id desc LIMIT 1
Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
wysyłka FV mailem błąd Nowe
bark możliwości wysłania faktur mailem, Ci sami odbiorcy otrzymywali wcześniej je bez komplikacji. Problem od dziś , tj 20.08.2022, wiadomość o błędzie :
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 1249094 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170114004 ORDER BY id desc LIMIT 1
Dzień dobry,
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
faktura korygująca sugestia Nowe
korzystam z programu wystawiania faktur. Co mam zrobić z otrzymaną od dostawcy fakturą korygującą?
Dzień dobry,
dziękuje za wiadomość. Odpowiedź została udzielona w innym wątku ze zgłaszanym pytaniem.
Data wpływu faktury powinna być widoczna w rejestrze zakupu zamiast daty sprzedaży sugestia Nowe
W przypadku faktur zakupu (wydatków) dla potrzeb rozliczenia VAT istotna jest data wpływu faktury, bez znaczenia natomiast jest data sprzedaży. Generując rejestr zakupu widnieje w nim jednak data sprzedaży zamiast daty wpływu.
Dzień dobry,
według konsultacji z Księgową najważniejszy jest moment powstania obowiązku podatkowego, a ten powstaje w momencie sprzedaży, a nie w dacie wpływu dokumentu.
Proszę jednak o podanie podstawy prawnej na mocy, której wskazujecie Państwo potrzebę zmiany ważności dat na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Numeracja faktur pytanie Nowe
Czy istnieje możliwość ustawienia numeracji trzycyfrowej, np 001/... Jeśli tak, to jak to zrobić?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Tak, w systemie Fakturownia.pl mamy taką możliwość.
Aby to zrobić należy wejść w Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie.
Przy Wyświetlanie numerów należy z listy wybrać format, który Państwu odpowiada czyli 001, a następnie zapisać.
Poniżej link do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/127579-Czy-istnieje-mozliwosc-zmiany-sposobu-numeracji-faktur-
Pozdrawiam.
FAKTURY ZALICZKOWE sugestia Nowe
WYSTAWIŁAM PIERWSZĄ FAKTURĘ I DRUGĄ ZALICZKOWĄ DOBRZE ,TRZĘCIĄ I CZWARTĄ WPIAŁAM Z/03/06 , Z/04/07 RĘCZNIE I NIE WCZYTAŁO MI W POWIĄZANIE WSZSZYSTKICH FAKTUR SĄ TO FAKTURY DLA JEDNEGO KONTRACHENTA .
MAM WYPISAĆ FAKTURĘ KOŃCOWĄ I NIE BĘDĘ MIAŁ TYCH DWÓCH FAKTUR W POWIĄZANIU. CO MAM ZROBIĆ WTEJ SYTUACJI.
PROSZĘ O POMOC
DZIĘKUJĘ
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej.
Sprawdzę jak były wystawiane dokumenty zaliczek. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak możliwości importu Klientów przez konto użytkownika sugestia Nowe
Prośba o wstawieniu funkcji dla "użytkownika" braku możliwości importowania z systemu np. listy klientów
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Export faktur w rozszerzeniu CDN Optima sugestia Nowe
Dzień dobry,
Nakreślę temat: do tej pory eksportowałem pliki CDN Optima i księgowy bez problemu zasysał faktury do swojego programu księgowego, lecz w tym miesiącu są jakieś problemy i nie można pobrać danych z faktur.
Księgowy korzysta z programu: COMARCH ERP OPTIMA; WERSJA 2022.5.1.1703.
Proszę o szybką pomoc techniczną i wsparcie programistów, dlaczego program nie może zassać danych z tego eksportowanego pliku z fakturami CDN Optima
Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy przygotowanego eksportu do programu ERP Comarch Optima, natomiast mam informacje że ERP Comarch Optima jest w stanie zaimportować plik JPK_VAT w najnowszej strukturze , który można wyeksportować z naszego systemu. Zestawienie znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPKv7 ( nowy JPK ). Taki raport można pobrać do formatu XML i przekazać do programu księgowego.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura - kwota netto w EUR, VAT w PLN + drugi rachunek na podatek VAT pytanie Nowe
Cześć!
Czy jest możliwość wystawienia faktury VAT w następującej konfiguracji:
- kwota na fakturze wyrażona w walucie EUR
- podatek VAT natomiast przeliczony na PLN
- na fakturze powinien być umieszczony dodatkowy rachunek na przelew VAT'u
Pozdrawiam,
Paweł
Witam, jeśli waluta w Ustawienia > Ustawienia konta > Waluta to PLN, a w danych Sprzedawcy określony kraj to Polska - system automatycznie na fakturach w innej walucie dodaje przeliczenie VAT, i tylko VAT, na PLN.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
Jeśli na jednej fakturze muszą być widoczne dwa konta bankowe, proszę skorzystać z instrukcji przesłanej pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam, Tetiana.
RAPORT WYDATKÓW pytanie Nowe
Standardowo raport (lista faktur w formacie PDF) jest wystawiany z kolumnami domyślnymi ( LP, numer, typ etc). Nawet jak zmienię ustawienia kolumn na własne, nic się w raporcie się nie zmienia. Nie można żadnej kolumny dodać. Dla nas ważny jest no "numer zamówienia".
Czy jest jakaś opcją aby to zmienić.
WB
Faktury korygujące w pliku JPK sugestia Nowe
Dzień dobry. Podczas generowania pliku JPK, nie są uwzględniane faktury korekty wystawione w danym miesiącu. Jak to zmienić, aby zaczytywało również faktury korekty sprzedaży?
Dzień dobry,
za jaki miesiąc generują Państwo JPKv7 i jakie numery korekt nie są uwzględniane?
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura korekta sugestia Nowe
Jak wystawić fakturę korektę walutową zmieniając jedynie datę wystawienia przy tym będzie zmiana kursu przeliczeniowego.
Wartość w EUR będzie ta sama ale wartość przeliczeniowa w PLN będzie inna. Jak to wystawić?
FUNDUSZ PROMOCJI OWOCÓW I WARZYW sugestia Nowe
Proszę o możliwość automatycznego zliczania kwoty pobranej na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw z faktur RR. Ręczne liczenie znacznie utrudnia mi pracę z programem.
Korekta nie zapłaconej faktury sugestia Nowe
Kwota na korekcie powinna być większa i dodać kwotę niezapłaconą
Dzień dobry,
Faktura korygująca, którą można wystawić w naszym programie wykazuje różnicę między fakturą korygowaną a korektą.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na temat faktury korygującej:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-fakutry
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Kod celny pytanie Nowe
Dzień dobry, czy jest możliwość dodania kodów celnych do produktów żeby były widoczne na fakturze?
Dzień dobry,
Proponuję w Państwa wypadku zmianę nazwy pola PKWiU na kod celny i dodać wspomniane kody w jego miejsce.
Poniżej załączam instrukcję jak edytować takie dodatkowe pole na fakturze:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Błedne daty faktur błąd Nowe
Witam , co miesiąc pojawia się błąd w datach faktur w pliku zaciąganym ze sprzedażą allegro . sprzedaż np. nastąpiła 01.06 o godzinie 00;33 i o tej jest płatność a faktura wystawia się jako data sprzedaży 31.05 - ręczna zmiana na 01.06 nie poprawiła daty w widoku ogólnym
1. czemu zaciągane są inne daty niż data płatności ?
2. czy da się ustawić tak aby data sprzedaży i termin płatnośći był taki sam przy płatnościach z góry jak np. z allegro gdzie już są potwierdzone płatności ?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładu pliku, który importuje Pan z Allegro będący przyczyną tego problemu.
Niezbędny też będzie dostęp do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Stawka ryczałtu dla danego produktu / uslugi sugestia Nowe
Witam,
Można podać jedna domyślną stawkę ryczałtu dla całego konta. Problem w tym, że ryczałtowcy stosują różne stawki dla różnych produktów i usług. Obecnie trzeba ręcznie zmieniać stawki przy wystawianiu faktur. Problem by rozwiązała możliwość dodania domyślnej stawki ryczałtu dla produktu/usługi.
JPK_FA pytanie Nowe
Czy można wygenerować raport JPK_FA w wariancie 3?
Witam, program posiada możliwość wygenerowania starszego zestawienia JPK FA (3). Proszę otworzyć raport JPK FA na koncie, następnie rozwinąć "Więcej" na dole strony i zmienić Wariant formularza na preferowany.
Pozdrawiam, Tetiana.
Brak ilosci magazynowej przy produkcie podczas wystawiania WZ pytanie Nowe
Witam.
Od Jakiegoś czasu gdy chcę wystawić WZ , przy produktach z magazynu nie widać ilości dostępnej w magazynie tylko taki znak nieskończoności... Nie ustawiałem nic co mogło na to wpłynąć. Podsyłam zrzut z ekranu jak to widać... Prosze o pomoc...
Pozdrawiam
Witam, w karcie produktu należy aktywować "Ograniczenia ilościowe (magazynowe)".
Przesyłam instrukcje:
http://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Jest możliwe grupowe wprowadzanie takiego ograniczenia, bez potrzeby edytowania kart produktów. W tym celu należy wejść w zakładkę Magazyn/Produkty > Produkty, i pozaznaczać checkboxy przy produktach, następnie w menu podręcznym pojawi się przycisk Ograniczenie ilościowe > Tak.
Pozdrawiam, Tetiana.
Druczki wpłaty sugestia Nowe
Dzień dobry.
Klient do kunej u mnie zakupu na podstawie umowy kupna sprzedaży. W ramach umowy otrzymuje on możliwość zapłaty za towar w 6 mieisęcznych wpłatach (forma spłaty ratalnej). Chcałbym w Państwa programie mieć możliwość przygotowania dokumentu typu zamowienie, proforma, faktura w połaczeniu z książeczką spłaty. Dokumenty powinny być w jednym PDF, drukowane jednocześnie. Czy mogą panstwo mi coś takiego zaproponować? Proszę o kontakt telefoniczny w tej sprawie 451025012. Pozdrawiam Artur Grzechnik
Dzień dobry,
w programie są dostępne takie typy dokumentów jak zamówienie, proforma, faktura, faktura zaliczkowa i końcowa. Nie mamy druku książki spłaty. W Fakturowni jest dokument "pocztowa książka nadawcza". Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/85704662-Pocztowa-ksiazka-nadawcza
Dokumenty można pobierać jako PDF ( osobno w poglądzie dokumentu lub zapis zbiorczy po zaznaczeniu kilku dokumentów na liście faktur ).
Link do postu z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/134874-Drukowanie-wielu-faktur-jednoczesnie
W przypadku pytań jestem w dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Paragon do zamówienia sugestia Nowe
Jeśli wystawiam paragon do zamowienia na liście zamówien nie jest to widoczne jak w przypadku faktury. Jest to dużą niedogodnością trzeba ręcznie sprawdzać czy dane zamówienie ma wystawiony dokument.
Dzień dobry,
dziękujemy za cenną uwagę i zgłoszenie. Faktycznie przy wystawieniu Paragonu do zamówienia mamy informacje w rubryce "Wystawiono fakturę" o niewystawieniu faktur zaliczkowych i podsumowanie realizacji zamówienia.
W przypadku faktury VAT, gdzie jest zrealizowana pełna kwota zamówienia program zaznacza "ptaszka".
Skieruje zgłoszenie do programisty o ujednolicenie oznaczenia w rubryce "Wystawiono fakturę" tak jak ma to miejsce przy fakturach VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Filtrowanie wg krajów sugestia Nowe
Dzień dobry
Wystawiam faktury klientom z całego świata i bardzo brakuje mi możliwości filtrowania/sortowania faktur wg krajów. Konkretnie łatwego wyszukania wcześniejszych faktur do danego kraju. Jeśli byłaby możliwość wprowadzenia takiej opcji to bardzo ułatwiłoby mi to pracę :)
Pozdrawiam, Karolina.
Dzień dobry,
możliwość filtrowania faktur przychodowych po kraju Nabywcy jest możliwa w raporcie "Wykaz przychodów" dostępnego w zakładce Raporty> Lista raportów>(sekcja) Finanse.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry błąd Nowe
Możliwe, że znalazłem błąd, a może to ja coś robię źle. Otóż po wysłaniu faktury faktura nie zmienia statusu na "wysłana". Również po manualnej zmianie statusu na liście faktur na "wysłana" faktura pozostaje "Wystawiona". Po odświeżeniu strony nadal jest "Wystawiona".
Witam, wysłane dokumenty są oznaczone na liście faktur symbolem koperty w statusie. Dodatkowo na liście faktur, po lewej stronie można wyszukać dokumenty według statusu „Wysłana”.
Załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2213872-Status-faktury
Sprawdzić czy faktura została wysłana można również po wejściu w jej podgląd na dole strony w rubryce „ Aktywności związane z dokumentem”.
Wszystkie wysłane faktury i status wysyłki będzie można sprawdzić po aktywacji opcji „Pokazuj aktywności użytkowników” w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Inne. Po zapisaniu zmian należy wejść w Ustawienia > Aktywności i w polu „Rodzaj” wybrać aktywność: Wysłanie faktury > Szukaj.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/5003782-Potwierdzenie-wyslania-faktury
Pozdrawiam, Tetiana.
lukasz stepien sugestia Nowe
dziendobry mam pytanie jak pobrac faktore za korzystanie z faktorowni
Dzień dobry,
Faktura za abonament jest wystawiana, oraz wysyłana automatycznie przez system, w chwili zaksięgowania środków. Księgowanie środków przelewem tradycyjnym trwa do 5 dni roboczych. Jeżeli po tym czasie nie otrzymali Państwo faktury, to znaczy że mogła trafić do folderu SPAM.
Fakturę za abonament można też pobrać bezpośrednio po zalogowaniu się na swoje konto Fakturowni. Poniżej przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktura-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-ja-znalezc-
W razie innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji
Pozdrawiam, Tomasz