Witam,
W jaki sposób przekształcić konto z konta przedsiębiorcy na konto "osoba prywatna" wystawiająca dalej rachunki przy pomocy Fakturownia ?
Prowadzę od 1.1.2022 najem lokali jako "najem prywatny" a dotychczasowa firma została zamknięta.
Wcześniejsza sugestia od "fakturowania" by w dotychczasowe pole NIP - wpisać "-" nie działa. Program dopatruje się błędu w polu NIP.
W naszym systemie można wyłączyć sprawdzanie poprawności numeru NIP. Należy wówczas przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i odznaczyć pole Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm a następnie kliknąć Zapisz.
Po takim ustawieniu system nie będzie weryfikował numeru NIP dzięki czemu poprzednia porada o wpisaniu w polu NIP "-" będzie działać.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
ostatnie dwie faktury wysłały się do KSeF, ale fakturownia nie moze pobrać ich statusu, mimo iż są w KSeF widoczne.
Na dodatek, jedna z tych faktur poszła w PDF do klienta przed wysyłką do KSeF, a druga nie ... To tak chyba nie miało wyglądać?
Ruszyło dobrze, a teraz jest coś nie tak...
Proszę o informację oraz usuniecie zapisu ze skryptu generującego tekst "// KSeF status check scripts", który ukazuje się w chwili drukowania wygenerowanej faktury.
Programista wskazał, że zapis został usunięty z systemu. Proszę o informację zwrotną, czy przy próbie wydrukowania dokumentu tekst "// KSeF status check scripts" nadal się wyświetla?
Dzień dobry,
czy faktura wystawiana jest dla Nabywcy zagranicznego?
Przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
Dzień dobry, mam pytanie związane z certyfikatem. Wygenerowałam certyfikat w aplikacji podatnika wcześniej czy przy integracji z ksef muszę koniecznie wgrać ten certyfikat, czy mogę się zintegrować poprzez profil zaufany. Z informacji podanych w fakturowni zrozumiałam że w takiej sytuacji powinnam wykonać integrację manualną i powinnam "wgrać" do fakturowni wygenerowany wcześniej certyfikat. Proszę o potwierdzenie czy wgranie certyfikatu jest konieczne ? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Iwona Jarosz
Dzień dobry,
jeśli w KSeF są wygenerowane certyfikaty, opcja automatycznej konfiguracji (łatwiejsza, przez profil zaufany) nie zadziała, gdyż w KSeF może być tylko jedna para certyfikatów.
W takim wypadku należy skorzystać z wgrania certyfikatów (konfiguracja zaawansowana) lub dezaktywować certyfikaty w KSeF i wtedy skorzystać z metody profilem zaufanym. Natomiast KSeF ogranicza ilość certyfikatów, jakie można generować w ciągu 30 dni - jeśli certyfikaty były już kiedyś usuwane, zalecamy metodę zaawansowaną, aby nie zablokować sobie konta w KSeF przez wykorzystanie limitu generowań certyfikatów.
https://pomoc.fakturownia.pl/200767698-KSeF-w-Fakturowni-od-czego-zaczac-prosto-i-krok-po-kroku
Gdzie zmienic na stałe aby w polu jednostki bylo (szt.) ? bardzo uciazliwe ciagle zaznaczanie ze jest sztuka czeste zapominanie i na fv jest na[pisane Brak
Większość moich klientów jest z UK. Mam też konto brytyjskie, które ma inna formę niż polskie, bo ma tzw. "account number" składający się z 8 liczb i "sort code" składający się z 6 liczb. Czy jest możliwość, aby taka forma była ustawiona w sekcji "konto bankowe". Jeśli nie ma, czy jest możliwość jakiegoś obejścia, aby to wyglądało w miarę profesjonalnie i logiczne dla klienta?
jeśli korzystali Państwo do tej pory z wersji DEMO KSeF, to podczas instalacji wersji produkcyjnej, DEMO automatycznie się odłączy. Dotyczy to również sytuacji, gdy DEMO było niepoprawnie zainstalowane lub nie udało się go poprawnie zautoryzować.
Dzień dobry, podczas wybierania "więcej opcji -> wystaw notę korygującą" nie robi się automatyczna numeracja dokumentu tylko trzeba wpisac ręcznie - jest puste pole. W ustawieniach oddziału mamy ustawione Osobne ustawienia numeracji dokumentów i wpisanyc schemat numeracji która działa przy kazdym dokumencie z wyjątkiem korygowania not księgowych
Dzień dobry,
zgłaszana przez Państwa kwestia nie jest błędem.
Nota korygująca to dokument, który Nabywca wystawia Sprzedawcy - po stronie przychodów powinni więc Państwo wprowadzać jedynie noty korygujące, które otrzymują Państwo od swoich Klientów (wystawiane z numeracją własną Klientów).
Jeżeli chodzi o Państwa faktury sprzedażowe, powinni Państwo wystawiać do nich faktury korygujące, a nie noty.
Noty korygujące, które to Państwo wystawiają swoim dostawcom do faktur zakupowych (w zakładce wydatki) są numerowane zgodnie ze schematem numeracji z ustawień działu.
Jeśli opcja jest aktywna a numer nie pojawia się na dokumentach, proszę o wskazanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta.
w tym przypadku należałoby skorzystać z opcji tworzenia działów w ramach jednego NIPu. Dział można dodać po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Każdy dział można ograniczyć do magazynu i ustawić dla niego osobną numerację. Należy pamiętać, że sama aktywacja opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów' nie wystarczy. Należy dla każdego typu dokumentu ustawić inny schemat numeracji niż mają pozostałe działy np. poprzez dodanie oznaczenia magazynu.
Błąd jest już przekazany do programistów celem usunięcia z widoku po skorzystaniu z opcji 'Szybki wydruk'. Dla opcji 'Drukuj' i 'Drukuj 2x' dopisek nie jest widoczny. Jeśli tylko otrzymam informację, że prawidłowe działanie w tym zakresie zostało przywrócone, przekażę tę informację w kontynuacji korespondencji.
Błąd jest już przekazany do programistów celem usunięcia z widoku po skorzystaniu z opcji 'Szybki wydruk'. Dla opcji 'Drukuj' i 'Drukuj 2x" dopisek nie jest widoczny. Jeśli tylko otrzymam informację, że prawidłowe działanie w tym zakresie zostało przywrócone, przekażę tę informację w kontynuacji korespondencji.
Dzień dobry,
zgodnie z odpowiedzią Pani Magdy, w formularzu faktury należy wybrać odpowiednią jednostkę.
Zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Witam
Brak możliwości założenie filtra/ sortowania na statusie i brak możliwości sortowania po kliencie lub założenie filtra.
To są dwie rzeczy, które okropnie mnie wkurzają. Filtry z boku są mało intuicyjne i trudno się na nich szuka
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu.
Na ten moment dokumenty/produkty filtrować można za pomocą filtrów dostępnych po lewej stronie ekranu.
Dane sortować można poprzez kliknięcie nazw poszczególnych kolumn.
Wystawianie faktur jako osoba prywatna (prowadząca najem prywatny) sugestia Nowe
Witam,
W jaki sposób przekształcić konto z konta przedsiębiorcy na konto "osoba prywatna" wystawiająca dalej rachunki przy pomocy Fakturownia ?
Prowadzę od 1.1.2022 najem lokali jako "najem prywatny" a dotychczasowa firma została zamknięta.
Wcześniejsza sugestia od "fakturowania" by w dotychczasowe pole NIP - wpisać "-" nie działa. Program dopatruje się błędu w polu NIP.
Dzień dobry,
W naszym systemie można wyłączyć sprawdzanie poprawności numeru NIP. Należy wówczas przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i odznaczyć pole Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm a następnie kliknąć Zapisz.
Po takim ustawieniu system nie będzie weryfikował numeru NIP dzięki czemu poprzednia porada o wpisaniu w polu NIP "-" będzie działać.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
KSeF - aktualizacja statusów błąd Nowe
Dzień dobry,
ostatnie dwie faktury wysłały się do KSeF, ale fakturownia nie moze pobrać ich statusu, mimo iż są w KSeF widoczne.
Na dodatek, jedna z tych faktur poszła w PDF do klienta przed wysyłką do KSeF, a druga nie ... To tak chyba nie miało wyglądać?
Ruszyło dobrze, a teraz jest coś nie tak...
Faktury numer 4/02/2025/ON i 5/02/2025/ON
pobranie faktury z ksef pytanie Nowe
Dlaczego nie mogę pobrać faktury z ksef ?
ksef błąd Nowe
Nie mogę wydrukować faktur, pomimo że jeszcze nie muszę ich rejestrować w KSEF? Jak to obejść?
Odblokowanie użytkownika błąd Nowe
Proszę o odblokowanie a.chlopowiec@brfinanse.pl
Dzień dobry,
blokada użytkownika minęła.
Pozdrawiam,
Szymon
Tekst na fakturze "KSeF status check scripts" błąd Nowe
Dzień dobry,
Proszę o informację oraz usuniecie zapisu ze skryptu generującego tekst "// KSeF status check scripts", który ukazuje się w chwili drukowania wygenerowanej faktury.
Dziękuje.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Programista wskazał, że zapis został usunięty z systemu. Proszę o informację zwrotną, czy przy próbie wydrukowania dokumentu tekst "// KSeF status check scripts" nadal się wyświetla?
Pozdrawiam
Milena
błędny nr nip do nabwcy sugestia Nowe
Od kilku lat wysyłam faktury, dziś nie mogę wysłać do ksef , ponieważ wyświetla mi błędny nr nip do nabywcy
Dzień dobry,
czy faktura wystawiana jest dla Nabywcy zagranicznego?
Przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm. Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
Pozdrawiam
Sonia
CERTYFIKAT KSEF sugestia Nowe
Dzień dobry, mam pytanie związane z certyfikatem. Wygenerowałam certyfikat w aplikacji podatnika wcześniej czy przy integracji z ksef muszę koniecznie wgrać ten certyfikat, czy mogę się zintegrować poprzez profil zaufany. Z informacji podanych w fakturowni zrozumiałam że w takiej sytuacji powinnam wykonać integrację manualną i powinnam "wgrać" do fakturowni wygenerowany wcześniej certyfikat. Proszę o potwierdzenie czy wgranie certyfikatu jest konieczne ? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Iwona Jarosz
Dzień dobry,
jeśli w KSeF są wygenerowane certyfikaty, opcja automatycznej konfiguracji (łatwiejsza, przez profil zaufany) nie zadziała, gdyż w KSeF może być tylko jedna para certyfikatów.
W takim wypadku należy skorzystać z wgrania certyfikatów (konfiguracja zaawansowana) lub dezaktywować certyfikaty w KSeF i wtedy skorzystać z metody profilem zaufanym. Natomiast KSeF ogranicza ilość certyfikatów, jakie można generować w ciągu 30 dni - jeśli certyfikaty były już kiedyś usuwane, zalecamy metodę zaawansowaną, aby nie zablokować sobie konta w KSeF przez wykorzystanie limitu generowań certyfikatów.
https://pomoc.fakturownia.pl/200767698-KSeF-w-Fakturowni-od-czego-zaczac-prosto-i-krok-po-kroku
Pozdrawiam,
Kacper
Pole jednostka sugestia Nowe
Gdzie zmienic na stałe aby w polu jednostki bylo (szt.) ? bardzo uciazliwe ciagle zaznaczanie ze jest sztuka czeste zapominanie i na fv jest na[pisane Brak
FAKTURA WYDRUK I WYSILANIE sugestia Nowe
WYTAM JAK WYDRUKOWAC FAKTURA I WISLAC DO KLIENTA OD DISZAJ SISTEM NIE POZWALA NA WYDRUK FAKTURA I WYSILANE DO KLIENTA SAM SIE PSZESTAWYL.JAK TO ZROBYC
Dzień dobry,
proszę o informację, czy na koncie aktywna jest integracja z KSeF?
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/200701733-Tryb-hybrydowy-KSeF-w-Fakturowni-odbior-kosztow-i-dobrowolna-wysylka-sprzedazy-do-1-04-2026
Pozdrawiam
Sandra
Brytyjski system bankowy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Większość moich klientów jest z UK. Mam też konto brytyjskie, które ma inna formę niż polskie, bo ma tzw. "account number" składający się z 8 liczb i "sort code" składający się z 6 liczb. Czy jest możliwość, aby taka forma była ustawiona w sekcji "konto bankowe". Jeśli nie ma, czy jest możliwość jakiegoś obejścia, aby to wyglądało w miarę profesjonalnie i logiczne dla klienta?
Pozdrawiam,
Bartosz
Dzień dobry,
Fakturownia nie blokuje możliwości wprowadzenia numeru konta w opisanym formacie: https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam
Sandra
faktury cykliczne błąd Nowe
Dlaczego nie zostały wystawione ???
ryczałt pytanie Nowe
witam
jak zaznaczyć w obliczeniach do zus ze ryczałt jest do 300 tyś
Integracja z ksef pytanie Nowe
Witam! Czy przed autoryzacją ze środowiskiem produkcyjnym (docelowym) KFEF muszę odinstalować środowisko Demo?
Dzień dobry,
jeśli korzystali Państwo do tej pory z wersji DEMO KSeF, to podczas instalacji wersji produkcyjnej, DEMO automatycznie się odłączy. Dotyczy to również sytuacji, gdy DEMO było niepoprawnie zainstalowane lub nie udało się go poprawnie zautoryzować.
Przesyłam instrukcję odnośnie autoryzacji z wersją produkcyjną:
- autoryzacja automatyczna, gdy nie mają Państwo certyfikatów - https://pomoc.fakturownia.pl/200856394-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-2-0-Autoryzacja-automatyczna-integracji-zalecana-,
- autoryzacja manualna, gdy certyfikaty dla wersji produkcyjnej KSeF były generowane - https://pomoc.fakturownia.pl/200350226-Autoryzacja-manualna-zaawansowana-wgranie-certyfikatow-z-KSeF-do-Fakturowni.
Pozdrawiam
Milena
PILNE – Błąd duplikatów numerów FV Marża po KSeF (M10/M17 ukryte, brak M234 auto) sugestia Nowe
Temat: PILNE – Błąd duplikatów numerów FV Marża po KSeF (M10/M17 ukryte, brak M234 auto)
Szanowni Państwo z Fakturownia,
JDG Auto Komis Warszawa Łukasz Jastrzębski (NIP 5222809549, REGON 386002066).
Co się stało:
Ustawiłem KSeF automat dla firm polskich.
Wystawiłem próbną FV Marża M17 (szkic).
Teraz docelowa FV blokuje M17 – "Faktura o takim numerze już istnieje".
Lista pokazuje M7-M15, M998 zamiast M10 (brak możliwość edycji na docelowy numer M10), ale M17 ukryte (nie wyszukuje).
Wcześniej proponował M234 (skok), nie auto po kolei.
Edytowałem próbną M10 na M998 – brak powrotu do M10 ("już istnieje").
Proszę:
Usuń ukryte duplikaty M10-M233 z bazy numerów FV Marża.
Reset sekwencji do M16/M17 auto (jak przed).
Potwierdzenie po fixie.
Konto: [carshoppoland@op.pl].
tel: [506803921].
Pilne – blokada sprzedaży samochodów.
Z góry dziękuję!
Łukasz Jastrzębski
faktury cykliczne błąd Nowe
Co za bur..del. Faktury cykliczne zawsze były wystawiane, a dzisiaj nie zostały wystawione !
problem techniczny - nota korygująca błąd Nowe
Dzień dobry, podczas wybierania "więcej opcji -> wystaw notę korygującą" nie robi się automatyczna numeracja dokumentu tylko trzeba wpisac ręcznie - jest puste pole. W ustawieniach oddziału mamy ustawione Osobne ustawienia numeracji dokumentów i wpisanyc schemat numeracji która działa przy kazdym dokumencie z wyjątkiem korygowania not księgowych
Dzień dobry,
zgłaszana przez Państwa kwestia nie jest błędem.
Nota korygująca to dokument, który Nabywca wystawia Sprzedawcy - po stronie przychodów powinni więc Państwo wprowadzać jedynie noty korygujące, które otrzymują Państwo od swoich Klientów (wystawiane z numeracją własną Klientów).
Jeżeli chodzi o Państwa faktury sprzedażowe, powinni Państwo wystawiać do nich faktury korygujące, a nie noty.
Noty korygujące, które to Państwo wystawiają swoim dostawcom do faktur zakupowych (w zakładce wydatki) są numerowane zgodnie ze schematem numeracji z ustawień działu.
Pozdrawiam
Sonia
FAKTURY sugestia Nowe
Dlaczego na fakturze NIE zapisuje się nr zamówienia
Dzień dobry,
jeśli w formularzu podawany jest numer zamówienia, a nie pojawia się on na zapisanym dokumencie, proszę na koncie aktywować ustawienie 'Wstaw numer zamówienia' zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/909095-Numer-zamowienia-na-fakturze.
Jeśli opcja jest aktywna a numer nie pojawia się na dokumentach, proszę o wskazanie numeru ID konta, który znajduje się w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta.
Pozdrawiam
Milena
FAKTURA WYDRUK I WYSILANIE sugestia Nowe
WYTAM JAK WYDRUKOWAC FAKTURA I WISLAC DO KLIENTA OD DISZAJ SISTEM NIE POZWALA NA WYDRUK FAKTURA I WYSILANE DO KLIENTA SAM SIE PSZESTAWYL.JAK TO ZROBYC
Dzień dobry,
prosimy o podanie szczegółów zgłoszenia oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Oto instrukcja, jak to zrobić - instrukcja.
Pozdrawiam
Aneta
Sprzedaż z różnych magazynów sugestia Nowe
Czy jest możliwe aby prowadzić sprzedaż z różnych magazynów i faktury miały oddzielną numerację z uwzględnieniem numeru magazynu na fakturze
Dzień dobry,
w tym przypadku należałoby skorzystać z opcji tworzenia działów w ramach jednego NIPu. Dział można dodać po przejściu do zakładki Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Każdy dział można ograniczyć do magazynu i ustawić dla niego osobną numerację. Należy pamiętać, że sama aktywacja opcji 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów' nie wystarczy. Należy dla każdego typu dokumentu ustawić inny schemat numeracji niż mają pozostałe działy np. poprzez dodanie oznaczenia magazynu.
Przesyłam pomocne instrukcje:
- https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow,
- https://pomoc.fakturownia.pl/2163484-Ogranicz-magazyn-dla-danego-dzialu-firmy,
- https://pomoc.fakturownia.pl/105859-Jak-zmienic-dzial-podczas-wystawiania-faktury.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Błąd na fakturze szybki wydruk - KSeF status check scripit błąd Nowe
Dzień dobry,
po wyborze szybkiego wydruku faktury pod wystawcą pojawia się komunikat: KSeF status check scripits.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Błąd jest już przekazany do programistów celem usunięcia z widoku po skorzystaniu z opcji 'Szybki wydruk'. Dla opcji 'Drukuj' i 'Drukuj 2x' dopisek nie jest widoczny. Jeśli tylko otrzymam informację, że prawidłowe działanie w tym zakresie zostało przywrócone, przekażę tę informację w kontynuacji korespondencji.
Pozdrawiam
Milena
Błąd na fakturze szybki wydruk - KSeF status check scripit błąd Nowe
Dzień dobry,
po wyborze szybkiego wydruku faktury pod wystawcą pojawia się komunikat: KSeF status check scripits.
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Błąd jest już przekazany do programistów celem usunięcia z widoku po skorzystaniu z opcji 'Szybki wydruk'. Dla opcji 'Drukuj' i 'Drukuj 2x" dopisek nie jest widoczny. Jeśli tylko otrzymam informację, że prawidłowe działanie w tym zakresie zostało przywrócone, przekażę tę informację w kontynuacji korespondencji.
Pozdrawiam
Milena
ksef pytanie Nowe
nie pojawiła sie ikona aktywuj
Brak ilości - po wpisaniu liczby sugestia Nowe
Po wpisaniu liczby wyświetla się obok napis brak ilości
Dzień dobry,
zgodnie z odpowiedzią Pani Magdy, w formularzu faktury należy wybrać odpowiednią jednostkę.
Zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Pozdrawiam
Sonia
status - brak filtra sugestia Nowe
Witam
Brak możliwości założenie filtra/ sortowania na statusie i brak możliwości sortowania po kliencie lub założenie filtra.
To są dwie rzeczy, które okropnie mnie wkurzają. Filtry z boku są mało intuicyjne i trudno się na nich szuka
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii oraz za zaangażowanie w rozwój naszego systemu.
Na ten moment dokumenty/produkty filtrować można za pomocą filtrów dostępnych po lewej stronie ekranu.
Dane sortować można poprzez kliknięcie nazw poszczególnych kolumn.
Pozdrawiam
Sonia