Dzień dobry, do obsługi zamówień sklepowych używam Baselinkera. Mam pewien problem - od dłuższego czasu próbuję ustawić integrację, aby Baseliker automatycznie wystawiał mi fakturę do zamówienia i przekazywał ją do Fakturowni, ale utknęłam na pewnym etapie, a mianowicie chodzi o kojarzenie produktów po kodzie SKU. Sprzedaję kilka różnych produktów z różnymi kodami SKU (na przykład od jednego producenta mam modele butów A1, P2, M1 i tym podobne, kupuję je w jednej cenie i producent wystawia mi na nie jedną pozycję na fakturze zakupowej jako "obuwie P. 68" i tak też je wprowadzam do magazynu w Fakturowni). Te kilka produktów o różnych kodach sprzedaży przypisane jest do jednej pozycji zakupowej w magazynie Fakturowni. W jaki sposób powiązać te produkty, aby te różne kody sprzedażowe SKU powiązane były z tą jedną pozycją w magazynie "obuwie P. 68" i aby automatycznie móc ustawić akcję tworzenia dokumentów wydania zewnętrznego do faktur?
w jaki sposób zmienić ustawienia, aby faktury w obcej walucie przesyłane z baselinkera automatycznie pokazywały kwotę netto przeliczoną z obcej waluty na PLN?
Dzień dobry,
faktury wystawiane za pomocą API wystawiane są zgodnie z informacjami zawartymi w żądaniu API. Jeśli faktura ma być przeliczona z waluty obcej na PLN, informację o przeliczeniu Baselinker musi przesłać do Fakturowni w żądaniu API.
Dzień dobry, w systemie mamy wgrany własny szablon faktury. Chcielibyśmy do wzoru dodać wyświetlanie kodu GTU, ale nie wiemy, jakiej zmiennej użyć w szablonie. Czy taka zmienna istnieje? Jeśli tak, proszę o informację. Pozdrawiam
Dzień dobry, zajmuję się sprzedażą samochodów jako auto handel. Moja księgowa twierdzi że od 1.10 mam wpisywać kody i że program do fakturowania powinien sam je podawać:
"
Witam! to jest sprzedaż dla firmy-tak
Czy sprawdziła pani czy ten samochód
podlega GTU-07 czy mieści się w CN w kodzie GTU
Jeżeli podlega należało wprowadzić do faktury ten KOD.
Program do fakturowania powinien sam pytać o kod.
E. Urbanicz"
Prosze o podpowiedź czy jest taka funkcja bo nie chciałabym potem być karana za błędy.
Nie wiem czy faktury które są na moim koncie nr 1/10/2020 oraz 2/10/2020 są prawidłowo wystawione, proszę o potwierdzenie i odpowiedź w powyższej sprawie.
Pozdrawiam,
Agnieszka Michalaszek
Dzień dobry,
to do użytkownika należy prawidłowe wystawianie faktur z odpowiednimi dla niego kodami GTU oraz oznaczeniami rodzaju transakcji (poza niektórymi przypadkami, jak na przykład faktura z metodą podzielonej płatności, kiedy system automatycznie odpowiednio oznaczy rodzaj transakcji).
Jeśli na wystawionych wcześniej fakturach nie zostały oznaczone kody GTU oraz rodzaju transakcji, należy je edytować i wprowadzić kody, aby nowe raporty JPK zostały wygenerowane poprawnie.
Aplikacja - Faktury > Filtr > Status > np. Wystawiona
Aby w aplikacji po sprawdzeniu podglądu faktur na dole wyświetlała się suma netto / brutto - sprawdzi się to przy wystawionych fakturach (tych nieopłaconych) podsumowanie się przyda przy większej liczbie dokumentów
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii.
Jednocześnie zachęcamy innych użytkowników do głosowania na sugestie, które pomagają nam tworzyć coraz lepsze rozwiązania w Fakturowni.
Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry,
pełna instrukcja odnośnie kodów GTU włącznie z tym jak pokazać kod na podglądzie dokumentu podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Domyślnie kodów nie wyświetlamy, gdyż nie ma takiego obowiązku podatkowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
tak w trakcie tego miesiąca dodamy opcję zbiorczego przypisywania kodów GTU.
Odnośnie integracji Baselinkera, twórcą integracji jest serwis Baselinker, wiec problem z tworzeniem kodów GTU na fakturach poprzez integrację proszę zgłosić do nich.
Do nas należy przesłać zapytanie API z momentu tworzenia faktury. Wtedy sprawdzimy jaką odpowiedź API odesłał nasz system.
Potrzebna będzie dokładna data i godzina zapytania API.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, w podglądzie dokumentu magazynowego WZ już stworzonego, w menu podręcznym będzie widoczny symbol "+" z informacją "dodaj podobny". Działa on tak samo jak opcja "dodaj podobną" Przy tworzeniu faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Hello,
could you please provide us with the information in what pricing plan are you exactly interested in?
(https://invoiceocean.com/pricing)
Regards,
Michał
Dzień dobry,
od 1 października mamy obowiązek oznaczenia kodami GTU oraz kodami dla procedur szczególnych wystawionych przez nas faktur. Czy Państwa program ma już taką możliwość? Jeżeli tak to proszę napisać jak to się robi.
Dzień dobry,
Program zostanie uaktualniony w oparciu o zmiane przepisów do 1.10. Na chwilę obecną funkcjonalności nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Opcja ustalenia kodów GTU na karcie produktu powinna się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr
witam, dlaczego w waszym płatnym serwisie za który place ponad 20zl miesięcznie jestem profilowany a moje dane sprzedawane są 6 trackerom? Nie zostałem o takim fakcie powiadomiony, życzę sobie takiej sytuacji i uważam za nieuczciwe sprzedawanie takich informacji biorąc jednocześnie niemale sumy co miesiąc
Dzień dobry, w odpowiedzi na Pana obawy, pragnę poinformować, że wszelkie formy podpowierzania danych użykowników Fakturowni mają miejsce jedynie w związku ze świadczeniem usług oraz analityką i marketingiem naszej firmy (na przykład usługi księgowe, usługi CRM), co opisujemy dokładnie w regulaminie świadczenia usług, a takie podpowierzenie jest regulowane umowami powierzenia przetwarzania danych. W przypadku wspomnianego podpowierzania nie dzieje się to bez poinformowanej i świadomej zgody naszych użytkowników.
Dane klientów w żadnym wypadku nie są udostępniane innym podmiotom, jeżeli obszar podpowierzenia nie dotyczy wspomnianych powyżej przestrzeni. Fakturownia nie sprzedaje i nigdy nie będzie sprzedawała danych swoich użytkowników.
Jeżeli posiada Pan jakiekolwiek wątpliwości, zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Fakturowni pod adresem iod@fakturownia.pl Pozdrawiam
Maria Seta
Witam.
Proponuję dodanie kolumny ze stawką VAT w zakładce magazyn / produkty tak aby była widoczna stawka VAT na liście przy produkcie bez konieczności wchodzenia w dany produkt
Dzień dobry.
Dzień dobry,
tak, oczywiście program zostanie dostosowany do zmian w przepisach. Zmiany w systemie sa jeszcze testowane, powinny zostać wgrane do systemu w przyszłym tygodniu. W karcie produktu w zakładce Produkty będzie można określić kody GTU produktów, na dokumentach określany będzie kod rodzaju transakcji. Będzie można wygenerować od 1 października nowe raporty JPK.
witam,
nie moge wystawić faktury . strona każe mi zapłacić 118zł. nie rozumiem dlaczego? posiadam darmowy plan do 3 faktur bardzo prosze o szybkie wyjasnienie bo musze za chwile wystawić fakturę
Dzień dobry,
proszę o przesłanie komunikatu jaki się pojawia na ekranie, kiedy próbuje Pan wystawić trzeci dokument przychodowy we wrześniu br.
Pozdrawiam,
Michał
Klient np. z Czech dokonał zakupu. Faktura została wystawiona z czeskim numerem podatkowym sprzedawcy i stawką 21%. Faktura została wysłana do klienta. Następnie klient podał informację, że ma aktywny numer vat. Czy w takiej sytuacji możemy wystawić korektę zmieniając nasz numer vat na polski i podać stawkę 0WDT, na skutek czego numer vat będzie inny na fakturze i inny na korekcie. Czy może powinniśmy wystawić korektę zerującą do pierwotnej faktury i następnie wystawić nową fakturę z naszym polskim numerem podatkowym i stawką 0WDT?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dotyczącą anulowania faktury w systemie Fakturownia.pl (https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur). W kwestii podstaw prawnych do anulowania faktury proszę skonsultować się biurem księgowym - Fakturownia.pl nie udziela porad księgowych.
Zamówienie nie jest dokumentem księgowym
Pozdrawiam,
Michał
Czy z godnie z prawem notę korygującą ma wystawić klient i wysłać nam pocztą do podpisu (czy musimy odesłać?) czy my możemy wystawić notę korygująca. Czy klient ma to odesłać skanem podpisane? Jak wygląda ta sytuacja w przypadku z klientami polskimi i jak z zagranicznymi?
Dzień dobry,
dane nieliczbowe powinny być zmienione przez Nabywcę za pomocą dokumentu noty korygującej, (http://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej).
Notę korygującą należy wysłać w korespondencji zwrotnej do Sprzedawcy.
W kwestiach księgowych proszę skonsultować się z Państwa biurem księgowym - jako Fakturownia.pl nie świadczymy porad księgowych.
Pozdrawiam,
Michał.
jpk vat sugestia Nowe
mamy problem z generowaniem raportym JPK VAT ,Nie dodaje wszytki faktury nr ,napszykład zaczyna 1 nastepny 33
Dzień dobry,
problem został rozwiązany telefonicznie, faktury były nieprawidłowo wystawione - zamiast stawki VAT 0%, faktury wystawiane były bez VATu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
BDO sugestia Nowe
Brak możliwości dopisania od razu pod danymi firmy (w górnym lewy rogu) informacji o numerze rejestrowym BDO
Dzień dobry,
numer BDO można podać w danych Sprzedawcy na kilka sposobów, przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Kacper Seta
kod GTU sugestia Nowe
dzień dobry,
czy mamy dostępne w programie systemowe rozwiązanie do kodów GTU?
Powiązanie produktów po kodzie SKU pytanie Nowe
Dzień dobry, do obsługi zamówień sklepowych używam Baselinkera. Mam pewien problem - od dłuższego czasu próbuję ustawić integrację, aby Baseliker automatycznie wystawiał mi fakturę do zamówienia i przekazywał ją do Fakturowni, ale utknęłam na pewnym etapie, a mianowicie chodzi o kojarzenie produktów po kodzie SKU. Sprzedaję kilka różnych produktów z różnymi kodami SKU (na przykład od jednego producenta mam modele butów A1, P2, M1 i tym podobne, kupuję je w jednej cenie i producent wystawia mi na nie jedną pozycję na fakturze zakupowej jako "obuwie P. 68" i tak też je wprowadzam do magazynu w Fakturowni). Te kilka produktów o różnych kodach sprzedaży przypisane jest do jednej pozycji zakupowej w magazynie Fakturowni. W jaki sposób powiązać te produkty, aby te różne kody sprzedażowe SKU powiązane były z tą jedną pozycją w magazynie "obuwie P. 68" i aby automatycznie móc ustawić akcję tworzenia dokumentów wydania zewnętrznego do faktur?
jak wpisać dokładną datę zapłaty faktury sugestia Nowe
Jak i gdzie wpisać dokładną datę zapłaty faktury aby wystawić notę odsetkową.
Mam tylko opcje zapłacono i to wszystko.
Property
Iwona Malanowska
Dzień dobry,
będąc w edycji faktury, proszę kliknąć "Zobacz więcej opcji" > Data płatności > Zapisz (https://pomoc.fakturownia.pl/383984-Data-platnosci-na-fakturze).
Pozdrawiam,
Michał
Przeliczanie kwoty netto pytanie Nowe
Dzień dobry,
w jaki sposób zmienić ustawienia, aby faktury w obcej walucie przesyłane z baselinkera automatycznie pokazywały kwotę netto przeliczoną z obcej waluty na PLN?
Z poważaniem
Patryk Kosiński
Dzień dobry,
faktury wystawiane za pomocą API wystawiane są zgodnie z informacjami zawartymi w żądaniu API. Jeśli faktura ma być przeliczona z waluty obcej na PLN, informację o przeliczeniu Baselinker musi przesłać do Fakturowni w żądaniu API.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Własny szablon z kodem GTU pytanie Nowe
Dzień dobry, w systemie mamy wgrany własny szablon faktury. Chcielibyśmy do wzoru dodać wyświetlanie kodu GTU, ale nie wiemy, jakiej zmiennej użyć w szablonie. Czy taka zmienna istnieje? Jeśli tak, proszę o informację. Pozdrawiam
Dzień dobry,
zmienna handlebarsowa dla kodów GTU: {{gtu_codes_list}}. Należy wpisywać kody GTU oddzielone przecinkami.
Pozdrawiam,
Piotr
Sprzedaż samochodów z nowymi przepisami. pytanie Nowe
Dzień dobry, zajmuję się sprzedażą samochodów jako auto handel. Moja księgowa twierdzi że od 1.10 mam wpisywać kody i że program do fakturowania powinien sam je podawać:
"
Witam! to jest sprzedaż dla firmy-tak
Czy sprawdziła pani czy ten samochód
podlega GTU-07 czy mieści się w CN w kodzie GTU
Jeżeli podlega należało wprowadzić do faktury ten KOD.
Program do fakturowania powinien sam pytać o kod.
E. Urbanicz"
Prosze o podpowiedź czy jest taka funkcja bo nie chciałabym potem być karana za błędy.
Nie wiem czy faktury które są na moim koncie nr 1/10/2020 oraz 2/10/2020 są prawidłowo wystawione, proszę o potwierdzenie i odpowiedź w powyższej sprawie.
Pozdrawiam,
Agnieszka Michalaszek
Dzień dobry,
to do użytkownika należy prawidłowe wystawianie faktur z odpowiednimi dla niego kodami GTU oraz oznaczeniami rodzaju transakcji (poza niektórymi przypadkami, jak na przykład faktura z metodą podzielonej płatności, kiedy system automatycznie odpowiednio oznaczy rodzaj transakcji).
Jeśli na wystawionych wcześniej fakturach nie zostały oznaczone kody GTU oraz rodzaju transakcji, należy je edytować i wprowadzić kody, aby nowe raporty JPK zostały wygenerowane poprawnie.
Przesyłam instrukcję dotyczącą kodów GTU:
https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Wystawianie Faktur od 01-10-2020 pytanie Nowe
Gdzie mogę (bo muszę) wpisać na fakturze sprzedaży VAT numer GTU i kod dla procedury sprzedaży wymagane od tego miesiąca.
Aplikacja sugestia Nowe
Aplikacja - Faktury > Filtr > Status > np. Wystawiona
Aby w aplikacji po sprawdzeniu podglądu faktur na dole wyświetlała się suma netto / brutto - sprawdzi się to przy wystawionych fakturach (tych nieopłaconych) podsumowanie się przyda przy większej liczbie dokumentów
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii.
Jednocześnie zachęcamy innych użytkowników do głosowania na sugestie, które pomagają nam tworzyć coraz lepsze rozwiązania w Fakturowni.
Pozdrawiam,
Michał
kody GTU/VAT pytanie Nowe
od 01.10.2020 obowiązują kody GTU/VAT czy zostało to uwzględnione w fakturowanie przez Wasz program?
Dzień dobry,
pełna instrukcja odnośnie kodów GTU włącznie z tym jak pokazać kod na podglądzie dokumentu podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Domyślnie kodów nie wyświetlamy, gdyż nie ma takiego obowiązku podatkowego.
Pozdrawiam,
Piotr
GTU - lista produktów sugestia Nowe
Czy dodadzą Państwo opcję zbiorowego wprowadzenia oznaczenia GTU?
Chyba, że taka opcja już jest, ale nie mogę jej znaleźć.
Dzień dobry,
tak w trakcie tego miesiąca dodamy opcję zbiorczego przypisywania kodów GTU.
Odnośnie integracji Baselinkera, twórcą integracji jest serwis Baselinker, wiec problem z tworzeniem kodów GTU na fakturach poprzez integrację proszę zgłosić do nich.
Do nas należy przesłać zapytanie API z momentu tworzenia faktury. Wtedy sprawdzimy jaką odpowiedź API odesłał nasz system.
Potrzebna będzie dokładna data i godzina zapytania API.
Pozdrawiam,
Piotr
wystaw podobną wz sugestia Nowe
Dzień Dobry,
czy jest w programie funkcja 'wystaw podobną' ale dla dokumentów magazynowych WZ?
Dzień dobry, w podglądzie dokumentu magazynowego WZ już stworzonego, w menu podręcznym będzie widoczny symbol "+" z informacją "dodaj podobny". Działa on tak samo jak opcja "dodaj podobną" Przy tworzeniu faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
dear Madam, pytanie Nowe
i would like to buy the 45 zl contaract
please call me mark kotwani5601392575
Hello,
could you please provide us with the information in what pricing plan are you exactly interested in?
(https://invoiceocean.com/pricing)
Regards,
Michał
Treść wiadomości pytanie Nowe
Dzień dobry
Czy mogę ustawić treść wiadomości wysyłanej mailowo wraz z dokumentem faktury VAT w zależności czy jest on opłacony czy nie?
Dzień dobry,
Treść wiadomości przesyłanej wiadomości można określić w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie mailem dla przesłanej faktury i osobno dla nieopłaconej faktury.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/142896-Wlasne-tresci-w-e-mailach-wysylanych-do-Klientow
Pozdrawiam,
Łukasz
Kody GTU i procedur szczególnych. pytanie Nowe
Dzień dobry,
od 1 października mamy obowiązek oznaczenia kodami GTU oraz kodami dla procedur szczególnych wystawionych przez nas faktur. Czy Państwa program ma już taką możliwość? Jeżeli tak to proszę napisać jak to się robi.
Pozdrawiam
Anna Dziurdź
Dzień dobry,
Program zostanie uaktualniony w oparciu o zmiane przepisów do 1.10. Na chwilę obecną funkcjonalności nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu.
Pozdrawiam,
Łukasz
JPK_V-7M od 1 października 2020 pytanie Nowe
Jak ustalić oznaczenia GTU_13 do przeniesienia do JPK_V-7M
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Opcja ustalenia kodów GTU na karcie produktu powinna się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr
profilowanie pytanie Nowe
witam, dlaczego w waszym płatnym serwisie za który place ponad 20zl miesięcznie jestem profilowany a moje dane sprzedawane są 6 trackerom? Nie zostałem o takim fakcie powiadomiony, życzę sobie takiej sytuacji i uważam za nieuczciwe sprzedawanie takich informacji biorąc jednocześnie niemale sumy co miesiąc
Dzień dobry, w odpowiedzi na Pana obawy, pragnę poinformować, że wszelkie formy podpowierzania danych użykowników Fakturowni mają miejsce jedynie w związku ze świadczeniem usług oraz analityką i marketingiem naszej firmy (na przykład usługi księgowe, usługi CRM), co opisujemy dokładnie w regulaminie świadczenia usług, a takie podpowierzenie jest regulowane umowami powierzenia przetwarzania danych. W przypadku wspomnianego podpowierzania nie dzieje się to bez poinformowanej i świadomej zgody naszych użytkowników.
Dane klientów w żadnym wypadku nie są udostępniane innym podmiotom, jeżeli obszar podpowierzenia nie dotyczy wspomnianych powyżej przestrzeni. Fakturownia nie sprzedaje i nigdy nie będzie sprzedawała danych swoich użytkowników.
Jeżeli posiada Pan jakiekolwiek wątpliwości, zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Fakturowni pod adresem iod@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Maria Seta
Widoczna stawka VAT w magazynie sugestia Nowe
Witam.
Proponuję dodanie kolumny ze stawką VAT w zakładce magazyn / produkty tak aby była widoczna stawka VAT na liście przy produkcie bez konieczności wchodzenia w dany produkt
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie - przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kody GTU sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy od października br. będzie możliwość wpisania do szablonu faktury kodu GTU ?
Dzień dobry.
Dzień dobry,
tak, oczywiście program zostanie dostosowany do zmian w przepisach. Zmiany w systemie sa jeszcze testowane, powinny zostać wgrane do systemu w przyszłym tygodniu. W karcie produktu w zakładce Produkty będzie można określić kody GTU produktów, na dokumentach określany będzie kod rodzaju transakcji. Będzie można wygenerować od 1 października nowe raporty JPK.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
brak możliwości wystawienia faktury błąd Nowe
witam,
nie moge wystawić faktury . strona każe mi zapłacić 118zł. nie rozumiem dlaczego? posiadam darmowy plan do 3 faktur bardzo prosze o szybkie wyjasnienie bo musze za chwile wystawić fakturę
Dzień dobry,
proszę o przesłanie komunikatu jaki się pojawia na ekranie, kiedy próbuje Pan wystawić trzeci dokument przychodowy we wrześniu br.
Pozdrawiam,
Michał
faktura sugestia Nowe
Witam, jak mogę zlikwidować adres https na dole faktury
Dzień dobry,
Należy wyłączyć opcje nagłówki i stopki w ustawieniach oprogramowania drukarki.
Pozdrawiam,
Łukasz
Sprzedaż wysyłkowa sugestia Nowe
Klient np. z Czech dokonał zakupu. Faktura została wystawiona z czeskim numerem podatkowym sprzedawcy i stawką 21%. Faktura została wysłana do klienta. Następnie klient podał informację, że ma aktywny numer vat. Czy w takiej sytuacji możemy wystawić korektę zmieniając nasz numer vat na polski i podać stawkę 0WDT, na skutek czego numer vat będzie inny na fakturze i inny na korekcie. Czy może powinniśmy wystawić korektę zerującą do pierwotnej faktury i następnie wystawić nową fakturę z naszym polskim numerem podatkowym i stawką 0WDT?
Dzień dobry,
Sugeruje wystawić korekte zerującą do pierwotnej faktury, a następnie wystawić nowy dokument z poprawną stawką.
Pozdrawiam,
Łukasz
Anulowanie faktur pytanie Nowe
Czy można zgodnie z prawem anulować faktury? Jeśli tak, to w jakich przypadkach według przepisów? Co w przypadku kiedy klient anuluje zamówienie?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dotyczącą anulowania faktury w systemie Fakturownia.pl (https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur). W kwestii podstaw prawnych do anulowania faktury proszę skonsultować się biurem księgowym - Fakturownia.pl nie udziela porad księgowych.
Zamówienie nie jest dokumentem księgowym
Pozdrawiam,
Michał
Nota korygująca pytanie Nowe
Czy z godnie z prawem notę korygującą ma wystawić klient i wysłać nam pocztą do podpisu (czy musimy odesłać?) czy my możemy wystawić notę korygująca. Czy klient ma to odesłać skanem podpisane? Jak wygląda ta sytuacja w przypadku z klientami polskimi i jak z zagranicznymi?
Dzień dobry,
dane nieliczbowe powinny być zmienione przez Nabywcę za pomocą dokumentu noty korygującej, (http://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej).
Notę korygującą należy wysłać w korespondencji zwrotnej do Sprzedawcy.
W kwestiach księgowych proszę skonsultować się z Państwa biurem księgowym - jako Fakturownia.pl nie świadczymy porad księgowych.
Pozdrawiam,
Michał.