Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.

Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???

Pozdrawiam Mariusz

jak wprowadzać te faktury do fakturowni?

Dzień dobry,

mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.

Zwracam się kolejny raz z prośbą o odblokowanie planu, który został wg wywtycznych opłacony kilka miesięcy temu.
Nie możemy wystawiać dokumentów, ani uzyskać od Państwa żadnej pomocy. Prosimy o niezwłoczny kontakt i rozwiąznie sytuacji. Załączam potwierdzenie przelewu. Mój numer telefonu to 669691429, firma Toscana Anna Chodorowska oraz Clasic Art Maurycy Chodorowski.

W jaki sposób mogę znaleźć fakturę po fragmencie nazwy produktu/treści ? Podobnie jak po nazwie/fragmencie nazwy płatnika.

Dzien dobry, jeśli walutę na karcie towaru mamy ustawioną w GBP (bo w takiej walucie najczesciej sprzedajemy towar), a towar kupujemy w PLN, to po wybraniu opcji "Automatyczna aktualizacja cen zakupu w karcie produktu" i dodaniu faktury zakupu w PLN oraz utworzeniu dokumentu magazynowego na karcie produktu cena aktualizuje się, lecz nie przelicza waluty. Innymi słowy, jeżeli na przykład kupię towar za 100 złotych, na karcie produktu zaktualizowana cena zakupu widnieje jako 100 GBP. Ma to wpływ na późniejsze błędne obliczenia w systemie, ponieważ jeżeli sprzedam ten towar za, powiedzmy, 50 GBP, to zysk ze sprzedaży w systemie jest obliczony jako -50 GBP zamiast +30 GBP. Jak sobie z tym poradzić?

Dzień Dobry

przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna

Gdy w nazwie firmy jest znak & jak np. M&M to podczas druku faktury pokazują się jakieś dziwne znaczki. Proszę o naprawę problemu.

Dzień dobry, czy można ustawić na przód wysyłkę faktur, na 1-12 mcy na przód?
Pozdrawiam
Wiktoia Włodarczyk

Dzien dobry,
Domyslny tytul dla wlasnego szablonu wysylania faktur mailem to:

{{{document_type}}} numer {{number}}

Nawet jeśli się go nadpisze własnym, to maile wysyłane są z domyślnym tytułem. Widać to w podglądzie wiadomości przy wysyłaniu maila do klienta jeszcze przed wysłaniem. Treść maila nadpisuje się poprawnie, problem to tylko tytuł. Ta sama sytuacja ma miejsce przy mailu z przypomnieniem. W zalaczniku przyklad.

Prosze o informacje zwrotna czy to bug.

Fakturownia udostępnia adres e-mail, na który można wysłać pliki z fakturami. Po otrzymaniu takiego maila, automatycznie uwzględnia te faktury.

Przykład użycia:
1. Dostaję fakturę z firmy A, ponieważ kupiłem tam jakąś usługę.
2. W mailu z fakturą klikam „Prześlij Dalej” i wpisuję adres w stylu: moja-firma@fakturownia.com
3. Fakturownia odbiera tego maila, odczytuje załączony plik PDF i na tej podstawie tworzy fakturę jako wydatek.

Dzień dobry,
Z wielkim zdziwieniem przeczytałem informację zawartą w podsumowaniu zmian marcowych "nowości" w Fakturowni, z których wynika, jak napisano "koniec wsparcia dla raportów księgowych" tj, Księgi przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT zakupów i sprzedaży oraz miesięcznego rozliczenia podatków.
Cytuję: "Część raportów oznaczyliśmy jako archiwalne i nie będą już w dalszym ciągu wspierane/aktualizowane. Dotyczy to wszystkich raportów znajdujących się w sekcji Księgowość."
W tej sytuacji, o ile dobrze rozumiem, Fakturowania została pozbawiona jednej z podstawowych funkcjonalności czyli Księgowości On-line?

Witam, dlaczego teraz nie posiadam funkcji odliczenia 50% za zakup paliwa ?

Mam problem z wysłaniem JPK VAT-7K do MF za pierwszy KW 2024.
Próbowałam już przez różne przeglądarki i cały czas pokazuje , że wystąpił błąd.
Proszę o szybką odpowiedź , bo są terminy co do wysyłki.

Pozdrawiam
E. Krzyżak

Dzień dobry,
Dwie sugestie:
1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę.
2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty).
Pozdrawiam,
Katarzyna Batorska

nie chce aby na fakturze pojawiały sie imie nazwisko odbiorcy na dole faktury gdzie to zmienić

Witam,
Jak sporządzić dokument WZ na towar którego nie ma w magazynie?
Wydajemy formatki meblowe klientom i nie mam możliwości przyjmowania wszystkiego na magazyn lub wprowadzania jako produkt. Takich różnych pozycji będzie bardzo dużo i ogromnym ułatwieniem dla mnie byłoby wprowadzenie możliwości wpisania nazwy produktu niepowiązanej w żaden sposób z magazynem.
Da się to jakoś zrobić?

Dzień dobry
Nowe ceny sprzedaży ustalam w PZ (cena kupna i cena sprzedaży), jednak te ceny nie aktualizują się w karcie produktu, mimo, że mam w ustawieniach zaznaczoną tą opcję. Czy można to naprawić? Posiadam wiele produktów na stanie i jest to zbyt czasochłonne żeby z każdą nową fakturą wpisywać te ceny dwa razy.
Z góry dziękuję
Kamila

Na FV lub paragonie, miejsce wystawienia jest wspólne dla wszystkich działów, dało by się ustawić żeby było indywidualne dla każdego działu?

W miesiącu marcu podpisałem umowę na zakup auto i zapłaciłem zaliczkę 5000 zł do salonu toyoty - za wpłatę otrzymałem fakturę zaliczkę.
w tym samym miesiącu podpisałem umowę finansowanie tego auto (leasing) i zapłaciłem pierwszą ratę 16759 zł (fizycznie zapłaciłem 11759 zł, ponieważ zaliczka 5000 do Toyoty pokryło częsciowo te zobowiązanie do Leasingu. Czyli mam w tym momencie zapłaconą fakturę zaliczkę 5000 zł oraz fakturę pierwszą ratę leasing na kwotę 16759 zł co daje mi koszt 21759 zł a fizycznie zapłaciłem 16759 zł. Jak powinienem wprowadzić te faktury aby koszt liczył mi się w sposób prawidłowy?

Dlaczego po imporcie płatności z banku Sandtander nie są widoczne dane zlecającego przelew? Bardzo to utrudnia parowanie przelewów z fakturami.

Witam ,

zapisuje w ustawieniach domyślną stawkę VAT 5% i na dokumentach WZ i PZ widnieje natomiast na dokumentach sprzedaży typu Faktura stawka się nie zmienia i jest 0 . Proszę o pomoc w temacie

Witam kupiłem czytnik kodów kreskowych wprowadzam towar czytnik działa i czyta ładnie kod , ale chodzi mi o takie cos zeby przy sczytaniu kodu program zaczynał nowa pozycje na fakturze albo paragonie bo puki co sczytuje kod i wbija go na ta sama pozycje . Moje pytanie to jak to ustawic zeby po sczytaniu kodu zaczynal nowa pozycje ?

Czy jest opcja dodania 2 różnych cen do jednego produktu. Np. cena podstawowa, cena hurtowa, sklep internetowy itp.