W widoku listy produktów powinno dać się pokazać kolumny, które pokazała by stany na wszystkich magazynach osobno oraz stan rezerwacji. Obecnie da się tylko pokazać łączny stan produktów - trzeba wejść w produkt aby zobaczyć stany magazynów. Rezerwacji w ogóle nie da się sprawdzić - tylko przez dokumenty co jest ekstremalnie niewygodne.
Ja przez API napisałem coś takiego w jeden wieczór - dacie radę to wprowadzić?
Dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
W przypadku klientów którzy odsprzedają nasz towar bardzo często umowa jest na zasadzie - sprzedajemy Wam towar po naszej cenie zakupu przykładowo + narzut 5-10%.
W fakturowni da się jedynie klientowi przypisać stały tabat procentowy od ceny zakupu. Powinno dać się też w drugą stronę (chociażby po użyciu liczby ujemnej) czyli możliwość przypisania stałego narzutu do kwoty zakupu, który były automatycznie proponowany przy wystawianiu faktury dla danego klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości. Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Program fakturownia nie potrafi wyszukiwać po dodanym polu do faktury/paragonu, mianowicie dodałem sobie pole "nr listu" do paragonów i faktur aby łatwiej kontrolować zamówienia. Niestety gdy zaczynam wyszukiwać tej pozycji po jej wartości program się "wykrzacza" dostaje jakiegoś błędu (chyba to dla niego za dużo, może jest zbyt stary na to?). Czy da radę coś z tym zrobić czy mam szukać innego programu fakturującego?
Witam serdecznie. Z ramienia mojej firmy i wspólników dążymy do stworzenia uniwersalnej aplikacji pozwalającej na rejestrację uczestników pewnej formy aktywności kulturowej w Polsce, którzy mogliby dokonywać płatności podlegających fakturowaniu. W tym celu chcielibyśmy skorzystać z Fakturowni, jako systemu płatności przy użyciu API (dokładnie realizowanego przez PHP). Dlatego, czy mógłbym Państwa prosić o udzielenie dostępu do API Fakturowni przez wydanie mojej firmie INTEGRATION TOKEN-a i określenie zasad dostępu (moja firma to Wojciech Bobiatyński coaching, NIP 951-199-84-93
Po analizie sprawy przez nasz dział programistów otrzymałem odpowiedź na temat Państwa problemu z eksportem do .epp .
Nasz eksport nie posiada takiej wartości jak "Nazwa usługi".
Po analizie przesłanych plików i sposobie ich edycji zauważono, że "Usługa naprawy samochodu" została wpisana w programie księgowym jako Podtytuł dokumentu.
Fakturowania nie posiada takiego pola, więc pozostaje ono puste podczas eksportu.
Zaproponowanym rozwiązaniem tej kwestii jest podanie takiej nazwy w polu Uwagi - takie pole występuje w obu programach i zostanie ono wyeksportowane po jego wpisaniu.
W najbliższym czasie nie jest planowane wprowadzenie pola Podtytuł dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Witam, niezbędne jest żeby można było drukować etykiety cenowe masowo, ponieważ drukowanie cen dla 300 produktów, każda na odzielnej kartce a4 to jest nie śmieszny żart.
Pozdrawiam i proszę o szybkie wdrożenie sugerowanych zmian
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Witam, niezbędne jest żeby można było drukować etykiety cenowe masowo, ponieważ drukowanie cen dla 300 produktów, każda na odzielnej kartce a4 to jest nie śmieszny żart.
Pozdrawiam i proszę o szybkie wdrożenie sugerowanych zmian
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Czy jest możliwość aby przy tworzeniu oferty cenowej oraz zamówienia dla klienta (u nie to działa bardziej jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) przy do dawaniu produktów pokazywały się te z ograniczeniem ilościowym.
Na dziś jak mam wstawione ograniczenie przy przygotowaniu oferty te produkty mi nie wyskakują.
dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia niestety nie ma możliwości wystawienia dokumentów magazynowych na produkt, na który został nałożony limit.
Jest to zabezpieczenie przed możliwością sprzedaży większej liczby produktów niż ta, która jest dostępna w magazynie.
Aby móc wystawić takie dokumenty należy limit wyłączyć.
Witam, jeśli dla każdego Klienta chcemy wystawić fakturę z oddzielnym numerem konta, można wprowadzić odrębne działy. Aby to zrobić należy w Ustawienia > Dane firmy > kliknąć Dodaj nowe konto bankowe, po czym program sam stworzy nowy dział z tymi samymi danymi co firma zaznaczona jako „Głowna” i pozostawi do wprowadzenia tylko miejsce dla konta bankowego. Podczas tworzenia/edycji dokumentu edytując dane „Sprzedawca” należy wybrać potrzebny dział.
Witam czy pojawiło się może rozwiązanie albo w niedługim czasie ( jakim ) pojawi się rozwiązanie problemu o którym pisałem , klient płaci za towar 20.08 ,data sprzedaży jest 20.08 ale data płatnośći na fakturze widnieje dzień wystawienia faktury +1 dzień - klienci głupieją i nie wiedzą o co chodzi
Witam zauważyłem że od jakiegoś czasu podczas importu danych program gubi numerację kolejnych zleceń - brakuje np . 864/08 i paru innych ?
o co chodzi ?
Dzień dobry,
bardzo proszę o zgłoszenie na info@fakturownia.pl z przykładowym plikiem oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
Witam, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu, nie ma możliwości aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury. W tym przypadku należy uwagi z WZ skopiować i wkleić ręcznie do faktury.
Jeśli na fakturze wydatkowej zostały dodane dodatkowe informacje w polu Uwagi, to po wystawieniu faktury przychodowej z poziomu faktury kosztowej przez Więcej opcji > Wystaw przychodową, uwagi te zostaną skopiowane. Jeśli na Państwa koncie tak nie jest, proszę podać przykład faktury wydatkowej z wypełnionym polem Uwagi, na podstawie której została wystawiona faktura przychodowa.
Dodatkowo proszę udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Dzień dobry.
Nie umiem edytować faktury, aby dodać pozycję lub numer wysyłki
Wyskakuje komunikat: "Prosimy o poprawienie danych numer Faktura o takim numerze już istnieje."
Witam, oznacza to że na Państwa koncie już jest faktura o takim numerze, system nie pozwoli wystawić dwóch dokumentów o takim samym numerze, dlatego wyświetlany jest taki komunikat.
Edytować fakturę można po wejściu w jej podgląd i klikając w prawym górnym rogu w Edytuj, lub z poziomu listy faktur należałoby kliknąć w kółko zębate obok potrzebnej faktury i z rozwiniętej listy kliknąć w Edytuj.
Dodać nową pozycję można podczas tworzenia/edycji dokumentu klikając w zielony przycisk „+ Nowa pozycja”.
Numer wysyłki mogą Państwo podać np. w polu uwagi, lub w dodatkowym polu na fakturze.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
Dzień dobry
Niestety nie ma możliwości rozliczenia w metodzie kasowej
FV zaliczkowej
Sprawa jest dość poważna bo na to zwrócił nam uwagę urząd skarbowy
oraz nasi klienci
Proszę o kontakt w tej sprawie oraz możliwość podczas wystawiania
FV metoda kasowa rozliczenia zaliczki jak to jest możliwe podczas wystawienia
FV końcowej
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia i przesłanie dokładnych uwag, jakie Państwu US przekazał.
Czy chodzi o wygląd faktury, czy o to, w jakich kwotach i w jakich datach kwoty podatku faktury Metoda Kasowa ujmowane są w JPK, jeśli do faktury było wiele płatności?
Daty i kwoty w jakich faktura Metoda Kasowa ujmowana jest w JPK można edytować poprzez edycję danych księgowych.
W przypadku wielu sklepów i wielu kas fiskalnych o nazwach np. Łódź, Wrocław, Warszawa powinna być możliwość przypisania drukarek albo do loginów, albo do działów.
Obecnie jest tak, że kliknięcie wydruk na drukarce fiskalnej drukuje domyślnie na ostatnio włączonym fiskatorze. Jest to opcja kłopotliwa powodująca wiele błędów. Tak na szybko poprawka: po wykryciu wielu drukarek nie powinno dać się kliknąć w drukuj, tylko w strzałkę i tylko konkretną drukarkę. Ale docelowo powinno się ograniczyć do działu czy loginu jak pisałem wyżej.
Fiskator potrafi się wyłączyć, jak w jakimś sklepie go zrestartujemy, podczas gdy ktoś wystawia paragon może nie zauważyć strzałki i kliknie w wydrukuj, jak w tym czasie włączymy akurat to pójdzie gdzie indziej na nowo odpalonym fiskatorze.
Można to też załatwić to posegregowanie kas w samym programie Fiskator na szybko - mógłby np.mieć dodatkowe pole do wpisania prefixu i ignorować polecenia o drukowanie innych dokumentów niż np. z ustalonym prefixem dokumentów dla działu np. /LDZ czy /WRO
Dzień dobry,
dziękujemy za przekazane sugestie. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Witam, niestety nie ma możliwości zmiany tego jak raporty są generowane, po wyeksportowaniu raportu niepotrzebne wiersze mogą Państwo usunąć. Innym rozwiązaniem będzie utworzenie kategorii, które należałoby przypisać do faktur, wtedy taki raport będą mogli Państwo generować według kategorii.
Witam, numer konta należy zmienić w zakładce Ustawienia > Dane firmy podczas edycji działu.
Jeśli dla każdego Klienta chcemy wystawić fakturę z oddzielnym numerem konta, można wprowadzić odrębne działy. Aby to zrobić należy w Ustawienia > Dane firmy > kliknąć Dodaj nowe konto bankowe, po czym program sam stworzy nowy dział z tymi samymi danymi co firma zaznaczona jako „Głowna” i pozostawi do wprowadzenia tylko miejsce dla konta bankowego. Podczas tworzenia/edycji dokumentu edytując dane „Sprzedawca” należy wybrać potrzebny dział.
Witam, dziś przy robieniu faktur pojawił się błąd przy próbie wysłania. Nie jestem w stanie wysyłać faktur. Na ekranie przy powiadomieniu o wysłaniu faktury pojawia się pulsująca czerwona kropka. Bardzo proszę o szybka pomoc gdyż w dniu dzisiejszym mam wiele faktur do wystawienia i wysłania.
Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
bark możliwości wysłania faktur mailem, Ci sami odbiorcy otrzymywali wcześniej je bez komplikacji. Problem od dziś , tj 20.08.2022, wiadomość o błędzie :
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 1249094 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170114004 ORDER BY id desc LIMIT 1
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Witam
Od dzisiaj otrzymuję taki komunikat przy każdej próbie wyslania maila:
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 482804 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170115342 ORDER BY id desc LIMIT 1
Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Widok produktów - stan wszystkich magazynów i rezerwacji sugestia Nowe
W widoku listy produktów powinno dać się pokazać kolumny, które pokazała by stany na wszystkich magazynach osobno oraz stan rezerwacji. Obecnie da się tylko pokazać łączny stan produktów - trzeba wejść w produkt aby zobaczyć stany magazynów. Rezerwacji w ogóle nie da się sprawdzić - tylko przez dokumenty co jest ekstremalnie niewygodne.
Ja przez API napisałem coś takiego w jeden wieczór - dacie radę to wprowadzić?
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tomasz
Klient - dodawanie narzutu do ceny zakupu (nie tylko rabatu od ceny sprzedaży) sugestia Nowe
W przypadku klientów którzy odsprzedają nasz towar bardzo często umowa jest na zasadzie - sprzedajemy Wam towar po naszej cenie zakupu przykładowo + narzut 5-10%.
W fakturowni da się jedynie klientowi przypisać stały tabat procentowy od ceny zakupu. Powinno dać się też w drugą stronę (chociażby po użyciu liczby ujemnej) czyli możliwość przypisania stałego narzutu do kwoty zakupu, który były automatycznie proponowany przy wystawianiu faktury dla danego klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
AUTOZAPIS POZYCJI W DOKUMENTACH sugestia Nowe
Opcja automatycznego zapisu pozycji w dokumentach WZ,PZ, paragon,fv. W czasie pisania w razie zmiany typu dokumentu traci się całą zawartość.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości. Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tetiana.
Opcja wyszukiwania- błąd/brak błąd Nowe
Program fakturownia nie potrafi wyszukiwać po dodanym polu do faktury/paragonu, mianowicie dodałem sobie pole "nr listu" do paragonów i faktur aby łatwiej kontrolować zamówienia. Niestety gdy zaczynam wyszukiwać tej pozycji po jej wartości program się "wykrzacza" dostaje jakiegoś błędu (chyba to dla niego za dużo, może jest zbyt stary na to?). Czy da radę coś z tym zrobić czy mam szukać innego programu fakturującego?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia niestety nie ma możliwości wyszukiwania faktur po "Dodatkowym polu", które znajduje się na fakturze.
Natomiast klikając "wyszukiwanie dokładne" możemy znaleźć faktury po polach takich jak: Uwagi, Dodatkowy opis, Nabywca, Nazwa czy Kod produktu.
Poniżej link do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-znalezc-dokumenty-i-rozszerzyc-ich-wyszukiwanie-na-liscie-faktur-
Integracja z fakturownia przy użyciu API - prośba o "Integration token" sugestia Nowe
Witam serdecznie. Z ramienia mojej firmy i wspólników dążymy do stworzenia uniwersalnej aplikacji pozwalającej na rejestrację uczestników pewnej formy aktywności kulturowej w Polsce, którzy mogliby dokonywać płatności podlegających fakturowaniu. W tym celu chcielibyśmy skorzystać z Fakturowni, jako systemu płatności przy użyciu API (dokładnie realizowanego przez PHP). Dlatego, czy mógłbym Państwa prosić o udzielenie dostępu do API Fakturowni przez wydanie mojej firmie INTEGRATION TOKEN-a i określenie zasad dostępu (moja firma to Wojciech Bobiatyński coaching, NIP 951-199-84-93
Dzień dobry,
API Fakturowni jest publiczne i dostępne pod adresem:
https://github.com/fakturownia/API
Jeśli chodzi o token API, można go wygenerować z konta w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta>Integracja>Kod autoryzacyjny API>Zobacz APITokeny.
Dokładną instrukcję załączam poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/150728-Skad-pobrac-kod-autoryzacyjny-API-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Brak nazwy usługi w pliku epp błąd Nowe
Eksportowane faktury w formacie epp nie zawierają nazwy usługi
Dzień dobry,
Po analizie sprawy przez nasz dział programistów otrzymałem odpowiedź na temat Państwa problemu z eksportem do .epp .
Nasz eksport nie posiada takiej wartości jak "Nazwa usługi".
Po analizie przesłanych plików i sposobie ich edycji zauważono, że "Usługa naprawy samochodu" została wpisana w programie księgowym jako Podtytuł dokumentu.
Fakturowania nie posiada takiego pola, więc pozostaje ono puste podczas eksportu.
Zaproponowanym rozwiązaniem tej kwestii jest podanie takiej nazwy w polu Uwagi - takie pole występuje w obu programach i zostanie ono wyeksportowane po jego wpisaniu.
W najbliższym czasie nie jest planowane wprowadzenie pola Podtytuł dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
drukowanie etykiet sugestia Nowe
Witam, niezbędne jest żeby można było drukować etykiety cenowe masowo, ponieważ drukowanie cen dla 300 produktów, każda na odzielnej kartce a4 to jest nie śmieszny żart.
Pozdrawiam i proszę o szybkie wdrożenie sugerowanych zmian
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tomasz
drukowanie etykiet błąd Nowe
Witam, niezbędne jest żeby można było drukować etykiety cenowe masowo, ponieważ drukowanie cen dla 300 produktów, każda na odzielnej kartce a4 to jest nie śmieszny żart.
Pozdrawiam i proszę o szybkie wdrożenie sugerowanych zmian
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie w systemie nie ma takiej możliwości.
Zachęcamy Użytkowników systemu do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam, Tomasz
ZMIANA STRONY GLOWNEJ pytanie Rozwiązane
Witam jak dodac do wyswietlania na stronie glownej obrot za poprzedni miesiac?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Niestety w systemie Fakturownia nie ma możliwości dodania obrotu za poprzedni miesiąc.
To co mogę zaproponować to wejście w Przychody> Wszystkie> w lewej kolumnie "Okres" ustawić poprzedni miesiąc i kliknąć szukaj.
ograniczenie ilościowe - oferty cenowe, zamówienia sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość aby przy tworzeniu oferty cenowej oraz zamówienia dla klienta (u nie to działa bardziej jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) przy do dawaniu produktów pokazywały się te z ograniczeniem ilościowym.
Na dziś jak mam wstawione ograniczenie przy przygotowaniu oferty te produkty mi nie wyskakują.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. W systemie Fakturownia niestety nie ma możliwości wystawienia dokumentów magazynowych na produkt, na który został nałożony limit.
Jest to zabezpieczenie przed możliwością sprzedaży większej liczby produktów niż ta, która jest dostępna w magazynie.
Aby móc wystawić takie dokumenty należy limit wyłączyć.
Poniżej linki do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
https://pomoc.fakturownia.pl/141308-Zabezpieczenie-przed-sprzedaza-wiekszej-ilosci-produktu-niz-jest-dostepna-w-magazynie
Podział faktur pytanie Nowe
mam kilk miejsc zatrudnienia. czy mogłabym podzielic fakturwnie tak aby tylko do jednej działalności miał dostęp personel. ?
Dzień dobry,
w planach abonamentowych od Standard do Pro Plus można dodawać użytkowników do konta i określać do jakich działów/firm mają dostęp.
Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/107245-Jak-dodac-wspolpracownika-do-systemu-i-dac-mu-dostep-do-danego-dzialu
Link do cennika:
https://fakturownia.pl/cennik
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak dołożyć w ustawnienia / dane firmy - dodatkowy walutowy numer konta pytanie Nowe
Proszę o instrukcję jak w zakładce USTAWIENIA /DANE FIRMY - dorzucić jeszcze jeden numer konta firmowego (walutowego) ?
Witam, jeśli dla każdego Klienta chcemy wystawić fakturę z oddzielnym numerem konta, można wprowadzić odrębne działy. Aby to zrobić należy w Ustawienia > Dane firmy > kliknąć Dodaj nowe konto bankowe, po czym program sam stworzy nowy dział z tymi samymi danymi co firma zaznaczona jako „Głowna” i pozostawi do wprowadzenia tylko miejsce dla konta bankowego. Podczas tworzenia/edycji dokumentu edytując dane „Sprzedawca” należy wybrać potrzebny dział.
Przesyłam link z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych
Jeśli chcemy aby na jednej fakturze widoczne były kilka kont bankowych, proszę skorzystać z instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam, Tetiana
Data płatności - data sprzedaży sugestia Nowe
Witam czy pojawiło się może rozwiązanie albo w niedługim czasie ( jakim ) pojawi się rozwiązanie problemu o którym pisałem , klient płaci za towar 20.08 ,data sprzedaży jest 20.08 ale data płatnośći na fakturze widnieje dzień wystawienia faktury +1 dzień - klienci głupieją i nie wiedzą o co chodzi
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Proszę doprecyzować czy chodzi Państwu o import płatności z managera allegro?
Braki w numeracji sugestia Rozwiązane
Witam zauważyłem że od jakiegoś czasu podczas importu danych program gubi numerację kolejnych zleceń - brakuje np . 864/08 i paru innych ?
o co chodzi ?
Dzień dobry,
bardzo proszę o zgłoszenie na info@fakturownia.pl z przykładowym plikiem oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał
Uwagi na Wz pytanie Nowe
Dzień Dobry,
Czy jest możliwość aby automatycznie uwagi dopisane na FV, dodawały się również na WZ ?
Dodatkowo jeśli z wydatkowej FV robimy przychodową to niestety uwagi, które są domyślnie przypisane do każdej FV nie pokazują się na dokumencie.
Witam, system kopiuje domyślne uwagi z ustawień konta / działu, nie ma możliwości aby faktura kopiowała uwagi z WZ do wydruku faktury. W tym przypadku należy uwagi z WZ skopiować i wkleić ręcznie do faktury.
Jeśli na fakturze wydatkowej zostały dodane dodatkowe informacje w polu Uwagi, to po wystawieniu faktury przychodowej z poziomu faktury kosztowej przez Więcej opcji > Wystaw przychodową, uwagi te zostaną skopiowane. Jeśli na Państwa koncie tak nie jest, proszę podać przykład faktury wydatkowej z wypełnionym polem Uwagi, na podstawie której została wystawiona faktura przychodowa.
Dodatkowo proszę udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam, Tetiana.
Brak możliwości edycji faktury. błąd Nowe
Dzień dobry.
Nie umiem edytować faktury, aby dodać pozycję lub numer wysyłki
Wyskakuje komunikat: "Prosimy o poprawienie danych numer Faktura o takim numerze już istnieje."
Proszę o pomoc lub informację jak to rozwiązać
Witam, oznacza to że na Państwa koncie już jest faktura o takim numerze, system nie pozwoli wystawić dwóch dokumentów o takim samym numerze, dlatego wyświetlany jest taki komunikat.
Edytować fakturę można po wejściu w jej podgląd i klikając w prawym górnym rogu w Edytuj, lub z poziomu listy faktur należałoby kliknąć w kółko zębate obok potrzebnej faktury i z rozwiniętej listy kliknąć w Edytuj.
Dodać nową pozycję można podczas tworzenia/edycji dokumentu klikając w zielony przycisk „+ Nowa pozycja”.
Numer wysyłki mogą Państwo podać np. w polu uwagi, lub w dodatkowym polu na fakturze.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja
Pozdrawiam, Tetiana.
Metoda kasowa - rozliczenie FV zaliczkowej błąd Rozwiązane
Dzień dobry
Niestety nie ma możliwości rozliczenia w metodzie kasowej
FV zaliczkowej
Sprawa jest dość poważna bo na to zwrócił nam uwagę urząd skarbowy
oraz nasi klienci
Proszę o kontakt w tej sprawie oraz możliwość podczas wystawiania
FV metoda kasowa rozliczenia zaliczki jak to jest możliwe podczas wystawienia
FV końcowej
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia i przesłanie dokładnych uwag, jakie Państwu US przekazał.
Czy chodzi o wygląd faktury, czy o to, w jakich kwotach i w jakich datach kwoty podatku faktury Metoda Kasowa ujmowane są w JPK, jeśli do faktury było wiele płatności?
Daty i kwoty w jakich faktura Metoda Kasowa ujmowana jest w JPK można edytować poprzez edycję danych księgowych.
Pozdrawiam
Kacper
Faktura na podstawie WZ pytanie Rozwiązane
Witam
Mając WZ jak przez API wystawić fakturę z rabatem?
Dziękuję
Dzień dobry,
przez API nie ma możliwości wystawienia faktury na podstawie WZ. Można jedynie połączyć już istniejące WZ z Fakturą.
Pozdrawiam
Kacper
Kasy fiskalne i działy sugestia Nowe
W przypadku wielu sklepów i wielu kas fiskalnych o nazwach np. Łódź, Wrocław, Warszawa powinna być możliwość przypisania drukarek albo do loginów, albo do działów.
Obecnie jest tak, że kliknięcie wydruk na drukarce fiskalnej drukuje domyślnie na ostatnio włączonym fiskatorze. Jest to opcja kłopotliwa powodująca wiele błędów. Tak na szybko poprawka: po wykryciu wielu drukarek nie powinno dać się kliknąć w drukuj, tylko w strzałkę i tylko konkretną drukarkę. Ale docelowo powinno się ograniczyć do działu czy loginu jak pisałem wyżej.
Fiskator potrafi się wyłączyć, jak w jakimś sklepie go zrestartujemy, podczas gdy ktoś wystawia paragon może nie zauważyć strzałki i kliknie w wydrukuj, jak w tym czasie włączymy akurat to pójdzie gdzie indziej na nowo odpalonym fiskatorze.
Można to też załatwić to posegregowanie kas w samym programie Fiskator na szybko - mógłby np.mieć dodatkowe pole do wpisania prefixu i ignorować polecenia o drukowanie innych dokumentów niż np. z ustalonym prefixem dokumentów dla działu np. /LDZ czy /WRO
Dzień dobry,
dziękujemy za przekazane sugestie. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
dodanie magazynu w raporcie finanse - wykaz wydatków, wykaz przychodów pytanie Nowe
W jaki sposób można dodać filtr wyboru magazynu w raporcie finanse - wykaz wydatków, wykaz przychodów?
Witam, niestety nie ma możliwości zmiany tego jak raporty są generowane, po wyeksportowaniu raportu niepotrzebne wiersze mogą Państwo usunąć. Innym rozwiązaniem będzie utworzenie kategorii, które należałoby przypisać do faktur, wtedy taki raport będą mogli Państwo generować według kategorii.
Pozdrawiam, Tetiana.
Konto bankowe pytanie Nowe
Witam, jak w tytule jak mogę zmienić nr. Konta bankowego.
Pozdrawiam
Witam, numer konta należy zmienić w zakładce Ustawienia > Dane firmy podczas edycji działu.
Jeśli dla każdego Klienta chcemy wystawić fakturę z oddzielnym numerem konta, można wprowadzić odrębne działy. Aby to zrobić należy w Ustawienia > Dane firmy > kliknąć Dodaj nowe konto bankowe, po czym program sam stworzy nowy dział z tymi samymi danymi co firma zaznaczona jako „Głowna” i pozostawi do wprowadzenia tylko miejsce dla konta bankowego. Podczas tworzenia/edycji dokumentu edytując dane „Sprzedawca” należy wybrać potrzebny dział.
Przesyłam link z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych
Pozdrawiam, Tetiana
Problem z wysyłaniem faktur błąd Nowe
Witam, dziś przy robieniu faktur pojawił się błąd przy próbie wysłania. Nie jestem w stanie wysyłać faktur. Na ekranie przy powiadomieniu o wysłaniu faktury pojawia się pulsująca czerwona kropka. Bardzo proszę o szybka pomoc gdyż w dniu dzisiejszym mam wiele faktur do wystawienia i wysłania.
Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
wysyłka FV mailem błąd Nowe
bark możliwości wysłania faktur mailem, Ci sami odbiorcy otrzymywali wcześniej je bez komplikacji. Problem od dziś , tj 20.08.2022, wiadomość o błędzie :
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 1249094 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170114004 ORDER BY id desc LIMIT 1
Dzień dobry,
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Maili nie wysyłają się błąd Nowe
Witam
Od dzisiaj otrzymuję taki komunikat przy każdej próbie wyslania maila:
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 482804 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170115342 ORDER BY id desc LIMIT 1
Witam, informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana.
wystawienie fv pytanie Rozwiązane
wystawiam fv i nie mogę jej wysłać do klienta i potwierdzenia do siebie na emaila
Dzień dobry,
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.