Próba poprawienia, czyli edycji, stworzonego już rachunku, nie daje możliwości dodania tych pozycji. Czy w kolejnym rachunku błąd zniknie? Nie wiem, co zrobiłem źle.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę o podanie przykładowego dokumentu, na którym opisane zdarzenie ma miejsce. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Instrukcja w linku do bazy wiedzy poniżej.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry.Wystawiłam FV i po zapisywaniu jej wartość netto różni się o 1 gr. np. jest prawidłowo 2340,30 zł a po zapisaniu tej faktury netto błędne 2340,31 .
Proszę o pilną odpowiedz Skąd ta błędna kwota netto ? nie wynika ona z niczego
Dzień Dobry,
Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne.
CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie.
Dzień dobry,
Przy eksporcie do formatu .xls ( z pozycjami faktur ) wyodrębnią się również pozycje. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Dziękuję za informacje.
Dzień dobry,
można dodać dodatkową rubrykę na fakturze, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zjechać do rubryki "Dodatkowe pole na fakturze", wybrać więcej i wpisać "ilość dni".
Wtedy podczas wystawiania faktury na górze strony w rubryce "Ilość dni" można wpisać liczbę. Po zapisaniu na górze faktury będzie wyświetlone np. "Ilość dni: 7".
Dzień dobry,
numer faktur można ręcznie edytować. Jeśli potrzebna jest zamiana numerów np. 5 i 6, system nie pozwoli na zapisanie dokumentu z numerem, który już w systemie istnieje. W takim wypadku należałoby na przykład:
1. Edytować fakturę nr 6 na numer 6A
2. Edytować fakturę nr 5 na numer 6
3. Edytować fakturę nr 6A na numer 5
Witam,
Jak mam dodać konto VAT na fakturze? Muszę wystawiać faktury zgodnie z nowymi przepisami dodając numer drugiego konta na VAT.
Jak to zrobić?
Pozdrawiam
M>
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dodania dwóch kont bankowych na jednej fakturze proszę o zastosowanie się do instrukcji podanej w linku do bazy wiedzy, który przesyłam poniżej
Witam serdecznie,
zważywszy moce przerobowe jakimi obecnie dysponujemy w najbliższym półroczu nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiej usługi.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie ma takiej możliwości, oryginał i kopia pomimo tej samej zawrtości to dwa osobne dokumenty, których strony są oddzielnie numerowane. Przykładowo gdyby faktura składała się z dużej ilości pozycji które nie zmieszczą się na jednej stronie to oryginał był numerowany 1/4, 2/4 a kopia 3/4, 4/4. Takie rozwiązanie byłoby nielogiczne, gdyż klient mógłby się zastanawiać gdzie są pozostałe dwie strony jego dokumentu.
Dzień dobry,
aby numery stron były drukowane na fakturze, należy wejść w "Ustawienia" -> "Ustawienia konta" -> "Wydruki", zjechać na dół strony, zaznaczyć checkbox "Drukuj numer strony na fakturze" i kliknąć "Zapisz".
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902488-Numeracja-stron-dokumentu
Numeracja oryginału i kopii jest osobna. Numer strony 1/2 na oryginale może sugerować, że faktura ma 2 strony (wtedy łącznie z kopią 4 strony). Zostało to zmienione na osobną numerację na podstawie sugestii Klientów.
Od 29 maja 2019 r. Nie otrzymałem informacji o rozwiązaniu problemu z poprawnym naliczaniem odsetek w nocie odsetkowej. W przypadku, gdy FV jest opłacona częściowo odsetki liczone są od całości i nie jest uwzględniana data i częściowa wpłata. Gdy pytam otrzymuje informacje, że programiści pracują i tyle.
Proszę o naprawienie błędu.
Abyśmy mogli sprawdzić status zadania przesłanego do programistów, proszę o podanie adresu e-mail z którego wysłali Państwo do nas zgłoszenie. Adres doradcabiznesowy@vp.pl nie widnieje w systemie.
Dzień dobry,
informuję, że integracja między systemami BaseLinker i Fakturownia.pl leży po stronie programu Baselinker.
Proszę zatem przedmiotowe zapytanie skierować do działu pomocy programu BaseLinker.
Pozdrawiam,
Michał.
Witam.
Proszę o wzór faktury na usługi budowlane z mechanizmem odwróconej płatności.(usługi budowlane montaż drzwi)
Czy na fakturze muszą być dwa konta(zwykłe i vatowskie)?
Dziękuję .
Piotr Ogonek
Byłoby niezłym rozwiązaniem aby pojawiła się możliwie szybko opcja pozwalająca na weryfikację kontrahenta jako czynnego podatnika vat oraz zgodności zarejestrowanych w systemie KAS numerów rachunków bankowych kontrahentów.
dziękujemy za przesłane wiadomości. Nasi programiści aktualnie pracują nad dodaniem funkcjonalności umożliwiającej sprawdzanie kontrahenta jako czynnego podatnika vat oraz zgodności zarejestrowanych w systemie KAS numerów rachunków bankowych kontrahentów.
Prace przedłużają się ze względu na ciągłe aktualizacje po stronie oprogramowania ministerstwa, które oferuje możliwość sprawdzenia powyższych danych.
Dzień dobry,
aktualnie nie mamy takiej integracji i nie jest ona planowana w najbliższej przyszłości. Sugestia była już zgłaszana, lecz nie okazała się wystarczająco popularna i obecnie tworzone są inne integracje.
Witam,
Piszę z zapytaniem o możliwość rozbudowy programu o dodatkową opcję.
Nie będzie ona pewnie miała zastosowania u wszystkich klientów ale głównie u tych, którzy prowadzą usługi transportowe. Rozchodziłoby się o dodatkowe pole "termin dostarczenia dokumentów" i aby od wpisanego terminu w tym polu był liczony rzeczywisty termin płatności za fakturę. Tak niestety funkcjonuje ta cala machina, że termin nie jest liczony od daty wykonania usługi lecz od terminu dostarczenia dokumentów. Na obecną chwilę muszę eksportować faktury za dany miesiąc do excela, tworzyć dodatkowe kolumny, uzupełniać te pole oraz wyliczać termin. Nie ukrywam, że bardzo by mi to ułatwiło prace. Pozdrawiam
Dzień dobry,
proponuję wykorzystać pole "oznaczenia czasu sprzedaży" (https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy) i zmienić je na "termin dostarczenia dokumentów".
Wartość "Termin płatności" będzie można po uwzględnieniu ww. terminu, uzupełnić już w trakcie tworzenia danej faktury.
Pozdrawiam,
Michał.
Dzień dobry,
Czy jest możliwość wystawiania faktur w języku francuskim ? Tzn opisów na fakturze, żeby były czytelne dla klienta francuskiego. Macie interfejs po francusku, to może faktury też można wystawiać po francusku ?
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam, Tomasz, Craco-Cola
dziękujemy za przesłanie wiadomości. System pozwala wystawiać faktury w innym języku. Możliwość określenia w jakim języku ma zostać wystawiona faktura z poziomu tworzenia dokumentu w polu Język.
Witam Dajesz nam program na rok za darmo, a my tworzymy dla Ciebie reklamy.
Możemy zostać partnerami i wszędzie wskazywać Twój adres jako partnera w naszych witrynach i grupach
Witam,
Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu.
Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto.
Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono".
Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania).
Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność.
Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają.
Pozdrawiam
Grzegorz Chołuj
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Obecnie nie mamy w planach rozbudowy panelu klienta. Na potrzeby przeszłej aktualizacji tej części systemu Pana sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Obecnie jednak w planach wdrożeniowych do końca roku kalendarzowego nie mamy projektu aktualizacji Panelu Klienta.
Miejmy jednak na dzieję, ze sugestia stanie się popularna wśród innych Użytkowników Fakturowni i będą oni głosować na takie rozwiązanie, co w efekcie sprawi dodanie aktualizacji od listy zadań do wykonania w następnym roku kalendarzowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Program nie generuje w rachunku pozycji "Płatne do" i "Wystawca". pytanie Rozwiązane
Próba poprawienia, czyli edycji, stworzonego już rachunku, nie daje możliwości dodania tych pozycji. Czy w kolejnym rachunku błąd zniknie? Nie wiem, co zrobiłem źle.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę o podanie przykładowego dokumentu, na którym opisane zdarzenie ma miejsce. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Instrukcja w linku do bazy wiedzy poniżej.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
sugestia sugestia Nowe
Proszę o dodanie w rodzajach kosztów media i usługi telekomunikacyjne 50%.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
błędna wartość netto po zapisaniu faktury! błąd Nowe
Dzień dobry.Wystawiłam FV i po zapisywaniu jej wartość netto różni się o 1 gr. np. jest prawidłowo 2340,30 zł a po zapisaniu tej faktury netto błędne 2340,31 .
Proszę o pilną odpowiedz Skąd ta błędna kwota netto ? nie wynika ona z niczego
Dzień dobry,
Różnica grosza wynika z wybranego sposobu wyliczenia. Schemat działania został opisany w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych-
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport pliku txt do aplikacji Rewizor Nexo pytanie Nowe
Dzień Dobry,
Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne.
CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie.
Pozdrawiam,
Wiktoria Gawlik
Biuro Rachunkowe IMS
Dzień dobry,
Przy eksporcie do formatu .xls ( z pozycjami faktur ) wyodrębnią się również pozycje. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Dziękuję za informacje.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ilość dni w terminie płatności sugestia Nowe
Witam, czy jest możliwość ustawienia ilości dni terminu zapłaty i wyliczenia daty zapłaty razem?
Chodzi o to aby na fakturze było:
Termin płatności: 10.11.2019
Ilość dni - 7 dni
Jest to bardzo pomocne przy wystawianiu faktur o różnych terminach zapłaty.
Dzień dobry,
można dodać dodatkową rubrykę na fakturze, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zjechać do rubryki "Dodatkowe pole na fakturze", wybrać więcej i wpisać "ilość dni".
Wtedy podczas wystawiania faktury na górze strony w rubryce "Ilość dni" można wpisać liczbę. Po zapisaniu na górze faktury będzie wyświetlone np. "Ilość dni: 7".
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Numeracja faktur sugestia Nowe
Potrzebuję zmienić kolejność nr na fakturach za poprzedni miesiąc.Jak to zrobić?
Dzień dobry,
numer faktur można ręcznie edytować. Jeśli potrzebna jest zamiana numerów np. 5 i 6, system nie pozwoli na zapisanie dokumentu z numerem, który już w systemie istnieje. W takim wypadku należałoby na przykład:
1. Edytować fakturę nr 6 na numer 6A
2. Edytować fakturę nr 5 na numer 6
3. Edytować fakturę nr 6A na numer 5
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Split payment sugestia Nowe
Witam,
Jak mam dodać konto VAT na fakturze? Muszę wystawiać faktury zgodnie z nowymi przepisami dodając numer drugiego konta na VAT.
Jak to zrobić?
Pozdrawiam
M>
Dzień dobry,
Nie trzeba dodawać na fakturze drugiego rachunku bankowego. Wystarczy umieścić wpis Mechanizm podzielonej płatności. Podział dokonuje się na koncie bankowym.
Zachęcam zapoznanie się z artykułem:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie
Pozdrawiam,
Łukasz
2 konta na fakturze pytanie Rozwiązane
Witam, poproszę o informację zwrotną jak umieścić na fakturze 2 numery kont? Potrzebuję podawać na fakturze konto w PLN i EUR.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dodania dwóch kont bankowych na jednej fakturze proszę o zastosowanie się do instrukcji podanej w linku do bazy wiedzy, który przesyłam poniżej
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
gdzie wprowadzić konto podstawowe i drugie konto VAT sugestia Nowe
Witam, jak zrobić dodatkową rubryke na informamacie o podzielonych platnościach oraz jak dopisac drugi rachunek na płatność VAT
Dzień dobry,
Przy wystawianiu faktury wystarczy zaznaczyć checkbox "Mechanizm podzielonej płatnośći". Nie jest potrzebne podawanie drugiego numeru rachunku bankowego. Konto bankowe dzieli płatność. Przesyłam artykuł:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie
Pozdrawiam,
Łukasz
Obsługa zleceń spedycyjnych sugestia Nowe
Czy planujecie dodać usługę zleceń spedycyjnych?
Witam serdecznie,
zważywszy moce przerobowe jakimi obecnie dysponujemy w najbliższym półroczu nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiej usługi.
Pozdrawiam,
Piotr
Duplikat faktury sugestia Nowe
Muszę wystawić duplikat faktury
Brak możliwości wystawienia faktury z dodatkowym opisem duplikat
Dzień dobry,
duplikat należy wystawić z poziomu podglądu faktury VAT.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Pozdrawiam,
Michał.
Numeracja ilości strony sugestia Nowe
Witam,
Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...
Pozdrawiam.
Maciej
Numeracja ilości strony sugestia Rozwiązane
Witam,
Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...
Pozdrawiam.
Maciej
Witam,
Nie ma takiej możliwości, oryginał i kopia pomimo tej samej zawrtości to dwa osobne dokumenty, których strony są oddzielnie numerowane. Przykładowo gdyby faktura składała się z dużej ilości pozycji które nie zmieszczą się na jednej stronie to oryginał był numerowany 1/4, 2/4 a kopia 3/4, 4/4. Takie rozwiązanie byłoby nielogiczne, gdyż klient mógłby się zastanawiać gdzie są pozostałe dwie strony jego dokumentu.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Numeracja ilości strony sugestia Nowe
Witam,
Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...
Pozdrawiam.
Maciej
Numeracja ilości strony sugestia Nowe
Witam,
Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...
Pozdrawiam.
Maciej
Dzień dobry,
aby numery stron były drukowane na fakturze, należy wejść w "Ustawienia" -> "Ustawienia konta" -> "Wydruki", zjechać na dół strony, zaznaczyć checkbox "Drukuj numer strony na fakturze" i kliknąć "Zapisz".
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902488-Numeracja-stron-dokumentu
Numeracja oryginału i kopii jest osobna. Numer strony 1/2 na oryginale może sugerować, że faktura ma 2 strony (wtedy łącznie z kopią 4 strony). Zostało to zmienione na osobną numerację na podstawie sugestii Klientów.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Numeracja ilości strony sugestia Nowe
Witam,
Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...
Pozdrawiam.
Maciej
Nota odsetkowa błędne obliczenia błąd Rozwiązane
Od 29 maja 2019 r. Nie otrzymałem informacji o rozwiązaniu problemu z poprawnym naliczaniem odsetek w nocie odsetkowej. W przypadku, gdy FV jest opłacona częściowo odsetki liczone są od całości i nie jest uwzględniana data i częściowa wpłata. Gdy pytam otrzymuje informacje, że programiści pracują i tyle.
Proszę o naprawienie błędu.
Witam,
Abyśmy mogli sprawdzić status zadania przesłanego do programistów, proszę o podanie adresu e-mail z którego wysłali Państwo do nas zgłoszenie. Adres doradcabiznesowy@vp.pl nie widnieje w systemie.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Proforma Baselinker -> Fakturownia pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jak zrobić by faktury proforma z Baselinkera eksportowały się do Fakturowni?
Dzień dobry,
informuję, że integracja między systemami BaseLinker i Fakturownia.pl leży po stronie programu Baselinker.
Proszę zatem przedmiotowe zapytanie skierować do działu pomocy programu BaseLinker.
Pozdrawiam,
Michał.
mechanizm podzielonej płatności sugestia Nowe
Witam.
Proszę o wzór faktury na usługi budowlane z mechanizmem odwróconej płatności.(usługi budowlane montaż drzwi)
Czy na fakturze muszą być dwa konta(zwykłe i vatowskie)?
Dziękuję .
Piotr Ogonek
Dzień dobry,
Mechanizm podzielonej płatności będzie dostępny w systemie od 1.11.
Jeżeli chodzi o odwrotne obciążenie to przesyłam artykuł na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-
Pozdrawiam,
Łukasz
Biała lista podatników sugestia Rozwiązane
Byłoby niezłym rozwiązaniem aby pojawiła się możliwie szybko opcja pozwalająca na weryfikację kontrahenta jako czynnego podatnika vat oraz zgodności zarejestrowanych w systemie KAS numerów rachunków bankowych kontrahentów.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane wiadomości. Nasi programiści aktualnie pracują nad dodaniem funkcjonalności umożliwiającej sprawdzanie kontrahenta jako czynnego podatnika vat oraz zgodności zarejestrowanych w systemie KAS numerów rachunków bankowych kontrahentów.
Prace przedłużają się ze względu na ciągłe aktualizacje po stronie oprogramowania ministerstwa, które oferuje możliwość sprawdzenia powyższych danych.
Informację o dodaniu powyższej funkcjonalności zamieścimy na naszym blogu : https://fakturownia.pl/blog
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Eksport danych do WAPRO KAPER sugestia Nowe
Witam,
Czy jest możliwość w jakiś sposób eksportować dane do WAPRO KAPER i czy ewentualnie planują Państwo integrację z WAPRO?
Dzień dobry,
aktualnie nie mamy takiej integracji i nie jest ona planowana w najbliższej przyszłości. Sugestia była już zgłaszana, lecz nie okazała się wystarczająco popularna i obecnie tworzone są inne integracje.
Została stworzona natomiast integracja zewnętrzna, pozwalająca na integrację Fakturowni z WAPRO Fakir. Więcej informacji pod tym linkiem: https://sugester.fakturownia.pl/3829134-Integracja-Fakturowni-z-systemem-Asseco-WAPRO.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Dodatkowa opcja. sugestia Nowe
Witam,
Piszę z zapytaniem o możliwość rozbudowy programu o dodatkową opcję.
Nie będzie ona pewnie miała zastosowania u wszystkich klientów ale głównie u tych, którzy prowadzą usługi transportowe. Rozchodziłoby się o dodatkowe pole "termin dostarczenia dokumentów" i aby od wpisanego terminu w tym polu był liczony rzeczywisty termin płatności za fakturę. Tak niestety funkcjonuje ta cala machina, że termin nie jest liczony od daty wykonania usługi lecz od terminu dostarczenia dokumentów. Na obecną chwilę muszę eksportować faktury za dany miesiąc do excela, tworzyć dodatkowe kolumny, uzupełniać te pole oraz wyliczać termin. Nie ukrywam, że bardzo by mi to ułatwiło prace. Pozdrawiam
Dzień dobry,
proponuję wykorzystać pole "oznaczenia czasu sprzedaży" (https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy) i zmienić je na "termin dostarczenia dokumentów".
Wartość "Termin płatności" będzie można po uwzględnieniu ww. terminu, uzupełnić już w trakcie tworzenia danej faktury.
Pozdrawiam,
Michał.
Faktura w języku obcym pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość wystawiania faktur w języku francuskim ? Tzn opisów na fakturze, żeby były czytelne dla klienta francuskiego. Macie interfejs po francusku, to może faktury też można wystawiać po francusku ?
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam, Tomasz, Craco-Cola
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. System pozwala wystawiać faktury w innym języku. Możliwość określenia w jakim języku ma zostać wystawiona faktura z poziomu tworzenia dokumentu w polu Język.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-jezyku-obcym-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Oferta współpracy sugestia Rozwiązane
Witam Dajesz nam program na rok za darmo, a my tworzymy dla Ciebie reklamy.
Możemy zostać partnerami i wszędzie wskazywać Twój adres jako partnera w naszych witrynach i grupach
PANEL KLENTA sugestia Rozwiązane
Witam,
Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu.
Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto.
Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono".
Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania).
Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność.
Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają.
Pozdrawiam
Grzegorz Chołuj
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Obecnie nie mamy w planach rozbudowy panelu klienta. Na potrzeby przeszłej aktualizacji tej części systemu Pana sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Obecnie jednak w planach wdrożeniowych do końca roku kalendarzowego nie mamy projektu aktualizacji Panelu Klienta.
Miejmy jednak na dzieję, ze sugestia stanie się popularna wśród innych Użytkowników Fakturowni i będą oni głosować na takie rozwiązanie, co w efekcie sprawi dodanie aktualizacji od listy zadań do wykonania w następnym roku kalendarzowym.
Pozdrawiam,
Piotr