0 głosów

Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.


anonim 2019-12-07 17:01 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.


anonim 2019-12-07 17:01 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
2 głosów

Dzień dobry. Bardzo pomocna byłaby informacja o niskim stanie magazynowym.
Np w każdym produkcie podajemy kiedy dana ilość uważana jest za niską, a gdy stan ten zostanie osiągnięty produkt wyświetla się w osobnej zakładce o nazwie przykładowo "Końcówki towarów"


anonim 2019-12-06 09:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, jeśli użytkownicy naszego systemu wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.

Aktualnie można filtrować produkty po ilości, w zakładce Produkty należy kliknąć "więcej" po lewej stronie, w rubryce "Ilość" wybrać "Mniej niż..." i wprowadzić liczbę w rubryce poniżej.

Pozdrawiam
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

nr BDO pytanie Rozwiązane

Witam, od nowego roku będzie konieczność wprowadzenia nr BDO na fakturze .Gdzie i jak mogę go umieścić? Pozdrawiam


anonim 2019-12-05 07:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

fakturownia.pl umożliwia dodanie dodatkowego pola na fakturze zdefiniowanego przez użytkownika w tym celu proszę wejść Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty>Dodatkowe pole na fakturze. (Link)

Mogą Państwo również umieści potrzebną informację w polu uwagi na fakturze. W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach (Link)

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

abonament pro pytanie Rozwiązane

Witam, chce zmienic abonament na wyższy ze STANDARD na PRO, ale mam zapłacony standard do 8.2020 r.
Przy zamawianiu podwyższenia abonamentu na PRO nie dostaje wiadomości o uwzglednieniu już opłaconego abonamentu STANDARD do sierpnia 2020r. Skoro płatność nie nie uwzględnia zapłaconego abonamentu Standard, to czy po podwyższeniu abonamentu do PRO dostane zwrot za niewykożystany czas Abonamentu STANDARD? czy zapłace podwójne?


anonim 2019-12-04 21:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
system automatycznie nie liczy dopłaty do abonamentu tylko pakiet całościowy jeszcze raz. Przygotowałem i wysłałem do Pana dokument Proformy z dopłatą do abonamentu Pro w obecnym okresie abonamentowym na kwotę 78,72 zł brutto.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
popełniłam błąd przy wprowadzaniu faktury z odwróconym obciążeniem za sierpień nie klasyfikując jej jako odwrócone obciążenie w dodatku bez vat. Problem z korektą polega na tym iż po upływie trzech miesięcy mogę dokonać korekty tylko po stronie sprzedaży a więc muszę sobie sama sprzedać zakupiony towar tak żeby był widoczny w JPK po stronie sprzedaży i został naliczony VAT do odprowadzenia (po stronie zakupów będę go mogła rozliczyć dopiero w bieżącym miesiącu a więc za listopad). Niestety dowód księgowy nie naliczy vat a nota nie księgowa nie wyświetla się w JPK. Jak wprowadzić fakturę z odwróconego obciążenia by była widoczna tylko w sprzedaży?


anonim 2019-12-04 19:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę skonsultować przedmiotową kwestię z księgowością, nie jestem kompetentny do udzielenia porad księgowych.
Jednocześnie proszę o przesłanie uzyskanej odpowiedzi w celu znalezienia rozwiązania po stronie systemu Fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

nowy dział pytanie Nowe

Chce dodać nowy dział do firmy nr 2 , klikając na nowy dział ciągle edytuje się firma nr 1 i wskakuje po zmianie danych do działu do firmy nr 1 a nie do firmy nr 2 . JAK MAM DODAĆ NOWY DZIAŁ DO FIRMY NR 2 ??!!


anonim 2019-12-04 10:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu dodania nowego działu proszę wejść w zakładkę: Ustawienia > Dane firmy. Następnie uzupełniając brakujące pola należy wpisać taki sam numer NIP jaki znajduje się w danych "firmy numer 2".
Po kliknięciu "Zapisz", nowo powstały dział przypisze się do właściwej firmy (dodanej jako nowy dział).
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów.


anonim 2019-12-03 13:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Niestety nie mamy takiej funkcji w systemie do wprowadzania ulgi za złe długi. Możliwe, że w przyszłości zostanie taka funkcja wprowadzona do systemu.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
w przeszłości wystawiałem faktury zaliczkowe, które następnie były korygowane na 0zł. Jednakże jeżeli obecnie wystawiam fakturę końcową to system widzi moje WSZYSTKIE faktury zaliczkowe które nie zostały przypisane do żadnej faktury końcowej również te które zostały WCZEŚNIEJ SKORYGOWANE NA 0


anonim 2019-12-03 12:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
zgadza się. To że faktura została skorygowana, nie oznacza że nie powinna brać udziału w transakcji.
Np. w momencie gdy mamy kilka faktur zaliczkowych i fakturę korygującą do jednej z nich, to przy zakończeniu transakcji faktury końcowej wszystkie faktury powinny brać udział włącznie z fakturą korygującą.
W momencie gdy nie chcemy szukać na liście wielu zaliczek, która dotyczy transakcji związanej z określoną faktura końcową najlepiej wszystkie faktury zaliczkowe wystawiać do jednego zamówienia dla Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,

Klient zarówno fizyczny jak i korporacyjny dokonuje zakupu i otrzymuje towar. Po zakupie na jego adres e-mail przychodzi faktura.
Następnie klient dokonuje zwrotu towaru.
- czy istnieje taka możliwość aby można było wysyłać korektę na adres e-mail z opcją do odhaczenia przez klienta, że tę korektę odebrał i potwierdza jej odczytanie.
Rozwiązałoby to wysyłanie korekt tradycyjną pocztą.
Jest to ważne do rozliczenia vat-u.


anonim 2019-12-01 21:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W systemie jedyną formą weryfikacji jest wejście w podgląd dokumentu i na dole strony w Aktywnościach związanych z dokumentem weryfikacja statusu. Dostarczono oznacza, że serwer pocztowy kontrahenta otrzymał wiadomość. Funkcja, o której Pańśtwo piszą nie jest dostępna.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

opakowania zwrotne pytanie Rozwiązane

Czy Fakturownia przewiduje możliwość dopisywania do faktur i rozliczania opakowań zwrotnych, np. butelek tzw. kaucjonowanych?


anonim 2019-11-28 20:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości. W programie nie ma na fakturach domyślnej pozycji dla tego typu operacji. Mogą ją Państwo jednak dopisać jako dodatkowa pozycja na fakturze, bądź dać taką informację w opisie pod pozycją na fakturze.

Możliwość włączenia opisu pod produktem w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > Opis produktu na pozycjach faktury > zaznaczyć i zapisać. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Numer REGON pytanie Rozwiązane

Mam problem. Potrzebuję aby na fakturze widoczny był nr REGON mój i odbiorcy. Nie wiem jak to ustawić.
Bardzo proszę o pomoc


anonim 2019-11-26 21:23 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie wiadomości.  W programie nie ma domyślnego pola przewidzianego dla obu tych numerów identyfikacyjnych. 

Mogą Państwo wprowadzić oba te numery w miejscu przeznaczonym dla NIP-u. Proponuje po wprowadzeniu numeru NIP dodać enter html czyli <brgt; Regon xxxxxxxxxx w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Edycja działu firmy . 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Magazyn pytanie Rozwiązane

Witam, czy program daje możliwość obsługi drukarki fiskalnej paragonów i czy można podłączyć do niego czytnik kodów kreskowych aby dodawać towar do magazynu, Posiadam starą kasę fiskalną a od nowego roku mam obowiązek posiadania kasy on-line , czy jest jakaś możliwość prostego przystosowania państwa programu do takiej obsługi? I czy mają państwo jakiś model drukarki który działa z programem najlepiej, może firmę która by taką transformację by przeprowadzili . Pozdrawiam Adam Makowski


anonim 2019-11-25 20:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Tak, Jest możliwość zintegrowania drukarki fiskalnej z serwisem Fakturownia poprzez specjalny moduł. Więcej informacji w linku poniżej:
https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne 
Moduł współpracuje z drukarkami fiskalnymi obsługującymi protokół Posnet lub Thermal. Na chwile obecną nie ma żadnych planów zintegrowania.

Podłączony czytnik kodów działa na zasadzie klawiatury. Po podłączeniu czytnika należy najechać na pole tekstowe i zeskanować kod paskowy. Po tej operacji pole wypełni się automatycznie. Dzięki czytnikowi kodów można zarówno wprowadzać produkty do magazynu jak i łatwiej je wyszukiwać w przyszłości. 


Pozdrawiam,
Daniel

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Integracja z woocommerce sugestia Rozwiązane

Proszę o informację, czy prowadzone są prace nad dodaniem do wtyczki woocommerce automatycznego wystawiania faktur proforma przy zdefiniowanym przez sprzedającego statusie zamówienia ? W tej chwili automatyzacji podlega jedynie wystawianie zwykłej faktury co jest niewystarczające.

Pozdrawiam,
Michał Nowak


anonim 2019-11-24 19:52 1 komentarz
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Problem z zapisem faktury. błąd Rozwiązane

Witam
Przy ręcznym tworzeniu faktury i następnie próbie jej zapisania często proces zapisu trwa około 2-3 minut.
Przed zapisem faktury wszystko jest ok a po kliknięciu przycisku "Zapisz" połączenie internetowe praktycznie zanika i zapis faktury trwa bardzo długo.
Problem wystąpił np. przy zapisie faktury 0478/11/2019
Korzystam z przeglądarki Chrome.
Czy mają Państwo pomysł co może powodować taki problem?


anonim 2019-11-24 14:27 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
proszę o informację z jakiego systemu operacyjnego Pan korzysta, jakiej przeglądarki obecnie Pan używa oraz z jakiego dostawcy internetu Pan korzysta?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Problem z zapisywaniem faktur błąd Rozwiązane

Witam
Przy ręcznym tworzeniu faktur czasem pojawia się problem z ich zapisywaniem - trwa to około 2-3 minut.
Przed zapisaniem faktury wszystko jest ok a po kliknięciu przycisku "Zapisz" praktycznie połączenie internetowe przestaje działać i zapis faktury trwa bardzo długo.
Problem wystąpił np. przy zapisie fv 0478/11/2019
Czy mają Państwo pomysł co może powodować taki problem?
Korzystam z przeglądarki Chrome.

Pozdrawiam
Robert Maj


anonim 2019-11-24 14:24 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
proszę o informację z jakiego systemu operacyjnego Pan korzysta, jakiej przeglądarki obecnie Pan używa oraz z jakiego dostawcy internetu Pan korzysta?
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

numery konta sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,
Chciałbym aby na fakturze były widoczne dwa numery kont ( dwa różne banki ale te same waluty ). Proszę o podanie ścieżki do takiej zmiany.

Ryszard Zwierzchowski


anonim 2019-11-21 20:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Aby na fakturze były widoczne dwa numery kont, wystarczy dodać parametr <br /> pomiędzy numerami kont, oraz przed pierwszym numerem konta, poniżej przykład:
<br /> Bank1 12345675823132139 <br /> Bank2 98765434254353321 

Pole do edycji numeru konta znajduje się w Ustawienia>Dane firmy> kliknięcie nazwy firmy.

Pozdrawiam,
Daniel

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dodaję nowy nr rachunku i chcę aby on był głównym. Jak to zrobić?


anonim 2019-11-21 17:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Należy wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > Zaznaczyć checkbox Główny dział "główny".

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania


anonim 2019-11-19 13:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.

Pozdrawiam,
Daniel Witecki

   

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Mechanizm podzielonej płatności sugestia Rozwiązane

Czy można wprowadzić w fakturowni możliwość robienia zestawienia faktur, zarówno przychodowych jak i kosztowych, w których występuje mechanizm podzielonej płatności? Lub ewentualnie jakiegoś wizualnego zaznaczania takich faktur aby były one widoczne z poziomu np. wydatków lub przychodów ogółem tak żeby nie trzeba było podglądać każdej faktury osobno?


anonim 2019-11-19 13:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

refaktura sugestia Rozwiązane

Chcę wystawić refakture za prąd / FV przychodzą na mnie/.
ECH


anonim 2019-11-18 14:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
nie mamy w systemie specjalnego dokumentu re faktury.
Fakturę przychodową pozycją z zafakturowanego już kosztu można wpisać tak samo jak każdą inną fakturę po stronie przychodów: https://www.youtube.com/watch?v=WyYX9Xx8Gx0.
Dodatkowo można wpisać, na dokumencie że jest to refakturowanie za inny dokument.
Proszę też doprecyzować u swojego Księgowego jakie inne dokumenty są potrzebne do wykazania możliwości tworzenia takich faktur.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

kondo dla podatku VAT sugestia Nowe

Dzień dobry.
Jak wprowadzić nr konta dla podatku VAT przy płatności podzielonej ?
Na razie wprowadzam nr w uwagach na dole


anonim 2019-11-18 11:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Nie ma takiego przepisu by rachunek do Vat umieszczać na fakturze.
Przesyłam biuletyn informacyjny:
https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/broszury-informacyjne/broszury-vat/

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

f-v błąd Nowe

Witam,
wystawiona i zapisana f-v w programie nie jest widoczna jako pdf do wydruku. Otwiera mi się pusta strona. Potrzebuję powystawiać dokumenty. Proszę o pomoc.


anonim 2019-11-15 09:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail info@fakturownia.pl z numerem faktury, dla której występuje problem. Będzie również potrzeba udzielenia dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja znajduje się w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam, mam pytanie odnośnie magazynu.
Czy jest możliwość aby nie zmniejszał się stan magazynowy danego produktu gdy wystawiamy FV bez dokumentu magazynowego?
Dla przykładu, wystawiam paragon na podstawie którego wystawiam fakturę, ilość towaru została już zmniejszona na podstawie paragonu i nie chcę aby zmniejszała się ona poprzez wystawienie faktury VAT bez WZ, ponieważ akcja ta zmusza mnie do korygowania poprzedniej WZ.

Pozdrawiam
Ewa Gmurek


anonim 2019-11-14 11:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w jaki sposób wystawia Pani fakturę do paragonu?

Z poziomu podglądu paragonu, można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Faktura utworzona w ten sposób powiązana jest z paragonem i nie wpływa na stan magazynowy. Po wejściu w podgląd "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" na karcie produktu faktury te są widoczne, jednak są oznaczone dodatkowo parafką i nie wpływają na stan produktu.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

NR REGON na fakturze pytanie Nowe

niektórzy kontrahenci (np. Wspólnoty Mieszkaniowe) nie posiadają nr NIP a tylko REGON. W jaki sposób wprowadzić ten REGON do danych kontrahenta aby pojawiał się na wydrukach faktur w danych nabywcy?


anonim 2019-11-12 09:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki i w rubryce Numery identyfikacyjne wpisać "REGON". Po zapisaniu zmian, w danych nabywcy będzie można zmienić NIP na REGON.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »